RANHEIM AKTIVITETSHALL

Transkript

1 RANHEIM AKTIVITETSHALL Statuspresentasjon Samarbeidspartnere pr : Arnfinn Semmingsen-Svein Gunnar Reppe - Arne Kr. Fredriksen

2 Ranheim Aktivitetshall Totalentreprise valgt, Backe AS IG/Byggestart August 2019 Ferdigstillelse August 2020 Kostnad uten opsjon p-kjeller 83 mill Kostnad med kjeller 109 mill

3 STATUS PR: Samarbeid med rådgivende ingeniør (PUMN AS)2017. Total entreprise. Anbudskonkurranse med forhandling. 5 tilbydere ved innledende forhandlinger. 3 videre til forhandlingsrunde 2. Vinner kåret desember 2018 Backe AS. Påklager i karenstid. Signering av kontrakt «samspillfase»

4 Regulering Utfordringer: Areal tilgjengelig for fotavtrykk Tomteforhold og Geoteknisk analyse

5 Prosjektets innhold pr : Plan 1: Idrettshall (1,6 håndballflate) 8 garderober Aktivitetssal Lager Vestibyle Link plan 1

6 Prosjektets innhold pr Plan 2: Cageball baner. Administrasjon (flyttes til plan 3). Galleri. Link

7 Prosjektets innhold pr Plan 3: Sosialt rom/styrketreningsrom(vurderes flyttet til 2 etasje-adm opp til 3 etasje Teknisk rom Link

8 Illustrative perspektiver Fasader

9 Opsjoner Kjeller Behov tilknyttet anlegget Forurenset grunn Økonomisk risiko Avklaringer Utvidet muligheter for byggets funksjonalitet Galleri Kostnader Funksjonalitet Rømmningsveier

10 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett i 1000 NOK Hall Kjeller SUM Uteområde TOTAL Bygg Masseutskifting, budsjett Peling/spunting, budsjett Uavhengig kontroll Forprosjektering, Geo, byggeledelse Utstyr og inventar Usikkerhet 10% Prisstigning i byggetiden Intern prosjektadministrasjon SUM mva Totalt inkl mva Byggelånsrenter Prosjektkostnad Max.usikkerhet vedr. masser i grunn ikke hensytatt: 20mill-5 mill=15 mill

11 Finansieringsplan Finansieringsplan i 1000 NOK Hall Kjeller SUM Uteområde TOTAL Sum spillemidler/annen statlig Kommunal støtte, 30 %, maksimalt 19 mill Lån m/kommunal finasiering Tilleggslån m/kommunal garanti Tilskudd grunnarbeid kommune Refusjon mva kompensasjon forutsatt 100% Egeninnsats/dugnad Egenkapital/støtte Totalt Drøftinger om kostnadsfordeling med Trondheim Kommune vedr. risiko masser i grunn.

12 Sum kostnader Resultat Ranheim Aktivitetshall Driftsbudsjett --- idrettshall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Driftsinntekter : Kommunal årlig støtte til kapitalkost i 15 år Kommunal anleggsstøtte, nedbetaling lån over 15 år Andre inntekter hall Leieinntekter hall Leieinntekter RIL, leie til egne lag Leieinntekter Tronheim kommune 20 t/uke 40uker/år Cageball kr/time x år, 40 t/uke Utleie klubbhus, saler, kontor inkl. internutleie Bursdagrom og cageball 1000 kr x 50 ganger Utleie styrketreningsrom 200 stk 100 kr/mnd Andre tilskudd Mva Komp Kiosk/dugnad Reklame Reklame (hallnavn) Sum inntekter Driftskostnader : Hallvakt (Dugnad) Lønninger, driftsansvarlig + 30 %vaktmester inkl arb.g Data / kontorutstyr Kommunale avgifter og avfall Energi Forsikringspremier Alarmkostnader / vakthold Renhold Vedlikehold bygg og utstyr Rekvisita/kontor/drift Regnskapshonorar Sum driftskostnader Kapitalkostnad (avdrag + renter) Avdrag ordinært lån (15 år, 2,32% rente, anuitet) Avdrag tilleggslån (25 år m 2års avdragsfrihet, 2,32% re Mellomfinansiering spillemidler 2,32 % rente Mellomfinansiering mva kompensasjon, 2,32 % rente Sum finansposter

13 Videre fremdrift Uredigert fremdriftsplan Supplerende geo-analyser for sikring av kostnader i forbindelse med valg av bygging med eller uten kjeller. Valg av Byggherreombud og prosjektassistanse. Gjennomføring av samspillfase for kontrakt inngåelse ihht NS Godkjent lånefinasiering med kommunal garanti. Oppnevne egen arbeidsgruppe for å øke egenkapital. Avtale Trondheim kommune vedr. massedeponering.

14 Gjennomgang av tekniske og byggmessige forhold-optimale løsninger i forhold til ENØK. Kvalitetssikring. Samarbeid andre aktører SIAT- Idrettsrådet- Medvirkning og politisk påvirkning med tanke på kostnader ifølge med tomtens beskaffenhet. Samarbeid i forbindelse med idrettsfunksjonelle behov. M.m