Handlingsplan Budsjett 2013

Transkript

1 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan Budsjett 2013 Utgave H Side 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Driftsbudsjett forutsetninger og premisser i Høyres forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i Høyres forslag til handlingsplan og budsjett 2013 og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,8 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt Høyres forslag til reduserte kommunale gebyrer. 4. Det godkjennes låneopptak på 285,5 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 5,5 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,4. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer Side 1

3 Innledning Høyre legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2013 og HP Fredrikstad er en kommune som ligger på drøyt 81% av landsgjennomsnittet i skatteinngang. Korigert for statlige rammeoverføringer lander kommunen på omlag 94% av landsgjennomsnittet. Dette krever fortsatt sterk økonomisk styring, med fokus på kjerneoppgaver og prioritering av enkelte satsningsområder. Høyre mener det er helt nødvendig at gjelden reduseres og innvesteringstakten bremses i perioden. Høyre har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Noen av disse prioriteringene er: Prioritering av kjerneoppgavene innen oppvekst og utdanning. Prioritering av gode helse- og velferdstjenester. Innføring av kommunal kontantstøtte fra 1.august 2013 Et næringspolitisk løft gjennom gjennom forutsigbare rammevilkår og raskere saksbehandling. Følge opp en aktiv næringspolitikk med vekt på reduserte kommunale gebyrer og reduksjon av eiendomsskatt på næring. Utvikle Bibliotekets aula til en fullverdig konsert- og kulturscene. Råkollen skole prosjektering i 2013 igangsetting av bygging i Trygge lokalsamfunn Effektivisering av kommunale tjenester. Redusere sykefraværet med en 0,7% i 2013, og 1% i 2014 gjennom styrket IA og AMU-samarbeid. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. Organisere utleieboliger i eget selskap. Redusere kommunal gjeld i perioden. Ny sentrumsskole. Det prioriteres ikke bygging av fylkeskulturscene i inneværende periode. Et næringspolitisk løft Høyre mener verdiskapning er nøkkelen til å sikre tjenestetilbudet til befolkningen. Høyre legger derfor opp til et næringspolitisk løft. Dette mener partiet må skje gjennom fem elementer: Forutsigbare rammevilkår Rask saksbehandling - Det gis en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager. Kratfig reduksjon av eiendomsskatten på næring og bolig Reduksjon i de kommunale gebyrene Øke investreringene og samferdsel og vei. Investeringsbudsjettet til vei og infrastruktur økes med 5 millioner. Side 2

4 Det er total satt av i Høyres budsjettforslag ca. 14 millioner til denne satsningen. Oppreisningsordningen Det ble også i 2012 fremmet færre søknader til oppreisningsordningen enn tidligere budsjettert. Partiene regner med at dette vil gi en mindreutgift for 2013 på 5 mill. Eiendomsskatten Eiendomsskatten for næring og kombinert bolig/næring reduseres med 1,5 promille. Denne endres fra 7 til 5,5 promille. Samtidig reduseres eiendomsskatten på bolig med 0,3 promille til ny sats 3,4 promille. Samlet utgjør dette en reduksjon av eiendomsskatten 22 millioner kroner. Det er i Handlingsplanperioden lagt opp til ytterligere reduksjon av eiendomsskatt på næring og bolig. Utbytte Utbytte fra FREVAR redseres med en million kroner i 2013 og halveres fra og med Utbytte fra de øvrige selskaper holdes uendret. Det foreslås et samlet uttak fra selskapene i 2013 på til sammen 33,9. Driftsbudsjettet Partiene påpeker at dette økonomiske opplegget gir grunnlag for en nedjustering av eiendomsskatten i løpet av HP-perioden. Endrede inntekter ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Redusert eiendomsskatt 22,00 30,00 40,00 50,00 Sum frie inntekter -22,00-30,00-40,00-50,00 Endringer i driftsrammene ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Oppreisingsordningen -5, ØKORG -0,50-1,00-1,00-1,00 SMS -0,50-1,00-1,00-1,00 Kultur -0,50-1,50-1,50-1,50 Tekn 1,50 0,00-2,50-3,50 Utdanning og Oppvekst 5,30 4,80 3,80 2,80 Helse og Velferd -3,00-4,00-4,00-4,00 Kirketjenester 0,50 0,50 0,50 0,50 Sum endringer netto ramme -2,20-3,20-5,70-5,70 Side 3

5 Driftsbudsjettet FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , , ,6 Demografiutvikling/realvekst -36,2-72,3-108,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-175,0-167,0-157,0-147,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter , , , , , ,5 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,3 22,6 44,7 66,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 9,5 24,9 36,4 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-18,0-18,9-18,9-18,9 Utbytte -21,6-22,0-16,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 166,5 163,1 176,3 204,0 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 65,8 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,1 34,3 34,3 34,3 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,7 4,7 4,7 4,7 Sum 74,4 147,2 105,6 99,4 99,4 99,3 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,2 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 155,3 152,0 155,3 152,7 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 45,7 44,7 42,4 46,5 Kultur 73,0 75,9 78,9 80,5 79,0 81,0 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 291,2 305,3 308,1 307,1 Utdanning og oppvekst 1 180, , , , , ,3 Helse og velferd 1 257, , , , , ,6 Sum 2 936, , , , , ,3 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-12,9-40,7-20,9-17,9 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 12,9 25,7 20,9 17,9 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 15,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013 Fergedrift Det innføres studenrabatt på ferge til kr 7/tur og 240 for klippekort 40 turer. Side 4

6 Det er et mål å redusere gebyrene til bygge- og reguleringssaker. Et første steg er å redusere med 10%. Reduksjonen gir kommunen en mindreinntekt ca på 2 millioner. Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 25,0 55,0 15,0 0,0 Regulering og tekniske tjenester 72,2 69,3 75,3 54,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 39,1 143,4 248,5 122,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 339,7 338,3 374,9 205,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 15,0 - - Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 49,9 73,7 71,4 37,5 Lånebehov 244,3 233,2 290,0 154,6 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 7,0 14,4 21,2 3,6 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 41,5 176,7 167,0 120,7 Lånebehov 285,8 millioner i 2013 kroner er overført innstillingen punkt 4 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 5

7 Sykehjem Nytt sykehjem er planlagt og prosjektet starter i 2013 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Partiene mener prosjektet må legge vekt på muligheten til videre utbygging av sykehjemmet for å møte fremtidige behov. Flerbrukshall på Lisleby Nøkleby skole og Lislebysamfunnet får egen fullstørrelse flerbrukshall. Det er satt av 37 millioner kroner til dette formål. Hallen bygges ikke som passivhus dersom man ikke klarer dette innenfor avsatt investeringssum. Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen skoler (Skolebruksplan ). Forholdene krever raskere gjennomføring enn det rådmannen legger opp til. Ny Råkollen skole prosjekteres i 2013 med byggestart og fullføring i 2014/2015. Badeanlegget Kongsten Badeanlegget på Kongsten rustes opp og utvikles som et innendørs 50-meters basseng. Det avsettes ytterligere 15 milloner, utover rådmannens budsjett, totalt 45 millioner kroner til formålet og investeringen gjennomføres over to år. Det forutsettes at opprustingen foregår innenfor fylkeskonservatoren rammer for bevaring og utvikling av Gamlebyen. Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering gjennomføres i 2013 innenfor en ramme på totalt 10 millioner. Dette for å ivareta en viktig kulturhistorisk institusjon i Fredrikstad. Isbaner i nærmiljøet Høyre vil stimulere til økt aktivitet i nærmiljøet gjennom å legge til rette for flere isflater/isbaner for barn og unge. Det avsettes inntill 0,5 millioner kroner som LSU kan søke på og sammen med brannvesenet sikres opplæring. Ny hovedarena Fredrikstad trenger en ny hovedarena for ishockey. Det arbeides videre med å promotere Fredrikstad som mulig OL-arena i Gjestebåthavn Det kartlegges behovet for gjestehavner i 2013 og settes av midler til nye plasser i Kirken Budsjettet innholder 25 millioner til rehabillitering av Domkirketaket. I tillegg har kirken fremmet ett ønske om støtte til en ny stilling som diakon. Høyre foreslår å øke rammen til kirken med 0,5 millioner. Side 6

8 Lysløypa Det avsettes 0,5 millioner til opprusting og utvilking av lysløypene. Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter som endres til egne selskaper Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av utleieboliger organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens offentlige bygg organiseres i eget selskap. Alle eierposisjoner bør vurderes løpende med hensyn til formål og målsettinger for selskapene samt verdien og avkastningen. SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -0,40-0,80-0,80-0,80 Redusert sykfravær 0,25% -0,10-0,20-0,20-0,20 Effektivisering -0,50-1,00-1,00-1,00 Fortsatt fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Effektivisere byggesaksbehandlingen. Det fastsettes en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager eller reduksjon i det kommunale gebyret. Kultur (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -0,50-1,00-1,00-1,00 Redusert sykefravær -0,50-1,00-1,00-1,00 Økt tilskudd til frivillige organisasjoner 0,50 0,50 0,50 0,50 Sum -0,50-1,50-1,50-1,50 Bibliotekets aula: det er satt av i budsjettet en ramme på oppgradering og videreutvikling på 10 millioner kroner. Arbeidene igangsettes og fullføres så langt det er mulig i Denne oppgradering og videreutvikling føres som investering i budsjettet for Side 7

9 Høyre finner ikke rom for å følge opp en egen fylkeskultursene. Denne tas ut fra investreringsbudsjettet. Prioriteringer Opprettholde fri bruk av arenaer opp til 19 år Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Fredrikstad skal stimulere til oppstart av kulturaktiviteter som festivaler. Bevare og videreutvikle Gamlebyen med vekt på aktivt kommunalt engasjement og planlegging. Rehabilitere og oppruste badeanlegget på Kongsten. Bygge flerbrukshall på Lisleby med fullstørrelse håndballbane. Ny hovedarena for ishochey. Rehabilitering av bibliotekets aula. Regulering og teknisk drift (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -2,00-3,50-5,00-5,00 Redusert sykefravær -1,00-1,50-2,00-2,00 Reduserte kommunale gebyrer 2,00 2,00 2,00 2,00 Prosjekt vakker by 1,00 1,00 1,00 1,00 Glommastien ferdigstilles 1,00 1,50 1,00 0,00 Isflater i nærmiljøet 0,50 0,50 0,50 0,50 Sum 1,50 0,00-2,50-3,50 Omorganisere forvaltning av utleieboliger Kommunale rammeavtaler gjennomgås. Gjennomføring av nye anbudsrunder når det gjelder kommunens maskin og bilpark. Innsparinger som en følge av nye anbudsrunder og forbedringer i rammeavtalene skal hovedsakelig gå til økt vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Høyre ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet for ytterligere bruk av Apenesfjellet parkeringshus, og Høyre mener dagparkering her skal settes til 50 kroner dagen i en prosjektperiode første halvår Dette skal medføre redusert parkering innenfor sentrumssonen og vil forenkle snerydding. Prøveordningen med plastinnsamling avsluttes. Det skal legges opp til søndagsåpne parkeringshus med kroner 5/time. Glommastien opprustes og vedlikeholdes. Høyre går i mot de store investeringene som er avsatt til opprustning av stortorvet, men gjennomfører et prosjekt: VAKKER BY, innenfor en løpende kostnadsramme i perioden på en million. Side 8

10 Utdanning og oppvekst (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -3,00-3,00-4,00-4,00 Kompetanse videre- og etterutdanning av lærere 3,00 3,00 3,00 3,00 Utskifting av skolemateriell 2,00 2, ,00 Styrking av helsesøstertjenesten 4 årsverk 1,50 2,00 3,00 3,00 Opprettelse av Utekontakt-fire stillinger 1,50 2,50 2,50 2,50 Språkopplæring i barneh./prosjekt/fag vgs/dialog 1,00 1,00 1,00 1,00 Innføring av kommunal kontantstøtte 1,50 3,00 3,00 3,00 Innsparing ved av kjommunal kontantstøtte -2,50-5,00-5,00-5,00 Likebehandling av barnehager fra 94% til 96% 1,00 2,00 2,00 2,00 Sentrumskole forprosjekt 1,00 0,00 0,00 0,00 Sommerskole 0,30 0,30 0,30 0,30 Redusert sykefravær -2,00-3,00-3,00-3,00 Sum 5,30 4,80 3,80 2,80 Likebehandlingav offentlige og private barnehanger. Høyre øker det kommunale tilskuddet til private barnehager fra 94% til 96% med virkning fra 1. august Den årlige Dialogkonferansen med gjennom trepartsamarbeidet med fokus på skoleresultater videreføres. Det satses på videre- og etterutdanning i skolen og tempo på utskifting av skolemateriell økes i perioden. Det legges til rette for at elever skal kunne ta fag på videregående skolenivå. Kommunen har også ansvar for at de dyktigste elevene får faglige utfordringer tilpasset sitt nivå. Forholdene ved Råkollen skole gjør det nødvendig å forsere investeringene til ny skole. Det er derfor lagt inn i budsjettet prosjektering av ny skole i 2013, med påfølgende bygging i 2014/15. Skolen er kostnadsberegnet til 51 millioner. Sentrumsskole Høyre har initiert ny sentrumsskole i slutten av perioden. En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbane- sykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barneskole. Det settes av midler til forprosjekt for ny sentrumsskole i Dette følges opp i investeringsbudsjettet. Fortsatt forbedre resultatene i skolen med fokus på lesing, engelsk og regning. Fredrikstadskolen har hatt god utvikling de senere årene. Høyre ønsker økt innsats for fortsatt være bedre enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. Helsesøstertjenesten knyttet til skolene prioriteres med fire nye årsverk i Side 9

11 Det opprettes en utekontakt med fire stillinger som et ledd i opprusting av det forebyggende, oppsøkende arbeidet i Fredrikstad kommune. Helse og Velferds tjenester (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -5,00-5,00-5,00-5,00 Redusert sykefravær -2,50-3,00-3,00-3,00 Styrking psykiatri/rus 3,00 3,00 3,00 3,00 Natthjem 0,30 0,30 0,30 0,30 BPA Omsorgslønn 0,70 0,70 0,70 0,70 Kompetanseheving 1,00 1,00 1,00 1,00 Omgjøring kommunalt kjøkken -0,50-1,00-1,00-1,00 Sum -3,00-4,00-4,00-4,00 Eldreomsorgen prioriteres. Fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarm. Der pårørende påtar seg omsorgs- og pleieansvar må omsorgslønn forsterkes og økes. Nytt sykehjem er planlagt med byggestart i 2013 med ferdigstillelse Høyre mener prosjektet må legge vekt på muligheten til videre utbygging av sykehjemmet for å møte behovet de neste årene. Dagtilbudene for eldre og funksjonshemmede er et viktig forebyggende tiltak som Høyre mener må opprettholdes. Organiseringen av tilbudene gjennomgås med tanke på effektivisering. Det kartlegges bygging av eldreboliger basert på organiseringen av leiligheter på Holmen. Regjeringen har kuttet 2,8 millioner i de nye rammeoverføringene til kommunene ved opphør av det øremerkede tilskuddet til rus/psykiatri. Fredrikstad Høyre legger inn og styrker disse tjenesteområdene med 3 millioner i Økonomi og organisasjonsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Effektivisering -0,50-1,00-1,00-1,00 Side 10

12 Redusert sykefravær -0,20-0,20-0,20-0,20 Styrking av kontrollutvalgets virksomhet 0,20 0,20 0,20 0,20 Sum -0,50-1,00-1,00-1,00 Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggeren trenger. Målet om landets beste servicekommune opprettholdes. Fredrikstad kommunes IKT-satsing. Vurdere om fri programvare kan være en del av Fredrikstad kommunes IT satsing. Kommunal beredskapsplan forseres og avsluttes. Kontrollutvalgets virksomhet styrkes med kr. Fredrikstad Kirkelige fellesråd (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Til kirketjenester styrking av tilskudd 0,50 0,50 0,50 0,50 Kirken skal fortsatt være i dialog med skolene for å tilby gudstjenester til elevene i grunnskolen i forbindelse med feiring av kirkens høytider. Domkirkens tak rehabillitetes og det er avsatt 25 millioner i investering til dette formål. I tillegg økes tilskuddet til kirken med ytterligere 0,5 millioner. Verbalforslag: 1. Tilby innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 2. Fritt skolevalg 3. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. 4. Organisere utleieboliger i eget selskap. 5. Søke samarbeid med nabokommuner med mål om lavere kostnader og priser til bygge- og reguleringssaker. 6. Boso Boligsosial handlingsplan følges. 7. Deltagelse i forprosjekt ny hovedarena og kunstisbane er beregnet til en million kroner i Side 11

13 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 6,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 27,9 27,9 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 45,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Lislebyhallen 37,0 35,0 15,0 0,0 15,0 22,0 2,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bibliotekets aula 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Skateanlegg utendørs (3 mill kr i 2012) 6,0 5,0 6,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 98,0 95,0 26,0 1,0 25,0 57,0 2,0 55,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,5 85,5 20,5 0,0 20,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veier, nye dekker 40,0 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 27,2 25,6 6,3 0,4 5,9 6,3 0,4 5,9 7,3 0,4 6,9 7,3 0,4 6,9 Biler, maskiner 23,6 23,6 6,4 0,0 6,4 4,9 0,0 4,9 5,9 0,0 5,9 6,4 0,0 6,4 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 38,7 38,7 9,2 0,0 9,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 7,5 0,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 10,2 10,2 3,7 0,0 3,7 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 Gater, torg og byutvikling 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 272,7 271,1 72,6 0,4 72,2 69,7 0,4 69,3 75,7 0,4 75,3 54,7 0,4 54,3 Side 0

14 Helse og velferd Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 213,0 156,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 22,7 22,7 6,2 0,0 6,2 5,7 0,0 5,7 5,6 0,0 5,6 5,2 0,0 5,2 Utstyr omsorg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 261,7 204,7 167,2 0,0 167,2 79,7 57,0 22,7 7,6 0,0 7,6 7,2 0,0 7,2 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 22,0 0,0 22,0 Borge u-skole (ramme 224) (endring i framdrift) 224,0 224,0 7,0 0,0 7,0 73,0 0,0 73,0 134,0 0,0 134,0 10,0 0,0 10,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 41,0 41,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 13,3 13,3 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 Nøkleby skole 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gudeberg skole 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 24,0 0,0 24,0 Råkollen skole (ramme 51 mill kr) 51,0 51,0 1,0 0,0 1,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole (anslag 72 millkr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Lunde skole (anslag 70 mill kr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Barnehage sentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 553,6 553,6 39,1 0,0 39,1 143,4 0,0 143,4 248,5 0,0 248,5 122,6 0,0 122,6 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 25,0 25,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 9,7 9,7 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Sum kirken 72,2 72,2 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 286, ,5 332,6 1,4 331,2 389,2 59,4 329,8 366,8 0,4 366,4 197,5 0,4 197,1 Side 1

15 Selvfinansierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 139,0 139,0 11,0 0,0 11,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 15,3 15,3 4,3 0,0 4,3 4,5 0,0 4,5 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 Feier 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VAR 381,5 381,5 19,6 0,0 19,6 129,8 0,0 129,8 117,8 0,0 117,8 114,3 0,0 114,3 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Boligarealer for salg 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Næringsarealer for salg 74,3 74,3 13,3 0,0 13,3 29,8 0,0 29,8 23,8 0,0 23,8 7,4 0,0 7,4 Strategisk eiendomsutvikling (SMS) 4,9 4,9 1,5 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Sum 88,2 88,2 17,8 0,0 17,8 33,0 0,0 33,0 28,0 0,0 28,0 9,4 0,0 9,4 Boligstrategi (nye fra 2013) Nybygg og kjøpsramme 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum selvfinansierte 703,4 643,3 74,0 6,2 67,8 236,2 10,6 225,6 251,6 35,4 216,2 141,6 7,9 133,7 Side 2

16 Side 0