Handlingsplan Budsjett 2013

Transkript

1 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan Budsjett 2013 Side 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet, forutsetninger og premisser i partiets forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett.. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,5 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt partiets endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 305,3 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 6,5 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 6,5 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 2,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. Side 1

3 Innledning Fredrikstad FrP har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Fredrikstad FrP ønsker at kommunen skal være en JA-kommune der kommunen skal ha en positiv holdning til næringsliv og privatpersoner. Kommunens rolle skal være å tilrettelegge og sikre at innbyggerne får dekket sine grunnleggende velferdsbehov. Å bli en JA-kommune har vært et viktig mål for Fredrikstad FrP. Det er fullt mulig å legge til rette for en JAholdning, og vi mener Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggerne trenger. Kommunen er igjen på vei til å bli en NEI-kommune, og det er viktig at JA-stempelet tas frem igjen slik det var for kort tid siden. FrP legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk der fokuset er på kommunens primæroppgaver. Disse primæroppgavene er etter Fremskrittspartiets syn barn- og unge, skole, pleie- og omsorg. Det er innholdet og kvaliteten på tjenestene som er det viktigste for Fremskrittspartiet, ikke hvem som utfører dem. Derfor vil Fremskrittspartiet ha en gjennomgang der man setter flere av tjenestene i konkurranse for å se om tjenestene kan bedres og/eller utføres rimeligere enn kommunens driftsmodell. Uavhengig av hvem som driver tjenesten, er det kommunen som har ansvaret for kvaliteten, og finansieringen skal være lik som i dag. Fredrikstad kommune har en anstrengt økonomi takket være lave overføringer fra staten, manglende prioriteringerer og mangel på handlekraft lokalt. Fredrikstad FrP er motstandere av å skyve enda flere kostnader over på innbyggerne gjennom økte skatter/avgifter som f.eks. eiendomsskatt. Det er muligheter til samhandling og effektivisering innen administrasjon, ledelse og organisering. Det må legges vekt på vilje til endring for å møte nye utfordringer. Fokus på nærvær og innkjøp av varer og tjenester, er områder som vil gi positiv økonomisk effekt dersom ledelsen lykkes i arbeidet. Vi må rette fokuset på den ressurskrevende organisasjonen i like stor grad som på ressurskrevende innbyggere. Vi vil ta spørreundersøkelser fra næringsliv og innbyggerne til etterretning. Politiske prioriterte saker JA til økt service JA til bedre skoler JA til god omsorg JA til konkurranse JA i byggesaker og reguleringssaker JA til valgfrihet NEI til eiendomsskatt Side 2

4 Vi ønsker administrativ, organisatorisk og systemmessige effektiviseringer, og vi vil redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi vil fortsatt utvikle servicetorget som porten inn til kommunen, og målet er å være «best på service» til innbygerne. Vi vil sikre eldre tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester. Vi vil legge til rette for fritt brukervalg av hjemmetjenester, og vi vil videreutvikle Lottemodellen ved flere sykehjem. Vi ønsker salg av bygg og eiendom som ikke har noen betydning for tjenesteytingen. Vi ønsker å organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. Vi vil vurdere driftsform ved det nye sykehjemmet. Vi vil organisere utleieboligene i eget selskap. Vi vil organisere bygg- og eiendom i eget selskap, og opprette et eget tomteselskap. Vi ønsker fortsatt bedring av resultatene i skolen. Vi planlegger ny sentrumsskole. Vi ønsker at Utekontakten gjenopprettes. Vi ønsker at helsesøstertjenesten styrkes. Vi ønsker å videreutvikle samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner om oppgaver som tradisjonelt har vært utført av det offentlige. Vi vil fortsatt prioritere tilskudd til kirken. Vi ønsker å øke tilskudd til idrett- og kultur. Vi vil støtte arbeidet med ny hovedarena for ishockey og andre særidretter. Vi ønsker ny flerbrukshall på Lisleby og et badeland på Kongsten, Eiendomsskatten Eiendomsskatten for boliger reduseres fra 3,7 promille til 2,7 promille fra 2013, og bunnfradraget øker til 400 tusen. Eiendomskatten på næring reduseres fra 7 til 6,5 promille fra For næring utgjør reduksjonen 5 millioner kroner. Det legges opp til ytterligere reduksjon i perioden. Det er viktig å vise reduksjon i eiendomsskatten samtidig som folkehelse og levekår tas på alvor. Derfor må innbyggerne komme foran i kommunens fremtidsplaner om økte overskudd og buffere. Vi ser det også som viktig at næringslivet får bedre forutsetninger gjennom redusert eiendomsskatt. For å skape slikt rom, må alle seksjonene løpende gjennomgå effektiviseringsfokus for å få mer ut av pengene. Dette gjelder i særlig grad for innkjøp samt kjøp av tjenester utenom de myke sektorene. Å redusere eiendomsskatten blir et resultat av de prioriteringer og endringer som budsjettet legger opp til. Det er helt nødvendig å gjennomføre samordninger, samhandlinger, etablering av selskaper og reduserte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester for å oppnå besparelser og for å ta eiendomsskatten bort. Side 3

5 Vi åpner for mulighet til reduksjon eller ettergivelse av eiendomsskatt i særskilte tilfeller, etter individuell søknad, som f.eks. husstander som har inntekter på under 2G kroner. Ordningen er i budsjettet beregnet til å koste 10 millioner. Utbytte Utbytte fra FREVAR KF reduseres til 15,9 millioner, og øvrige selskaper følges rådmannens anbefaling. Driftsbudsjettet Endrede inntekter Tall i millioner kroner Inntekter Rammetilskudd -10,00-10,00-10,00-10,00 Eiendomsskatt 60,00 60,00 70,00 94,00 Fritak eiendomsskatt etter søknad (husstandinntekt under 2G ) 10,00 10,00 10,00 10,00 Sum frie inntekter 60,0 60,0 70,0 94,0 Kommunens totale inntekter i 2013 er av rådmannen beregnet til over fem milliarder kroner. Inntekter beskrevet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013», er budsjettert innenfor netto driftsrammer i seksjonene. Endringer i driftsrammene NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling -1,4-1,4-1,4-1,4 Miljø- og samfunnsutvikling -0,5-0,5-0,5-14,5 Kultur 2,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester -2,4-2,8-2,8-2,8 Utdanning og oppvekst -13,7-13,7-13,7-13,7 Helse og velferd -22,1-25,1-25,6-25,6 Sum -38,1-42,5-43,0-57,0 Det legges opp til effektivisering innen seksjonene med forventning om å oppnå en prosent redusert sykefravær, bortsett fra i seksjon for Miljø og samfunnsutvikling og i avdeling for Økonomi og organisasjonsutvikling, som allerede har et lavt fravær. Vi mener videre at tidligere kostnadsreduksjonsprogram og dugnad for balanse skal videreføres, og vi legger opp til en generell personalkostnadsreduksjon på en prosent og at innkjøp generelt kan reduseres med 0,5 prosent på kostnadssiden. Summen av disse besparelsene er 42 millioner kroner før det legges inn styrkninger i noen områder. Side 4

6 Driftsbudsjettet (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner 2011,0 2012, Inntekter Skatt -1389,5-1444,4-1583,4-1583,4-1583,4-1583,4 Rammetilskudd -1589,2-1762,6-1843,6-1843,6-1843,6-1843,6 Demografiutvikling/realvekst 0,0-36,2-72,3-108,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-127,0-127,0-117,0-107,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter -3202,0-3415,1-3564,7-3590,2-3616,3-3642,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,5 25,0 55,6 95,3 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 8,5 22,5 34,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-15,9-15,9-15,9-15,9 Utbytte -21,6-22,0-16,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 168,8 167,6 187,8 233,5 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 60,9 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,2 34,1 34,1 34,1 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum 74,4 147,2 100,7 99,1 99,1 99,0 Til disp. drift og investeringer -2997,8-3138,0-3295,2-3323,5-3329,4-3309,9 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 154,4 151,7 155,0 152,4 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 45,7 45,2 42,9 43,1 Kultur 73,0 75,9 81,5 83,0 81,5 83,6 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 287,3 302,5 307,8 307,8 Utdanning og oppvekst 1180,0 1226,5 1273,2 1275,8 1275,8 1275,8 Helse og velferd 1257,3 1397,8 1435,2 1419,5 1450,0 1450,0 Sum 2936,3 3138,0 3277,3 3277,7 3312,9 3312,6 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-17,9-45,8-16,5 2,6 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 17,9 45,8 16,5-2,6 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Eiendomsskatten skal reduseres fra 2013 både for bolig og næring. Side 5

7 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013 Egenbetalinger og overføringer fra staten er i liten grad med i budsjettet som fremlegges for politikerne. Egenbetalingene fra brukere er stort sett med i hovedbolker/oversikter på seksjonenes inntekter uten særlig spesifisering. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak, og Fredrikstad kommune skal se nærmere på gebyrene i nabokommunene med mål om reduksjon av egne gebyrer gjennom et eventuelt samarbeid, kjøp av tjenester eller sammenslåing med andre. Vi øker ikke egenbetalingene for trygghetsalarmer og hjemmetjenester ut overpris- og lønnsvekst. Ref. rådmannens forslag til budsjett er ikke foreslåtte prisjustering i egenbetalingsheftet innarbeidet i seksjonens inntekter ut over pris- og lønnsvekst. Nattparkering i P-hus settes til 5,0 kroner per time. Døgnparkering i Apenesfjellet P-hus settes til 60 kroner. Øvrig parkering justeres med lønns- og prisvekst. Det gis anledning for skoleklasser i grunnskolen i Fredrikstad ( klasse) å reise gratis med ferge i skoletiden når reisene er del av skolearbeidet. Vi innfører mulighet for fritak av eiendomsskatt etter søknad for husstander som har inntekter på under 2G kroner. Fritaksordningen er beregnet å koste 10 millioner. Det innføres ikke en avgift på kr. 50 som betaling for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Side 6

8 Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 31,0 62,0 60,0 335,0 Regulering og tekniske tjenester 79,1 81,3 77,3 56,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 48,1 234,4 423,5 122,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 361,6 448,3 596,9 542,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 18,6 - - Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 54,3 97,8 115,8 104,9 Lånebehov 261,8 315,4 467,6 424,2 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 5,0 13,2 20,0 2,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 43,5 177,9 168,2 121,9 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 7

9 Sykehjem Nytt sykehjem er planlagt,og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og alle fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Flerbrukshall på Lisleby/Nøkleby Partiene ser det som viktig at Nøkleby skole og Lislebysamfunnet får egen flerbrukshall. Dagens gymsal ved Nøkleby, Fredrikstads største barneskole, og Lislebysamfunnets behov for bruk av andre idrettshaller vinterstid må erstattes med egen hall. Skole i sentrum En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbanesykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres en ny 1-7 skole, 8-10 skole eller 1-10 skole. Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen (Skolebruksplan ) Badeanlegget Kongsten Det legges opp til rehabilitering av Kongstenanlegget. Kommunens innsats blir 3 millioner til prosjektering og 27 millioner til rehabilitering/nybygg. Mot slutten av perioden er det lagt inn 140 millioner for realisering av badeland, men utvikling av badeland betinger en OPSløsning. Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering/investering er en viktig satsing. Ny hovedarena Vi vil se nærmere på utvikling av ny hovedarena (ishall). Ny hovedarena kan sees i sammenheng med Fylkesscene. Gjestebåthavn Det er budsjettert med utvikling av gjestebåthavn i 2013 og 2014 med til sammen 15 millioner. Nye dekker Av investeringsmidlene til nye veidekker øker vi første år med fem millioner. Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av utleieboliger organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens offentlige bygg organiseres i eget selskap. Side 8

10 Det etableres eget selskap for forvaltning av og utvikling av bolig- og næringstomter. Kino, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Unikom AS, Viuno AS og Fasvo AS er selskaper som kommunen ikke kan ta utbytte fra. Selskapene har stor samfunnsnytte, og de kan være viktige instrumenter for kommunen i arbeid med varig tilrettelegging av arbeid for en økende del av befolkningen. Selskapene kan benyttes mer enn i dag på områder som gule-menn- konseptet som utvilsomt vil være en vinn-vinn situasjon. Kommunen kan videreutvikle bruk av reserverte kontrakter innen relevante anskaffelsesområder (Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 3-12) som gir mulighet til å begrense konkurranser til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Side 9

11 SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling Miljø- og samfunnsutvikling Effektivisering -0,48-0,46-0,46-0,46 Omtaksering eiendomsskatt - utsettes ,00 SUM -0,48-0,46-0,46-14,46 Det legges opp til en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduserte øvrige utgifter. Fortsatt sterkt fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Ved taksering av eiendom skal det benyttes eksisterende eiendomsdata fra Skatteetaten. Dette er effektiv utnyttelse av lett tilgjengelig offentlig informasjon. Myndighetene legger opp til at kommunene elektronisk kan hente ut relevant eiendomsdata fra en internettbasert portal hos Skatteetaten. Vi er positive til alle søknader om etablering, reguleringer, tillatelser, bevillinger, konsesjoner og lignende så fremt ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. Kultur Kultur Effektivisering - tilskudd skal ikke reduseres -1,18-1,18-1,18-1,18 Tilskudd direkte idrettsklubber 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilskudd klubbeide idrettsanlegg 1,70 1,70 1,70 1,70 Økte tilskuddsmidler 1,50 1,50 1,50 1,50 Resultatforbedring kino, Blå Grotte, St. Croix mv -1,00-2,00-2,00-2,00 SUM 2,02 1,02 1,02 1,02 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Fredrikstad skal ha et yrende kulturliv med minst mulig politisk styring. Kultur- og idrettslivet skal i størst mulig grad baseres på offentlig tilskudd til frivillige og i hovedsak til barn- og unge. Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix skal gjennomføre driftsmodellendring slik at kinoog kulturaktører bidrar til økt aktivitet og lønnsomhet. Kinoen, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Effekten Side 10

12 av slik endring er beregnet til en million kroner i 2013 og to millioner per år videre i perioden. Vi er positive til økt aktivitet i Gamlebyen, og det er viktig at Gamlebyen ivaretas som Nord- Europas best bevarte festningby. Biblioteket må ivaretas i sin helhet. Rehabiliteringen i forrige periode tok ikke med aulaen, men vi mener det er viktig at denne settes i god stand. Aulaen må priorteres de neste årene, og vi mener behovet for arrangementer med akkustistisk behov, vil ha stor nytte av aulaen i mange år. Vi er positive til bygging av fylkeskulturscene på Værste. Det pågår forprosjekt som vil legge fram forslag til bygg og driftsform i løpet av våren Med utgangspunkt i positiv driftsøkonomi vil partiet si ja til realisering. Prioriteringer Opprettholde og styrke tilskudd til barn- og unge. Opprettholde fri bruk av arenaer opp til 19 år. Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Fortsatt sikre Gamlebyen som Nord-Europas best bevarte festningby Rehabilitere badeanlegget Kongstenhallen og fortsatt jobbe for OPS-løsning med hensyn til badeland. Bygge flerbrukshall på Lisleby. Ny hovedarena ishall. Rehabilitering av bibliotekets aula. Regulering og teknisk drift Regulering- og tekniske tjenester Effektivisering -5,40-5,40-5,40-5,40 Reduserte parkeringsavgifter 2,70 2,70 2,70 2,70 Økt inntekt parkering (prisstrukturendring) -2,00-2,00-2,00-2,00 Bedre avtale med Værste AS -1,10-1,20-1,20-1,20 Gratis parkering studenter HiØ/Fagskolen 0,40 0,40 0,40 0,40 10 % reduksjon av gebyrer plan, delesak og byggesak 2,10 2,10 2,10 2,10 Oppstillingsplasser bobiler - drift 0,20 0,20 0,20 0,20 Vedlikehold Glommastien 0,40 0,40 0,40 0,40 Hendeluftegård/katt/Dyrebeskyttelsen 0, SUM -2,45-2,80-2,80-2,80 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak. Side 11

13 Vi vil omorganisere forvaltning av utleieboliger. Kommunen er byens største eiendomsforvalter med utleieboliger. Mange av boligene er i dårlig forfatning og krever omfattende vedlikehold og oppfølging. Mange av beboerne har manglende botrening, og utviklingen med hensyn til levekår er ikke tilfredsstillende. Vi ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet for ytterligere bruk av Apenesfjellet parkeringshus, og vi mener dagparkering her skal settes til 60 kroner dagen. Dette skal medføre redusert parkering innenfor sentrumssonen, og det vil forenkle snerydding m.m. Det skal legges opp til helgeåpne parkeringshus med kroner 5/time, maks 60kr per døgn. Innenfor investeringsrammen for parkanlegg med videre tas inntil en million kroner til oppgradering av lysløypene. Det skal etableres oppstillingsplasser for bobiler på «gamle sykehjemstomta». Det innføres ikke betaling på kr. 50 for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Utdanning og oppvekst Utdanning- og oppvekst Effektivisering -14,91-14,91-14,91-14,91 Helsesøstertjenesten styrkes 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert kostnad frukt- og grønt. Endre metode -1,00-1,00-1,00-1,00 Utekontakten opprettes med to årsverk 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM -13,71-13,71-13,71-13,71 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Dialogkonferansene med fokus på trepartsamarbeidet videreføres. Det satses på videre- og etterutdanning innen skole og omsorg. Styrking av helsesøstertjenesten med en million. Når det gjelder barnevernet, er det er viktig at den gode utviklingen som er vist innen barnevernet med hensyn til økt andel tiltak i hjemmet og reduksjon av tiltak utenfor hjemmet fortsetter. Det er viktig med utstrakt samarbeid med Frivilligsentralen,Hometart, Barnas stasjon med flere. Norske offentlige høytider og høytidsdager skal feires i skolen, SFO og barnehagene. Vi vil innføre forbud mot bruk av diskriminerende plagg som hijab i skolen, SFO og i barnehagene. I tråd med skolebruksplanen, er det viktig å se nærmere på løsninger for Råkollen skole. Side 12

14 Vi har initiert en ny sentrumsskole i slutten av perioden. En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbane- sykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres ny 1-7, 8-10 eller 1-10 skole. Det er også viktig for våre barn- og unge at presset på videregående skoler reduseres. I dag må elever ved Fredrikstad-skolene akseptere inntak til vgs i nabobyer, fordi vår egen by mangler elevplasser.vi vil derfor sikre en tomt til en ny skole i vår kommune, og vi vil at kommunen avsetter tomt til bygging av fremtidig vgs. ved brohodet. Det må bygges flere studentboliger. Både fordi studentplassene på HIØ øker, og fordi våre elever på vgs.trenger boliger. Behovet er formidabelt, og det må settes av tomter for slik utbygging. Kommunen selv skal ikke bygge, men bistå med arealer. Nye løsninger er tatt i bruk i for eksempel Amsterdam. Containerboliger har vist seg som svært vellykkede. Vi vil fortsatt forbedre resultatene i skolen med fokus på IKT, lesing, engelsk og regning. Fredrikstad-skolen har hatt god utvikling de senere årene. Vi ønsker fortsatt innsats for å være bedre enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver og eksamensresultater. De forebyggende og oppsøkende tjenestene ved Utekontakten styrkes. Vi er ikke tilfredse med ny organisering som i realiteten har fjernet lavterskeltilbudet for barn- og unge som tidligere har kunnet henvende seg til utekontakten. I tillegg til utekontakten, er det viktig å opprettholde sosialarbeiderne som er opprettet for oppfølging ved skolene. Side 13

15 Omsorg og sosiale tjenester Helse og velferd Effektivisering -19,54-19,54-19,54-19,54 Ytterligere inntekter ressurskrevende brukere ref 2011 og ,00-5,00-5,00-5,00 Redusert sosialhjelp -2,00-5,00-5,00-5,00 Fritt brukervalg av hjenmmetjenester (informasjon) 0,20 0,20 0,20 0,20 Kjøkkentjenesten i eget selskap - -0,50-0,50-0,50 Konkurranseutsette driften av nytt sykehjem - 0, Barnas stasjon - tilskudd for oppfølging familier 0,50 0,50 0,50 0,50 Økt bruk av frivillig arbeid 1,00 1,00 1,00 1,00 Møteplass om rus og ettervern 0,20 0,20 0,20 0,20 Hjemmebesøk av lege (legevakt/helsehus) 0,50 0,50 0,50 0,50 Lottehjem i sykehjem videreføres 0,50 0,50 0,50 0,50 Omsorgslønn, Fritt brukervalg - ikke basert religion og kultur, men omsorg 1,50 1,50 1,50 1,50 SUM -22,14-25,14-25,64-25,64 Kommunen har innen hjemmehjelpstjenestene, pleie- og omsorgstjenestene og boveiledning et svært høyt sykefravær. Totalt i seksjonen er fraværet på over 200 årsverk. Et gjennomsnitt på over 11 prosent. Det må iverksettes tiltak som reduserer fraværet med minimum en prosent. Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet for fortsatt å kunne øke inntektene av tilskuddsmidler med basis i rett vedtak. Tiltak innen NAV skal medføre redusert utbetaling. Eldreomsorgen prioriteres Fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarmer. Der pårørende påtar seg omsorgs- og pleieansvar, må tilbud om omsorgslønn forsterkes og antallet økes. Vi mener imidlertid at religion og kultur ikke skal vektlegges i vurderingene, men utelukkende omsorgsoppgavene i seg selv. Det finnes ingen fasitsvar på hvilke behov for hjelp den enkelte trenger for å få en verdig alderdom. Gjennom å kartlegge behov, styrke samarbeid mellom kommunens hjelpeapparat og andre, kan gode løsninger som ivaretar den enkeltes interesser og behov løses. Her er fritt brukervalg og omsorgslønn viktig. Nytt sykehjem er planlagt og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Lottemodellen videreføres og innføres på flere sykehjem. Dette er et godt fokus, som bidrar til at de eldre i sykehjem opplever sykehjemmet mer som et hjem. IT-baserte løsninger som forenkler og forbedrer rapportering iverksettes. Side 14

16 Dagtilbudene for eldre og personer med bistnadsbehov er et viktig forebyggende tiltak som vi mener må opprettholdes. Organiseringen av tilbudene gjennomgås med tanke på effektivisering i tråd med tidligere utarbeidet prosjekt. Dette proskjektet bedret tjenesten for mange, samtidig som samordning reduserte utgiftene. Fredrikstad FrP vil styrke fokuset på gjeldende politikk og relevant lovgivning for mennesker med utviklingshemming. Vi ønsker fokus på gode praktiske løsninger på aktuelle områder. Det skal innsamles data om levekår, og forutsetningene for gode tjenester skal styrkes i tråd med «informasjons- og utviklingsprogram » Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det skal bygges flere omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Det er et mål at flest mulig skal eie sin bolig. Sosial Det skal dokumenteres hvilket arbeid som gjennomføres i arbeidet med forebyggende tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Kommunen skal dokumentere sysselsettingsgraden i befolkningen i ulike aldersgrupper, kjønn og nasjonalitet. Arbeidsledighet er ikke tilstrekkelig for å iverksette tiltak knyttet til levekår. Boligmangel grunnet stor tilflytting, spesielt i sentrum, er en utfordring. Kommunen må skaffe oversikt over bosituasjonen til innflytterne til sentrum fordi det er grunn til å tro at andelen husstandsmedlemmer øker sterkt i sentrumsboliger der innflyttere bosetter seg. Det er grunn til å tro at det forekommer usynlig skjevutvikling i levekår om det ikke tas grep. Kommunen sikrer at planene til Blåkors om etablering av natthjem realiseres. Det etableres møteplass sammen med frivillige, der kommunen deltar, for aktører som er involvert med rusavhengige og ettervernet. Side 15

17 Økonomi og organisasjonsutvikling Økonomi og organisasjonsutvikling Effektivisering -1,36-1,36-1,36-1,36 SUM -1,36-1,36-1,36-1,36 Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggeren trenger. Målet om landets beste servicekommune opprettholdes. Det legges opp til en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduserte øvrige utgifter. Fredrikstad Kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd Salmebøker 0, Generell rammestyrking 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 0,60 0,30 0,30 0,30 Kirken skal fortsatt være i dialog med skolene for å tilby gudstjenester til elevene i grunnskolen i forbindelse med feiring av kirkens høytider. Vi støtter kirkens behov for innkjøp og fornyelse av salmebøker med 300 tusen kroner, og rammestyrking med 300 tusen per år. Side 16

18 Verbalforslag: 1. Tilby innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 2. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. 3. Organisere utleieboliger i eget selskap. 4. Organisere offentlige bygg i eget selskap. 5. Etablere eget tomteselskap. 6. Kommunen tar aktivt i bruk reserverte kontrakter innen så mange anskaffelsesområder som mulig. 7. Samarbeide med nabokommuner med mål om lavere kostnader og priser til bygge- og reguleringssaker. 8. Etablering av bobilplasser. 9. Fremtidig barnehageutbygging skal bygges og driftes av private aktører. Private kan overta flere av dagens kommunale barnehager. 10. Fredrikstad kommune skal være en JA- kommune der målet skal være å si ja til søknader fra næringsliv og privatpersoner. Rådmannen har ikke lov til å gi avslag i byggesaker uten at disse har vært til politisk behandling. 11. Fredrikstad kommune skal innvilge individuelle søknader om fritak fra eiendomsskatt for husstander som tjener under 2G Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix skal gjennomføre driftsmodellendring slik at private kino- og kulturaktører bidrar til økt aktivitet og lønnsomhet. Kinoen, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. 13. Kommunen sikrer at planene til Blåkors om etablering av natthjem realiseres. 14. Det etableres møteplass sammen med frivillige, der kommunen deltar, for aktører som er involvert med rusavhengige og ettervernet. Side 17

19 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 6,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 27,9 27,9 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 170,0 3,0 0,0 3,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Fylkesscene 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 Bibliotekets aula 10,0 10,0 3,0 0,0 3,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny hovedarena (is) 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 160,0 0,0 160,0 Lislebyhallen 50,0 43,0 20,0 0,0 20,0 30,0 7,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skateanlegg utendørs (3 mill kr i 2012) 6,0 5,0 6,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 496,0 488,0 32,0 1,0 31,0 69,0 7,0 62,0 60,0 0,0 60,0 335,0 0,0 335,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,5 85,5 20,5 0,0 20,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veier, nye dekker 40,0 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 27,2 25,6 6,3 0,4 5,9 6,3 0,4 5,9 7,3 0,4 6,9 7,3 0,4 6,9 Biler, maskiner 31,5 31,5 8,3 0,0 8,3 6,9 0,0 6,9 7,9 0,0 7,9 8,4 0,0 8,4 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 38,7 38,7 9,2 0,0 9,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 7,5 0,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 10,2 10,2 3,7 0,0 3,7 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 Gjestebåthavn 15,0 15,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gater, torg og byutvikling 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 295,6 294,0 79,5 0,4 79,1 81,7 0,4 81,3 77,7 0,4 77,3 56,7 0,4 56,3 Helse og velferd Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 213,0 156,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 22,7 22,7 6,2 0,0 6,2 5,7 0,0 5,7 5,6 0,0 5,6 5,2 0,0 5,2 Utstyr omsorg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 261,7 204,7 167,2 0,0 167,2 79,7 57,0 22,7 7,6 0,0 7,6 7,2 0,0 7,2

20 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 22,0 0,0 22,0 Borge u-skole (ramme 224) (endring i framdrift) 224,0 224,0 7,0 0,0 7,0 73,0 0,0 73,0 134,0 0,0 134,0 10,0 0,0 10,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 41,0 41,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 13,3 13,3 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 Nøkleby skole 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gudeberg skole 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 24,0 0,0 24,0 Råkollen skole (ramme 51 mill kr) 51,0 51,0 5,0 0,0 5,0 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole (anslag 72 millkr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Sentrumskole (ramme 250 mill kr) 255,0 255,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Lunde skole (anslag 70 mill kr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Barnehage sentrum 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 828,6 828,6 48,1 0,0 48,1 234,4 0,0 234,4 423,5 0,0 423,5 122,6 0,0 122,6 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 25,0 25,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 9,7 9,7 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Sum kirken 72,2 72,2 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 982, ,4 354,5 1,4 353,1 504,2 64,4 439,8 588,8 0,4 588,4 534,5 0,4 534,1