Handlingsplan Budsjett 2014

Transkript

1 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan Budsjett 2014 SIDE 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2014 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser og i Høyres forslag. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2014 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser. I tillegg vedtas investeringsprosjekter med finansiering innenfor Belønningsordningen. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. 3. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2014», samt Høyres forslag til justeringer, reduksjoner og omprioriteringer. 4. Selvfinansierende investeringer på 0,8 millioner kroner til helautomatisk utlån- og sorteringsystem innarbeides i tillegg til investeringer i punkt 2 ovenfor. 5. Det godkjennes låneopptak på 540 millioner kroner for Låneopptaket inkluderer rebudsjettering av låneopptak fra 2013 med 185,7 millioner kroner som er innarbeidet i Handlingsplan og Budsjett Rebudsjettering tas som egen sak. 6. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for 2014 hvorav 75 millioner kroner er rebudsjettert fra 2013 gjennom egen sak. 7. Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 8. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 7,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag samt budsjetterte finansposter der avvik i fremdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drift- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelt underskudd fremføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til grunn for refinansieringer i Over- og underskuddsreglementet for virksomhetene settes til side for regnskapsåret For eiendomsskatt gjelder: 15.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov SIDE 1

3 gjort av Stortinget den 1. januar Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer SIDE 2

4 Innledning Høyre legger med dette frem sitt forslag til budsjett for 2014 og HP De statlige overføringer for 2014 viser en viss økning i de frie inntekter, men kommunen sliter fortsatt med underfinansiering av enkelte statlige endringer slike som samhandlingsreformen. Fredrikstad er en kommune som ligger på drøyt 82 % av landsgjennomsnittet i skatteinngang. Korrigert for statlige rammeoverføringer lander kommunen på rundt 94 % av landsgjennomsnittet. Dette krever fortsatt sterk økonomisk styring med fokus på vedlikehold, kjerneoppgaver og prioritering av enkelte satsningsområder. Vedlikeholdet av kommunens verdier i den samlede eiendomsmasse har gjennom mange år blitt nedprioritert. Høyre kan ikke passivt se på at fellesskapets verdier vanskjøttes og forfaller. Fredrikstad Høyre foreslår derfor i sitt forslag til budsjett at 2014 blir starten på kommunens lenge påkrevede vedlikeholdsløft. Fredrikstad kommunes høye gjeldsnivå og investeringsvolum krever varsomhet, streng prioritering og kraftig reduksjon i låneopptak ut handlingsplanperioden. Høyre har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Noen av disse prioriteringene er: Et kraftig vedlikeholdsløft. Prioritering av kjerneoppgavene innenfor oppvekstseksjonen. Et næringspolitisk løft gjennom forutsigbare rammevilkår, raskere saksbehandling og forbedret kommunal infrastruktur. Følge opp en aktiv næringspolitikk ved å redusere kommunale gebyrer og eiendomsskatt på næring i HP-perioden. Utvikle bibliotekets aula til en fullverdig konsert- og kulturscene, samt tilpasse biblioteket til moderne biblioteksdrift. Råkollen skole prosjektering i 2014 igangsetting av bygging i Følge opp arbeidet med ny ROS-plan. Effektivisering av kommunale tjenester. Styrke IA og AMU-samarbeidet med sikte på bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Organisere sentralkjøkkenet som eget selskap. Vurdere eiendomsforvaltningstrukturen med sikte på opprettelse av eiendomselskaper. Organisere kommunens IT-tjenester i eget selskap. Kommunen søker deltagelse i de statlige finansierte prosjekter for eldre som regjeringen skal iverksette i handlingsplanperioden. SIDE 3

5 Vedlikeholdsløftet Forfallet av kommunal eiendom må stoppes. Vedlikeholdsløftet sees i sammenheng med at partiet opprettholder utbytte fra Frevar i 2014 på 18,9 millioner og at dette i sin helhet går til vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Et slikt vedlikeholdsløft vil bevare verdier og hindre at kommunal eiendom forfaller ytterligere. Vedlikeholdet styrkes i tillegg med 11,1 millioner kroner til totalt 30 millioner i 2014 og økes til 40 millioner i Utbytte Utbytte fra de øvrige selskaper holdes uendret. Det foreslås et samlet uttak fra selskapene i 2014 på til sammen 17,9 millioner. På rett vei Etterslepet på kommunalt veivedlikehold er enormt. Høyre legger opp til at det skal brukes over 100 millioner kroner i handlingsplanperioden til å rette opp dette etterslepet. En aktiv næringslivspolitikk Høyre mener verdiskaping er nøkkelen til å sikre tjenestetilbudet til befolkningen. Dette mener partiet må skje gjennom: Forutsigbare rammevilkår Rask saksbehandling - Det gis en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager. Øke investreringene i samferdsel og vei. Næringsplanen Eiendomsskatten Kommunens ekstremt vanskelige økonomiske situasjon gjør at Høyre ikke finner rom for å endre eiendomsskatten i Høyre legger imidlertid, i sitt forslag, opp til en større økonomisk snuoperasjon som skal gi grunnlag for en kraftig reduksjon av eiendomsskatten, både for næring og bolig, i HP-perioden. Endrede inntekter ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Økt rammetilskudd 15,00 15,00 15,00 15,00 Redusert eiendomsskatt 0,00 0,00-25,00-50,00 Sum frie inntekter 0,00 0,00-10,00-35,00 SIDE 4

6 Endringer i driftsrammene ENDRINGER i millioner kroner Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner ØKORG 0,00-0, ,50 SMS - 1,50-1,50-1,50-1,50 Kultur - 3,40-1,50-1,50-1,50 Teknisk 21,50 33,50 2,00 2,00 Utdanning og Oppvekst 5,00 7,00 6,50 6,50 Helse og Velferd - 5,50-7,00-7,00-7,00 Kirketjenester 0,00 Sum endringer netto ramme 16,10 30,00-2,00-2,00 Miljø Høyre viderefører kommunens satsing i miljøplanen «Fremtidens byer.» Overgang til lesebrett i kommunen. Dette vil spare over 1 million trykte ark i perioden Fergesatsing Sykkelhovedplan SIDE 5

7 Driftsbudsjettet (nettorammer i mill kr) Regn. Just. Bud. Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,7 Rammetilskudd , , , , , ,5 Realvekst frie inntekter -35,9-72,2-109,2 Eiendomsskatt -196,1-197,0-199,0-201,0-180,0-156,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -13,8-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter , , , , , ,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,6 195,1 165,0 163,6 164,1 180,5 Renteinntekter -81,9-60,2-55,6-64,1-72,4-76,0 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,2 201,6 199,6 195,7 195,7 193,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,5 25,7 45,3 59,0 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 18,2 33,4 46,4 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,5-115,6-124,0-146,1-168,6-188,6 Kompensasjonstilskudd - stat -22,2-24,9-23,6-22,6-21,5-20,0 Overføring fra FREVAR KF -18,9-18,9-18,9-18,9-9,5-9,5 Utbytte -20,2-20,0-17,9-17,9-17,9-17,9 Sum netto kapitalkostnader 102,1 157,1 132,1 133,6 148,7 167,6 Diverse fellesutgifter 93,3 71,6 76,3 74,7 71,8 79,2 Inndekking av underskudd - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 33,1 31,5 35,9 34,9 34,9 34,9 Andre trossamfunn 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Sum 130,8 107,7 117,0 114,3 111,4 118,8 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,0 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 142,8 158,3 164,5 167,3 164,7 167,5 Miljø- og samfunnsutvikling 38,9 47,4 46,8 46,5 60,9 55,9 Kultur 75,1 81,2 83,7 81,4 80,4 80,4 Regulering og tekniske tjenester 257,0 296,3 346,9 364,2 332,8 332,8 Utdanning og oppvekst 1 241, , , , , ,9 Helse og velferd 1 407, , , , , ,4 Sum 3 162, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. -67,7-19,8 Netto internt driftsresultat -54,0-55,0-79,3-68,2 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,8 35,4 35,0 42,3 36,2 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 20,0 37,0 32,0 Disp. netto internt driftsres. -67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SIDE 6

8 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2014 Det er et mål å redusere gebyrene til bygge- og reguleringssaker i handlingsperioden. Gebyrene fryses i 2015 og reduseres i Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 8,5 5,0 5,0 5,0 Kulturtjenester 79,0 65,0 2,5 0,0 Regulering og tekniske tjenester 89,9 83,4 87,4 60,7 Helse og velferd 180,2 12,9 10,0 9,5 Oppvekst 108,4 219,9 89,7 35,1 Kirketjenester 22,5 15,0 16,9 7,0 Transportpakke Nedre Glomma 4,8 2,0 0,0 0,0 Egenkapital innskudd KLP 10,0 11,0 12,0 13,0 Sum netto investeringer 503,3 414,2 223,5 130,3 Fra investeringsfond 43,5 7,6 9,8 12,2 Overføring fra private 2,5 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift 18,6 35,9 38,0 32,5 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 3,4 2,2 0,8 MVA-kompensasjon 109,6 85,4 40,5 21,7 Lånebehov 324,0 281,9 133,0 63,1 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 137,3 119,7 116,7 116,7 Teknisk drift 1,7 5,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 5,1 27,9 9,3 1,8 Boligstrategi (BOSO) 134,6 108,6 16,6 11,2 Sum netto selvfinans 278,6 261,2 142,5 129,7 Bruk av investeringsfond eierstrategi 14,1 0,0 0,0 0,0 MVA-kompensasjon 31,2 24,8 1,7 0,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -13,8-1,3-14,8-24,2 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 18,9 29,2 24,1 26,0 Lånebehov 228,2 208,5 131,5 127,5 1) Inkludert finansiering av strategisk eiendomsutvikling. Lånebehov 540 millioner i 2014 kroner er overført innstillingens punkt 5 SIDE 7

9 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sykehjem Nytt sykehjem er startet i 2013 med planlagt ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Flerbrukshall på Lisleby Flerbrukshallen er startet opp i 2013 og fullføres i Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen skoler (Skolebruksplan ). Forholdene krever raskere gjennomføring enn det Rådmannen legger opp til. Ny Rådkollen skole prosjekteres i 2014 og bygges i 2015 og Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering gjennomføres i 2014 innenfor en ramme på totalt 18 millioner. Høyre mener det er viktig å sikre at denne kulturhistoriske institusjonen kan drive moderne og tidsmessig, slik at den forblir Fredrikstads hovedbibliotek. Ny ishall Fredrikstad trenger en ny moderne ishall med to flater. Høyre legger opp til å starte arbeidet med ny hovedarena i Kirken Budsjettet innholder 25 millioner til rehabilitering av taket til Fredrikstad domkirke. SIDE 8

10 Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter som endres til egne selskaper Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. IT-tjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens eiendomsportefølje organiseres i egne selskap. Alle eierposisjoner bør vurderes løpende med hensyn til formål og målsetninger for selskapene samt verdien og avkastningen. SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering -1,00-1,00-1,00-1,00 Redusert sykfravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Effektivisering -1,50-1,50-1,50-1,50 På ny sette fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Effektivisere byggesaksbehandlingen. Det fastsettes en tilbakemeldingsgaranti på tre arbeidsdager eller reduksjon i det kommunale gebyret. Kultur (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Tall Ships Races -1,00 0,00 0,00 0,00 Reklamefinansiering kino -0,145-0,20-0,20-0,20 Skatepark -0,30-0,30-0,30-0,30 Effektivisering -0,50-0,50-0,50-0,50 Redusert sykefravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Sum -2,445-1,50-1,50-1,50 Bibliotekets aula: det er avsatt i budsjettet en ramme på oppgradering og videreutvikling på 18 millioner kroner. Arbeidene igangsettes og fullføres i SIDE 9

11 Prioriteringer Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Bevare og videreutvikle Gamlebyen med vekt på aktivt kommunalt engasjement og planlegging. FRIS representerer et viktig element for å beholde aktivitet og dynamikk i Gamlebyen. Rehabilitere og oppruste badeanlegget på Kongsten. Ny ishall i handlingsplanperioden. Rehabilitering av bibliotekets aula og oppgradering av biblioteket Fjerne støtte til borgerlig konfirmasjon Regulering og teknisk drift (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 6,00-6,00-6,00-6,00 Redusert sykefravær - 2,00-2,00-3,00-3,00 Vedlikeholdsløftet 30,00 40,00 9,50 9,50 Foten kafeen oppussing utgår -1,50 0,00 0,00 0,00 Fris økt husleie 1,00 1,50 1,50 1,50 Sum 21,50 33,50 2,00 2,00 Kommunale rammeavtaler gjennomgås med sikte på reforhandling. Fergen reklamefinansieres. Gjennomføre nye anbudsrunder når det gjelder kommunens maskin og bilpark. Det skal legges opp til søndagsåpne parkeringshus med kroner 5/time. Innsparinger som følge av nye anbudsrunder og forbedringer i rammeavtalene skal hovedsaklig gå direkte til økt vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Eiendomsporteføljen gjennomgås med sikte på salg. Høyre ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet i Apenesfjellet, dagparkering her settes til 50 kroner dagen. Dette vil medføre redusert parkering på gateplan i sentrum. SIDE 10

12 Utdanning og oppvekst (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering -2,00-2,00-2,00-2,00 Kompetanse videre- og etterutdanning av lærere 2,00 3,00 3,00 3,00 Styrking av helsesøstertjenesten 1,50 2,00 2,50 2,50 Opprettelse av Utekontakt-fire stillinger 2,50 3,00 3,00 3,00 Nyvigra 0,60 0,60 0,60 0,60 Leirskole 1,40 1,40 1,40 1,40 Åpen barnehage 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert sykefravær -2,00-2,00-3,00-3,00 Sum 5,00 7,00 6,50 6,50 Den årlige Dialogkonferansen videreføres med fokus på forbedrede skoleresultater. Det prioriteres gjenåpning av to åpne barnehager i tillegg til den eksisterende. Dyktige lærere er skolens viktigste ressurs. Høyre legger derfor inn 2 millioner kroner og reverserer med dette rådmannens kutt. Ordningen med at elever i ungdomsskolen skal kunne ta fag på videregående skolenivå videreføres og, om nødvendig, utvides. Kommunen har også ansvar for at de dyktigste elevene får faglige utfordringer tilpasset sitt nivå. Forholdene ved Råkollen skole er uholdbare. Det er derfor lagt inn i budsjettet prosjektering av ny skole i 2014, med påfølgende bygging i 2015/2016. Fredrikstadskolen har hatt god utvikling de senere årene. Høyre ønsker økt innsats for å forbedre resultatene i lesing, regning og skriving. Høyre gikk imot nedleggelse av utekontakten. Det avsettes i budsjettet for ,5 millioner kroner til gjenopprettelse av utekontakten, som et ledd i opprusting av det forebyggende, oppsøkende arbeidet i Fredrikstad kommune. SIDE 11

13 Helse og velferd (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 2,00-2,00-2,00-2,00 Redusert sykefravær - 3,00-4,00-4,00-4,00 Omgjøring kommunalt kjøkken - 0,50-1,00-1,00-1,00 Sum -5,50-7,00-7,00-7,00 Høyre mener det er viktig at de eldre skal få bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarm. Nytt sykehjem er iverksatt og skal ferdigstilles i Høyre mener prosjektet må legge vekt på muligheten til videre utbygging av sykehjemmet for å møte behovet de neste årene. Det kartlegges bygging av eldreboliger basert på organiseringen av leiligheter på Holmen. Økonomi og organisasjonsutvikling (nettorammer i mill kr) Bud Bud Bud Bud Fra 2014 i 2014-kroner Effektivisering - 0,50-1,00-1,00-1,00 IA-prosjekt Mer på jobben 1, ,00 1,00 Redusert sykefravær -0,50-0,50-0,50-0,50 Sum 0,00-0,50-0,50-0,50 Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggeren trenger. Målet om å være landets beste servicekommune opprettholdes. Fredrikstad kommune står foran enorme utskiftninger av IKT-utstyr de nærmeste årene. Svært mye av utstyret preges av gammel og lite hensiktsmessig programvare med snarlig utgått støtte fra produsent. For å sikre, fornye og effektivisere IT-bruken i kommunen på rimeligst mulig måte legges det opp til at kommunen på sikt skal utfase bruken av lukket og lisensbundet programvare. SIDE 12

14 Verbalforslag: 1. Tilby innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 2. Fritt skolevalg 3. Søke om å bli forssøkskommune for fritak av obligatorisk sidemål. 4. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. 5. Forvaltning av kommunens eiendomsportefølje organiseres i egne selskap. 6. Organisere kommunens IT-tjeneste i eget selskap 7. Søke samarbeid med nabokommuner med mål om lavere kostnader og priser til byggeog reguleringssaker. 8. Boso Boligsosial handlingsplan prioriteres. 9. Vurdere konkuranseutsetting av sykehjemsdriften. 10. Ny sentrumsskole i perioden legges inn når ny skolebruksplanen er vedtatt. 11. Kirken skal fortsatt være i dialog med skolene for å tilby gudstjenester til elevene i grunnskolen. SIDE 13

15 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett II 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktur Rådhus 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 23,5 23,5 8,5 0,0 8,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg - brukt 1,0 - tot. 95 m.kr. 94,0 69,0 29,0 0,0 29,0 65,0 25,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IS-- hall (prosjektering) 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Lislebyhallen (brukt/satt av 3,0 mill kr i 2013) 62,5 52,5 27,5 0,0 27,5 35,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bibiotekets aula 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunstisbane Værste (fra 2013) 6,0 4,5 6,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 183,0 146,5 80,5 1,5 79,0 100,0 35,0 65,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,0 85,0 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 SD-anlegg og ENØK 14,0 14,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Utvikling av tomteveien 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biler, maskiner 32,6 32,6 6,4 0,0 6,4 9,1 0,0 9,1 8,9 0,0 8,9 8,2 0,0 8,2 Sikring av elvebredder 34,5 34,5 17,2 0,0 17,2 6,8 0,0 6,8 8,5 0,0 8,5 2,0 0,0 2,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 9,0 9,0 4,0 0,0 4,0 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 1,0 0,0 1,0 Gater, torg og byutvikling 47,8 47,8 6,8 0,0 6,8 4,0 0,0 4,0 25,0 0,0 25,0 12,0 0,0 12,0 Nyasfaltering av veier 40,0 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 29,5 25,5 7,5 1,0 6,5 9,0 1,0 8,0 9,0 1,0 8,0 4,0 1,0 3,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Ny ferge 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 335,4 321,4 100,9 11,0 89,9 84,4 1,0 83,4 88,4 1,0 87,4 61,7 1,0 60,7 SIDE 0

16 Helse og velferd Nytt sykehjem 161 bevilget per total ,0 143,0 200,0 57,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 35,1 35,1 8,7 0,0 8,7 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 7,5 0,0 7,5 Utstyr omsorg /sykehjem 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Ombygging av lokaler hjemmesykepleie (1 mill kr i 2013) 20,7 20,7 20,7 0,0 20,7 Etat hjemmesykepleie - utstyr og inventar 2,8 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering NTL (legevakt teknoligi) 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 269,6 212,6 237,2 57,0 180,2 12,9 0,0 12,9 10,0 0,0 10,0 9,5 0,0 9,5 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Borge u-skole (ramme 234) (fra 2012 og 13 : +8) 226,0 226,0 70,0 0,0 70,0 135,0 0,0 135,0 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 Nøkleby skole 21,5 21,5 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Råkollen skole 51,0 51,0 1,0 0,0 1,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 14,9 0,0 14,9 21,9 0,0 21,9 22,0 0,0 22,0 20,0 0,0 20,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,5 8,5 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 6,5 6,5 1,0 0,0 1,0 1,5 0,0 1,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 IKT - investeringer skole 13,0 13,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 3,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 16,8 16,8 2,5 0,0 2,5 4,5 0,0 4,5 4,7 0,0 4,7 5,1 0,0 5,1 Sum oppvekst 453,1 453,1 108,4 0,0 108,4 219,9 0,0 219,9 89,7 0,0 89,7 35,1 0,0 35,1 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sum kirken 61,4 61,4 22,5 0,0 22,5 15,0 0,0 15,0 16,9 0,0 16,9 7,0 0,0 7,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 326, ,5 558,0 69,5 488,5 437,2 36,0 401,2 212,5 1,0 211,5 118,3 1,0 117,3 SIDE 1

17 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 163,0 163,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 288,0 288,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 22,2 22,2 6,0 0,0 6,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4 Feier 1,0 1,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VAR 490,2 490,2 137,3 0,0 137,3 119,7 0,0 119,7 116,7 0,0 116,7 116,7 0,0 116,7 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehab. St.Croix p-hus 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Boligarealer 36,0 36,0 2,6 0,0 2,6 24,4 0,0 24,4 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Næringsarealer 4,7 4,7 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 0,8 0,0 0,8 Strategisk eiendomsutvikling (SMS) 3,4 3,4 1,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 44,1 44,1 5,1 0,0 5,1 27,9 0,0 27,9 9,3 0,0 9,3 1,8 0,0 1,8 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme 338,7 271,0 168,2 33,6 134,6 135,8 27,2 108,6 20,7 4,1 16,6 14,0 2,8 11,2 Sum 338,7 271,0 168,2 33,6 134,6 135,8 27,2 108,6 20,7 4,1 16,6 14,0 2,8 11,2 Sum selvfinansierte 874,7 807,0 312,3 33,6 278,6 288,4 27,2 261,2 146,7 4,1 142,5 132,5 2,8 129,7 SIDE 2