KOMMUNESTYRET behandlet i møte sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet:

Transkript

1 RÅDMANNSKONTORET Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Postboks DRAMMEN Vikersund, Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. saksbeh Deres ref. Deres dato 11/ RDM/RDM/GA MELDING OM VEDTAK BUDSJETT ØKONOMIPLAN KOMMUNESTYRET behandlet i møte sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet: 1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skatteøre, vedtas følgende satser for 2012: Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,60% Formueskatt: 0,7 % Eiendomsskatt: 7 promille av takstverdien for eiendommene verker og bruk. 2. Budsjett 2012 og økonomiplan vedtas slik det framgår av rådmannens forslag med vedlagt talldel: Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 3. Skatteanslaget for kommunen økes med kr 1,5 mill hvert år i fireårsperioden 4. Betalingssatser 2012 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 6 og 7, med unntak av satser for barnehage og SFO. Barnehagesatser endres som følger: Satsene baseres på brutto inntekt. Full pris: kr 2330,- Fra 4 5 G:75 % av full pris = kr 1750,- Fra 3 4 G: 50% av full pris = kr 1165,- Inntil 3 G: Friplass Søskenmoderasjon, grunnbeløp for deltidsplasser, gradert betaling etter plass-størrelse og kostpenger som rådmannens forslag. SFO: Som rådmannens forslag for dagbetaling i De som har inntekt under 3 G får 50 % prisreduksjon.

2 Reduserte satser på disse tjenestene medfører at inntektsrammen til undervisningssektoren reduseres med kr ,- pr år hvert år i økonomiplanperioden. Dette kompanseres med tilførsel av samme beløp fra økt skatteannslag. 4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement og styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at omdisponeringer samsvarer med dette. 5. Det ansettes en controller/rådgiver i Helse og Sosial, for å sikre tett økonomioppfølging. Sillingen er innarbeidet i rådmannens forslag. 6. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de påfølgende årene. 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2012 på 39,5 mill kr. til egne investeringer og 20 mill.kr. til startlån (Husbanken) 8. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normaleløp for inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret 9. Det settes av 2 mill. kr. til prosjektering av nytt sykehjem i Dette dekkes med bruk av 2 mill kr avsatt i 2011 til investeringer Modumheimen. Prosjektering skal være ferdig i Juni I prosjektrapport sykehjem d. 31. oktober 2011 er det skissert tre alternative løsninger. Hvilke av de tre løsninger som skal legges til grunn for prosjektering bestemmes på første kommunestyremøte i 2012 under behandling av prosjektrapporten. Inntil nytt sykehjem er ferdig skal Modumheimen ha et tilfredsstillende vedlikehold.det er viktig med tiltak som reduserer behovet for sykehjemsplasser. Når prosjektering av sykehjem er ferdig tas det stilling til finansiering og byggestart. 10. I løpet av 2012 utarbeides en overordnet kommunikasjonsstrategi. 11. Det settes av 2 mill til investering på gang- og sykkelveier i Investering dekkes ved 1 mill overført fra investering Modumheimen 2011 og 1 mill økt salg av anleggsmidler millioner kroner avsettes til bygging av nytt renseanlegg. Lånet tas opp med avdragstid på 40 år. 13. Auschwitz-tur i ungdomsskolen gjennomføres med full økonomisk dekning innenfor etatens ramme. Undervisnings ramme økes med kr ,- pr år i hele økonomiplanperioden. Det undersøkes muligheten for å bruke flere foreldre og mindre antall lærere. 14. Det startes opp arbeid med å utforme en kommunedelplan for kulturminner slik at en kan søke om midler fra fylkeskommunen og riksantikvaren i Planen søkes ferdigstilt i Salg av anleggsmidler økes fra 9 mill.kr til 10 mill kr. 1mil årlig i 4.års perioden. 16. Vederlagsordningen for barnehjemsbarn reduseres med 1 mill.kr

3 17. Undervisningssektoren styrkes med kr ,-. Beløpet øremerkes opplegget Læring som næring i samarbeid med Blaafarveværket 18. Kultursektoren styrkes med kr. Dette disponeres som følger: Åmot bibliotek kr ,- Furumo svømmehall kr ,- Allment kulturarbeid, tilskudd til drift av foreninger for voksne kr ,- Støtteordning refusjon av utgifter for sang/ musikkforeninger for voksne kr ,- Den kulturelle skolesekken kr ,- Disposisjonskonto hovedutvalget kr ,- 19. Prinsippet om inntekt som grunnlag for betalingssatser i barnehage skal gjelde likt for alle. Barn som har enkeltvedtak etter opplæringsloven skal betale for den delen av plassen som ikke omfattes av enkeltvedtaket. 20. Formannskapet skal ha halvårlige statusrapporter fra Boligforvalter. 21.ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til ENØK-tiltak. 22. To stillinger på teknisk sektor vedtatt i november 2011 med dekning fra hovedutvalgets diposisjonskonto innarbeides i driftsrammen for teknisk sektor i hele økonomiplanperioden. 22. Alle budsjettendringer innarbeides i budsjettet og rapportering gjennom året skal skje i forhold til vedtatt budsjett Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -267,8-241,9-264,0-264,0-264,0-264,0 Andre direkte/indirekte skatter -11,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -166,1-278,0-295,4-294,1-294,5-295,6 Eiendomsskatt -21,4-19,2-22,2-22,2-22,2-22,2 Andre generelle statstilskudd -18,9-25,9-26,5-22,4-19,1-19,0 Sum frie disp inntekter -485,9-577,7-620,8-615,4-612,5-613,5 Renteinntekter bank m.v. -7,2-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -17,9-16,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Renteutgifter 20,6 21,6 20,4 20,5 20,5 18,7 Avdrag på lån 27,0 28,7 29,8 31,2 32,5 33,5 Netto finansinntekter/- utgifter 22,5 27,7 25,6 27,1 28,4 27,6 Netto avsetninger -5,0-3,2-1,1-0,7 0,1 0,1 Overføring til investeringsbudsj. 1,2 9,3 11,0 9,5 9,3 9,2 Mindreforbruk 2,8 Netto driftsresultat -1,0 6,1 9,9 8,8 9,4 9,3 Til fordeling drift -464,4-543,9 585,3 579,5 574,7 576,6

4 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter -0,3 41,5 32,500 32,5 32,5 32,5 1.1 Sentraladministrasjon 30,3 25,2 22,448 22,2 21,0 21,9 1.2 Undervisning 144,6 200,3 213, ,8 210,2 210,2 1.3 Helse og sosial 259,5 239,7 275, ,0 273,0 273,7 1.5 Kultur 22,4 21,6 24,181 24,2 23,9 24,2 1.6 Teknisk 16,3 15,6 18,014 15,9 14,2 14,2 Sum 428,5 543,9 585, ,5 574,7 576,6 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet mill.kr Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler (jf. 2B) 38,8 56,5 55,9 44,4 37,3 Utlån og forskuttering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avdrag på lån 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Avsetninger 10,8 11,0 9,5 9,3 9,2 Finansieringsbehov 77,6 95,5 93,4 81,7 74,5 Finansiert slik: Bruk av lånemidler til egne investeringer 23,6 39,5 38,3 20,9 14,5 Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Salg av anleggsmidler 6,0 10,0 8,0 9,0 9,0 Tilskudd til investeringer 1,0 Mva.kompensasjon 5,8 7,9 Mottatte avdrag på lån 8,0 12,0 8,0 8,0 8,0 Andre inntekter 1,5 Sum ekstern finansiering 60,1 81,5 74,3 63,7 59,4 Overført fra driftsbudsjettet 9,3 11,0 9,5 9,3 9,2 Bruk av avsetninger 8,2 3,0 9,6 8,7 5,9 Sum finansiering 77,6 95,5 93,4 81,7 74,5 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Budsjett Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr) Sentraladministrasjonen IKT 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 Bolig 2,0 2,0 2,0 2,0 Kirke 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0.2 Undervisning Skolebygg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Barnehager 0,5 6,0 0.3 Helse og sosial Åmot Helsestasjon 3,0 Modumheimen 3,1 Prosjektering sykehjem 2,0 Lokaler Vikersund arb.senter/ Katfos 4,0 Modumheimen/Frydenberg 3,0 3,0 3,0 3,0

5 0.5 Kultur Kino/kulturhus 0,2 0,2 0,2 0,2 Ventilasjon furumo sv.hall 4,0 Modumhallen takplater 0,3 Kulturskolen 6,0 6,0 0.6 Teknisk Rådhuset 0,5 0,5 0,4 0,5 Rådhuset heis 3,0 Anleggslista 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Gang- og sykkelveier 4,0 2,0 2,0 2,0 Mælumenga 0,3 8,0 Utvikling Strandgata 3,0 Enøk-tiltak bygg/vinduer rådhus 3,0 3,0 3,0 4,0 Energimerking bygg 0,7 Rehabilitering vei 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering bygg 1,0 1,0 1,0 1,0 Nytt renseanlegg 25,0 25,0 Reservevannsforsyning 14,0 Investeringer ROS 1,8 0,8 0,1 Støyvoll Kroka 2,0 Sum investeringer 38,8 56,5 55,9 44,4 37,3 POLITISK SEKRETARIAT Gro Asbjørnhus formannskapssekretær Gjenpart: Økonomisjefen Teknisk sjef Helse- og sosialsjefen Undervisningssjef Kultursjef Fagleder regnskap Buskerud Kommunerevisjon IKS