Handlingsplan og Budsjett 2013

Transkript

1 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan og Budsjett

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i partienes forslag. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i partienes forslag og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,5 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt partienes endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 314,5 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 6,5 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 2

3 Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til budsjett 2013 og handlingsplan Budsjettet fremmes av Ap, SV og Sp i formannskapet. Partiene har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. år olitikk bygger å rettferdighet og fellesska. i vil f re en olitikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling og et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus å demokratiutvikling og å enhet. i vil at redrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget å solidaritet og fellesska mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redska et for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier våre artier: Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, eldreomsorgen og kulturtilbudet i stedet for skattekutt. Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav å forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og miljøtiltak prioriteres. Fredrikstad kommune har fortsatt konomiske utfordringer. kal vi nå målene våre er det en forutsetning å holde orden i konomien. Det er en klar forventning til utvalgene og rådmannen at rammene som bystyret vedtar skal holdes. amarbeids artiene vil sette av midler til driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. ivået å eiendomsskatten skal ikke kes. Byens befolkning vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er dramatisk. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber! Vi må sette oss et konkret mål om å etablere et konkret antall nye arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Vi må styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg, i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle framtidens industri i Fredrikstad. Arbeidet med en bærekraftig næringsutvikling skal prioriteres. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. 3

4 Samarbeidspartiene forplikter seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Det ble satt av 5,0 millioner kroner i Målet er at kommune og næringsliv sammen skal få til et utviklingsfond som kan brukes til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det betinger at næringslivet forplikter seg til å bidra tilsvarende. Ordningen evalueres etter 4 år. Kultur og byutvikling vil være viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Partiene støtter derfor opp under forslaget om å realisere en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en attraktiv by som rekrutterer nye innbyggere. Det skal arbeides videre med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder etablering av ridesenter. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by ved å bruke kompetansen de besitter til å utvikle lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi er positive til å legge til rette for flere studentboliger. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene så foreslås det å innføre søskenmoderasjon i SFO og prisen på SFO justeres ikke opp i år. Partiene ønsker å videreføre og styrke satsningen på et nytt helhetlig ungdomsteam i Fredrikstad kommune, for å møte behovet for støtte og hjelp til ungdom som trenger det. Kunnskap, klima og kultur er essensen i partienes satsning, og vil ligge til grunn for det arbeidet som skjer også innenfor resten av kommunens virksomhet, og i møte med næringsliv og frivillige aktører. Når vi samarbeider med utgangspunkt i disse tre faktorene, vil vi øke kvaliteten på tilbudet til innbyggerne og utviklingspotensialet for Fredrikstad, samtidig som miljøet ivaretas og nye arbeidsplasser skapes. Dette vil gi gode rammebetingelser for økt trivsel om mangfold innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Partiene setter av midler til for å kunne ta inn flere lærlinger. Vi styrker også Daghøyskolen. Hovedprioritering i budsjettet Hovedprioriteten er å opprettholde orden i kommuneøkonomien. Det betyr at også budsjettet for 2013 blir relativt stramt. Partiene har likevel funnet rom for noen viktige styrkinger. Rammen til skole har blitt styrket mest i tråd med kommuneplanens satsning på kunnskap. Det er lagt inn midler til å øke lærertettheten fra Det foreslås i tillegg søskenmoderasjon på SFO. Det gir budsjettet en mer sosial profil for barnefamiliene. Videreutvikling og styrking av Ungdomsteamet bidrar også til positiv satsing på barn og unge i årets budsjett. Styrking av helsesøstertjenesten er et viktig grep i

5 Byen har fortsatt store behov for vedlikeholdsløft. Det gjelder veivedlikehold, renhold, park og grøntanlegg. Rådmannen har lagt inn en styrking av områdene. Gratis ferge er et virkemiddel som partiene ønsker å ta i bruk for å bedre miljøet i byen vår, styrke folkehelsa, og dermed bidra både til at klimaet og trafikksikkerheten bedres. Fergetilbudet ses som en integrert del av gang og sykkelveinettet vårt, og bør derfor være gratis for alle som bruker det. Helse- og velferd styrkes med 5,5 millioner kroner for blant annet å forhindre kutt i rusomsorgen. Det store løftet på eldreomsorgen kommer gjennom nytt sykehjem som driftes fra 2015 og gjennom nytt helsehus som driftes fra Gjennom samhandlingsreformen ligger det styrking av flere tjenester som vil bety positive forbedringer av tjenestene i Likevel har sektoren store utfordringer. Partiene forventer at det fortsatt jobbes aktivt med å tilpasse driften til de rammene som her er foreslått. Kultur er styrket med 2,0 millioner kroner til blant annet kulturskolen, idrett og kulturaktørene. Budsjettet og handlingsplanen inneholder også en offensiv satsing på investeringer innen kulturområdet. Partiene har antydet hva styrkingene til det enkelte utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin ramme. Kommunen har gjennomført en kartlegging av levekår i byen vår. Partiene ønsker å sette fokus på de prioriterte områdene i øvrig planarbeid innenfor alle sektorer, slik at utfordringene møtes på en positiv og konstruktiv måte. 5

6 Driftsrammer Justert (nettorammer i mill kr) Regn. bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner Inntekter Skatt , , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , , ,6 Demografiutvikling/realvekst -56,2-92,3-128,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-197,0-199,0-201,0-204,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter , , , , , ,5 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,7 24,9 48,8 72,8 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 8,5 22,5 34,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-18,9-18,9-18,9-18,9 Utbytte -21,6-22,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 162,1 164,5 178,0 208,0 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 67,4 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,0 34,4 34,4 34,4 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum 74,4 147,2 107,0 99,4 99,4 99,3 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,2 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 157,3 154,5 157,8 155,2 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 46,5 46,0 45,7 59,8 Kultur 73,0 75,9 81,4 84,0 83,5 84,5 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 296,6 313,1 318,4 318,4 Utdanning og oppvekst 1 180, , , , , ,8 Helse og velferd 1 257, , , , , ,1 Sum 2 936, , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-19,8-59,7-45,6-42,3 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 19,8 39,1 31,6 40,0 - Avs. disp.fond - finansiering av e.skatt taksering 2,0 4,0 7,0 - Bruk av disp.fond e. skatt taksering -14,7 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 18,6 10,0 10,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd 6

7 Kommuneøkonomi Fredrikstad kommune har hatt store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en forutsetning å holde orden i økonomien. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. Samarbeidspartiene ser derimot for seg en beskjeden nedgang i eiendomsskatt utover i planperioden. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene! Vi prioriterer i år som i fjor styrking av fellesskapet og orden i økonomien. Budsjettets inntektsside Rammetilskuddet økes med 6,0 millioner kroner i Skatteinntektene er økt med 1,0 million kroner. Det er lagt inn en økning i eiendomsskatt som følge av flere skatteobjekter i hele perioden.(2,0 millioner i 2014 og 2015 og 3,0 millioner i 2016) Inntekten settes av til å finansiere omtaksering i 2016 Forventningen til utbytte er satt til 20,0 millioner kroner, en økning på 4,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Det er i tråd med tidligere forventninger. Det forutsettes at Østfold energi leverer utbytte i tråd med eiernes forventning. Vi henter også inn 3,5 millioner kroner på diverse fellesutgifter gjennom at utgiftene til ordning med erstatning til barnehjemsbarn er redusert. Det understrekes at det ikke innebærer en innstramming i ordningen. Totalt økes inntekter og omprioriteres det 14,5 millioner kroner sammenlignet med rådmannens forslag til å styrke budsjettets netto utgiftsrammer. Budsjettets utgiftsside rammejusteringer Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 27,5 millioner kroner i 2013 Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016 Helse og velferd 5,5 5,5 5,5 5,5 Utdanning og oppvekst 11,3 11,3 11,3 11,3 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,5 1,5 1,5 1,5 Kultur 2,0 2,0 3,0 2,0 Regulering og teknisk drift 6,9 7,8 7,8 7,8 Miljø og samfunnsutvikling 0,3 0,3 2,3 2,3 Sum styrking 27,5 28,4 31,4 30,4 Styrkingene videreføres i hele planperioden. Differansen mellom 2013 og 2014 på RTD skyldes deleffekt av gratis fergedrift på strekningen Lisleby-Selbak. Kulturseksjonen har fått beholde 1,0 million mer i Miljø og samfunnsutvikling er styrket fra og med 2015 for å kompensere for avslutningen av prosjektet Framtidens byer. Ved budsjettbehandlingen for 2014 vil vi gjøre nye vurderinger av å øke rammene ytterligere til 7

8 tjenesteområdene. En forutsetning er at kommunen har gjenvunnet økonomisk handlefrihet og at vi samtidig klarer å bygge opp tilstrekkelige driftsfond. Økninger i rammene ut over økte inntekter og omdisponeringer ovenfor er finansiert gjennom å redusere bunnlinjen med 13,7 millioner kroner i Det er partienes vurdering at bunnlinjen i hp-perioden er tilstrekkelig til å bygge opp drifts- og investeringsfond. Kirken Rammene til kirken styrkes med kr 0,350 millioner til diakonstilling i Glemmen og Gamle Glemmen. Helårseffekt av dette vil være ca. kr. 0,550 0,600 millioner i Det at rammene til kirken styrkes betyr også en styrking av tilskuddet til andre trossamfunn. Festeavgift for gravsted endres slik at inntektene økes med 0,2 millioner kroner. Oppvekstutvalget Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen. Elevene må lære mer. Vi skal prioritere å øke antallet lærere, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er viktig at Fredrikstadskolene har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Helsevern for barn og unge er også et viktig område for samarbeidspartiene. Vi velger derfor å styrke helsesøstertjenesten. Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy og jevn kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. I budsjettet for 2012 senket vi prisen på SFO. I 2013 velger vi å ikke prisjustere satsene. Vi har også prioritert å innføre søskenmoderasjon for barn i SFO. Økonomi Rammen til oppvekstutvalget styrkes med 11,3 millioner kroner. De to grepene på SFO innebærer en styrking på 2,75 millioner kroner årlig sammenlignet med rådmannens forslag. Helsesøstertjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Øvrig styrking på 6,55 millioner kroner brukes til å øke antall årsverk i skolen/kompetansegivende tiltak, styrke rammen til barnehagene og det nye Ungdomsteamet. Det er lagt inn styrking av rammen for å kunne bemanne opp teamet ut over dagens antall årsverk, dvs. en reell styrking av tilbudet (1,0+1,0 million). 8

9 Helse- og velferdsutvalget Samarbeidspartiene vil satse på eldreomsorgen. Det neste store velferdsløftet er å skaffe alle som trenger det en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig med bemanning døgnet rundt. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem på Østsiden i 2013 og Vi vil også sette fokus på kvalitet. Derfor vil vi fremme forslag om en lokal verdighetsgaranti som sikrer at de eldre får den hjelp de trenger. Vi vil etablere et Eldres hus i perioden. Innhold og lokalisering skal avklares i løpet av Vi vil arbeide for at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det. Helsehuset på Værste ferdigstilles i løpet av Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Det må også være et godt tilbud til yngre brukere og funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og rehabilitering. Samhandlingsreformens handlingsrom må brukes til det. Samarbeidspartiene ønsker at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner som utfører slike tjenester - også rusomsorg. Vi vil derfor at det skal utvikles et natthjem for byens rusmisbrukere. Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan i perioden. Økonomi Rammen til utvalget er styrket med 5,5 millioner kroner. Bystyret peker på behovet for at rammen til forebyggende rus/psykiatri ikke senkes ved at vi styrker denne med 2,8 millioner kroner. Bystyret peker på Daghøyskolens utfordringer, ordningen med Hjem i sykehjem, frivillighet og plan for Vold i nære relasjoner som andre områder som kan og bør styrkes gjennom utvalgets behandling av budsjett. Rammene er også styrket for å kunne finansiere natthjem som lå som bestilling i handlingsplan Kultur Bibliotekets innkjøpsramme styrkes med 0,25 millioner kr. Partiene setter også av midler til kartlegging av investeringsbehov i Bibliotekets Aula, slik at bygget kan innarbeides i framtidig investeringsbudsjett. Når det gjelder vedtak om å utrede bibliotektilbud på Borge ungdomsskole ber Bystyret om at dette avklares i løpet av Det settes av 0,1-0,2 millioner kr til prosjektering av nytt ridesenter. Det startes opp et arbeid med forberedelse av byens 450-årsjubileum i

10 Fredrikstad kommune jobber videre med OL 2022 og en mulig bynær OL-arena. Dersom Fredrikstad faller ut som arrangørsted jobbes det likevel videre med ny arrangementsarena. Kulturutvalget anbefales å bruke deler av budsjettstyrkingen i årene som kommer til å lage et forprosjekt. Partiene ønsker en utredning av et fullverdig svømmeanlegg på Kongsten, slik at behovet for innendørs treningsfasiliteter kan møtes, innenfor rammen av avsatte midler. Partiene vil ha svar på utredningen om Badeland/innbygging av 50-meters basseng før avsatte midler eventuelt kan benyttes til å rehabilitere dagens anlegg. Ansvaret for vedlikehold av Solhaug og Strandstua overføres til RTD Bygg og eiendom og ses i samarbeid med vedlikehold av kommunens øvrige bygningsmasse. Ansvar for utleie forblir i Kulturseksjonen Kontingenten ved Kulturskolen settes til kr. 3100,- Rammen bør også økes noe som følge av budsjettstyrkingen. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne- og ungdomsidrett. Vi vil bygge en fullverdig flerbrukshall på Lisleby i Vi vil fortsatt arbeide for å få etablert Fylkeskulturscenen på Værste. Økonomi Kulturutvalgets rammer er styrket med 2,0 millioner kroner i Styrkingen er videreført i planperioden (3,0 millioner i 2015). Det er kulturutvalget som selv vedtar hvordan styrkingen skal benyttes. Bystyret vil likevel peke på at biblioteket har behov for et økt tilskudd til innkjøp av nye bøker og at tilskudd til idrett og kulturaktører økes. Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Seksjonen har svart opp fjorårets bestillinger om økt verdiskaping og ny næringsplan i rådmannens forslag til budsjett. Partiene har høye forventinger til at det skal nås konkrete resultater for økt verdiskaping som følge av prosjektmidler som ble satt av til formålet i fjor. Seksjonen står foran svært viktig arbeid med planlegging av Bypakke Nedre Glomma og videre arbeid med belønningsordningen. Det er satt av midler som gjør det mulig å jobbe offensivt med planer. 10

11 Økonomi Det er lagt inn 0,3 millioner kroner i 2013 for å kunne øke tilskuddet til Opplev Fredrikstad. Det er gjort en ytterligere styrkning i hp-perioden for å kunne takle utfasing av blant annet Framtidens byer. Det er også en forventning om at arbeidet med Fairtrade settes i gang i Regulering og teknisk drift Samarbeidspartiene er også av den klare oppfatning at levering av avfall til gjenvinningsstasjonen fortsatt skal være gratis for personbil uten henger og at prisen med henger heller ikke økes. Vi er opptatt av at det skal være en positiv opplevelse å sortere avfall. Partiene slutter seg til styrkingen og strategien i rådmannens budsjettforslag: Et vakrere, tryggere og sikrere Fredrikstad. Ved flytting av kommunens egne kommuneomfattende og publikumsintensive tjenester må disse lokaliseres innenfor Fredrikstad byområde. Økonomi Rammen til teknisk utvalg er styrket med 6,85 millioner kroner. Bystyret peker i år spesielt på satsing på ferge som et viktig tiltak. Gratis ferge innebærer en styrking på grunn av bortfall i inntekter på 5,6 millioner kroner inklusive prøvedrift på strekningen Lisleby- Selbak i løpet av Midler til vedlikehold av Glommastien på 0,4 millioner kroner årlig bør også prioriteres. Seksjonen er styrket for bortfall av gebyrinntekter som følge av at plangebyrer ikke økes og justert gebyrforskrift C2 Plan- og delesaker(0,55 + 0,3 millioner). Vi peker også på behovet for å forbedre veivedlikehold, park- og grøntanlegg. Rådmannen har foreslått å styrke dette. Partiene ønsker å peke på behovet for å vedlikeholde lekeplasser. Områder med levekårsutfordringer bør prioriteres. Det er avsatt investeringsmidler til isflaten i sentrum. Eventuelle driftsutgifter i 2013 løses gjennom egen sak. Økonomi og organisasjonsutvikling Vi vil igjen styrke lærlingeordningen slik at flere får lærlingeplass. Arbeidet knyttet til en helhetlig ressursorganisasjon og reduksjon i deltid forseres. Vi slutter oss for 11

12 øvrig til rådmannens forslag som inneholder mange gode utviklingsstrategier for Fredrikstad kommune. Økonomi Budsjettrammen er styrket med 1,5 millioner kroner. Det settes av 0,7 millioner kroner til oppfølging og forsering av lærlingeplanen i kommunen fra skoleåret 2013/2014, med helårseffekt på 1,2 millioner i Formannskapets disposisjon styrkes 0,3 millioner kroner. I lys av vedtaket om at Høgskolen i Østfold skal betale for leie av parkeringsarealer ser partiene for seg å innføre et vertskapstilskudd til HIØ. Det er viktig for Fredrikstadsamfunnet å støtte opp under videre utvikling av HIØ. Arbeidet med å øke antall heltidsstillinger i kommunen forseres. Formannskapet anbefales å sette av inntil 0,5 millioner kroner til konkrete tiltak i forbindelse med prosjektet som er satt i gang. Mangfold og integrering Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk og lærer om norsk kultur og levesett. Vi ønsker å styrke Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) og se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen. Vi vil også samarbeide tett med det lokale næringslivet når det gjelder praksisplasser. Kommunen må aktivt motivere foreldre med minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings - og likestillingsombud. Partiene ønsker å åpne for bruk av kommunens skolebygg til aktiviteter i regi av foreninger som driver f.eks. morsmålsopplæring, lørdagsskole, etc. på kveldstid og i helgene. Investeringsbudsjettet Partiene legger opp til en litt mer offensiv investeringsprofil enn det rådmannen legger opp til i sitt forslag. Det viktigste investeringsobjektene i vårt budsjettforslag er sammenfallende med det rådmannen har fulgt opp fra Bystyrets handlingsplanvedtak i fjor. Vi vil særlig peke på: Sykehjemmet bygges som forutsatt i rådmannens forslag. Borge ungdomsskole bygges i 2014 og 2015 som forslått av rådmannen 12

13 Vesentlige utvidelser av skolekapasitet i sentrum i handlingsplanperioden Fylkesscenen Lislebyhallen Sykkelplanen er styrket betydelig Ytterligere økning til skateanlegg Parker grøntarealer, byutvikling og torg Partiene styrker investeringsbudsjettet i 2013 og legger inn noen flere samfunnsutviklende tiltak i årene som kommer. Partiene har lagt inn flerbrukshall på Lisleby til 65,5 millioner kroner med finansiering i 2013 og 2014 (økning i forhold til Rådmannens forslag) og legger dermed opp til å bygge en fullverdig flerbrukshall som passivhus slik den er prosjektert og planlagt. Kvadratmeterprisen kan synes noe høy, men det vil være anbudsrunder som avgjør hva prosjektet vil koste. Det investeres inn til 5,0 millioner kroner på å anlegge fergeleier på Selbak og Lisleby. Partiene setter av investeringsmidler til isflate i Sentrum i 2013 som enda et byutviklingstiltak i tillegg til Stortorget. Avsetningen svarer opp forslag om et OPS på Værsteområdet. Det avsettes også 2,5 millioner kroner i 2013 til å dekke kommunens utgifter knyttet til oppgradering av Blomstertorget. Fredrikstad kommune jobber for å komme i betraktning som OL-arrangør sammen med Oslo kommune i Uavhengig av et slikt samarbeid er det behov for å konkretisere framdrift av ny arena for hockey Det er derfor lagt inn 10 millioner kroner i 2016 som en startbevilgning til ny arrangementsarena. Prosjektet Arena Fredrikstad vil koste et sted mellom 250 og 300 millioner kroner. Verdien av tomten ved dagens Stjernehall benyttes til medfinansiering av prosjektet. Det må jobbes videre med finansiering gjennom forprosjektering. Kulturseksjonens rammer er styrket i perioden for blant annet å kunne prosjektere en ny arena. Som videre oppfølging av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad har partiene lagt inn nytt Ridesenter på Torslund i 2014 og Det er satt av 1 million kroner i 2013 til planmidler. Kulturutvalgets rammer er også utvidet for å komme videre med prosjektering. Partiene bruker mer av investeringsfond for å finansiere økt investeringstakt i forhold til rådmannen. Framtidige budsjetterte overskudd kan benyttes til å fylle på investeringsfondet. 13

14 Investering finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 38,5 72,0 65,0 45,0 Regulering og tekniske tjenester 91,2 87,1 77,3 56,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 38,1 138,4 228,5 148,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 371,2 368,1 406,9 278,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 18,6 10,0 10,0 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 54,6 80,0 78,8 52,1 Lånebehov 271,1 253,0 304,6 203,0 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 - - Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 - - Fra driftsbudsjett (mva.komp) 5,0 13,2 20,0 2,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 43,5 177,9 168,2 121,9 1) Inkludert finansiering av strategisk eiendomsutvikling. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Partiene har valgt å styrke investeringsbudsjettets finansiering gjennom å overføre 10 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2015 og Økte investeringer gir også behov for ytterligere låneopptak. Rådmannen har styrket fritt investeringsfond med 14

15 midler fra strategisk eiendomsfond. Partiene ser for seg at dette fondet vil kunne styrkes gjennom salg av attraktive tomter i byutviklingsområder i årene som kommer. Det vil kunne gi grunnlag for å overføre ytterligere midler til investeringsfondet slik at kommunens egenkapitalevne styrkes. Budsjettforslaget forholder seg til handlingsregelen. Tabellen nedenfor viser at handlingsregelen holdes selv med økte investeringer. Det skyldes to forhold. Inntektssiden er økt i hele handlingsplanperioden og investeringsbudsjettet er styrket med overføring fra drift i 2015 og 2016 Egenbetalinger og gebyrer Følgende endringer gjøres i gebyrheftet: SFO SFO-prisen for hel plass settes til kroner kroner per år. Delte plasser justeres forholdsmessig. Det gis søskenmoderasjon for brukere i SFO. Det gis 30 prosent moderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet, eller det familien faktisk betaler for SFO-plassen. Ferge Billettavgift på byfergene fjernes. Tilbudet gjøres gratis for alle. 15

16 Plan- og byggesak Plan Gebyrer for bygnings og reguleringssaker beholdes på dagens nivå. Plan C2 Bygge- og delesaker, nytt punkt C) 6: 1) Vann- og avløpsanlegg for boligbebyggelse -inntil 20 enheter, kr per enhet -inntil 50 enheter, kr per enhet -flere enn 50 enheter, kr per enhet 2) Ved sanering av punktutslipp frafaller gebyr. FREVAR Renovasjon egenbetaling for levering av avfall med personbil med og uten henger beholdes på dagens nivå, dvs. fortsatt gratis levering for personbil uten henger. Det har som konsekvens en høyere renovasjonsavgift enn foreslått i rådmannens forslag. Kulturskolen Kontingent på Kulturskolen settes til kr. 3100,- Kirken Festeavgiften for gravsteder økes med kr 10,- til kr 152,- per år. 16

17 Øvrige verbalforslag og bestillinger 1. Fredrikstad kommune skal i løpet av 2013 igjen være Fair Trade-kommune. 2. Rådmannen bes utrede eventuell innføring av et opplevelseskort i Fredrikstad kommune. 3. Rådmannen bes snarest finne egnet tomt til skatepark. 4. Rådmannen bes om å fremme en plan for forvaltning og bruk av markaområdene. 5. Rådmannen bes utrede spørsmålet om en kommunal verdighetsgaranti. 6. Rådmannen bes om å gjennomføre bestillingen om vikarordning/ressursorganisasjon for Fredrikstad kommune. 7. Rådmannen bes om å vurdere å opprette naturavdelinger ved flere barnehager. 8. Rådmannen bes om å vurdere å utarbeide en kommunedelplan for SFO. 9. Rådmannen bes om å jobbe videre med å finne egnet plass til en hundepark i sentrum. Nytt pkt.: 10. Bystyret ber rådmannen om en fornyet vurdering av kost/nytte knyttet til bygging av nytt administrasjonsbygg i Nygaardsgata 17. (Tomt etter Mother India) 17

18 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 6,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 27,9 27,9 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arrangenmentsarena 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 Fylkesscene 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 Lislebyhallen 65,5 56,5 30,5 0,0 30,5 35,0 9,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenter 40,0 30,0 1,0 0,0 1,0 19,0 5,0 14,0 20,0 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Isflate 4,0 2,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skateanlegg utendørs (3 mill kr i 2012) 6,0 5,0 6,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 242,5 220,5 41,5 3,0 38,5 86,0 14,0 72,0 70,0 5,0 65,0 45,0 0,0 45,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,5 85,5 20,5 0,0 20,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veier, nye dekker 35,0 35,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 27,2 25,6 6,3 0,4 5,9 6,3 0,4 5,9 7,3 0,4 6,9 7,3 0,4 6,9 Biler, maskiner 31,5 31,5 8,3 0,0 8,3 6,9 0,0 6,9 7,9 0,0 7,9 8,4 0,0 8,4 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 38,7 38,7 9,2 0,0 9,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 7,5 0,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 10,2 10,2 3,7 0,0 3,7 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 Gater, torg og byutvikling 42,9 42,9 22,1 0,0 22,1 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fergeleier Lisleby og Selbak 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 313,5 311,9 91,6 0,4 91,2 87,5 0,4 87,1 77,7 0,4 77,3 56,7 0,4 56,3 18

19 Helse og velferd Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 213,0 156,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 22,7 22,7 6,2 0,0 6,2 5,7 0,0 5,7 5,6 0,0 5,6 5,2 0,0 5,2 Utstyr omsorg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 261,7 204,7 167,2 0,0 167,2 79,7 57,0 22,7 7,6 0,0 7,6 7,2 0,0 7,2 Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 22,0 0,0 22,0 Borge u-skole (ramme 224) (endring i framdrift) 224,0 224,0 7,0 0,0 7,0 73,0 0,0 73,0 134,0 0,0 134,0 10,0 0,0 10,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 41,0 41,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 13,3 13,3 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 Nøkleby skole 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gudeberg skole 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 24,0 0,0 24,0 Råkollen skole (ramme 51 mill kr) 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 26,0 0,0 26,0 Trosvik skole (anslag 72 millkr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Lunde skole (anslag 70 mill kr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Barnehage sentrum 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 553,6 553,6 38,1 0,0 38,1 138,4 0,0 138,4 228,5 0,0 228,5 148,6 0,0 148,6 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 25,0 25,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 9,7 9,7 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Sum kirken 72,2 72,2 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 471, ,8 366,1 3,4 362,7 431,0 71,4 359,6 403,8 5,4 398,4 270,5 0,4 270,1 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Sum Brutto Netto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 19

20 Vann, avløp og renovasjon Vann 139,0 139,0 11,0 0,0 11,0 55,0 0,0 55,0 38,0 0,0 38,0 35,0 0,0 35,0 Avløp 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0 72,0 0,0 72,0 72,0 0,0 72,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 15,3 15,3 4,3 0,0 4,3 4,5 0,0 4,5 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 Feier 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Sum VAR 381,5 381,5 19,6 0,0 19,6 129,8 0,0 129,8 117,8 0,0 117,8 114,3 0,0 114,3 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 3,0 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Boligarealer for salg 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Næringsarealer for salg 74,3 74,3 13,3 0,0 13,3 29,8 0,0 29,8 23,8 0,0 23,8 7,4 0,0 7,4 Strategisk eiendomsutvikling (SMS) 4,9 4,9 1,5 0,0 1,5 1,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Sum 88,2 88,2 17,8 0,0 17,8 33,0 0,0 33,0 28,0 0,0 28,0 9,4 0,0 9,4 Boligstrategi (finansieringsbehov fra 2013) Nybygg og kjøpsramme 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum 230,7 170,6 35,1 6,2 28,9 71,9 10,6 61,3 105,8 35,4 70,4 17,9 7,9 10,0 Sum selvfinansierte 703,4 643,3 74,0 6,2 67,8 236,2 10,6 225,6 251,6 35,4 216,2 141,6 7,9 133,7 20