Konkurransegrunnlag. Del II Beskrivelse av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Del II Beskrivelse av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter Prosjekt: Prosjekteier: Felles IKT-løsning for bompengebetaling AutoPASS Grindgut Vegdirektoratet, Veg- og transportavdelingen

2 Versjonsoversikt Status Versjon Dato Beskrivelse Dokumentansvarlig/ godkjent av Endelig Godkjent versjon for kunngjøring av konkurranse Endelig Revisjon Jo Andersen / Arve Kirkevold 2 (11)

3 Innhold Versjonsoversikt...2 Innhold Om AutoPASS Internasjonale rammebetingelser EasyGo EU-direktiver Europeisk standardisering Felles IKT-løsning for bompengebetaling Anskaffelse av ny IKT-løsning for bompengebetaling Bakgrunn for anskaffelsen Effektmål Avtalene i anskaffelsen Mulig fasedelt leveranse Avtalenes omfang Volum Tidsplan og varighet (11)

4 1 Om AutoPASS AutoPASS er det norske systemet for bompengebetaling. AutoPASS beskriver roller, prosesser, kravspesifikasjoner, grensesnitt, etc. Figur 1 Aktører i den norske bompengebetalingen Statens Vegvesen; eier av elektronisk infrastruktur i AutoPASS. Statens vegvesen anskaffer og stiller nødvendig utstyr for bompengebetaling til rådighet for bompengeselskapene. Bompengeselskap; selvstendige aksjeselskap opprettet for å delfinansiere vegprosjekter. Fylker og kommuner er vanligvis majoritetseier. Bompengeselskapet administrerer bompengebetalingen, forvalter bompengemidlene og anvender de i henhold til avtale med Statens vegvesen. De fleste bompengeselskap kjøper de daglige driftstjenestene fra et kommersielt driftsselskap, mens noen bompengeselskap har driften i egen regi. Et bompengeselskap vil kunne ha to forskjellige roller: o Utsteder; delen av driften som er knyttet til å tegne avtale med bileier, utstede AutoPASS-brikker og fakturere kunder. o Operatør; delen av driften som er knyttet til å drifte bomanleggene og nedbetale lån. Operatør fakturerer trafikanter som ikke har AutoPASS-avtale og avregner utstedere for passeringer med AutoPASS-brikke. Driftsselskap, et selskap som utfører operative tjenester på vegne av ett eller flere Bompengeselskap. Andre tjenesteleverandører. Bompengeselskapene og deres driftsleverandører, kjøper flere eksterne tjenester, f.eks. regnskap, print og inkasso fra eksterne tjenesteleverandører. 4 (11)

5 Figur 2 Overordnet interessentkart for anskaffelsen 1.1 Internasjonale rammebetingelser AutoPASS-spesifikasjonene er eid av Statens vegvesen. Samtidig er bompengebetalingen underlagt internasjonale standarder som spesifiserer alt fra forståelsen av roller via regler for avregning til tekniske spesifikasjoner. Løsningene i AutoPASS fungerer innenfor disse standardene EasyGo AutoPASS kan også brukes på Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og enkelte ferjestrekninger i Sverige, Danmark og Tyskland i den såkalte EasyGo-tjenesten. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Øresundskonsortiet, Sund & Bælt Holding og svenske Transportstyrelsen EU-direktiver EU-direktiver (EFC, EETS) legger føringer for hvordan bompengeanlegg skal inngå i en helhetlig europeisk tjeneste. Pr. i dag er føringene av en overordnet karakter men det pågår arbeid i ulike prosjekter for å konkretisere dette. Den nordiske tjenesten EasyGo, som Statens vegvesen og norske bompengeselskaper er en del av, følger dette og oppdaterer sine kravspesifikasjoner og driftsprosedyrer slik at de er i henhold til disse kravene. Samarbeidet mellom EasyGo og det nasjonale bompengeselskapet i Østerrike er et eksempel på et slikt prosjekt (Create-prosjektet) Europeisk standardisering Det har i mange år pågått et europeisk standardiseringsarbeid innenfor bompengebetaling. Norge har deltatt i dette arbeidet (CEN og ISO). Den viktigste standarden for prosjektet AutoPASS Grindgut er: "ISO Electronic Fee collection System architecture for vehicle-related tolling" som bl.a. definerer rollemodellen som IKT-løsningen skal baseres på. Andre viktige standarder gjelder bl.a. kommunikasjon mellom operatør og utsteder: "ISO Electronic fee collection Information exchange between service provision and toll charging". 5 (11)

6 1.2 Felles IKT-løsning for bompengebetaling I AutoPASS ligger en felles sentral IKT-løsning. Løsningen anskaffes av Statens vegvesen og blir gjort tilgjengelig for alle norske bompengeselskaper. Statens vegvesen er ansvarlig for løsningen mens brukere er bompengeselskapene og deres driftsselskaper. Forvaltningen av løsningen skjer i fellesskap mellom Statens vegvesen og bompengeselskapene. Aktørbildet i anskaffelse og drift av løsningen. Figur 3 Aktører i anskaffelse og drift Med uformelle relasjoner i figuren menes relasjoner som ikke er styrt av direkte avtaler mellom partene. 2 Anskaffelse av ny IKT-løsning for bompengebetaling 2.1 Bakgrunn for anskaffelsen Hensikten med denne anskaffelsen er å få levert og satt i drift en ny kostnadseffektiv og brukervennlig sentral IKT-løsning for betaling av bompenger. Bakgrunnen for behovet for en ny løsning er at den eksisterende leverandøravtalen utløper innen 1. november Det er påkrevet at ny løsning med tilstrekkelig funksjonalitet er på plass innen dette tidspunktet slik at dagens løsning kan avvikles. Resterende funksjonalitet som på sikt gir effektmålene kan leveres i en senere fase. 2.2 Effektmål Prosjektet har satt opp effektmål som skal realiseres i linjeorganisasjonen ved hjelp av prosjektets leveranser. Realisering av effektmålene er viktige premisser for gjennomføringen. 6 (11)

7 Effektmål Referanse til behov Konkretisering Behov for gode selvbetjeningsløsninger. E1: Økt brukervennlighet for sluttbruker E2: Økt fleksibilitet Mulighet for nye anvendelsesområder og økt lokal tilpasning. Sikre internasjonale forpliktelser og utnyttelse av nye teknologier. E3: Økt kvalitet og likebehandling. E4: Økt kostnadseffektivitet Behov for høy datakvalitet. God tilgang på data. Behov for reduserte kostnader og redusert inntektstap. E5: Økt sikkerhet Behov for anonyme løsninger som tilfredsstiller myndighetskrav. - Reduksjon av antall e-post henvendelser via med 20 % - Den relative andelen servicehenvendelser via selvbetjeningskanaler øker med 50 % - Løsningen er ikke til hinder for bruk av AutoPASS til andre formål enn bompengebetaling, som spesifisert i AutoPASS-strategien - Løsningen kan håndtere endret organisering av bompengeforvaltningen - Løsningen har en positiv effekt på vår evne til å oppfylle internasjonale forpliktelser knyttet til EFC/EETS - Løsningen håndterer nye brikkestandarder. - Effektive, fullstendige og nøyaktige data gir økt kontroll, kvalitet og styring med prosessen for bompengebetaling - Kvalitet på data skal være av en slik art at det kan brukes i Statens vegvesens trafikkstatistikk - Mulighet for måling av kvalitet gjennom rapportgenerering - Saksbehandlingsprosesser tilrettelegger for likebehandling - Løsningen legger til rette for mer effektiv drift. - Gjennomsnittlig driftskostnad per (betalende) passering i bomringene i Oslo, Bergen og Trondheim redusert med 10 % - Andel forkastede transaksjoner i prosent av totalt antall transaksjoner på vegkant i bomringene i Oslo, Bergen og Trondheim redusert med 10 % - Reduksjon av antall kundehenvendelser i forhold til antall kunder i bomringene i Oslo, Bergen og Trondheim med 20 % - Redusere antall feilfaktureringer i Fjellinjen med 50 % - Redusere antall bilder på avtalepasseringer i Fjellinjen med 50 % - Redusere saksbehandlingstid fra avtale er inngått til brikke er registrert - Lagring og behandling av data skal tilfredsstille krav fra Datatilsynet og Skattedirektoratet. 2.3 Avtalene i anskaffelsen Anskaffelsen omfatter leveranse og idriftsettelse av løsningen med etterfølgende forvaltning. I forvaltningen inngår vedlikehold, videreutvikling og teknisk drift. Disse avtalestandardene blir benyttet i anskaffelsen: Leveranseavtalen: Dataforeningens PS2000 kontraktsstandard for leveranse av programvare mm. Vedlikeholdsavtalen: Statens standardavtale for vedlikehold av programvare (SSA-V) Driftsavtalen: Statens standardavtale for driftstjenester (SSA-D) Videreutviklingsavtalen: Rammeavtale, med underliggende Statens standardavtaler (SSA-U og SSA-B) 7 (11)

8 I anskaffelsen inngår et sett av avtaler med én leverandør. Leverandøren skal ta et helhetlig ansvar for løsningens utvikling, idriftsettelse og forvaltning. Figur 4 Anskaffelsens omfang Leverandørens helhetlige ansvar skal spille sammen med Kundens ansvar for å kravstille og akseptere løsning og for Kundens bruk av løsningen. Innenfor forvaltningsdelen av avtalene skal Leverandøren ta et helhetlig ansvar på en slik måte at Kunden opplever en sømløs overgang mellom dem. Dette innebærer blant annet at Leverandøren skal ha ett kontaktpunkt for feilmelding uavhengig av om det er drifts- eller applikasjonsfeil. Forenklet skal avtalene sameksistere slik: Figur 5 Sameksistens - avtaler Det vil være en suksessiv idriftsettelse, med konvertering og produksjonssetting, av det enkelte bompengeselskap med krav til Kundens aksept av produksjonssetting. Når det enkelte bompengeselskap er godkjent produksjonssatt vil det bli overført til forvaltning under hhv Driftsavtalen og Vedlikeholdsavtalen. Leveranseavtalen vil dermed i en periode operere i parallell med Vedlikeholdsavtalen og Driftsavtalen. Hensikten med dette er å sikre en gradvis og styrt oppstart av disse avtalene. 8 (11)

9 Det skal være en samordnet testing og godkjenning av leveranser i alle avtalene. Dette gjelder også endelig godkjenning. Delvis overtagelse undervegs skal ikke gis betydning for endelig godkjenning. Figur 6 Overordnet milepælsplan Mulig fasedelt leveranse Gjennomføringsmodellen åpner for fasedelte leveranse. Forutsetningen for en slik fasedeling er at alle bompengeselskap er idriftsatt på ny løsning med minimumsfunksjonalitet innen HMP 2.3. Ved en faseinndeling skal milepælsplanen oppdateres med nye hovedmilepæler. Dersom Leverandøren ikke vil benytte en faseinndelt leveranse vil HMP 2.3 og HMP 3.0 kunne falle sammen i tid. 2.4 Avtalenes omfang Leveranseavtalen er delt i to hovedkomponenter. Leveranse av Løsning og idriftsettelse av bompengeselskaper. Mellom Leveranseavtalen og Driftsavtalen er det en fordeling av hva som anskaffes som følger: 9 (11)

10 Figur 7 Anskaffelse i Leveranse- og Driftsavtalen Løsningen omfatter funksjonalitet for å understøtte prosessene knyttet til innsamling av transaksjoner fra alle norske bompengestasjoner med AutoPASS-teknologi, behandling av kundehenvendelser og betaling av bompenger. Løsningen skal benyttes av norske bomselskaper. Anskaffelsen er avgrenset til det sentrale datasystemet (baksystemet) og inkluderer ikke løsninger for bomstasjoner i vegnettet. Løsningens omfang dekkes av følgende prosessbilde: Figur 8 Prosesser 2.5 Volum Medio 2012 er det i underkant av 40 bompengeselskaper i AutoPASS. Innenfor AutoPASS behandles nesten 2 millioner kunder (bilister), mer enn 300 millioner kjøretøypasseringer årlig og mer enn 6 milliarder kroner i brutto omsetning hvert år. Dagens politiske signaler tilsier at det vil være en fortsatt vekst av antall bompengeprosjekter og dermed antall kjøretøypasseringer som skal behandles. I den høyeste rammen for transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan er det foreslått 80 milliarder i bompenger for perioden. 10 (11)

11 Det ligger også innenfor avtalens omfang at det vil kunne skje endringer i organiseringen av bompengeselskaper, antallet driftsselskaper, skille på rollene utsteder/operatør og lignende, som vil kunne endre antallet aktører, uten at det i seg selv endrer volumet på passeringer og brukere. 2.6 Tidsplan og varighet Avsluttet idriftsettelse av bompengeanlegg (HMP 2.3) er koblet til utløp av dagens avtale og skal være senest 31. oktober Leveranseavtalens varighet inkluderer garantiperioden som starter etter godkjenningsmilepælen (HMP3). Vedlikeholdsavtalen, Driftsavtalen og Videreutviklingsavtalen har en varighet på 3 år fra godkjenningsmilepælen (HMP3), med mulighet for ett års forlengelse. 11 (11)