APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010

Transkript

1 APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 21 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: Fra: Økonomisjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum. Faktisk 28 akkum. Faktisk 27 akkum

2 Merknader: Faktisk regnskap sammenholdes med periodisert budsjett. Hvis periodiseringen av budsjettet er feil i forhold til aktivitetsutviklingen hos kunden, vil vi kunne rapportere for positive eller for negative tall. Salgsbudsjettet for 21 er periodisert med vekting 5% for 29, 3% for 28, 15% for 27 og 5% for 26. Rådgivningstjenester er frå 21 skild ut som eiga line. Dette for å ha fokus på dette satsingsområde. Særs godt varesalg i perioden både frå PUB og til sjukehusa. Sjukehusapoteket i Stavanger har ikkje fått aksept på budsjettert tenestesalg til Helse Stavanger. Budsjettet for Stavanger er difor omarbeida i høve til dette, men omarbeidinga i rapporteringsverktøyet er gjort først frå februar. Budsjettavviket på tenestesalget skuldast dette. Varekostprosenten er låg og dette fordeler seg mellom Sjukehusekspedisjonen i Bergen og Haugesund. Haugesund vil truleg bli retta opp i februar då det har blitt oppretta nye lager frå januar og desse lagra har ikke komme med med rett sum ved månadsavslutninga. Personalkostnader og andre driftskostnader er låge i perioden. Saman med høgt dekningsbidrag medfører det overskudd i perioden på 1,8 mill. som er 2 mill. betre enn budsjett. 2. Resultat pr. apotek 2.1 Sjukehusapoteket i Bergen Merknader Bergen: Fin utvikling i varesalget både til sykehus og publikum. Tenestesalget er også over budsjett. Varekosten er låg, spesielt for sykehusekspedisjonen og dette saman med godt varesalg medfører dekningsbidrag på,5 mill. over budsjett.

3 Underforbruk av personal og andre driftskostnader medfører positiv resultat på,4 mill. som er,7 mill. over budsjett. 2.2 Sjukehusapoteket i Stavanger Merknader Stavanger: Varesalg til sjukehus er godt over budsjett, men varesalg publikum er under, noko som truleg skuldast at ny publikumsavdeling er forsinka. Tenestesalget er under budsjett, men dette vil verta retta i revidert budsjett i februar. Lågt forbruk av personal rettar opp bidraget slik at apoteket leverer over budsjett i perioden.

4 2.3 Sjukehusapoteket i Førde Merknader Førde: Varesalg til publikum er som budsjett, mens varesalget til sjukehusa er litt under. Lågt forbruk av personalkostnader rettar opp avviket på bidrag slik at apoteket leverer over budsjett i perioden. 2.4 Sjukehusapoteket i Haugesund

5 Merknader Haugesund: Veldig godt varesalg både til sjukehus og publikum, men litt lågare salg av rådgjevingstenester. Varekosten er veldig låg, og dette skuldast oppretting av nye lager som ikke er kome med riktig i månadsavslutninga. Dette påverkar dekningsbidraget med ca.,5 mill. Ein reknar med at dette vil verta retta opp i februar. Øvrige kostnader er omtrent i tråd med budsjett og apoteket leverer resultat omtrent på budsjett når ein tek omsyn til korleis varekostprosenten har påverka dekningsbidraget. 2.5 Foretaksadministrasjonen Merknader Foretaksadministrasjonen: Lågt forbruk av personalkostnader og andre driftskostnader i forhold til budsjett medfører at det er overskudd på,4 mill. i forhold til bidraget som trekkes inn frå apoteka. 3. Salgsutviklinga med avvik Merknader til salgsutviklinga: Fin utvikling i salget til publikum, spesielt i Bergen, som nyter effekten av utvidet publikumsavdeling. Varesalget til sjukehus i Helse Vest og øvrige sjukehus viser fin utvikling for dei fleste apotek.

6 Rådgjevingstenestene ligg omtrent på budsjett, bortsett frå Stavanger kor Sjukehuset ikkje ynskjer den budsjetterte auken og apoteket har difor omarbeida budsjettet sitt, og dette vil verta synleggjort i februar. Produksjonstenestene er omtrent på budsjett Totale inntekter er 2,1 mill. betre enn budsjett og dekningsbidraget er,9 mill. over. Korrigert for truleg avvik i varekost Haugesund med,5 mill. utgjer avviket på dekningsbidraget ca.,5 mill. kor Bergen står for mesteparten. Salg HF-totalt Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum Faktisk 28 akkum Faktisk 27 akkum Faktisk 21 pr. md Budsjett 21 pr. md Faktisk 29 pr. md Faktisk 28 pr. md Faktisk 27 pr. md Fin utvikling i perioden, men under 29 og 28. Salg publikum og private institusjoner totalt Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum Faktisk 28 akkum Faktisk 27 akkum Faktisk 21 pr. md Budsjett 21 pr. md Faktisk 29 pr. md Faktisk 28 pr. md Faktisk 27 pr. md Fin utvikling og effekten av nye publikumsavdelinger viser resultat.

7 Salg tjenester totalt Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum Faktisk 28 akkum Faktisk 27 akkum Faktisk 21 pr. md Budsjett 21 pr. md Faktisk 29 pr. md Faktisk 28 pr. md Faktisk 27 pr. md Avviket mot budsjett er relatert til Stavanger. 4. Personalkostnader

8 Personalkostnader totalt Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum Faktisk 28 akkum Faktisk 27 akkum Faktisk 21 pr. md Budsjett 21 pr. md Faktisk 29 pr. md Faktisk 28 pr. md Faktisk 27 pr. md Under budsjett. 5. Andre driftskostnader Andre driftskostnader totalt Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum Faktisk 29 akkum Faktisk 28 akkum Faktisk 27 akkum Faktisk 21 pr. md Budsjett 21 pr. md Faktisk 29 pr. md Faktisk 28 pr. md Faktisk 27 pr. md Under budsjett og Aktivitetsutvikling

9 Totalt - ordrelinjer i SHE akkum 29 akkum 28 akkum 27 akkum 26 akkum 25 akkum 21 pr. md 29 pr. md. 28 pr. md. 27 pr. md 26 pr. md 25 pr. md Pakninger i SHE - totalt akkum 29 akkum 28 akkum 27 akkum 26 akkum 25 akkum 21 pr. md 29 pr. md. 28 pr. md. 27 pr. md 26 pr. md 25 pr. md Antall ordrelinjer er færre enn tidligare år, men pakningene auker.

10 Totalt ordinasjoner i PUB akkum 29 akkum 28 akkum 27 akkum 26 akkum 25 akkum 21 pr. md 29 pr. md. 28 pr. md 27 pr. md 26 pr. md 25 pr. md Ekspedisjoner i PUB akkum 29 akkum 28 akkum 27 akkum 26 akkum 25 akkum 21 pr. md 29 pr. md 28 pr. md 27 pr. md 26 pr. md 25 pr. md Fin utvikling i Publikum i januar.

11 Antall enheter cytostatika akkum 29 akkum 28 akkum 27 akkum 26 akkum 25 akkum 21 pr. md 29 pr. md 28 pr. md 27 pr. md 26 pr. md 25 pr. md Fortsatt auke i cytostatika produksjonen.