SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2.

Transkript

1 SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 9/11 Statusrapportering per januar 2011 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF /11 Saksbeh.: Økonomisjef Turid V. Riset Arkivkode: Arkivsaksnr.: ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar statusrapportering per 31. januar 2011 til orientering. Saksutredning Regnskap per Vedlegg og andre saksdokumenter Regnskap januar

2 STATUS JANUAR 2011 OPPSUMMERT Det har vært en positiv start på året for Sykehusapotekene, med tanke på høy aktivitet og derav høy omsetning. En analyse av hvert enkelt apotek, viser at resultatet ved Levanger er uriktig i januar slik regnskapet nå foreligger (vareforbruksprosent på 76 % mot budsjettert 87 %). Feilen er identifisert, og er knyttet mot varelagerverdien per utgangen av januar. Det er rapportert kr for høy lagerverdi, noe som medfører at varekostnaden er kr for lav i januar. Ved neste månedsavslutning vil dette korrigeres. For å håndtere økt aktivitet, særlig innenfor klinisk farmasi, er det planlagt noen nytilsettinger fom januar. Disse prosessene er noe forsinket, og er forklaringen til en noe lavere lønnskostnad i januar enn opprinnelig budsjettert. Forsinkelsene medfører også en noe lavere leveranse av klinisk farmasi enn opprinnelig planlagt. Vi har allikevel tro på at vi får levert omforent antall timer i løpet av året til alle sykehus. Bemanningen i januar er på til sammen 142 årsverk, 6 årsverk lavere enn ved samme i fjor. Sykefraværet i januar anser vi å være akseptabelt på nåværende tidspunkt, men vi skal jobbe videre for å redusere dette. 1. Helsefag 1.1 Klinisk farmasi Av styringsdokumentet for 2011 fremgår det at en av hovedoppgavene til Sykehusapotekene er å kvalitetssikre legemiddelbruk i sykehusene blant annet gjennom å implementere klinisk farmasi. o Aktivitet registreres løpende. o Aktivitet rapporteres til AD i sykehusforetakene ved utgangen av hver måned. 1.2 Aktivitet Januar 2011 har vært preget av høy aktivitet, sammenlignet med samme i fjor. Det er særlig aktiviteten ovenfor sykehusene (intern aktivitet) som tiltar, men også aktiviteten i publikumsavdelingene øker. Produksjonen er på omtrent samme nivå som samme i fjor. Januar kr/stk % Intern aktivitet Omsetning kr % Antall ordrelinjer % Antall pakker % Ekstern aktivitet 0 Omsetning kr % Antall kunder % Antall ordinasjoner % Produksjon 0 Antall cytostatikakurer % Antall enheter TPN/smerte % Antall enheter antibiotika % Antall metadondoser % 2

3 2 Økonomi 2.1 Resultat Resultatet for n er kroner -300 i forhold til et budsjettert resultat på kroner , et positivt budsjettavvik på kroner 899. Ytterligere kommentarer til resultatet følger nedenfor. 2.2 Omsetning, varekostnad og bruttofortjeneste I januar 2011 er vareomsetningen kr høyere enn budsjettert, mens tjenesteomsetningen er kr 242 lavere enn budsjettert. Total omsetningen er dermed kr høyere enn budsjettert og kr høyere enn samme i Omsetningstallene gjenspeiler den økte aktiviteten. Varekostnaden i januar er noe lavere enn budsjettert, og utgjør 84,2 % av salgsinntektene mot budsjettert 84,8 %. Det er Levanger som feilaktig trekker vareforbruket ned i januar. Om vi tar hensyn til feilen i Levanger, utgjør varekostnaden 85,2 % av salgsinntektene. Bruttofortjenesten på vareomsetningen i januar er kroner 531 høyere enn budsjettert, og utgjør 15,8 % av salgsinntektene (kr ) mot budsjettert 15,2 % (kr ). Når vi hensyntar Levanger, vil bruttofortjenesten være omtrent på budsjett per januar. 2.3 Lønnskostnader Lønnskostnadene ligger noe under budsjettert per januar. Dette henger sammen med at tilsetting i planlagte nye stillinger ikke er gjennomført pga forsinkelser i prosessene. 2.4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader ligger noe lavere enn budsjettert per januar måned. Tabell nr 6: Resultat pr januar 2011 Januar 2011 Hittil i år Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Omsetning Vareforbruk Lønn Andre kostnader Finansinntekter Totale kostnader Resultat Vareforbruks % 84,2 % 84,8 % -0,6 % 84,2 % 84,8 % -0,6 % 3

4 2.5 Prognose Ingen endring i prognose per januar. Tabell nr 7: Prognose pr Prognose - tom tom endring fra budsjett 3 Inntekter 0 4 Varekostnader 0 5 Lønnskostnader 0 6,7 Andre driftskostnader 0 8 Finansposter 0 Årsprognose jf budsjett: HR 3.1 Bemanning/innleie Tiltakene som er iverksatt for å holde kontroll med bemanningen i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF, vurderes som gode. Tabell nr 8: Bemanning pr januar 2011 Samme år samme år Budsjett Denne Avvik ift Bemanning budsjett Brutto månedsverk utbetalt Totalt (6) Psykisk helsevern Fravær (6) Netto månedsverk utbetalt (1) 3.2 Sykefravær Målsettingen for 2011 er å redusere sykefraværet med 10 % fra 2010, dvs ned til 7,2 %. Foretaket har utarbeidet handlingsplaner/aktivitetsmål i tråd med samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Tabell nr 9: Sykefravær pr januar 2011 Samme år samme år Mål Denne Avvik Sykefravær snitt (%) ift mål Egenmelding 1,7 % 2,6 % 0,9 % 0,0 % 2,6 % Sykemelding 9,8 % 6,0 % -3,8 % 0,0 % 6,0 % Samlet for foretaket: 11,5 % 8,7 % -2,9 % 0,0 % 8,7 % 4

5 3.3 Deltid Tabell nr 10: Andel deltid pr januar 2011 Samme år samme år Mål (Snitt %) Avvik i forhold til mål Denne Bemanning Totalt antall ansatte (12) Antall ansatte i deltid Antall ansatte stillpst % andel deltid 30,7 % 34,7 % 4,0 % 26,6 % -8,1 % Merk: Det jobbes med å finne en god presentasjon av andel deltid. Det vil komme endringer i måten å presentere deltid på. 5

6 Regnskap per Denne Periode Hittil 2009 Hele Året Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Hittil Budsjett 2010 Basisramme Sum salgsinntekter, eksternt Andre salgsinntekter, internt Andre driftsinntekter eksternt SUM DRIFTSINNTEKTER Annet materiell, eksternt SUM VAREKOSTNAD Fast lønn Variabel lønn Andre godtgjørelser og personalkostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Tilskudd og refusjoner SUM LØNNSKOSTNADER Leie og kjøp av utstyr og driftsmaterialer, ekstern Lokaler, eksternt Lokaler, internt Reperasjoner, vedlikehold og service, eksternt Øvrige andre driftskostnader, eksternt Øvrige andre driftskostnader, internt SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendel SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen rentekostnad ÅRSRESULTAT Tjenestesalg januar Sum salgsinntekter ekskl. tjenestesalg Vareforbruksprosent 84,2 % 84,8 % 84,2 % 84,8 % 84,4 % 84,8 % Bruttofortjeneste i kroner (ekskl. tj.salg) Bruttofortjeneste i prosent (ekskl. tj.salg) 15,8 % 15,2 % 15,8 % 15,2 % 15,6 % 15,2 % 6