RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF /12 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel Hovland Nordaune ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar statusrapporteringen til etterretning.

2 SAKSUTREDNING Sak 02/12: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 31. desember VEDLEGG Ingen OVERORDNET pr Økonomisk status 2011 Dialogmøte 27. januar 2012 Utfordringsbilde 2012 Mellomlederprogrammet Prosjekt integrerte pasientforløp rus-psykiatri-somatikk Svar til Helsetilsynet Status Nordfjordeid Stortingsmelding om Rusfeltet NØKKELDATA PASIENTBEHANDLING/AKTIVITET RMN har i foretaksprotokoll av 8. februar 2011 et krav om 0 % fristbrudd for rettighetspasienter, og et krav om at gjennomsnittlig ventetid for avviklede skal ned mot 65 løpedager ved utgangen av I styringsdokument av 8. februar 2011 er det en forventning om følgende aktivitet i 2011: * Polikliniske konsultasjoner * Utskrivninger 1700 * Oppholdsdøgn Oppnådde mål mot forventet aktivitet: Mål 2011 Mål Resultat Måloppnåelse Polikliniske % konsultasjoner Utskrivninger % Oppholdsdøgn * % Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter pr Ned mot 65 dager pr 84 dager - 19 dager Fristbrudd pr for avviklede % 7,4 % 2 pasienter Egen redegjørelse i møtet Utsendte epikriser innen 7 dager 100 % 86,03 % - 13,7 prosentpoeng * Oppholdsdøgn er redusert med 1095 døgn, fra til Dette skyldes at Helse Nord-Trøndelag HF rapporterer selv 3 senger vi finansierer. Polikliniske konsultasjoner: 2011 er første hele virkeår for etableringen av poliklinikk for egne klinikker. Mål for 2012 vil bli justert på bakgrunn av første erfaringsår. 2

3 Utskrivninger: Den betydelige økningen i utskrivninger (16% over målet) skyldes i hovedsak 3 forhold: Etablering av rusakutt Reduksjon i gjennomsnittlig liggetid Mer poliklinisk behandling Styringsparameter pr. 31. desember 2012: Målkrav for 4 av 5 styringsparametre er nådd pr. 31. desember Epikrise på utskrivelsesdato døgn i 2011: Epikrise på utskrivelsesdato døgn ,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % ,1 % 11,6 % 12,2 % 27,8 % 23,0 % 25,3 % 22,8 % 18,5 % 9,4 % 21,0 % 25,4 % 15,0 % Antall pasienter som har fått med epikrise på utskrivelsesdato er redusert med 10,4 prosentpoeng fra forrige måned. Nedgangen fra november skyldes i hovedsak flytting i nye lokaler og legemangel ved Lade i desember. 3

4 1.1 Ventetider (foreløpige månedstall fra NPR) Ventetider Frekvens Mål Forrige (november) Teller Nevner Denne (desember) som har ventet over 1 år Mnd 1% ,8 Ventetider kan erfaringsmessig vise relativt store variasjoner fra måned til måned. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter er redusert med 4 dager til 76 dager i desember. Dette er 8 dager under gjennomsnittet for året. For samme gruppe har median ventetid økt med 3 dager til 78 dager. Endring Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd dager Median ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd dager Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd dager Median ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd dager Gj.snittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten ved utgangen av for avviklede pasienter Mnd Ned mot 65 løpedager Gj. Snitt hele Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter Mnd 0 % 4,1% ,4% Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for ventende pasienter Mnd 0 % ,1% Antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Antallet fristbrudd har gått opp for avviklede siden november.; dette gjelder 2 pasienter. Gj. Snitt hele dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert fra 103 til 84 dager fra 2010 til Kjøp av spotplasser pr : Institusjon I behandling Venteliste Aglo 3 0 Finnmarkskollektivet 1 0 Fossen (fritt valg) 1 0 Langørjan Gård 2 0 Tyrilistiftelsen 2 0 Totalt pr Totalt forrige måned 9.0 (pr. 30. november) Helfo saker 0 0 Plasser kjøpes ved fristbrudd som ikke kan håndteres ved egne klinikker/avtaleklinikker og ved fritt sykehusvalg. Pr. 31. januar 2012 et antallet redusert til 6 plasser. Viktigste effektiviserings- /omstillingstiltak i 2012 er å støtte opp under klinikkenes muligheter til å gi behandling i egne og driftsavtaleenheter for pasienter med krevende diagnoser og funksjonsnivå, i stedet for kjøp av plasser i spotmarkedet. + 3,3 prosentpoeng + 3,1 prosentpoeng - 0,2 prosentpoeng 4

5 På lengre sikt er det administrerende direktør's vurdering at man etablerer større kapasitet i en avtale som sikrer større forutsigbarhet og lavere pris. Videre ønskes tettere samarbeid med kommunalt nivå nedfelt i tjenesteavtaler som ledd i operasjonalisering av Samhandlingsreformen. For RoP-pasienter med voldsproblematikk arbeides det med flere løsningsforslag. NØKKELDATA HR Sykefravær Pr. desember, tall er hentet fra lønns- og personalkuben Sykefravær snitt (%) Samme forrige år Denne Endring samme forrige år Egenmelding 1,6 % 2,1 % 0,4 % Sykemelding 6,3 % 8,7 % 2,4 % Mål Avvik ift mål Samlet for foretaket: 7,9 % 10,7 % 2,8 % 7,0 % 3,7 % Gjennomsnittlig for 2011 er sykefraværet 8,7 %, noe som er det samme som i Det er forholdsvis store svingninger fra måned til måned. Arbeidet med tiltak for å forebygge, tilrettelegge og følge opp sykefraværet videreføres i Sykefravær pr : Sykefravær 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

6 Akkumulert sykefravær for 2011 per klinikk: RMN LBS Tyrili Kvamsgrind Veksthuset TRK Vestmo KoRus Adm % sykefravær * RMN er eksklusive driftsavtaleklinikker Bemanning Periodisert bemanningsbudsjett 2011 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjetterte brutto mnd.verk ,5 262, Reelle månedsverk Avvik , Bemanningsbudsjettet pr. desember er ihht budsjett. Månedsverk pr : Månedsverk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

7 Deltid Pr.desember 11 Bemanning Samme forrige år Denne Endring samme forrige år Mål Avvik i (Snitt forhold til 20%) mål Totalt antall ansatte Antall ansatte i deltid (1) Antall ansatte stillpst % andel deltid 24,8 % 21,6 % -3,3 % 17,5 % -4,1 % RMN har prioritert å arbeide med de som har rapportert på uønsket deltid i av 14 aktuelle har fått tilbud om høyere stillingsandel. ØKONOMI Resultat pr. 12/2011 (1. leveranse i årsoppgjøret) Desember Akkumulert per Desember Salg og kjøp av gjestepasientplasser Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % ######## Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % ( Års)resultat % ######## Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) % % Resultat justert for økte pensjonskostnader % ######## 7

8 Resultat Årsoppgjøret for 2011 er foreløpig ikke ferdig. Status i rapporten er 1. leveranse av 3 leveranser. Det kan bli mindre endringer i resultatet i forbindelse med avstemming av regnskapet og revisjon. Endelig regnskap legges frem for styret 19. mars Foreløpig resultatet for 2011 er 9,040 MNOK mot et budsjettert resultat på 0. Resultatkravet er i 2011 endret fra 0 til 2,0 MNOK. Dette skyldes økte pensjonskostnader grunnet endrede pensjonsberegninger, og utgjør en merkostnad på 2,062 MNOK. Avviket i forhold til nytt resultatkrav er 7,040 MNOK pr Avviket skyldes hovedsakelig merkostnader vedrørende kjøp av spotplasser og redusert salg av gjestepasientplasser. Prognose for 2011 fra november måned er endret i positiv retning med 2,0 MNOK Dette skyldes hovedsakelig kreditering av for høye avsetninger til felleskostnader mv, samt høyere sykepengerefusjoner enn siste prognose. Inntekter RMN har i desember måned merinntekter på 2,599 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig Korus (Kompetansenteret Rus Midt-Norge) som har merinntekter på 2,835 MNOK. KoRus sitt resultat går i 0,00 idet kostnader inntektsføres av drifts-/prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Periodens mer-/mindreinntekter har tilsvarende mer-/mindrekostnader For 2011 er det totalt merinntekter på 2,650 MNOK, hvorav KoRus sine merinntekter utgjør 4,763 MNOK. RMN har eksklusiv KoRus reelle mindreinntekter på -0,237 MNOK i desember måned og reelle mindreinntekter på -2,113 MNOK i Mindreinntektene i 2011 skyldes hovedsakelig redusert salg av gjestepasientplasser. Varekostnader RMN har merkostnader på 0,425 MNOK i desember måned. For 2011 totalt er det merkostnader på 13,278 MNOK. Merkostnadene skyldes hovedsakelig kjøp av spot-plasser. Budsjett for kjøp av spotplasser i 2011 er 7,0 MNOK. Budsjettoverskridelsen på budsjettposten er 13,3 MNOK i 2011, hvorav 7,4 MNOK vedrører gravide med barn. Lønnskostnader RMN har i desember et mindreforbruk på totale lønnskostnader på 0,090 MNOK. Merkostnaden grunnet endrede pensjonsberegninger er på 2,062 MNOK. Mindreforbruk totalt er 2,189 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig vakante stillinger og forskyvet ansettelser i nye stillinger samt sykepengerefusjoner. Andre driftskostnader RMN har et merforbruk vedrørende andre driftskostnader i desember måned på 2,635 MNOK. For 2011 totalt er det et merforbruk på 0,804 MNOK. Hensyntatt KoRus sitt merforbruk (se forklaring under inntekter ) er det reelt for RMN et mindreforbruk på 0,014 MNOK i desember. Reelt mindreforbruk for året er på 3,180 MNOK, som hovedsakelig skyldes mindrekostnader vedr. drift Trondheimsklinikken etter første driftsår samt innsparingstiltak ved alle enheter. Finansposter RMN har i 2011 netto merinntekter (renteinntekter) på 0,204 MNOK. 8

9 Avvik tom forrige Avvik Avvik tom Resultatavvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning Avvik korrigert for ny aktuarberegning Likviditet RMN har en positiv saldo på + 2,9 MNOK ved utgangen av desember Bruk av driftskreditt har i løpet av 2011 vært minimal. Investeringer Pr. desember er det bokført investeringer for 2,427 MNOK. Investeringsbudsjettet for 2011 er på 3,070 MNOK inkl. egenkapitalinnskudd til KLP. 0,6 MNOK av gjenstående investeringsmidler blir overført til Raskere tilbake Vi har mottatt tilsagnsbrev for Raskere Tilbake for 2011 på 5,3 MNOK. Tildelte midler er benyttet i sin helhet. ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar statusrapporteringen til etterretning. 9