Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin Alta, Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk helsevern og rus Møtedato: Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med arbeidet med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk Psykisk helsevern og Rus og tar saken til etterretning. 2. Styret ber om at nye forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse gjennomføres iht. plan og innarbeides i budsjettet for Stein Erik Breivikås Konst. Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg

2 Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Saksbehandler: Inger Lise Balandin, Klinikksjef PHR Møtedato: Sammendrag og anbefaling Det ble tidlig på året klart at klinikk psykisk helsevern og rus styrte mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015, samtidig som det ble signalisert fra Helse Nord at det i revidert inntektsmodell for fagområdet psykisk helsevern og rus ville komme betydelige reduksjoner i basisrammen til Finnmarkssykehuset. Den reviderte inntektsmodellen skal innfases fra Den langsiktige økonomiske forutsetningene er endret seg det siste året. Finnmarkssykehuset forventet en reduksjon i basis for dette fagområdet på mill. kroner. Det endte opp med 3 mill. kroner som skal fases inn i perioden Klinikken har utarbeidet tiltak for langsiktig økonomisk balanse og vil utarbeide flere økonomiske tiltak i budsjettprosessen 2017 for å redusere risikoen for manglende måloppnåelse ytterligere. Det anbefales at styret vedtar at man er tilfreds med den jobben som har vært gjort både hva gjelder tiltak og prosess vedrørende ny inntektsmodell og at ytterligere foreslåtte tiltak for budsjettbalanse innarbeides i budsjett for Bakgrunn Det ble tidlig på året klart at klinikk psykisk helsevern og rus styrte mot et betydelig budsjettunderskudd i 2015, samtidig som det ble signalisert fra Helse Nord at det i revidert inntektsmodell for fagområdet psykisk helsevern og rus ville komme betydelige reduksjoner i basisrammen til Finnmarkssykehuset. Den reviderte inntektsmodellen skal innfases fra Styret vedtok at det skulle gjennomføres prosesser i klinikken som satte fokus på økt aktivitet i poliklinikkene i mai 2015, samtidig som de ønsket fremlagt en plan for budsjettbalanse på høsten Denne saken ble styrebehandlet i oktober Forutsetningen for valg av tiltak var at eksisterende struktur ikke skal endres. Styret vedtok ulike tiltak som skulle bringe klinikken i budsjettbalanse i styresak 90/2015 i oktober Vedtakene er beskrevet under: Vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om arbeid med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk psykisk helsevern og rus til etterretning. 2. Styret ber om at forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse innarbeides i budsjettet for 2016 og følges opp i virksomhetsrapporteringen. 3. Styret ber om at nye tiltak utarbeides og fremmes for styret før sommeren 2016 dersom effekten av planlagte tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelig.

3 4. Styret ber om at Administrerende direktør tilpasser fremdrift i planlagte byggeprosesser til behov for avklaring av økonomisk bærekraft for disse. 3. Saksvurdering og anbefaling. Siden vedtak i styresak 90/2016 har man evaluert erfaring med gjennomføring av vedtatte tiltak og i tillegg er ny inntektsfordelingsmodell for PHR og TSB vedtatt. Den økonomiske situasjonen pr. mars er også avklart. Saksvurderingen nedenfor ser på alle disse tre elementene. I forslag til vedtak legges det til rette for gjennomføring av ytterligere tiltak. Tiltak for budsjettbalanse (sak 90/2015) Den samlede tiltakspakken var på 31 million kroner fordelt over to budsjettår. Dette skulle i grove trekk bidra til budsjettbalanse. Størst økonomisk effekt var det forventet av tiltakene knyttet til reduksjon av stillinger, herunder vakante stillinger, og reduksjon av ansatte i stab og støtte ute i DPSene som vil gi lavere kostnader. Størst potensiale i forhold til økte inntekter lå i økt aktivitet ved poliklinikkene og muligheten for økte gjestepasientinntekter. Vedlagt oversikt viser en samlet effekt pr mars på 4 mill. Noe som gir en årseffekt på 16 mill. for iverksatte tiltak. Budsjettforutsetningen er på 19 mill. Økonomisk utvikling 2016 Klinikken har et underskudd på 3,4 mill pr. mars Budsjettutfordringen i klinikken var på 27 mill. kroner før effekten av tiltakene. Det er utarbeidet tiltak for 19. mill i 2016 og 12. mill i 2017 (styresak 90/2015). Prognose for underskuddet i 2016 vil ligge et sted mellom mill. kroner i 2016, hvis gjennomføringen av tiltakene fortsetter på samme måte. Revidert inntektsmodell PHR og TSB for Helse Nord. Inntektsrammen har vært under revidering av regional arbeidsgruppe ledet av Helse Nord. I fjor høst lå det an til 30. mill. kroner i kutt i rammen. Forslag fra arbeidsgruppen ble på 15. millioner kroner. Det endelige resultatet ble samlet for PHR og TSB en reduksjon på 3, 2 mill. kroner. Denne reduksjonen skal fases inn over 3 år i perioden Et veldig godt resultat for Finnmarkssykehuset som i seg selv gjør den økonomiske situasjonen i klinikken helt annerledes i årene som kommer. I styresak 90/2015 la man til grunn 14 mill. kroner i trekk. Dette betyr 10 mill. kroner i endret forutsetning i forhold til det som ble lagt til grunn i sak 90/2015. Vurdering av den økonomiske situasjonen i Klinikken. Resultat av revisjon ble betraktelig bedre enn forventet, slik at utforingsbildet for klinikken har endret seg vesentlig fra 2017 og utover. Klinikken har utarbeidet og planlagt tiltak for at klinikken skal kunne gå i balanse 2017, men det fordrer at alle tiltakene gjennomføres. Erfaringsmessig viser det seg at alle tiltakene ikke lar seg gjennomføre. Det betyr at det sannsynligvis vil være behov for ytterligere økonomiske tiltak i klinikken fra 2017 for å sikre og redusere risikoen i forhold til å klare budsjettbalanse. Det vil være naturlig å legge dette til budsjettprosessen høsten 2016, slik at klinikken får konsentrere seg om å gjennomføre de planlagte tiltakene frem til

4 budsjettprosessen. Vurderingen av den økonomiske situasjonen i klinikken er at den har bedret seg fra 2017 og utover. Ytterligere tiltaksarbeid for å sikre budsjettbalanse i klinikken i perioden Selv om klinikken har tiltak tilsvarende budsjettbalanse fra 2017 er det behov for å jobbe med ytterligere tiltak for redusere risikoen. Arbeidet med dette vil være naturlig og legge til budsjettarbeidet på høsten. Klinikken har likevel definert hvilke områder som de ser økonomiske potensiale til forbedring, som det skal jobbes med i budsjettprosessen. Disse områdene er: Telematikk konsultasjoner Klinikken er har blitt tildelt innovasjonsmidler, 180 tusen kroner, til investering av telematikkutstyr for pasientbehandling. Dette vil kunne øke effektiviteten i pasientbehandlingen. Det er ikke gjort noen beregninger i forhold til den økonomiske effekten av dette. Aktivitetsbasert turnus. Aktivitetsbasert turnus er et satsningsområde i hele foretaket, således i denne klinikken også. Det er ikke gjort noen økonomiske beregninger i forhold til effekten av dette tidligere. Bruk av personell og bedre kapasitetsutnyttelse på tvers av DPS Det kan være muligheter til å utnytte kapasiteten i klinikken bedre, både i forhold til fristbrudd og ventetid, men også økonomisk. Bedre utnyttelse av personal på tvers av øst, midt og vest, gjennom f.eks. ambulering kan gi økonomisk gevinst. Et eksempel på dette er f.eks. situasjonen i Alta hvor det er mangel på personell og det må brukes innleie og vikarbyrå. Det samme gjelder pasientene. Utveksling av pasienter for å utnytte kapasiteten vil kunne ha en positiv effekt, selv om det har en nedside økte pasientreisekostander. Anbefaling Ledelsen i klinikken og administrasjonen i Finnmarkssykehuset har stor tro på at klinikken er på god vei til budsjettbalanse i Det vil i budsjettprosessen høsten bli laget ytterligere økonomiske tiltak redusere risikoen i forhold til økonomisk balanse. 4. Risikovurdering Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt: Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse bidrar positivt til utvikling av våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt gjennom gode prosesser, faglighet og involvering. Endringer vil stille krav til ytterligere involvering og prinsipper for omstilling må følges med tanke på trygghet og respekt for de ansatte.

5 Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet: Gjennomføring av prosess og vedtak rundt dette med tiltak for budsjettbalanse er vurdert i forhold til navigasjonshjulet. Det er så langt ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtaket relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi som vurderes som negativt for foretaket. Iverksetting av tiltakene vil stille krav til vurdering både i forhold til økonomi, omdømme og etiske spørsmål. Saken vurdert opp mot konsekvenser for de som blir berørt: Saken berører i første omgang ledelse i klinikken. Gjennomføringen av tiltak vil påvirke både pasienter og ansatte som må håndteres med spesiell fokus og iht våre retningslinjer for omstilling dersom tiltakene blir omfattende. Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse: Risiko knyttet til måloppnåelse rundt tiltak vurderes som middels til høy. Klinikken har allerede startet iverksetting av enkelte tiltak og det ansees som godt potensial for forbedring uten at dette skal ramme noen for hardt. Det er likevel enkelte tiltak som vil være krevende å gjennomføre. Saken vurdert opp mot helse, miljø og sikkerhet med fokus på det ytre miljø: Selve saken vurderes ikke å ha særlig effekt på HMS og det ytre miljø. Gjennomføring av tiltakene vil stille krav til prosessen med tanke på å ivareta våre forpliktelser hva gjelder HMS for de ansatte. 5. Medbestemmelse Saken har vært drøftet med de tillitsvalgte på Informasjons- og drøftingsmøte 9. mai 2016