1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

Transkript

1 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016

2 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger for den nye kommunen Målsetting for den nye kommunen Tjenesteyter Lovforvalter Samfunnsutvikler Lokaldemokrati Arbeidsgiver

3 Framdriftsplan

4 Dato Tid Hva Sted : Planleggingsmøte med konsulent Moss rådhus Rådmenn/ordfører + konsulent :30-11:00 Oppstartssamling med kommunenes forhandlingsutvalg. Rygge rådhus Spilleregler/verdier/visjoner/involvering roller/fremdrift/kommunikasjonsplan/ Kartlegging av utfordringsområder 11:00 12:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 4 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune :00-09:00 Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent 09:00-15:00 Fellesmøte for forhandlingsutvalgene - Økonomi (forutsetninger) - Mål for den nye kommunen 15:15-16:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 6 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune : Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent 09:00-15:00 Fellesmøte for forhandlingsutvalgene - Tjenestetilbudet (tematikk) - Tettstedsutvikling (tematikk) 15:15-16:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 8 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune : Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent 09:00-15:00 Fellesmøte for forhandlingsutvalgene - Tjenestetilbudet (drøfting) - Tettstedsutvikling (drøfting) - Lokaldemokrati (tematikk) 15:15-16:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 10 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune : Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent 09:00-15:00 Fellesmøte for forhandlingsutvalgene - Lokaldemokrati (drøfting) - Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling - Økonomistyring 15:15-16:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 12 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune 08:00-09:00 Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent :00-12:00 Fellesmøte formannskapsmøte (evt utvidet med gruppeledere) - Gjennomgang av intensjonsavtalen 12:15-13:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen. Uke 15 Forankring i egne referansegrupper i kommunene I den enkelte kommune :00-09:00 Strategimøte ordførere/rådmenn + konsulent 09:00-15:00 Fellesmøte for forhandlingsutvalgene Ferdigstille og sluttfører 15:15-16:00 Fellesmøte med ordførere, rådmenn og tillitsvalgte. Gjennomgang av dagen.

5 Ingenting er ferdig før alt er ferdig!

6 Hva skal barnet hete?

7 Moss-Rygge? Rygge og Moss? Rygge? Moss? Noe annet? Hva er fordelen med å bruke ett av de to eksisterende navn? Hva er ulempen? Hva annet kan vi bygge ut i fra? - Geografi? - Historie? - Annet?

8 Kommunikasjonsplan

9 Overordnede økonomiske rammer

10

11 Nord-Norge (og Namdalen) tilskudd Utgiftsutjevning Trekk/tillegg (avhengig av behov) Veksttilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Rammetilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Inntektsutjevning Trekk/tillegg (avhengig av skatteevne) Skjønn Overgangsordninger (INGAR mm)

12 Forslag nytt inntektssystem To (hoved)endringer: Justering av vektingen på kostnadsnøklene i utgiftsutjamningen Nytt strukturkriterium

13 Inntektssystemet for kommunene 2016 Saker med særskilt fordeling 790 mill. kr, herav 124 mrd. kr Inndelingstilskudd 102 mill. kroner N-N-tilskudd (inkl Namdalen) 1 612mill.kr mill.kr Skjønn Småkommunetilskudd 964 mill.kr 409 mill.kr Distriktstilskudd for Sør-Norge Storbytilskudd 460 mill.kr 117,6 mrd.kr 441 mill.kr Vekstkommunetilskudd Likt innbyggertilskudd, kr per innb. 13

14 Innbyggere med høyere utdanning 0, ,9041-0,18 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,37267 % Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET MOSS Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,8486-0,08 % år 0, ,9304-0,87 % år 0, ,9506-1,43 % år 0, ,9643-0,08 % år 0, ,9901-0,09 % år 0, ,2135 0,97 % år 0, ,0601 0,41 % over 90 år 0, ,9248-0,35 % Basistillegg 0, ,3816-1,42 % Sone 0, ,3300-0,88 % Nabo 0, ,3522-0,86 % Landbrukskriterium 0, ,0578-0,28 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,0054 0,00 % 2 67 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,6056 0,05 % Flyktninger uten integreringstilskudd 0, ,4415 0,20 % Dødlighet 0, ,1150 0,52 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,1894 0,22 % Lavinntekt 0, ,1421 0,09 % Uføre år 0, ,6333 0,28 % Opphopningsindeks 0, ,7475 1,01 % Urbanitetskriterium 0, ,9223-0,13 % PU over 16 år 0, ,9577-0,19 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,1701 0,74 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,6516-1,02 %

15 nnbyggere med høyere utdanning 0, ,8312-0,31 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,30290 % eregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET RYGGE Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr -1 år 0, ,7817-0,12 % år 0, ,8422-1,98 % år 0, ,0769 2,23 % år 0, ,0602 0,13 % år 0, ,9699-0,29 % år 0, ,1446 0,65 % år 0, ,0917 0,63 % ver 90 år 0, ,8304-0,78 % asistillegg 0, ,7888-0,49 % one 0, ,6924-0,41 % abo 0, ,6352-0,48 % andbrukskriterium 0, ,5607-0,13 % nnvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,6790-0,27 % orskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl kand 0, ,0005 0,00 % 0 0 lyktninger uten integreringstilskudd 0, ,6644-0,15 % ødlighet 0, ,0029 0,01 % 6 93 arn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,1807 0,21 % avinntekt 0, ,6458-0,22 % føre år 0, ,5846 0,26 % pphopningsindeks 0, ,6112-0,52 % rbanitetskriterium 0, ,7947-0,36 % U over 16 år 0, ,0830 0,38 % kke-gifte 67 år og over 0, ,0088 0,04 % arn 1 år uten kontantstøtte 0, ,8832-0,34 %

16 Rammetilskudd Moss : (kr) * (innbyggere)= (utgiftsutjamningen) (netto virkning trekk private skoler) = MOSS 0104 (faste år 2016-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett 2014 / Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB , samt Dok8:135 S ( ) Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 5,0 5,5 0,1 4,6-0,6-0,0-0,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 4,6 2,6 5,03 7, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)

17 Gulerøttene

18 Finn Moss + Rygge

19 Alle norske kommuner får 13,2 millioner for å være kommune

20 De økonomiske variablene (Inntil 7 kommuner kan slås sammen) Kommunenummer Kommune Folketall per Arbeidsgiveravgift i pst nytt nivå juli 2014 Kostnadnøkkel IS 2015 Tast inn kommunenummer 0104 MOSS ,1 % 0,9663 Tast inn kommunenummer 0136 RYGGE ,1 % 0,9770 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Inndelingstilskudd: 13,2 pr år (2016 tall) Samlet 231 millioner over 20 år Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Sum: (det er 231 millioner mer enn dagens Ålesund vil få i samme periode) "Ny" kommune skal tildeles distriktsindeks. I modellen er gjennomsnitt for eksisterende kommuner lagt inn (kan overstyres): 69 Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: Beregning knyttet til inndelingstilskudd 1000 kr Andre utslag rammetilskudd ink. inntektsutj 1000 kr Tap av basistilskudd (del av kostnadsutj) Gevinst/tap inntektsutj (illustrasjon GH2015) 0 Tap småkommunetilskudd 0 Tap vekstkommunetilskudd 0 Tap/gevinst distriktstilskudd Sør-Norge 0 Endr utslag urbanitetskriteriet (kostnadsutjevningen) Tap/gevinst tilskudd Nord-Norge/Namdalen 0 Endr utslag opphopning (kostnadsutjevning) Kompensasjon ved inndelingstilskudd Endr utslag sone-kriterium (kostnadsutjevning)? Endr utslag nabo-kriterium (kostnadsutjevning)? Netto utslag etter inndelingstilskudd 0 Andre utslag 2 221

21 Ikke mange inntekter dere får med 20 års statsgaranti

22 Pisken

23 Vi har et inntektssystem for kommunen i Norge der staten beskytter og belønner de minste kommunene jo mindre du er jo bedre kommuneøkonomi har du Et sentralt spørsmål er om du er liten fordi du ikke har noe valg eller fordi at du ønsker det?

24 øring IS differensiert basis Grenseverdi med 25,4 km Kommuner som har fullt nivå på basis 108 kommuner får fullt nivå

25

26

27 Hvorfor akkurat disse avstandene? 25,4 km er gjennomsnittlig avstand for å nå innbyggere i kommuner med under innbyggere 16,5 km er gjennomsnittlig avstand for å nå innbyggere i kommuner med under innbyggere 13,3 km er gjennomsnittlig avstand for å nå innbyggere i kommuner med under innbyggere

28 Forslag nytt inntektssystem To (hoved)endringer Justering av vektingen på kostnadsnøklene i utgiftsutjamningen Nytt strukturkriterium Endringer Kostnadsnøkler Strukturkriteriet 25,4 km 16,5 km 13,3 km Rygge Moss

29 Kommunenummer: (tast inn her) 0104 MOSS Illustrasjon av fordelingsvirkninger - revisjon av inntektssystemet Kroner per innb 1000 kroner I. Utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet) II. Bruk av strukturkriterium ved beregning av basis (forslag i høringsnotatet) Eksempel a) Grense for full basis 25,4 km per innb Eksempel b) Grense for full basis 16,5 km per innb Eksempel c) Grense for full basis 13,3 km per innb

30 Kommunenummer: (tast inn her) 0136 RYGGE Illustrasjon av fordelingsvirkninger - revisjon av inntektssystemet Kroner per innb 1000 kroner I. Utgiftsutjevningen (utenom strukturkriteriet) II. Bruk av strukturkriterium ved beregning av basis (forslag i høringsnotatet) Eksempel a) Grense for full basis 25,4 km per innb Eksempel b) Grense for full basis 16,5 km per innb Eksempel c) Grense for full basis 13,3 km per innb

31 HELE LANDET 2016 Høring - ny kostnadsnøkkel RYGGE Tillegg/ fradrag i utgiftsutj HELE LANDET RYGGE Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb Kroner per innb kroner Innbyggere 0-1 år 0, , ,12 % -59 0, , ,12 % Innbyggere 2-5 år 0, , ,01 % , , ,29 % Innbyggere 6-15 år 0, , ,48 % 711 0, , ,36 % Innbyggere år 0, , ,10 % 50 0, , ,11 % Innbyggere år 0, , ,23 % , , ,27 % Innbyggere år 0, , ,66 % 318 0, , ,80 % Innbyggere år 0, , ,61 % 294 0, , ,67 % Innbyggere 90 år og over 0, , ,49 % , , ,41 % Basiskriteriet 0, , ,47 % , , ,51 % Sone 0, , ,40 % , , ,31 % Nabo 0, , ,48 % , , ,37 % Landbrukskriteriet 0,0029 1,0000 0,0017 0, ,12 % -59 0,0022 1, ,0017 0, ,10 % Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0, , ,27 % , , ,23 % Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, 0, , ,01 % -3 0, , ,00 % ekskl Skandinavia Flyktninger uten integreringstilskudd 0, , ,17 % -82 0, , ,28 % Dødlighetskriteriet 0, , ,13 % 60 0, , ,12 % Barn 0-15 år med enslig forsørger 0, , ,18 % 88 0, , ,25 % Lavinntekt 0, , ,19 % -92 0, , ,31 % Uføre år 0, , ,27 % 131 0, , ,34 % Opphopningsindeks 0, , ,42 % , , ,26 % Urbanitetskriteriet 0, , ,36 % Aleneboende år 0, , ,28 % Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0, , ,61 % 291 0, , ,45 % Ikke-gifte over 67 år 0, , ,10 % 49 0, , ,11 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , ,73 % , , ,43 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,32 % , , ,33 % Kostnadsindeks 1,000 0, ,66 % ,000 0, ,27 % Tillegg/ fradrag i utgiftsutj ENDRING

32

33

34 Men haster det sånn da?

35 Moss + Rygge kommune; Inndelingstilskudd: 231 millioner Inndelingstilskudd basert på nytt Inntektssystem år ; 23,6 millioner År 1 År 15 År 20

36 Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Moss og Rygge Strukturkriteriet grense 25,4 km 36

37 Forslaget til nytt inntektssystem utslag for kommunene hver for seg og samlet Grenseverdi strukturkriterium 25,4 Distriktsindeks ny kommune 67 Nord-Norge/Namdalen tilskudd (sats per innb) Kommune Folketall Dagens utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning Rev utgiftsutjevning med GH 2016 herav basistilskudd før strukturkriterium herav basistilskudd strukturkriterium herav basistilskudd 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr MOSS RYGGE SUM Endring sammenlignet med GH

38 Det som er vist foran er en isolert analyse av en bestemt kommunesammenslåing Men hva hvis det blir mange sammenslåinger; Hvordan skal inndelingstilskuddet finansieres? 38

39 Inntektssystemet for kommunene 2016 Saker med særskilt fordeling 790 mill. kr, herav 124 mrd. kr Inndelingstilskudd 102 mill. kroner N-N-tilskudd (inkl Namdalen) 1 612mill.kr mill.kr Skjønn Småkommunetilskudd 964 mill.kr 409 mill.kr Distriktstilskudd for Sør-Norge Storbytilskudd 460 mill.kr 117,6 mrd.kr 441 mill.kr Vekstkommunetilskudd Likt innbyggertilskudd, kr per innb. 39

40 Konklusjon: Hvis du tror at Moss og Rygge noen gang (eller i alle fall i løpet av de neste 20 årene) skal slå seg sammen - så gjør det nå!

41 Disponering av inndelingstilskudd

42 Disponering av inndelingstilskuddet Uavhengig av endringen i inntektssystemet vil man få et inndelingstilskudd på kr 231 millioner i løpet av de neste 20 årene. Andre kommuner har beregnet at 80 % av dette kan tas ut i «netto» gevinst. Er det et ønske om å øremerke disse anslagsvis 185 millionene? I så fall til hva?

43 Netto lånegjeld

44 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

45 Netto driftsresultat

46 Utredningsområder

47 Hvordan tilnærme oss: Hva må rådmennene sette i gang utredninger på? Politisk styringsmodell og struktur Organisasjonskultur Eierskap i selskaper Pensjonsavtaler det må settes i gang en utredning på tvers av kommunene Tjenestetilbud og plassering Vurdere om man har ambisjoner om å overta f.eks. DPS Arbeidsgiverstrategi Tettstedsutvikling og satsing på sentrum De ansatte informasjon og involvering Skolegrenser Infrastruktur og medvirkning i prosesser Annet?

48 Visjoner

49 Visjon De gamle romerne kalte det et: Casus belli; En mening en, en hensikt, noe å gå til kamp for.

50 Store tanker. "I believe this nation should commit it self to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. President John F. Kennedy, tale til kongressen, 25. mai, 1961

51 Visjonsformulering Hva er den overordnede målsettingen/visjonen for den nye kommunen? Hva er/skal bli viktig å oppnå? Hva er styrkene? Hva er muligheten Gi innspill på ord, formuleringer, temaer som er viktig for deg/dere

52 Målsettinger for den nye kommunen

53 Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Andre dra dit pucken er, jeg drar dit pucken kommer til å komme Wayne Gretzky Hockey-legende

54 Kommunen som Tjenesteyter Hva er viktig for deg/dere? Assosier fritt- ord og formuleringer

55 Kommunen som Samfunnsutvikler Hva er viktig for deg/dere? Assosier fritt- ord og formuleringer

56 Kommunen som Myndighetsutøver Hva er viktig for deg/dere? Assosier fritt- ord og formuleringer

57 Kommunen som garantist for godt Lokaldemokrati Hva er viktig for deg/dere? Assosier fritt- ord og formuleringer