Presentasjon av økonomiplan 2018-

Transkript

1 Presentasjon av økonomiplan , tallgrunnlag Formannskapsmøte

2 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 Veksten i frie inntekter er 3,6 mrd. kroner til kommunene og 200 mill. kroner til fylkeskommunene. Inntektsveksten i 2018 er regnet fra inntektsnivået etter revidert nasjonalbudsjett Veksten i frie inntekter til kommunene begrunnes med: Merkostnader til demografi, 2,2 mrd. kroner Merkostnader til pensjon, 0,4 mrd. kroner Opptrappingsplan på rusfeltet, 300 mill. kroner Tidlig innsats i barnehage og skole, 200 mill. kroner Forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen, 200 mill. kroner Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav, 0,4 mrd. kroner Økt handlingsrom med effektiviseringskrav, 1,6 mrd. kroner

3 Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene Tilskudd til frivilligsentraler Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagaktivitetstilbud for personer med demens Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene Tilskudd til fagskoleutdanning Kommunale vigsler Båt og ferje

4 Kommunal deflator Kommunal deflator for 2017 var i utgangspunktet 2,5 %, men ble nedjustert til 2,3 % Kommunal deflator for 2018 er 2,6 % Lønnsveksten er anslått til 3 %

5 Hva betyr dette for Gjerdrum?

6 Rammetilskudd 2018 GJERDRUM Inngang!A GJERDRUM 0234 (år 2018-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevningen Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Regionsentertilskudd Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen Endringer saldert budsjett 2014/2015/ Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner og infrastruktur Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -533 RNB endringer i rammetilskudd 380 RNB , samt Dok8:135 S ( ) Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4 0,6-1,5-1,3 2,9 1,8 0,1 0,2-0,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 8,2 3,5 6,4 11,0 4,15 2, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)

7 Delkostnadsnøkler - utgiftsutjevning HELE LANDET Vekt Antall Antall GJERDRUM Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,8595-0,08 % år 0, ,0029 0,04 % år 0, ,1701 4,50 % år 0, ,0506 0,11 % år 0, ,9953-0,05 % år 0, ,9043-0,53 % år 0, ,8763-0,94 % over 90 år 0, ,4131-2,24 % Basistillegg 0, ,5637 1,3881 0,73 % Sone 0, ,8024-0,20 % Nabo 0, ,8434-0,16 % Landbrukskriterium 0, ,0014 1,1231 0,03 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,9709-0,02 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils 0, ,4600-0,45 % Dødlighet 0, ,0112 0,05 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8808-0,20 % Lavinntekt 0, ,6564-0,35 % Uføre år 0, ,8797-0,08 % Opphopningsindeks 0, ,3334-0,64 % Urbanitetskriterium Aleneboende år 0, ,6433-0,69 % PU over 16 år 0, ,9858-0,07 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,6962-1,37 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,9795-0,04 % Innbyggere med høyere utdanni 0, ,8773-0,23 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,87 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

8 Driftsbudsjettet i økonomiplanen Tatt utgangspunkt i revidert budsjett 2017 for august Budsjettet er foreslått på netto rammenivå Ikke fremskrevet befolkningsveksten hverken på inntekts- eller utgiftssiden Kompensert for helårsvirkning av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2017 Ikke kompensert for prisvekst, men med noen unntak Budsjettert med 18 % pensjonsutgift for KLP og 13 % for SPK Ikke lagt inn veksttilskudd i økonomiplanperioden

9 Driftsbudsjettet forts Brutto driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat, reelt -0,73 % -0,21 % 0,00 % 0,30 % 0,20 % 0,12 % 0,07 % Administrasjonen har lagt opp til mye bruk av bundne driftsfond (selvkostfond) med hovedvekt i begynnelsen av økonomiplanperioden med 10,3 mill. kroner til og med 2020 Påvirker netto driftsresultat negativt Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke fylkesmannens anbefaling mellom 3% og 5%. Kommunens netto finansutgifter stiger i økonomiplanperioden som belaster den kommunale driften gjennom økte renter og avdrag

10 Utvikling fond i økonomiplanperioden tall i tusen UB 2024 Disposisjonsfond Ubunden investeringsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Sum fond

11 Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden Lagt inn 60 % helsekoordinator flyktninger Lagt inn 20 % økning helsesøster 0-5 år Lagt inn 100 % økning barnevernskonsulent, 0,7 mill. kroner Lagt inn økning barnevernsvakt (døgnåpent) med 0,1 mill. kroner Lagt inn debrifing av barnevernsansatte med 0,05 mill. kroner 50 % økning innenfor hverdagsrehabilitering, 0,274 mill. kroner Lagt inn 0,1 mill. kroner til språklig veiledning på grunnskole felles Helårsvirkning av økning av 40 % stilling fysio/ergo 5/12 virkning av økt krav til pedagognorm i de kommunale barnehagene, 0,350 mill. kroner

12 Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts KS initiativ digitaliseringsprosjekt, 0,161 mill. kroner Økning i DGI utgifter, tilsvarer 1,5 mill. kroner Økning i utgifter til legevakt/køh plasser, tilsvarer 1,3 mill. kroner Redusert økonomi med 0,5 mill. kroner på grunn av vertskommunesamarbeid innenfor skatteoppkreverfunksjonen med Ullensaker kommune Redusert hjemmetjenesten med 35 % stilling Drift av kulturhus helårsvirkning fra og med 2018, 2,6 mill. kroner Lagt inn 0,2 mill. kroner til økning av tilskudd til Mjølkerampa Lagt inn 0,1 mill. kroner til økning av husleie til GIP

13 Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts Reduksjon av mottak og utredning med 1 årsverk, 0,7 mill. kroner Styrking av institusjon med 2,4 mill. kroner i 2018, og reduksjon på 1,3 mill. kroner fra og med 2019 Styrking av tilrettelagte tjenester med 2,7 mill. kroner Lagt inn inntekt på egenandel for kommunale fysioterapitjenester (statlige satser) fra og med

14 Tiltak som ikke er lagt inn i økonomiplanperioden Samfunnspsykolog, 0,4 mill. kroner netto Økt tilskudd til fysioterapeuter, 0,7 mill. kroner Bygdebok, forprosjekt kr ,- i 2018

15 Verbalforslag Det henvises til KS-sak 72/17, hvor verbalforslagene ble svart ut av administrasjonen Oppsummering av verbalforslagene fremstilles slik: Tiltak: Beløp: Kommentar: Kulturhuset Ikke mulig å tallfeste, men vil hensyntas ved nye investeringer Tidlig innsats i eldreomsorgen (Inn på tunet) Administrasjonen mener at hvis man skal gå videre med dette tiltaket, må det en konkret analyse til og alternative tilbud som finnes sammenlignes. Skolefaglig rådgiver Esitmert årslønn kr ,-. Anbefales ikke av rådmann E-helsesøster Teknisk løsning ikke på plass, ikke mulig å gjennomføre p.t Sammfunnspsykolog Netto beløp, kan søke tilskudd frem til 2020 Forvaltningsrevisjon Oversendt kontrollutvalget. Behandlet i kontrollutvalgets sak 35/17. Anbefales ikke Kultur politikere ønsket en presentasjon av erfaringene med kulturukene. Ble gjennomført

16 Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Prosjektnr Beskrivelse KV1-KV Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån Delsum områdeplan Ask Høydebasseng vann Utskifting av vannmålere Delsum vann Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp Opprydding av spredt avløp - stikkledninger Delsum avløp

17 Investeringsprogrammet forts Prosjektnr Beskrivelse Ladestasjon el-bil Gang/sykkelsti Solheim-Ask Delsum veg Driftstasjon 5444 Oppgradering kommunale bygg Gjennomgangsbollig vanskeligstilte Flyktningsboliger Lysdammen - utbedring av demning Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje Gjerdrum kulturhus Inventar kommunale bygg Utvikling sentrumseiendommer Delsum eiendom

18 Investeringsprogrammet forts Prosjektnr Beskrivelse KLP Egenkapitaltilskudd IT-plan Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg Oppgradering av Gjerdrum og Heni kirke 600 Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke Oppgradering varme Gjerdrum krike Oppgradering varme Heni kirke Oppgradering driftsbygning Heni kirke Velferdsteknologi Delsum diverse Overføring fra drift til investering Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Bruk/avsetning ubundne investeringsfond Lån Delsum finansiering: Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask)