Budsjettkonferanse Mål, retning og styring av Grue kommune
|
|
- Ludvik Dalen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2020 Budsjettkonferanse 2020 Mål, retning og styring av Grue kommune
2 Mål, retning og styring av Grue kommune Hovedtemaer Økonomiske utfordringer Ny kommunelov Finansielle måltall Endringer i befolkningen, endringer i rammer? Hvordan involvere nytt kommunestyre?
3 Mål, retning og styring av Grue kommune Kriteriedata IS 2016 med folketall per IS 2017 med folketall per IS 2018 med folketall per IS 2019 med folketall per IS 2020 med folketall per IS 2021 med folketall per IS 2022 med folketall per IS 2023 med folketall per Innbyggere ialt Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år Innbyggere 2-5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 0-17 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Kvartal stk. Så prognosene til SSB er svært optimistisk mht befolkningsutvikling for Grue nærmeste 4 år.
4 Forutsetninger: Samme skjønn, samme befolkning (4687) Mål, retning og styring av Grue kommune GRUE Inngang!A GRUE 0423 (år 2020-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevningen Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017) - - Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetillegg Distriktstilskudd Sør-Norge Regionsentertilskudd Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, bosetting enslig mindreårige og retaksering prod.utsyr mv Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett RNB endringer i rammetilskudd Oppgaveoverføring og innlemming av øremerkede tilskudd Endringer saldert budsjett RNB , samt Dok8:135 S ( ) og Nysaldering Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,3 1,8 3,2-0,1 0,0 0,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,49-2,17 2, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)
5 Mål, retning og styring av Grue kommune GRUE 0423 (år 2020-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,3 1,8 1,9-1,1-1,3-0,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,49-2,17 2, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Med SSB fremskriving folketall målt mot 2019 rammer, gir det reduksjon i inntektene med 2,4 mill i 2020, ytterligere 2,1 mill i 2021, 2,5 mill i 2022 og 0,3 mill i 2023
6 Forskjellen på disse to alternativene er 0,5 mill mindre Mål, retning og styring av Grue kommune Forutsatt SSB sin Befolknings fremskriving Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2020 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2020 Forutsatt innbyggere Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2020 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2020 HELE LANDET Vekt Antall Antall GRUE Bruk av folketall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,4973-0,28 % år 0, ,5571-6,20 % år 0, ,7115-7,58 % år 0, ,8832-0,27 % år 0, ,9445-0,57 % år 0, ,7028 3,89 % år 0, ,6535 4,97 % over 90 år 0, ,1591 4,44 % Basistillegg 0, ,6984 2,4459 2,72 % Sone 0, ,9081 0,92 % Nabo 0, ,8235 0,83 % Landbrukskriterium 0, ,0038 4,3445 0,67 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,7773-0,16 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0000 Flyktninger uten integreringstils 0, ,5883-0,35 % Dødlighet 0, ,2234 1,01 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8814-0,21 % Lavinntekt 0, ,8777-0,14 % Uføre år 0, ,5575 0,36 % Opphopningsindeks 0, ,7660-0,22 % Urbanitetskriterium 0,0000 Aleneboende år 0, ,2096 0,41 % PU over 16 år 0, ,7123 3,45 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,8569 3,87 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,6430-0,61 % Innbyggere med høyere utdanni 0, ,6019-0,75 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,19 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: HELE LANDET Vekt Antall Antall GRUE Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,3597-0,35 % år 0, ,5644-6,10 % år 0, ,7202-7,35 % år 0, ,9022-0,22 % år 0, ,9463-0,55 % år 0, ,6849 3,79 % år 0, ,6867 5,22 % over 90 år 0, ,1694 4,48 % Basistillegg 0, ,6984 2,4575 2,74 % Sone 0, ,9081 0,92 % Nabo 0, ,8235 0,83 % Landbrukskriterium 0, ,0038 4,3445 0,67 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,7773-0,16 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0000 Flyktninger uten integreringstils 0, ,5883-0,35 % Dødlighet 0, ,2234 1,01 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8814-0,21 % Lavinntekt 0, ,8777-0,14 % Uføre år 0, ,5575 0,36 % Opphopningsindeks 0, ,7660-0,22 % Urbanitetskriterium 0,0000 Aleneboende år 0, ,2096 0,41 % PU over 16 år 0, ,7123 3,45 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,8569 3,87 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,6430-0,61 % Innbyggere med høyere utdanni 0, ,6019-0,75 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,72 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:
7 Mål, retning og styring av Grue kommune Innlemming øremerket tilskudd og nye oppgaver Komprop Innlemminger av øremerkede ordninger og oppgaveoverføringer Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens Krav om psykologkompetanse i kommunene Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig Veterinærvakt Samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak Behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller Forvaltningsansvar ulike landbrukspolitiske tilskudd (samlet tilsvarende 13 årsverk) Tall i hele tusen
8 Mål, retning og styring 2019 Momenter vi må forholde oss til: Mer inntekter Rammetilskudd +ca 8,2 mill Bortfall korrigert for befolkning fremskrivning -ca 2,4 mill Lønns og prisvekst (deflator 3 %) (2% utgjør 8,5mill) -ca 12,0 mill Innlemming av øremerket tilskudd og nye oppgaver -ca 1,7 mill Økning i avsetning netto driftsresultat til 3,0% utgjør -ca 4,0 mill 1% rente økning utgjør på vår PT og 3 Mnd nibor andel -ca 1,5 mill Nye regler for eiendomsskatt 7-5 0/00 -ca 4,0 mill* Nye regler for avdragsvekting fra ca 2,0 mill Vedtatt styrking av grunnbemanning ca -3,0 mill Vi må hensyntatt en omstillingsbehov opp mot ca kr 22,4 mill av ytre og indre forutsetninger. Det kan være potensiale i ikke så mye rente økning, retaksering av eiendomsskatt og beholde nivået på avsetning som Dette kan gi en effekt på opp mot 9 mill. Da står vi igjen med 13,4 mill + Så kommer nye behov og evt ønsker i tillegg * Forutsatt at vi fortsetter med gamle takster
9 Vedtatt Kommunestyre Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer-/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Kommunestyrets versjon_endelig Rådmannen/kommunalsjefer/ m.m Behov 1050 Kirkelig fellesråd. Økning i ramme Behov 1200 Egenandel søknad stedsutviklingsmidler Behov 1200 Kostnader med Ny samfunnsplan Behov Friluftsråd Tiltak Redusere næringsbudsjettet Tiltak, Styringssignaler om forventet reduksjon i utgifter Felleslista flytte midler næring til landbruk alt RIIK Utvidelse Kommunalsjef velferd Behov 4000 Samhandlingskoordinator Tiltak felles innstramming for å finne plass for velferdsteknologi Tiltak Felles vikar innleie, vikarteam Tiltak Forventer reduksjon Bofelleskap tilrettelagte tjenester Tiltak Strammere tildeling av helsetjenester NAV Tiltak Flyktning tjenesten Tiltak NAV Tilrettelagte tjenester for voksne behov 3710 Ønske om klesgodtgjørelse til ansatte innen psykisk helseteam Behov 3750 Økt andel høyskole utdannede Tiltak Samordne ressurser ressurskrevende brukere Hjemmetjenester Behov 4740 Aktiv forsyning Behov 4740 Elektroniske dørlåser Omsorgsboliger behov 4750 Ass. enhetsleder 40%
10 Vedtatt Kommunestyre Kommunalsjef oppvekst Tiltak Barnehagestruktur Tiltak Redusert antall elever på Voksenopplæring Tiltak, Færre barn i andre kommuner Grue barne- og ungdomsskole Tiltak Redusere assistenter på skolen Tiltak Redusere lærerstilling Tiltak Skole reduksjon i antall elever Gromungen barnehage Tiltak ikke ta inne flere barn i Gromungen Opprettholde stilling - ansvar 2750, Eiendom Behov 6530 Dagligarkiv på sykehjemmmet Tiltak 6560 Økte leieinntekter Svullrya Tiltak Margin Strøm Tiltak økte leieinntekter Tilskudd gressklipping Landbruk, teknisk, skogen Tiltak 5130 Økt avvirkning kommuneskog for avsetning fond Tiltak Privatisere veier Tiltak, kommuneskog, høyere avkastning, 2017 nivå Finans Behov 9000 Netto driftsresultat 1,5% Forventet utvikling i renter basert på evt. redusert gjeld Tiltak, Virkning statsbudsjettet Behov 9000 Endret minimumsavdrag Saldering kommunestyre, bruk av fond
11 Mål, retning og styring Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Gjeldende budsjett 2019 Prognose 2019 Strategisk område Rådmann, politisk styring og stab 5,67 % 5,62 % 7,14 % 6,42 % 6,80 % Strategisk område Helse og Velferd 54,07 % 53,74 % 52,51 % 53,66 % 54,74 % Strategisk område oppvekst 30,69 % 30,99 % 30,40 % 29,22 % 29,80 % Strategisk område Samfunn og Næring 9,58 % 9,64 % 9,95 % 8,88 % 8,95 %
12 Mål, retning og styring av Grue kommune åringer Barnehage (1-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67-79 år) Eldre (80-89 år) Eldre (90 år og eldre) Total Vi bør på lang sikt dimensjonere tjenestene våre innen PLO til å takle 650 stk over 80 år mot 350 i dag. Gj.snitt i dag er 12-13% på institusjon. Dette betyr at vi bør ha opp mot 85 sykehjemsplasser om 20 år for de over 80 år+ plasser for de under 80 år og ikke minst de andre helse tjenestene. Vi bør planlegge for en skole totalt på maks 360 elever mot 400 i dag. Dette forutsatt et fødselstall på ca 30stk.
13 Mål, retning og styring av Grue kommune
14 Mål, retning og styring Ny kommunelov- økonomi bestemmelser
15 Mål, retning og styring Grues visjon er: «livskraftig og levende.» Hovedmålet er: en befolkning i vekst og utvikling nærhet, trygghet, kultur og kvalitet. Med dette menes på den ene siden at befolkningen i Grue øker og på den andre siden at de som bor i Grue kommune opplever personlig vekst.
16 Mål, retning og styring en befolkning i vekst og utvikling nærhet trygghet kultur kvalitet Med ny kommunelov, så skal økonomiplaner og tilbake rapporteringer inneholde disse faktorene også + strategiene.
17 Mål, retning og styring Ny kommunelov- økonomi bestemmelser Nye bestemmelser 14-1 Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall Kommunestyrets og fylkestingets plikter Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta a) økonomiplanen og årsbudsjettet b) årsregnskapene og årsberetningene c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement)
18 Ny kommunelov Kommunestyret har ansvaret for å styre og ha kontroll med økonomien. Krav om budsjettbalanse og plikt til å dekke inn merforbruk Ny lov fremhever betydningen av langsiktighet
19 Ny kommunelov-langsiktighet Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnene blir ivaretatt over tid. ( 14-1) ( *tid her er ikke spesifisert enda, men det tales for at kommuneplanperioden vil være nøkkelen her.) Det skal vedtas finansielle måltall for hvordan kommuneøkonomien bør utvikle seg. ( 14-2) Budsjettet skal dekke avsetninger for en god økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar den økonomiske handleevnen ( 14-10)
20 Ny kommunelov-langsiktighet Økonomiplan skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp. ( 14-4) Gjennomgående temaer Fokus-områder Tiltaksområder 1. Tilrettelegge for attraktive boligområder. 2. Håndtering av utfordringer med aldersbæreevnen og utjevne sosiale helseforskjeller Bo og leve 3. Tilrettelegge for idrett, mosjon, aktivitet og møteplasser. 4. Tilrettelegge for ulike kulturaktiviteter og kulturarrangementer 5. Bidra til god sentrumsutvikling på Kirkenær og Svullrya 1. Tilrettelegge for et attraktivt og variert nærings- og arbeidsliv i Grue og regionen 2. Enkel transport til andre arbeidsmarkeder i regionen Energi, klima, miljø Digitalisering Folkehelse Læring Arbeid og kompetanse 3. Grue kommune som arbeidsgiver skal ta sitt samfunnsansvar når det gjelder kompetanse-utvikling og tilrettelegging for arbeidsplasser. 4. Jobbe for en fagskole på Kirkenær 5. Arbeide aktivt med en bedring av skoleresultater med særlig fokus på gutter. 1. Vi skal jobbe for en positiv markedsføring av Grue som arbeidsplass, som samfunn og som bokommune 2. Vi skal jobbe for et livslangt entreprenørskap 3. Fokus på digitalisering og velferdsteknologi 4. Aktivt tilrettelegge for miljøvennlige løsninger innenfor alle områder av kommunens virksomhet Innovasjon og endring 5. Vi skal jobbe for en førerløs bussrute i Kirkenær sentrum 6. Vurdere kommunens driftsformer, herunder interkommunalt samarbeid og organisasjons-struktur for å sikre nødvendige tjenester i framtida. En vurdering av kommunestruktur må gjennomføres sett i lys av økte krav til kommunale tjenester og føringer fra sentrale myndigheter. 7. Offentlige anskaffelser skal brukes til å vektlegge klimavennlige løsninger, sikre arbeidsplasser og til å utvikle kommunen videre.
21 Ny kommunelov-robek Det nye er: Regnskapet viser et akkumulert merforbruk >3% av driftsinntektene. Økonomiplan, budsjett, regnskap eller årsberetning er ikke vedtatt innen lovens frister.
22 Ny kommunelov- finansiell risiko Vesentlig finansiell risiko Forbud mot å ta vesentlig finansiell risiko Når foreligger vesentlig finansiell risiko? Må vurderes ut fra kommunens økonomiske situasjon - Sannsynlighet x konsekvens - Hovedsakelig knyttet til porteføljen, men kan også omfatte enkeltdisposisjoner En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko er ikke gyldig dersom kommunens motpart forstod eller burde forstått dette -Konsekvenser? Garantivedtak -Krav til vurdering av risiko og næringsformål
23 Mål, retning og styring av Grue kommune Hvilke finansielle nøkkeltall bør vi ha i Grue? Pr 2019 har vi følgende økonomiske nøkkeltall: ØKONOMIPERSPEKTIVET Delmål: God økonomistyring, herunder: God og sunn kommune-økonomi Resultatgrad >=3 % >=3 % >=3 % >=3 % Gjeldsgrad <80 % <80 % <80 % <80 % Arbeidskapitalgrad >0 % >0 % >1 % >5 % Bør disse endres, korrigeres? NB! Alle disse kan påvirkes av forhold som vi ikke styrer selv. Har vi da kontroll?
24 Forslag til ny forskrift Har vært på høring. Planlagt vedtatt våren Her vil det bli en del endringer. Eks. Nye oversikter og skjemaer Standardene blir en del av forskriften Avskrivningsreglene endres. (strengere)
25 Mål, retning og styring av Grue kommune Hvilke finansielle nøkkeltall bør vi ha i Grue? Gruppe oppgave 1 Hvilken informasjon trenger du som politiker for å kunne si at vi har en god økonomi og handleevne over tid? Hva trenger du å vite noe om? Eks. på finansielle nøkkeltall Disp fond Lånegjeld Egenkapitalgrad på investeringer Betalingsevne
26 Mål, retning og styring av Grue kommune Hvilke andre målbare mål bør vi ha i Grue? Gruppe oppgave 2 Hvilken annen informasjon trenger du som politiker for å kunne si at kommunen leverer gode tjenester? Hva trenger du å vite noe om?
27 Mål, retning og styring av Grue kommune Hvor er vi? Hvor skal vi? Politisk prioriteringer
28 Mål, retning og styring Det viktigste i Grue kommune er: -Innbyggerne.
29
30
31 Mål, retning og styring av Grue kommune
32 Mål, retning og styring av Grue kommune åringer Barnehage (1-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67-79 år) Eldre (80-89 år) Eldre (90 år og eldre) Total Vi bør på lang sikt dimensjonere tjenestene våre innen PLO til å takle 650 stk over 80 år mot 350 i dag. Gj.snitt i dag er 12-13% på institusjon. Dette betyr at vi bør ha opp mot 85 sykehjemsplasser om 20 år for de over 80 år+ plasser for de under 80 år og ikke minst de andre helse tjenestene. Vi bør planlegge for en skole totalt på maks 360 elever mot 400 i dag. Dette forutsatt et fødselstall på ca 30stk.
33 Mål, retning og styring av Grue kommune Fra PWC rapporten utarbeidet i 2017 Omsorgsboliger og institusjon Økte plasser/boliger forutsatt dekning 24,5% Økte plasser/boliger forutsatt dekning 21 % Hjemmetjeneste mottakere Hj.t.mottakere Under 67 år år år og over Sum over 67 år Det vil være økende behov for omsorgsboliger og institusjonsplasser, samt de mottakerne av hjemmetjenester blir eldre.
34 Mål, retning og styring av Grue kommune Det vil være synkende elevtall og mindre behov for barnehage plasser. Utfordringen er å utnytte kapasiteten i skole lokalene, samt redusere aktiviteten i tråd med synkende elevtall. Det må tas en beslutningen på fremtidig barnehagestruktur pga redusert barnetall. Det må også vurderes om hvilke tilbud vi skal yte. Hvilke muligheter finnes?
35 Mål, retning og styring Vi har 2 hoved grupper av befolkningen som har stor innvirkning på budsjettet. OPPVEKST: HOVEDSAK BARNEHAGE OG SKOLE PLEIE OG OMSORG: HOVEDSAK HJEMMETJENESTER; OMSORGSBOLIGER OG INSTITUSJONSPLASSER
36 Mål, retning og styring Organisasjon er i stor grad bygd opp mot dette også. OPPVEKST: Eget strategisk område Egen komite Komite for Næring, oppvekst og kultur
37 Mål, retning og styring Organisasjon er i stor grad bygd opp mot dette også. PLEIE OG OMSORG: Eget strategisk område Egen komite Komite for Omsorg og miljø
38 Mål, retning og styring Organisasjon er i stor grad bygd opp mot dette også. Kan disse komiteene jobbe sammen og få i oppdrag å foreslå hvordan vi skal løse fremtidens tjenester for disse to hovedområdene? Alternativt at det settes ned noen andre arbeidsgrupper til dette?
39 Mål, retning og styring Organisasjon er i stor grad bygd opp mot dette også. Oppgave for arbeidsgruppene: Hvordan skal vi tilpasse tjenestene og infrastrukturen for fremtidens Grue befolkning? Oppvekst barn med behov for barnehage plass. Antatt 0-3 år er stk. (139) Grunnskole elever (403) (Lagt inn forventet fødselstall mellom barn)
40 Mål, retning og styring Organisasjon er i stor grad bygd opp mot dette også. Oppgave for arbeidsgruppene: Hvordan skal vi tilpasse tjenestene og infrastrukturen for fremtidens Grue befolkning? Pleie og omsorg Innbyggere 80+ over 500 stk (350) Innbyggere år stk (844) Utgjør behov for over flere sykehjemsplasser, 0-50 flere hjemmetjeneste mottakere og over omsorgsboliger.
41
42 Felles verdier Kjennetegn for våre handlinger: R Raushet Våre handlinger og holdninger som tjenesteytere og kollegaer bygger på samarbeid, toleranse og aksept. Vi har tillit til enkeltmennesket, fremmer kreativitet og møter nye forslag, løsninger og innspill med et åpent sinn, er imøtekommende og tar innbyggerne på alvor. Raushet handler om å dele kunnskap og erfaringer, og gi støtte til både den som lykkes og den som feiler. E Engasjement Vi utfører vårt arbeid med glede og begeistring for det vi som individ og gruppe kan forme av positiv utvikling for kommunens innbyggere og det kollegiale fellesskap. Humor og glede er kjennetegn i vår organisasjon. Vi er stolte av en livskraftig og levende kommune og er ambassadører for dette i våre handlinger og ord! A Anerkjennelse Vi erkjenner det fundamentale behovet for å bli akseptert og respektert som menneske. Dette betyr at alle blir sett, hørt og får bekreftelser og tilbakemeldinger. L Likeverd Alle, uansett bakgrunn, skal ha de samme muligheter og rettigheter og skal møtes med respekt. Vi stimulerer forskjellighet som ressurs. Likeverd betyr rett (og plikt) til å medvirke og bidra fra sitt ståsted.
Økonomi. Formannskapet Økonomisjef Helge Holthe
Økonomi Formannskapet 24.05.18 Økonomisjef Helge Holthe Tertialrapport / økonomirapportering Forrige rapportering 26.04 Første varsel pr 26.04 (regnskap etter 3,5 mnd) Tallene før sjekk hos virksomhetene
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerAnslag for frie inntekter Ulstein kommune
Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av
DetaljerEffektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune
Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet
DetaljerPresentasjon av: Rådmannsforslag til budsjett 2019 og økonomiplan Mål, retning og styring av Grue kommune
2019 Presentasjon av: Rådmannsforslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Mål, retning og styring av Grue kommune Grues visjon er: «livskraftig og levende.» Hovedmålet er: en befolkning i vekst
DetaljerPresentasjon av økonomiplan 2018-
Presentasjon av økonomiplan 2018-2024, tallgrunnlag Formannskapsmøte 01.11.2017 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 Veksten i frie inntekter er 3,6 mrd. kroner til kommunene og 200
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerAlstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014
Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører
DetaljerPorsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as
Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as Brutto driftsinntekter Porsanger 2017: 388 697 952,- Noen fundamentale perspektiver: 1. Det er
DetaljerAlstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan
Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger
DetaljerStatsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014
Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerPresentasjon av tallgrunnlaget for
Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025 Kommunestyremøte 07.11.2018 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Forslag til statsbudsjett 2019 ble lagt frem 08.10.2018
DetaljerFolkevalgtopplæring. Økonomi
Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt
DetaljerSaksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016
LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Talldelen i budsjettet Noen økonomiske forutsetninger Rammetilskudd 2015 Innbyggertilskudd, likt beløp pr 48 146 innbygger Utgiftsutjevning 20 323 Overgangsordninger/INGAR
Detaljer1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016
1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerKommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken
Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle
DetaljerKommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS
Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time
DetaljerBudsjett 2018 Økonomiplan
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Rådmannens presentasjon i formannskap og administrasjonsutvalg 30.08.2017 Presentasjon av budsjett - Levanger 30.08.2017 1 Innramming av økonomiplanarbeidet Presentasjon
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter
DetaljerNettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?
Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak
DetaljerStatsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt
Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer
DetaljerInntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing
Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Sigmund Engdal, Florø 3.4.2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedtemaer Kort om inntektssystemet for kommunene Hvordan påvirkes Flora
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerFolkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen
Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer
DetaljerPresentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,
Presentasjon utkast HP-2012-2015/budsjett 2012 Kvinesdal, 1 Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerØkonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune
Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd
DetaljerBudsjett og økonomiplan i Levanger
Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen
DetaljerInntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Inntektssystemet Formål: Utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Rammetilskuddet gis uten øremerking
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerBruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking
Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag
Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD Budsjett 2007 - Presentasjon
DetaljerHøring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSør-Varanger kommune Kommuneøkonomisamling Budsjett 2018
Sør-Varanger kommune Kommuneøkonomisamling Budsjett 2018 Kirkenes 13. november 2017 Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerBudsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling
Budsjett 2016 Administrasjonssjefens innstilling Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Lønn 4580 2613-2923 Kultur Kultur Drift er budsjettert
DetaljerGRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl
GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 17.11.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.50 Følgende medlemmer møtte: Odd Holen Roman Drazkowski Kaja Sillerud
DetaljerHvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn
DetaljerKommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin
Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede
DetaljerKommunereformen og kommuneøkonomi
Kommunereformen og kommuneøkonomi -------------------- Kan man beregne seg fram til en fasit? Gir økonomien svaret? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon -Oppgavemelding i 2015 Hva vet vi? -Forslag
DetaljerAnalysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå
Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse
DetaljerBevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk
Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september
DetaljerForslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing
Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som
DetaljerInntektssystemet for kommunene bruk av prognosemodell. Verktøy for planlegging demografimodell og prognosemodell
Inntektssystemet for kommunene bruk av prognosemodell Verktøy for planlegging demografimodell og prognosemodell Sigmund Engdal, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Disposisjon Innledning Kort
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerKommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1
Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper
DetaljerInntektssystemet. Karen N. Byrhagen
Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
Detaljersentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008
Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser i kommuneloven inntektssystemet for kommunene status for arbeidet med budsjett 2008 Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet 17.10.2007 Rådmann Ola Stene
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerHøringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016
Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom
DetaljerStatsbudsjettet for 2007
Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
DetaljerÅrsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret
Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet
DetaljerForslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal
Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerHvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing?
Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Sigmund Engdal, Ålesund 23. oktober 2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Inndelingsloven garanterer engangsstøtte, og sikrer at
DetaljerØkonomiplanarbeidet etter Kom.prop en
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.
DetaljerØkonomibestemmelsene i ny kommunelov
Økonomibestemmelsene i ny kommunelov Sigmund Engdal, Ålesund, 23. oktober 2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Økonomireglene skal støtte opp om det kommunale selvstyret trygge det finansielle
DetaljerLevanger kommune Budsjett 2005
Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie
DetaljerForslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)
Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerSEMINAR M: KS Prognosemodell for kommunene. Børre Stolp og Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen, 26. mai 2016
SEMINAR M: KS Prognosemodell for kommunene Børre Stolp og Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen, 26. mai 2016 Revidert Nasjonalbudsjett 2016 Skatteanslaget for kommunene er justert opp med i underkant
DetaljerLandbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering
Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning Litt historie Landbrukskriteriet Utgiftsutjamninga Bruk av rammetilskudd Oppsummering Litt historie Landbruksforvaltninga var statlig før 1994.
DetaljerFjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper
Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerHøringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene
Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerBUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015
BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerFolkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune
Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune Folkevalgtopplæring 27. november 2015 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens
DetaljerStrategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016
Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerBevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk
Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Detaljer