Fakturabehandling på web

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakturabehandling på web"

Transkript

1 Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web

2 II

3 Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer. Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare levert av Visma Unique. Undervisningsformer Vi tilbyr følgende former for opplæring Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan elæring: Interaktiv opplæring via web. Våre instruktører Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring og spesialkompetanse innen sine fagfelt. Praktiske opplysninger Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger kurslokalene på Skøyen. Du kan enklest finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på vår nettside Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste månedene, med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra websiden. For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post eller via telefon ( ). III

4 Innhold FAKTURABEHANDLING PÅ WEB... 1 PÅLOGGING... 1 SAKSBEHANDLING... 2 Se fakturadetaljer... 3 Se bilde av faktura... 4 Saksbehandle faktura konti og saksbehandlere... 6 Søk velge saksbehandler/kontostreng... 7 Påføre notat... 8 Parkere fakturalinjer... 8 Splitte faktura til flere linjer... 9 Se alle linjer Profiler Periodisere en faktura Godkjenne, sende videre til neste saksbehandler Fakturafunksjoner E-postvarsling RAPPORTER Mine behandlede Rapporter FRAVÆR MINE TILGANGER IV

5 FAKTURABEHANDLING PÅ WEB Pålogging Du logger deg på Visma Enterprise (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet «Brukernavn». Initialer vil fungere dersom de er definert som initialer i Brukeradministrasjonen. Passord er generert av systemansvarlig. Hver bruker må ha sitt eget brukernavn. MERK: for brukere som benytter integrert login med operativsystemet vil ikke denne siden komme opp. Du kommer da direkte inn i saksbehandler bildet. Fra oppstartssiden vil faktura til behandling varsles i feltet Oppgaver. For å komme over til fakturabehandling fra oppstartssiden kan du enten klikke på oppgaven eller direkte på egen fane «Fakturaer» i toppmenyen. Ved e-postvarsling kan du også benytte hyperlink i denne e-posten for å bli sendt til fakturabehandling. 1

6 Saksbehandling Behandlingen av faktura startes fra fanen «fakturaer», dersom du ikke har gått via epost link eller trykket på oppgavelisten. Hver bruker har en saksbehandlingskø hvor oversikt over alle fakturalinjer til behandling ligger. Denne listen er alltid sortert etter forfallsdato når siden åpnes. Dersom en faktura er forfalt vil dette lyse med rødt i oversikten. Listen over faktura kan sorteres alternativt ved å trykke på overskriftene. Oversikten vil vise hvilket steg den enkelte fakturalinjen skal behandles i, og viser også aktuelt selskap, region og år som fakturaen tilhører. Der du har mer enn en fakturalinje til behandling, vises det ved et høyere tall enn 1 på det aktuelle steget. Du klikker på fakturanummeret til venstre i bildet for å se nærmere på fakturadetaljer eller starte saksbehandlingen. Det er også et utvalgskriterium for om du vil vise alle fakturaer du har til behandling, eller velge med eller uten de fakturalinjer som er arvet som stedfortreder fra en annen saksbehandler. Kort om fakturabehandlingsbildets oppbygging: 1. En del fakturadetaljer er skjult da disse allikevel står i fakturahodet. Dersom behov for å se disse likevel trykk «Vis detaljer» til venstre i bildet. Har du valgt «Vis detaljer» blir detaljene vist på alle fakturaer du er inne og behandler inntil du forlater Fakturabehandling. 2. Feilmeldinger og advarsler kommer under konteringslinjene. 3. Notater er synlige og viser alle notater på fakturaen. Du lager nytt notat ved å skrive i feltet og deretter trykke «Lagre merknad». Notater kan også skjules og tas frem etter behov 4. Fakturabildet er sentralt plassert og du kan bla opp og ned på fakturalinjene med rullegardin og likevel ha konteringslinjene foran deg. 5. Vis arbeidsflyt og alle linjer. Dersom alle saksbehandlere på linjen er fylt ut på forhånd vises ikke disse med mindre du trykker Vis arbeidsflyt. Dersom fakturaen har flere linjer og disse ligger hos andre saksbehandlere kan du få sett disse ved å huke av «Alle linjer». 2

7 Se fakturadetaljer Saksbehandler i kontering er første status etter mottak. Dette vil tradisjonelt være den som har bestilt varen. Saksbehandleren er også ansvarlig for å sjekke at informasjonen øverst i bildet er korrekt (periode, datoer, beløp, osv). Konterer bør derfor ha denne informasjonen synlig inntil den er kontrollert. Ved første gangs visning av faktura vil normalt verken konti eller saksbehandlingsrekke være fylt ut, med mindre denne informasjonen er lagt på i mottaket av den som har mottaksbehandlet en faktura. Konteringen kan fylles ut her, eller f.eks. under status attestasjon. Neste saksbehandler må fylles ut. Eksemplet over viser en faktura som står i status «Kontering». Det er samme bildet som Kommer opp for alle saksbehandlerne. Der fakturaen befinner seg (aktuell status) vises ved at feltet er markert med grønn pil. Samme saksbehandler kan settes opp som konterer og attesterer, eller konterer og anviser. Men samme saksbehandler kan ikke være både attesterer og anviser. 3

8 Se bilde av faktura Fakturaimaget ligger mellom fakturainformasjon og kontering. Dette bildet viser hvor mange sider fakturaen er på. Det viser også hva slags dokument som er vedlagt. Dette vil variere om fakturaen er innskannet fra papir i Tiff/Png-format, eller innskannet til PDF eller er en innlest elektronisk faktura i EHF-format fra Aksesspunkt. Ved å bruke rullegardin eller Page Down/Up kan du bla deg gjennom fakturaens detaljer ved behov. Fra visningen av Fakturaen kan du også Skrive den ut, vise den i eget vindu på skjermen, eller sende den som epost, f.eks til en person som ikke er saksbehandler i Fakturaweb, men som skal ha en kopi eller gjøre en kontroll av opplysningene. Det er også mulig å legge ved vedlegg på en faktura, ved å trykke på Vedlegg. Du kommer da til dette bildet, og kan søke fram et aktuelt dokument å legge ved, samt eventuelt merke det som sensitivt. 4

9 5

10 Saksbehandle faktura konti og saksbehandlere I dette bildet kan initialene til saksbehandler skrives direkte inn i bildet hvis de er kjent, eller du kan begynne å skrive på brukernavnet. Systemet bruker «auto fullfør» når du skriver og viser lovlige valg for verdiene du legger inn i feltet. Du kan søke både på verdiens ID og navn. Du kan velge verdi fra listen som vises, ved å klikke på verdien. Du vil kun få opp dine lovlige valg for aktuell felt. Eksempelvis vil du kun få lovlige mva koder for konteringskombinasjonen du har lagt inn. Under anviser får du kun opp brukere med rollen anviser. Under ansvar får du kun opp de ansvar du har tilgang til. Bak de røde punktene finner du informasjon om manglende/feil informasjon. Når nødvendig informasjon er på plass har du ingen røde punkter og først da vil Godta-knappen være tilgjengelig. Fakturabehandlingssystemet holder informasjon om lovlige kombinasjoner som er tilgjengelige, inkludert lovlige MVA-konti. Du blir stoppet i det du godkjenner dersom konteringen ikke er lovlig. Men det forutsetter at lovlige kombinasjoner er definert (dette vedlikeholdes i Økonomi). Under listeknappen «linjefunksjoner» finner du valgene «Splitt linje», «Send tilbake», «Send sidelengs», «Parker linje», «Påfør profil», «Slett linje» og «Vis historikk». Det sistnevnte valget viser hvordan fakturalinjen har beveget seg i ulike steg fra mottak og videre saksbehandling. Dersom funksjonen vil benyttes for alle linjene dine kan du benytte snarveien for «fakturafunksjoner» 6

11 Søk velge saksbehandler/kontostreng For alle konteringsdimensjoner i kontorekken finnes det knapper for å søke opp verdiene fra en egen tabell. Du trykker på blå tekst på aktuelt begrep. Eksemplet viser søk på «konto». Hvis en konto er utfylt og du ønsker en annen, må du først blanke ut den aktuelle kontoen før du får tilgang til andre verdier. Du kan også begynne å skrive deler av et kontonavn, så vil søket begrense seg mer og mer etter hvert som du skriver inn flere bokstaver/tall. Det vil også være litt ulik virkemåte om konteringsdimensjonen er definert i ditt selskap som alfanumerisk eller numerisk. Saksbehandlere hentes ved å begynne å skrive navn/initialer på vedkommende. Jo mer du skriver, jo færre vil kunne velges, og det blir lett å markere den saksbehandler du ønsker å hente med tilbake til feltet. 7

12 Påføre notat For å legge ved et notat til faktura så legges dette på «fakturahodenivå», da vil det være knyttet til alle linjene en faktura eventuelt er splittet opp i. Da benytter du notatfeltet som er angitt øverst i bildet, til høyre i fakturahodet. Her vil det telles opp eventuelt hvor mange notater som er laget på fakturahodet. Parkere fakturalinjer Det er noen ganger behov for å parkere en faktura slik at linjene ikke blir sendt til overordnet saksbehandler selv om de ikke er behandlet innen fristen. Dersom en faktura ikke er i henhold til det du mener er avtalt kan du som saksbehandler parkere fakturalinjen. Du parkerer en fakturalinje ved hjelp av nedtrekksmenyen «Linjefunksjoner» og du blir alltid avkrevd et notat når du parkerer en eller flere fakturalinjer: Du må og skal alltid skrive et forståelig notat. Når du trykker «Parker» etter at du har skrevet notatet blir fakturalinjene parkert. Da blir bildet vist slik: 8

13 Det er egen kolonne som viser parkerte fakturalinjer under «Til behandling» i fakturameny En faktura som er parkert vises med gult i den rollen den er parkert i. Det ligger alltid et notat på linjen. Notatet er alltid søk- og lesbart også fra Fakturahistorikk i Windows, og det gjør at økonomiavdelingen alltid vil ha oversikt over årsak til parkering dersom f.eks. en leverandør ringer og purrer på betaling på den aktuelle fakturaen som du har parkert. Under «Fakturafunksjoner» kan du oppheve parkeringen for alle linjer. Under «Linjefunksjoner» kan du oppheve parkeringen for den aktuelle linjen. Splitte faktura til flere linjer Flere fakturalinjer er aktuelt når fakturaen skal fordeles mellom to eller flere saksbehandlere, og/eller forskjellige konteringer slik som ulike mva konteringer. «Splittbildet» finner du ved å velge «Splitt linje» under valget «Linjefunksjoner. Du kan splitte den opprinnelige linjen i flere linjer. Dette gjør du ved å trykke på knappen «Ny linje». Deretter legger du (brutto-) beløpene for den enkelte linje i beløpsfeltet. Når du trykker tabulator ut av beløpsfeltet vil beløpet på opprinnelig linje også bli justert ned med tilsvarende beløp du har lagt inn på den nye linjen. Hvis du bare har oppgitt nettobeløpet som skal splittes på fakturaen, kan du ved å angi den aktuelle mva-prosent i feltet «MVA» og trykke en gang på knappen beregnet til riktig bruttobeløp. få dette Du kan enten endre kontering/mva-kode i dette bildet, eller gjøre det når du trykker Godta splitt og er tilbake på «framsiden» igjen. 9

14 Du kan også slette en linje ved å trykke på «Slett» på den aktuelle linja. Det er mulig å benytte linjer med negative beløp. I kontering og attestasjon kan du også endre neste saksbehandler osv. på linjene. Se alle linjer Hvis en faktura er splittet og sendt til flere ulike saksbehandlere, er det mulig for deg å se alle linjer, også de du ikke selv har til behandling. Det gjør du ved å huke «Alle linjer» oppe til høyre i bildet, da vil andres linjer vises nedtonet, med grå farge på steget de ligger i. I dette tilfellet ligger den andre linjen til attestasjon hos saksbehandler ACE, og det er ennå ikke påført noen kontering på linjen. Profiler Profiler finner du i fanene på toppen av siden. En profil er en forhåndsdefinert saksbehandlerrekke og / eller kontering. Velg «Ny profil» og gi profilen et navn og eventuelt en «Profil id». (Sistnevnte er mest aktuelt der du kan få leverandøren til å benytte Profil id i den elektroniske fakturaen, slik at du kan automatisere saksbehandlingen.) Legg på kontering og saksbehandlere. Fyll inn så mange felt som du finner hensiktsmessig. Du kan også lage profiler som er splittet i flere linjer. Husk at du må regne ut prosentmessig andel (eller legge inn beløp) til hver linje og legge dette inn i feltet «Prosent». Systemet kontrollerer at summen av linjene blir 100 % (eller at totalt beløp stemmer med den aktuelle faktura). 10

15 Når du bruker profil i saksbehandlingen velger du «Profil» fra «Linjefunksjoner». Deretter velger du ønsket profil fra lista. Når du mottar elektronisk faktura og leverandøren har lagt inn «Profil id» i fakturaen kan profilen automatisk legges på fra fakturamottak og fakturaen gå direkte ut til saksbehandlerne. Det er da viktig at det ved bestilling blir angitt riktig ID hos leverandøren. Periodisere en faktura For virksomheter som har behov for det, går det også an å periodisere den inngående fakturaen. Dette krever tilrettelegging av kodeverk i Økonomi, og er beskrevet i heftene Grunndata og Bilagsbehandling. Når det er tilrettelagt for periodisering i Økonomi, kan du periodisere en inngående faktura på inntil 12 perioder fram i tid. Alle perioder/år som skal brukes må være åpne for postering, og selve periodiseringen skjer når fakturaen en overført til Økonomi og blir postert der. Ved å markere feltet endre i fakturahodet, endrer bildet seg, og det åpner seg felter for å velge fra til periode som fakturaen skal fordeles til. Når du har valgt fra år/periode til år/periode som du vil fordele kostnaden på, og trykker Lagre, vil opplysningen ligge der synlig for evt. senere saksbehandlere og vil følge med over i Økonomi. Når bilaget er overført til Økonomi, vil posteringen skjer i henhold til ønsket år og periode. (Fakturaen er merket skal periodiseres i grønn tekst i registreringsbildet i Økonomi når den er overført) NB! Periodisering påvirker ikke hvordan betaling til leverandør skjer, kun hvordan kostnadsføringene blir fordelt på perioder i Økonomisystemet. Det vil være mulig å endre på eller slette en periodisering ved å trykke «endre» igjen. 11

16 Godkjenne, sende videre til neste saksbehandler For å godkjenne klikk på knappen «Godta». Fakturaen får da en elektronisk signatur bestående av initialer, dato og klokkeslett. Faktura sendes videre til neste saksbehandler i rekken. MERK: dersom «TS» i eksemplet ønsket å sende til en annen saksbehandler i samme status (skifte saksbehandler), gjøres dette ved å velge «Linjefunksjoner», «Sende sidelengs», og skrive inn ny saksbehandler, og trykke «Godta». Fakturalinjen blir da sendt vertikalt til ny saksbehandler. Husk at systemet krever komplett kontostreng når du trykker «Godta» ved det sakssteg dette er bestemt i din organisasjon i Systemparameter. Visma anbefaler at kontering er påkrevd før anvisning skjer. Flere fakturalinjer på samme faktura kan godkjennes ved å trykke «Godta alle» under Fakturafunksjoner. Når du har godkjent en faktura blir den borte fra listen din. Fakturafunksjoner Nedtrekksmeny for fakturafunksjoner uten ordrematch og med ordrematch: De blå menylinjene kan du komme inn på. Lagre endringer kan være aktuell å bruke hvis du bare delvis har blitt ferdig med utfylling og ønsker å fortsette på et senere tidspunkt. De sorte (for eksempel Utlign differanse) kommer du ikke inn på med mindre det er differanse mellom faktura og ordre. «Vis ordre» viser hvilken ordre og hvilke ordrelinjer som er matchet (aktuelt for dere som benytter Enterprise ehandel). Her kan du også kople flere ordrer eller flere ordrelinjer om fakturaen ikke er matchet riktig i mottak. Mer om match av ordre og faktura finner du i et eget kurshefte om dette tema. 12

17 E-postvarsling Det kan bli sendt ut en e-post med en påminnelse til de som har faktura til behandling når faktura(ene) begynner å nærme seg forfall. Denne e-posten inneholder da en link som tar deg til fakturawebben (hvis ikke det er interne forhold som gjør at linker ikke kan aktiveres for din organisasjon). Du vil altså ikke få en påminnelse for hver faktura som sendes til deg, men på de intervaller som er bestemt av økonomiavdelingen når fakturaen din oppfyller kriteriene for å bli med i varslingsrutinen i din organisasjon. Et varsel kan for eksempel være utformet slik: 13

18 Rapporter Mine behandlede Du har tilgang til en rekke rapporter i Visma Enterprise Fakturabehandling. Alle brukere har tilgang til funksjonen «Mine behandlede» under fanen med samme navn. Her kan du søke på status, leverandør, (eksakt) fakturanummer, fra-til beløp og eventuelt perioder. Inne på leverandørsøk har du også mulighet til å søke på sperrede leverandører. Trykk på knappen «Start» for å se resultat og nullstill om du ønsker å endre utvalget ditt. Eksemplet viser en saksbehandler som har hatt flere fakturalinjer til behandling. Trykk på fakturaens fakturanummer «blå» for å se fakturadetaljer. Her kan du søke blant alle fakturaene som er behandlet av deg, uavhengig om faktura er overført til økonomisystem eller ikke. Fakturalinjene markerer hvilken saksbehandler som har den aktuelle linjen til behandling dersom den ikke er overført ved hjelp av uthevet skrift. Er fakturaen overført, vil den vise opplysninger om dato for overføring og saksbehandler som har overført. F.eks. slik: Resultatet av søket ditt kan du også eksportere til excel for evt. videre bearbeiding/filtrering i excel. 14

19 Rapporter Saksbehandlere som enten har rollen «Spørring» eller «Anviser» vil også ha et valg for rapporter. Under fanen «Rapporter» kan du søke på kontering (1 og 2 dimensjon), leverandører, fakturanummer, status og saksbehandler. Inne på leverandørsøk har du mulighet til å søke på sperrede leverandører. Tast inn verdiene du ønsker å søke på og trykk på det valget du ønsker å sortere på. Merk at det her sjekkes mot lovlige verdier i adgangskontrollen til systemet. Dersom du kjører flere rapporter, nullstill utvalget mellom hvert søk. Du kan også avgrense søket på konteringsinformasjon ved å velge Avansert søk. Da får du også en del ekstra felter du kan søke blant eller velge status på: Det er også mulig å lagre egne rapportmaler, hvis det er slik at du jevnlig tar ut bestemte rapporter på faste utvalg av statuser, leverandører eller lignende. Når du har lagt inn det aktuelle søket du ønsker å spare som mal, trykk på knappen Flere valg. Du får da muligheten til å lagre utvalget med et navn. Lagrer du til eksisterende utvalg, vil du endre et allerede eksisterende utvalg, mens Lagre nytt utvalg vil gi deg et nytt. For å benytte en mal, trykker du bare på den aktuelle malen, og utvalgsbildet vil fylle seg i med verdiene fra malen du benytter. Det kan være lurt å angi selskap som en del av Navnet dersom du har tilgang til flere selskaper og har laget ulike maler for ulike selskaper. Maler kan redigeres eller slettes ved behov. 15

20 Fravær Under fanen «Fravær» er det muligheter for å sette fravær (fra/til dato, og en stedfortreder). Dersom det er foreslått en stedfortreder, og denne ikke er riktig, kan denne overstyres. Dersom en saksbehandler prøver å sende en faktura til en saksbehandler som er har satt fravær, vil de få opp en melding om at saksbehandleren er sperret, og hvem som er stedfortreder. Alle fravær som legges inn kan redigeres. Under «Satte fravær» er alle satte fravær listet opp. Disse vil også være synlig på brukeren i Brukeradministrasjonen og kan vedlikeholdes derfra i tillegg til fra web. Det er mulig for en organisasjon å bestemme at den som settes som stedfortreder skal arve fullmaktene til opprinnelig saksbehandler. Da blir det ekstra viktig hvem som er foreslått som fast stedfortreder i Brukeradministrasjonen/hvem du velger å utpeke som din stedfortreder i et fravær. I små virksomheter kan det bli slik at fravær fører til at samme person skal både attestere og anvise fakturaen henholdsvis som seg selv/stedfortreder for en annen. Dette vil ikke være mulig, for det er til enhver tid kontroll på at ikke en og samme saksbehandler kan utføre funksjonen attestasjon og anvisning på en fakturalinje. Det logges på en faktura om du har saksbehandlet den som «deg selv» eller som noens «stedfortreder» med arv av deres fullmakter. 16

21 Mine tilganger Under «Mine tilganger» får du en oversikt over hvilke tilganger til å bruke konteringer du har fått i systemet. Dette kan endres av systemansvarlige eller dem systemansvarlig har delegert fullmakt til å endre tilgang til brukere. Kontroller at du har fått de tilgangene du har lov å bruke i det/de selskaper du har tilgang til. Bildet viser dine tilganger og fullmakter per selskap. Under Roller står det NEI hvis du ikke har tilgang til en rolle og JA hvis du har tilgang til den. Etter at det har kommet felles roller for Fakturabehandling og Økonomi, kan rollene være felles, eller fortsatt splittet. Er de felles, vil hver rolle være helt selvstendig med hensyn til fullmakt. Er rollene splittet, er fortsatt Økonomifullmakten «maksimalgrense» for hva du har av fullmakt, selv om rollen i seg selv viser en større tilgang. Første kolonne viser fullmakter på basislinjen i Økonomi. Dersom disse tilgangene er ytterligere begrenset i fakturabehandling vil dette stå under aktuell rolle «Kontere», «Attestere», «Anvise» eller «Spørre». Hvis fullmaktene er felles (som i eksempelet over) vil rollebeskrivelsen «Kontere» være erstattet med rollen «Registrere». 17

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2012.01 Mai 2012 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomi

Visma Enterprise - Økonomi Visma Enterprise - Økonomi RAPPORTER og SPØRRING Kort innføring Fagenhet økonomi mars 2015 Del I Rapporter: Hvor mye penger har vi brukt, og hvordan ligger min avdeling an i forhold til budsjett. Hva er

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Hurtigguide Innføring Dette dokumentet inneholder instruksjoner for å utføre de vanligste brukeroppgavene. Den elektroniske hjelpen inneholder mer detaljerte opplysninger

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Visma Enterprise Økonomirapportering

Visma Enterprise Økonomirapportering Visma Enterprise Økonomirapportering Versjon 2014 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Grunnopplæring Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Grunnopplæring Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer