OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT"

Transkript

1 OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: Andrés Maldonado Førstekonsulent Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

2 Innhold Generelle retningslinjer for bestilling av varer og tjenester ved UiT... 3 GODKJENNE REKVISISJON... 4 Rekvisisjonsskjermbildet... 5 Rekvisisjonsopplysninger:... 6 Arbeidsflytlogg:... 6 Rekvisisjonsdetaljer:... 7 Kontering:... 7 Godkjenne rekvisisjonen... 7 Arbeidsflytkart for Godkjenning av Rekvisisjon... 8 Hvordan finne generell informasjon om rekvisisjoner/innkjøpsordre... 9 GODKJENNE INNKJØPSFAKTURA Innkjøpsfakturaskjermbildet Innkjøpsfaktura informasjon: Fakturabilde: Arbeidsflytlogg: Ordrelinjer og konteringslinje: Spørring arbeidsflytkart: Feil avviksbehandling: Arbeidsflytkart for Godkjenning av Innkjøpsfaktura GODKJENNE LEVERANDØRFAKTURA Fakturaattestering Handlinger Detaljer leverandørfaktura: Informasjonsfelter: Arbeidsflytlog: Avanserte handlinger Oversikt over avanserte handlinger Parker Del rad

3 Fordeling Arbeidsflytkart for Godkjenning av Leverandørfaktura NYTTIGE SPØRRINGER Agresso Web: Agresso Desktop:

4 Generelle retningslinjer for bestilling av varer og tjenester ved UiT Hovedregel for bestilling av varer og tjenester er bruk av rekvisisjon. Når man registrerer en rekvisisjon går den på arbeidsflyt i Agresso for attestasjon hos innkjøpsattestant (IA) og sluttgodkjenning hos budsjettdisponent (BDM). Den blir da til en innkjøpsordre, som er et gyldig dokument for bestilling av varer og tjenester. Alle som har tilgang til Agresso Self Service (web-basert) kan gjøre en kjøpsanmodning ved å lage en rekvisisjon. Har man ikke tilgang selv må man henvende seg til en innkjøpsattestant. 3

5 GODKJENNE REKVISISJON Merk at en rekvisisjon kun er et internt dokument for arbeidsflyt ved UiT. Når rekvisisjonen er godkjent av de som er bemyndiget, genereres en innkjøpsordre som kan benyttes til bestilling av vare/tjeneste. For å lage en rekvisisjon man må bruke Agresso Web som du finner på følgende lenken: https://agresso.uit.no/agresso-wc/ Etter påloggingen til Agresso, vil du se under menyen Dine oppgaver Arbeidsflytoppgaver de rekvisisjonene som venter på godkjenning under trinnet Innkjøpsattestant. Disse ser slik ut: 4

6 Rekvisisjonsskjermbildet Verktøymeny: For å bruke denne menyen må du krysse av den varelinjen som du skal bruke. Bruk denne for å godkjenne rekvisisjonen, og sende den videre i arbeidsflyten. Bruk denne for å parkere rekvisisjonen mens du venter på noe. Husk å legge til en kommentar for å informere om dette til andre brukere. Dersom oppgaven ligger hos noen andre også som IA. Bruk denne for å avvise rekvisisjonen. Oppgaven blir sendt tilbake til rekvirenten med statusen avvist. 5

7 Rekvisisjonsopplysninger: Her visses det generell informasjon knyttet til rekvisisjonen: Ressurs: Rekvisisjonsnummer: Oppdatert: Lev.adresse: Leveransebeskrivelse rekvisisjon: Hvem har laget rekvisisjonen som rekvirent. ID-nr. knyttet til rekvisisjonen. Rekvisisjonen starter med 7xxxxxxx som et internt dokument. Når rekvisisjonen sluttgodkjennes tar da den et gyldig innkjøpsordrenummer som starte på 8xxxxxxxx. Viser når rekvisisjonen ble laget. Postnummer og poststed for UiT s postadressen Vises i hovedbok når fakturaen er bokført. Skal være supplerende informasjon til konto og avdeling. Dette er et obligatorisk felt som rekvirenten må fylle ut. Arbeidsflytlogg: Feltet Arbeidsflytlogg kan brukes til å gi informasjon til beslutningstaker om bakgrunn for innkjøpet. Kommentarer som legges inn her vises i arbeidsflyten, men kommer ikke med på innkjøpsordren. 6

8 Rekvisisjonsdetaljer: Viser datalinjene fra hver varelinje skrevet på rekvisisjonen. Innkjøpsattestant kan gjøre endringer her dersom det er behov. Kontering: Konteringsraden vil se slik ut: Her er det viktig at du kontrollerer hver konteringslinje i forhold til: Konto Stedkode (Avd) Prosjekt (Pro) Avgiftskode Du kan lage endringer her. Feltene for avgiftssystem (AV) og avgiftskode (BS) er kun relevant for dem som driver omsetning og skal ha fradrag for inngående mva. For alle andre skal ikke disse feltene benyttes (la standardverdier stå). Dersom det har vært valget en konto som krever anleggsmiddel nummer vil et nytt felt åpnes. På konti som starter med 47* er det obligatorisk. Se egen veileder for når det er krav om registrering av anleggsmiddel. Godkjenne rekvisisjonen Trykk når du er ferdig og skal godkjenne rekvisisjonen. 7

9 Arbeidsflytkart for Godkjenning av Rekvisisjon 8

10 Hvordan finne generell informasjon om rekvisisjoner/innkjøpsordre Klikk på rapporter på menyen nede til venstre og velg spørringene du trenger. (Se på egne brukerveiledning) 9

11 GODKJENNE INNKJØPSFAKTURA Det er kun IA og BDM som kan gjøre en formell attestasjon i henhold til økonomiregelverket. I Agresso Web vil du ha følgende element som innkjøpsattestant: Innkjøpsfakturaskjermbildet Når du klikker på linjen, får du opp følgende bilde 10

12 Innkjøpsfaktura informasjon: Dette bildet inneholder informasjon om fakturaen. Viktig å kontrollere: Leverandør navn Forfallsdato Valuta Fakturabeløp Fakturabilde: Alternativt kan du klikke på. For å lagre en kopi av fakturaen lokalt på din pc klikker du. Klikk for å skrive ut. 11

13 Arbeidsflytlogg: Her kan du lese hvem som har hatt fakturaen før deg, og eventuelle kommentarer. Viktig å legge inn kommentar. Ordrelinjer og konteringslinje: Viktig å kontrollere: Fakt. mengde: Antall på faktura Fakt. pris: Beløp på faktura Best. Ant: Antall fra innkjøpsordre Ordre pris: Enhetspris fra innkjøpsordren Ordrebeløp: Totalpris fra innkjøpsordre Under Innkjøpsfakturadetaljer finnes konteringsdetaljer. Dersom fakturaen er OK velger du for å sende den videre til Budsjettdisponent. Dersom fakturaen ikke er ok velger du og så blir fakturaen sendt tilbake til rekvirent. Her er du nødt til å legge inn en kommentar om hvorfor du avviser. 12

14 OBS!, viktig å kontrollere: Kontroller valutabeløp under Innkjøpsfakturadetaljer er identisk med fakturaens beløp. Dersom dette ikke er identisk er det gjort feil i avviksbehandlingen hos rekvirent. Også viktig å sjekke at det er riktig kontering, på alle felter markert i den røde rammen over. (ikke konto 9998) Spørring arbeidsflytkart: Trykk på knappen under status på kostnadslinjen. Du får da opp den fakturaens flykart: Flytkartet viser de uliker brukertrinnene Rekvirent Innkjøpsattestant Budsjettdisponent Grønn sirkel indikerer arbeidsflytens start. Grønn ramme rundt et trinn betyr at oppgaven er godkjent. Gul ramme rundt et trinn indikerer hvor oppgaven befinner seg nå. Rød sirkel indikerer arbeidsflytens slutt. Hold musepekeren over en boks for å lese flere detaljer, for eksempel brukerens kommentar. 13

15 Feil avviksbehandling: Dersom det er avvik mellom innkjøpsordre og faktura vises dette ved at det er differanse mellom Fakt. mengde og Best.ant. Det er da viktig at rekvirenten har godkjent riktig avviket. En feil avviksbehandling vises slik: Fakt. mengde = 0 Val.beløp = 0 Dette betyr at dersom du godkjenner dette, du vil da sende videre oppgaven med feil godkjent beløp. For å rette denne feilen generert for en uriktig avviksbehandling, må du ta kontakt med Agresso Brukerstøtte til e-posten (skriv på emnefeltet: Feil med avviksbehandling) 14

16 Arbeidsflytkart for Godkjenning av Innkjøpsfaktura 15

17 GODKJENNE LEVERANDØRFAKTURA Fakturaattestering Du har fått denne oppgaven i Agresso Web fordi du har attestasjonsfullmakt som innkjøpsattestant, og skal kvalitetssikre kontering, annen informasjon og innkjøpsprosess. Oppgavene i dette trinnet finnes det under mappen «Innkjøpsattestant leverandørfaktura» Når du klikker på lenken får du dette skjermbildet opp: 16

18 Handlinger Oppe til venstre finner du knapper med ulike handlinger: Bruk denne for å godkjenne faktura, og sende den videre i arbeidsflyten Bruk denne for å avvise fakturaen. Avvisning må begrunnes i kommentarfeltet. Avhengig av hvilket brukertrinn fakturaen befinner seg på, vil avvist faktura enten havne hos regnskapsseksjonen eller hos innkjøpsattestant. Brukes til å parkere en faktura. Når man parkerer unngår man systemgenererte purringer. Signaliserer til systemet og andre brukere at denne fakturaen venter noe (levering, informasjon, kreditnota) før den kan ferdigbehandles. Åpner for avanserte muligheter som for eksempel: splitting av kostnadslinje og fordelingsliste. Avansert modus opererer per varelinje. 17

19 Detaljer leverandørfaktura: Nederst i bildet finner du konteringsraden: Dersom det ikke allerede er fylt inn kontoinformasjon, vil kontoen være DUMMY. Kontoen DUMMY er en midlertidig arbeidskonto og trenger ikke avdelingskode, prosjekt eller annen konteringsinformasjon. Her er det felter for å angi regnskapskonto, avdeling og prosjekt. Enkelte kontoer krever ytterligere informasjon. Dersom for eksempel konto 9166 blir tastet inn, kommer det fram et nytt felt som har overtekst Kontor. Da må gyldig AnleggsID fylles inn i dette feltet. Feltene for avgiftssystem og avgiftskode er kun relevant for dem som driver omsetning og skal ha fradrag for inngående mva, andre skal ikke bruke disse feltene. For å søke fram verdier, for eksempel konto kan du trykke knappen Man får da opp et spørrevindu: som finnes til høyre for ruten. Her kan man søke både på tall og tekst, og får frem alle konti som har tallet i kontonummeret eller teksten i kontonavnet. Man trenger ikke å angi spesielle søketegn, skriver man data får man alle konti som inneholder denne tekststrengen et sted i kontonavnet. 18

20 Legg inn søkekriterier og trykk på. Klikker man på linjen for den kontoen man ønsker, vises kontonummeret i kontofeltet i konteringslinjen. Merk at kontonavnet hentes frem og kan brukes til å kontrollere at man har hentet rett konto. Tilsvarende søkefunksjonalitet finnes for de andre feltene. Informasjonsfelter: Når man har kontert, er neste felt som skal fylles ut beskrivelsesfeltet. Her skal det fylles ut en kort tekst som beskriver hva man har anskaffet eller betaler for, informasjon som ikke er det samme som kontonavn/avdeling/tiltak/prosjekt/leverandørnavn, men som tilfører ny informasjon. Informasjonen i dette feltet kommer frem på spørringer i Agresso og vises i hovedboken etter at fakturaen er betalt. Det er obligatorisk å fylle ut feltet «Beskrivelse». Arbeidsflytlog: Arbeidsflytlogg feltet skal brukes til å formidle viktig informasjon til neste person som skal behandle fakturaen. Kommentarer som skrives her følger med bilaget helt til det sluttgodkjennes. Informasjon som kan være aktuelt er for eksempel henvisning til E-phorte og tidligere saksbehandling. Dersom fakturaen er OK velger du for å sende den videre til Budsjettdisponent. Dersom fakturaen ikke er ok velger du og så blir fakturaen sendt tilbake til forrige trinnet. Her er du nødt til å legge inn en kommentar om hvorfor du avviser. 19

21 Avanserte handlinger Du får en avanserte meny under Detaljer Leverandørfaktura når du klikker på Oversikt over avanserte handlinger Bruk denne for å slette en rad. Husk å merke av raden med kryss helt til venstre i raden Godkjenne rader. Dersom du bruker denne knappen må du velge videre. for å gå Avviser rader. Dersom du bruker denne knappen må du velge videre. for å gå Parkerer fakturaen. Man må legge til en kommentar. Dersom du bruker denne knappen må du velge for å gå videre. Brukes for å dele kostandslinjene. Etter å ha delt raden må du godkjenne den ved å klikke på knappen Fordeler faktura rader til andre med mulighet for å godkjenne dem på nytt. Etter å ha fordelt raden må du godkjenne den ved å klikke på knappen Tilbakestiller alle valg til utgangspunktet. 20

22 Parker Dette valg brukes dersom man ønsker å parkere kun en eller noen av de kostandslinjene på grunn av manglende grunnlag for å godkjenne, det har kommet en feil fra leverandøren eller man vil se på dette etterpå. Slik man gjør dette: 1. Kryss av den raden du ønsker å parkere og klikk på 2. Du ser nå at den raden valget har fått statusen Parker 3. Nå må du legge til en kommentar som forklarer til andre hvorfor du har parkert kostandsraden. 21

23 Godkjenne bilag med en parkert konteringslinje For å godkjenne bilaget, må alle konteringslinjene ha en gyldig behandlingsstatus under kolonnen status. Slik gjør du: 1. Kryss av alle konteringslinjene og gi dem en av disse gyldige behandlinger. a. Godkjenne b. Parker (her må du huske å legge til en kommentar) I dette tilfelles mangler det å gi en behandlingsstatus til raden kontert på konto Slik gjør du: 1. Hvis raden kontert på konto 6801 er OK, kryss av den og klikk på Slik dette sees ut: Nå er du ferdig for å godkjenne bilaget med de endringene du har laget. Husk å legge til en kommentar på den parkerte raden. Klikk på knappen for å godkjenne bilaget og sende det videre på arbeidsflyt. 22

24 Hvordan dette ser ut på arbeidsflyt Konteringslinje på konto 6801 Konteringslinje på konto 6803 (parkert konteringslinje) 23

25 Del rad Det vil ofte være behov for å splitte en faktura. Dette for å fordele den på ulike konti, avdelinger eller tiltak/prosjekt. Klikk på knappen for å få fram en ny konteringslinje. Man får da opp en ny rad for samme faktura, med den samme konteringen som den opprinnelige fakturaraden. I den nye konteringsraden angir man konteringen for det beløpet som skal trekkes ut fra den opprinnelige raden, beløpet angis i feltet Valutabeløp. Beløpet som angis her, trekkes automatisk fra i beløpet i den opprinnelige raden. Har man behov for å splitte opp ytterligere, klikker man på nytt på knappen. Også de beløp man angir i disse nye radene, trekkes fra i den opprinnelige raden. Fordeler man på ulike avdelinger, vil de ulike konteringsradene få hver sin arbeidsflyt, som kan være forskjellige fra hverandre. 24

26 Godkjenne bilag med en delt konteringslinje For å godkjenne bilaget, må alle konteringslinjene ha en gyldig behandlingsstatus under kolonnen status. Slik gjør du: 2. Pass på at du har skrevet et beløpt og en riktig konto på den delte raden. 3. Kryss av alle konteringslinjene og gi dem en av disse gyldige behandlinger. a. Godkjenne b. Parker (her må du huske å legge til en kommentar) Dersom du har klikket på Godkjenne, ser dette slik ut: Nå er du ferdig for å godkjenne bilaget med de endringene du har laget. Klikk på knappen for å godkjenne bilaget og sende det videre på arbeidsflyt. 25

27 Fordeling Du kan benytte fordelingslisten for å fordele en eller flere konteringslinjer til en eller flere brukere. Fordelingsvalget bruker du når du ønsker å få tilbake oppgaven etter at den som du har sendt den til har behandlet den. Slik gjør du dette: 1. Velg den konteringslinjen du ønsker å fordele og klikk på knappen 2. Du får opp et nytt vindu med fordelingslisten Under Tilgjengelige brukere finner du en liste med alle de som kan du fordele oppgaven/konteringslinje til. Under Roller og brukere legger du til rekkefølgen av hvordan oppgaven blir behandlet. Dette betyr at oppgaven/konteringslinj en ligger allerede hos rollen W-IAAGRESSO. Alle som har denne rollen er eier av oppgaven nå. 26

28 3. Legg til brukere under Roller og brukere. Husk å legge deg til som sist for å få tilbake oppgaven igjen. 4. Klikk på OK når du er ferdig Oppgaven ligger allerede hos de som har rollen W- IAAGRESSO Nå blir oppgaven fordelt til Andrés Maldonado. Etter at Andrés Maldonado har godkjent oppgaven blir denne sendt tilbake til de som har rollen W-IAAGRESSO Verktøyknappene: Brukes for å flytte brukere fra/til Tilgjengelige brukere til/fra Roller og brukere. Brukes for å flytte opp eller ned brukerrekkefølgen for å behandle oppgaven. 27

29 Godkjenne bilag med en fordelt konteringslinje Etter å ha fordelt konteringslinjen må du godkjenne alle radene og lagre. Slik du gjør dette: 1. Kryss av alle radene og klikk på knappen 2. Klikk på for å godkjenne bilaget og sende det videre på arbeidsflyt. 28

30 Hvordan dette ser ut på arbeidsflyt Konteringslinje på konto 6801 (fordelt konteringslinje) Konteringslinje på konto

31 Arbeidsflytkart for Godkjenning av Leverandørfaktura 30

32 NYTTIGE SPØRRINGER For å hjelpe deg med fakturahåndtering, brukerrettigheter og ting som foregår på arbeidsflyten i Agresso, har du tilgjengelig flere nyttige spørringer via Agresso Web eller Agresso Desktop. Du får også hjelp via brukerveiledningen som finnes i hver mappe. Agresso Web: Spørringene finnes det under: Rapporter Globale Rapporter Agresso Desktop: Spørringene finnes det under: Rapporter Globale Rapporter 31

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Opprette rekvisisjon

Opprette rekvisisjon Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER

Detaljer

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørring Leverandørfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Innkjøpsfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår

Detaljer

Agresso Brukerstøtte

Agresso Brukerstøtte Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Brukerrolle tilgang og Leverandør Spørring Brukerrolle tilgang Spørring Fakturamottaker per avd. Spørring Innkjøpsattestant per avd. Spørring Budsjettdisponent

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB Endringsforslag, tidligere kalt udekkede behov, registreres nå i aggresso web. Logg deg på Agresso web. Tilgangen

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2014 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014 Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn Siviløkonom Seniorkonsulent EVRY brukerstøtte (Bergen) Agresso økonomi Inngående faktura

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014)

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) GROSSIST Flere bestillingskundenr og andre betingelser Nyheter i JOBOFFICE JUNI 2014 Innhold GROSSIST Flere

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer