Brukerveiledning Agresso WEB
|
|
- Viktor Gundersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise... 6 Avansert Modus... 6 Videresend fra avansert modus... 7 Slette... 8 Angre... 8 Anvisning... 8 Spørring ved attestering/anvisning... 9 Oppsett stedfortreder... 9 Innlogging Rapporter/spørringer Kopier til excel Agresso web oppfører seg unormalt
2 Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5 Generelt Elektronisk fakturabehandling innebærer at attestasjon og anvisning av inngående fakturaer foregår på skjerm i AGRESSO Web ved bruk av systemet Agresso Invoice Manager. Det går e-post varsel til mottakere når fakturaer sendes i systemet. For å sikre rask fakturabehandling og rettidig betaling forutsettes det at fakturaene behandles etter hvert som de blir mottatt. Det vil gå et nytt e-post varsel med påminning når en faktura har ligget ubehandlet noen dager. Ved innkjøp skal det gis beskjed til leverandørene om at faktura skal sendes til: Hemne kommune, Fakturamottak, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra Og fakturaen skal merkes med bestillers navn og avdeling. Det er utarbeidet en oversikt over hvilke ansatte som er lagt inn som attestanter og anvisere i systemet. Denne finnes på fellesområdet; R:\agresso\fakturaflyt Hemne kommune.xls Det er lagt opp regler i systemet som styrer at riktig enhetsleder automatisk får sine fakturaer til anvisning ut fra hvilket ansvar som blir lagt inn av attestanten. Fakturaattestering Bilagene blir skannet på kommunekassen og fordelt til antatt riktig attestant. Attestanten får da en e-post med varsel om at en har fakturaer til attestering og må da gå inn på Agresso Web for å behandle fakturaen. 2
3 Du logger på Agresso Web ved logge på fra Wis Web. Du kan også klikke på linken i e- posten, men da vil bildet komme opp inne i Notes og dette vil begrense bruken i Agresso. Startsida på Agresso web vil da se slik ut; I menyen til venstre i bildet vil det under Mine oppgaver Arbeidsflytoppgaver stå antall faktura til attestering/anvisning. Ved å klikke på ordet Attestering (evt. Anvisning) får du opp dette 3
4 bildet: Menyen til venstre tar opp en del plass i bildet og kan fjernes ved å trykke på << foran Mine oppgaver oppe til venstre i skjermbildet. Da blir skjermbildet slik: 4
5 Godkjenning av leverandørfaktura Fakturaene behandles i skjermbildet ovenfor: Godkjenning av leverandørfaktura Bildet for attestering og anvisning er likt. Det er imidlertid to ulike skjermbilder avhengig av hvordan fakturaene skal behandles. Enkel modus benyttes når fakturaen skal behandles samlet Avansert modus benyttes når fakturaen skal splittes i flere beløp for kontering og/eller videresending. Enkel Modus Bildet som automatisk kommer opp er Enkel modus. Til venstre er en oversikt over fakturaene du har til behandling. Disse kan du sortere etter leverandør, fakturanr., bilagsnr., osv. Legg merke til at i høyre spalt er angitt fakturabeløp (total invoice amount) og det beløpet du har fått til behandling (to be approved). Hvis fakturaen er fordelt, er dette et lavere beløp enn fakturabeløpet. Nedenfor er det en arbeidsflytlogg som viser hvem som har hatt fakturaen til behandling før deg og evt. kommentar fra disse. Til høyre er et bilde av den skannede fakturaen. Klikk på bildet for å få det opp i en forstørret versjon i egen ruta. Nederst er feltet for kontering av fakturaen. Ved utsendingen vil vanligvis konto være utfylt med 9. Dette er bare en midlertidig konto som settes ved skanning pga. at feltet må være utfylt. Feltene for de ulike dimensjonene i kontostrengen må nå fylles ut med riktig tjeneste og ansvar. Bruk Tab -tasten for å gå til neste felt. NB! Husk momskode i feltet Avgiftskode. Det er kontroll på at det brukes gyldige verdier, og teksten på konto, tjeneste, ansvar m.v. vises under feltet. Det er også lagt inn kontroll på at kombinasjonen tjeneste og ansvar er gyldig. Det kan være lurt å skrive inn navnet på leverandøren og hva fakturaen gjelder i feltet beskrivelse, så blir den lettere å finne igjen senere. Det er et kommentarfelt under Arbeidsflytlogg ovenfor der det er mulig å skrive inn kommentarer til nestemann som skal behandle fakturaen. Som nevnt ovenfor behandles fakturaen samlet i enkel modus. Når du har kontert fakturaen trykker du knappen godkjenne (den er grønn) for å ferdigbehandle fakturaen. Det er ikke 5
6 nødvendig å lagre i tillegg her. Når du har godkjent kommer neste faktura automatisk opp i behandlingsbildet. Videresend Det er en utfordring ved skanning å fordele fakturaer til rett person, og det er ikke til å unngå at det blir en del feilsendinger. Hvis du vet hvem som skal ha fakturaen, kan du oversende den til riktig person. Det gjør du ved å trykke på knappen Videresend. Du får da opp et vindu der du kan velge person. Du må legge inn en kommentar før du bekrefter ved å trykke på Videresend knappen i vinduet. NB! Hvis du videresender MÅ du si i fra til den personen selv. Det går kun automatisk varsling til de som får den etter skanning og til den som har anvisningsmyndighet (får den automatisk når attestanten godkjenner). Parker Hvis du mottar en faktura du ikke er klar til å behandle for eksempel pga. manglende opplysninger, venter på kreditnota el.l. kan du parkere fakturaen ved å trykke på knappen Parker. Da får du opp et vindu der du må legge inn en kommentar før du bekrefter ved å trykke parker knappen. Fakturaen vil da bli markert med et parkert-tegn i fakturaoversikten og kan behandles på vanlig måte når du har mottatt de nødvendige opplysningene. Avvise Hvis du mottar en faktura du mener kommunen ikke skal betale, eller en faktura du ikke skal ha og som du ikke vet hvem du skal videresende til trykker du på knappen Avvise Her MÅ du også legge inn en kommentar om årsaken til at du avviser. Avansert Modus Øverst i bildet er knappene som benyttes ved behandlingen: Det er ganske ofte behov for å dele en faktura ved kontering, enten med samme attestant og anviser, eller også for å attestere/anvise deler av fakturaen og oversende resten til andre. 6
7 Hvis det går klart fram av fakturaen at den skal deles mellom flere attestanter/anvisere vil vi kunne fordele fakturaen ved skanninga. Da vil hver attestant motta sin andel av fakturabeløpet til behandling. Da kan dette beløpet godkjennes på vanlig måte i Enkel modus. Hvis du har behov for å dele en faktura må du trykke knappen Avansert modus. Da får du opp et bilde som er nesten likt, men du har nå fått en ny knapperad nederst i bildet i stedet for den på toppen. (Du kan gå tilbake til Enkel modus ved å trykke på knappen øverst i bildet). Merk linjen helt til venstre slik at det står en grønn v Klikk på knappen Del rad for å splitte i flere linjer. Du kan lage så mange oppsplittinger du vil ved å trykke på knappen igjen når du har kontert ferdig linja. Hvis du vil skrive i linja etter at du har gått ut av den, dobbelklikk på den og du får opp feltene. Den linja du skal behandle er markert med blå farge. Fyll inn beløp og kontering og trykk Godkjenne. Klikk deretter på neste linje for å behandle denne. Beløpene du fyller inn i linje 2 osv. trekkes fra totalbeløpet i linje 1.( Du skal ikke sette inn beløp i linje 1.) Restbeløpet i linje 1 behandles til slutt. Her må du i tillegg trykke på knappen Lagre for å få sluttbehandlet fakturaen. NB!! Alle linjer må ha status Godkjenne før du lagrer. Du kan godkjenne hver linje etter hvert eller godkjenne alle ved å hake i boksen helt til venstre i overskriftlinja (til venstre for status ). Videresend fra avansert modus Hvis du attesterer en del av fakturaen selv og skal videresende en del til en annen attestant klikker du på Del rad på samme måte som ovenfor. Sett inn beløpet du skal videresende og trykk videresend. På samme måte som i Enkel modus må du sette inn hvem du vil videresende til og legge inn kommentar før du trykker Videresend i dette viduet. Du må kontere den delen du selv skal attestere. Pass på at du haker av alle linjene før du trykker Lagre. 7
8 Slette Hvis du for eksempel har delt for mange rader, kan du hake av foran den eller de radene du vil fjerne og trykke slette. Angre Angre er en lignende funksjon som Slette, men den tilbakestiller det siste du gjorde. Anvisning Som nevnt tidligere er bildene for attestasjon og anvisning like. Men den som anviser kan godkjenne en delt faktura i Enkel Modus hvis det ikke skal gjøres endringer. Hvis anviseren ønsker å foreta rettinger ved ytterligere deling, må dette skje i Avansert modus. 8
9 Spørring ved attestering/anvisning Ved å trykke på Brukerlogg arbeidsflyt kan du gjøre ulike søk i agresso på f.eks leverandørnr. + evt. tjeneste + evt. ansvar for å finne igjen tidligere attesterte/anviste fakturaer for å se kontering. Sett inn det du vil søke på og trykk søk : Oppsett stedfortreder Dette gjør du i hovedmenyen nederst til venstre under Alternativer 9
10 Her får du sette opp stedfortreder hvis du vet du skal være borte over lengre tid. Sett inn tidsrommet du skal være borte og trykk lagre Her får du også endre passord. Innlogging Pålogging Agresso Web via WisWeb: 10
11 Du har fått ditt eget user name eller brukernavn Client; er alltid KH Passord; du får et passord fra Inger Johanne eller Randi når du får tilgang til Agresso. Har du glemt passordet får du et nytt av oss. 11
12 Når du kommer inn I Agresso ser den slik ut Menyen til venstre gir tilgang til behandling av elektroniske fakturaer og regnskapsrapporter 12
13 Rapporter/spørringer Budsjettkontroll har spørringer i både driftsregnskap og investeringregnskap. Agresso er satt opp slik at alle er gitt tilgang til å se det regnskap og budsjett for den enheten de arbeider i. Derfor får dere opp spørremaler som en satt opp for den enkelte enheten. 13
14 Her er Budsjettkontroll spørring pr.teneste pr. ansvar åpnet; Fyll utparametrene du ønsker å spørre på, og trykk SØK Og rapporten genereres. Under detaljnivå kan du avgrense til tjeneste eller ansvarsnivå. 14
15 Hvis du vil ha færre kolonnerenn det tabellen er satt opp med, trykk på velg kolonner øverst til venstre det kommer opp et nytt vidu ta bort haken ved de feltene du ikke vil ha med. Trykk OK og du kommer tilbake til rapporten. Hvis regnskapstallene er blå, kan du dobbelklikke på tallet og få opp bilagene som danner grunnlaget for tallet. Hvis du dobbelklikker på bilagsnummeret vil du få opp konteringen og et skannet bilde av fakturaen (starter ): 15
16 Da får du opp dette bildet: Her kan du både skrive ut fakturaen og laste den ned til et eget dokument. 16
17 Kopier til excel Klikk på knappen kopiere til utklippstavlen Åpne Excel høyreklikk - velg lim inn. 17
18 Agresso web oppfører seg unormalt Hvis dette skjer må man gå inn på Verktøy velge Alternativer for internett: 18
19 Gå inn på Leserlogg Slett 19
20 Kryss av som ovenstående og trykk Slett. Steng Explorer og åpne en ny. Start Agresso Self Service på nytt. Har erfaring med at denne operasjonen må gjøres 2 ganger før alt er ok igjen. 20
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerUnit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer
Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Starte web-applikasjonen... 2 Menyruten... 3 Arbeidsflytoppgaver... 3 Attestasjon/godkjenning av fakturaer...
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett
DetaljerBrukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerOPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT
OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés
DetaljerContempus Invoice (CI) Brukerveiledning
R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning
2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. UBW on web
DIGITALISERING AV BILAG UBW on web Mottaksregistrering UBW on web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under «Regnskap» og «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige
2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerBrukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører
Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
DetaljerWEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE
WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
DetaljerTIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB
AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
Detaljereye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning
www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0
2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi
DetaljerProsedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)
ID ØK.RE.4.2.3.11 Versjon 1.04 Gyldig fra 16.10.2018 Siste versjon 16.10.2018 Forfatter Amund Aunsmo Verifisert Godkjent Randi Røhme Risvik Randi Røhme Risvik Side 1 av 8 Prosedyre for ompostering av.
DetaljerBrukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett
Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra
DetaljerKort veiledning for mottakere
Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle
DetaljerCompello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon
Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett Page 1 av 37 Godkjenning - Nettleser eller App for nettbrett Dokumentopplysninger 2018 Compello AS. Med enerett. Microsoft, MS-DOS
DetaljerCompello Invoice Approval
Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop
DetaljerBrukerveiledning for Web-ADI
1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene
DetaljerBudsjettmodul Agresso Planlegger
Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerPROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB
PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH
DetaljerKOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6
Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,
DetaljerAgio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!
Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12
DetaljerBrukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger
Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK
DetaljerTimeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)
Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord
Detaljereompostering Brukerveiledning
eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer
Detaljer8. Regnskapsrollen og behandling av faktura
8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.1 8.2 Fakturaer på sirkulasjon 08.05.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Søke opp og endre informasjon
DetaljerBRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering
BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk
DetaljerBESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB
AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi
DetaljerKOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5
Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,
DetaljerBrukerdokumentasjon Prosjektrom
Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...
DetaljerBRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG
BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet
DetaljerBRUKERVEILEDNING. Tidstyring. Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso)
Tidstyring Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso) BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for arbeidsflyt elektronisk godkjenning av faktura Innhold 1 Elektronisk godkjenning
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Administrere Desktop En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering HB».
Detaljerhypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1
hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBrukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis
Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10
DetaljerBruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon
Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja
DetaljerBrukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører
Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg
DetaljerBRUK AV RAPPORTERINGSMAL FOR NFR-PROSJEKTER
BRUK AV RAPPORTERINGSMAL FOR NFR-PROSJEKTER Sist oppdatert: 15.07.2016 Hanne Sofie Seljebu Olsen Avdeling for økonomi Økonomiseksjonen Førstekonsulent Innhold Veileder for bruk av rapporteringsmal for
DetaljerBrukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører
Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg
Detaljerhttps://nhh.itslearning.com/
e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,
DetaljerBrukere og fullmakter
Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon
DetaljerVisma Expense - brukerveiledning
LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerBruksanvisning hjemmesiden
Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk
DetaljerBrukerveiledning bedrift
Brukerveiledning bedrift NB! Vi anbefaler at alle ansatte som skal ha tilgang til Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion p-hus gjennom bedriften laster ned appen Fredrikstad P før man inngår bedriftsavtalen.
DetaljerIST Skole Vurdering - Foresatt
IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den
DetaljerBrukerveiledning for Vesuv
Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...
DetaljerVeiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune
Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...
DetaljerVeiledning brukere Visma.net. Expense
Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning
DetaljerVisma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune
Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen
DetaljerKom i gang med matrikkelklienten
Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring
DetaljerGlobale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering
Globale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til å ha
DetaljerDESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG
DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato
DetaljerDOKUMENTASJON E-post oppsett
DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP
DetaljerIST Skole Fravær - Foresatt
IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen
DetaljerIndividuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere
Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Tromsø kommune bruker Sampro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling. I dette skrivet får du informasjon om Sampro, samt kort
DetaljerBRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering
BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service
AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerVIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON
Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET
DetaljerVeiledning. Visma Timelønn
Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er
DetaljerManusnett - brukerveiledning for forfatter
Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring
DetaljerAdministrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.
Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.
DetaljerRegistrering av kompetanse i Agresso Web (en del av Agresso lønns- og personalsystem) Slik gjør du det
Registrering av kompetanse i Agresso Web (en del av Agresso lønns- og personalsystem) Slik gjør du det Utarbeidet av organisasjons- og personalavdelingen. Ås kommune vår 2009 1 Samarbeid mellom Follo kommunene
DetaljerWebfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere
Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av
DetaljerBRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense
BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE
DetaljerUnit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web
Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette
DetaljerBrukerveiledning. Basware Alusta Edge. Innholdsfortegnelse
Brukerveiledning Basware Alusta Edge Innholdsfortegnelse 1 Innledning - behandling av fakturaer via Styrerommet.net... 2 Krav til nettlesere/programvare... 2 2 Fakturaflyt hvordan beveger fakturaen seg
DetaljerRutiner for Oppland fylkeskommune
Visma.net Expense reiseregning Rutiner for Oppland fylkeskommune Attesterer og anviser Sist oppdatert 26.02.2016 1 Innhold 1 Mail om oppgaver... 3 2 Kontroll, attestasjon og anvisning... 3 3 Oversikt over
DetaljerKom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider
Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt
DetaljerFriBUs medlemsregister
FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan
DetaljerVeiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune
Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune for Prøvenemder Versjon 1.0 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Innlogging... 3 2. Hvilke type utlegg/reiseregning skal du registrere?...
Detaljerkpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning
kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av
Detaljerhttp://portal.exxonmobil.com eom brukertrening
http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)
Detaljer