TVK utfordringer og bransjesamarbeid

Transkript

1 TVK utfordringer og bransjesamarbeid Nils Erik Pettersen Knudtzon Senteret AS Knut Hansen Trønderkraft AS Røros Orkdal Selbu Atlanterhavsveien

2 Disposisjon 1. Om Trønderkraft AS v/knut Hansen Organisering Innkjøpsavtaler og volum Utviklingsplaner Trønderkraft AS 2. TVK strategi v/nils Erik Pettersen Prosjektbeskrivelse Organisering Framdriftsplan 15. november 2007 Elmåledagene 2

3 Bransjesamarbeid - Trønderkraft 18 Energiselskap nettkunder Trollstigen 15. november 2007 Elmåledagene 3

4 Trønderkraft - Historikk Tjeldbergodden Utvidet med TrønderEnergi og Nord-Østerdal Kraftlag 1998 Organisert som AS juni Utvidet med fem eiere på Nordmøre 1993 Trønderkraft stiftet november 2007 Elmåledagene 4

5 Trønderkraft - Organisering 15. november 2007 Elmåledagene 5

6 Innkjøp Krav om 80% med unntak for prosjekter ,3 Mkr pr Prognose 129 Mkr Målere FDV base 840 Målere 1,4 3 Mkr Innen måling er det stor lekkasje på grunn av prosjekter 15. november 2007 Elmåledagene 6

7 Utvikling i samarbeidet 2010 Innkjøp Kompetanse Tjenester Større gevinster november 2007 Elmåledagene 7

8 Målsetning Bruke innkjøpsmakt Utvikle nye tjenester Bygge felles kompetanse Åpne grensesnitt mot KIS og AMR Sikre konkurranse Sikre gode løsninger 15. november 2007 Elmåledagene 8

9 Prosjekthistorikk Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Implementering Drift Kartlegging av brukte system Kartlegging av Kostnader i verdikjeden Forprosjekt Hovedprosjekt Beslutning 15. november 2007 Elmåledagene 9

10 Status KIS og måling MVDB Måle Verdi Data Base Powel - 1 stk Kamstrup EMS10-3 stk M2C/Policom - 3 stk ABB-Ebas - 6 stk KIS - Kunde Informasjons System M2C (Elite) - 9 stk VM Data (Customer) - 5 stk Elis (Elwin) - 4 stk AMR - Automatic Meter Reading Kamstrup (Ems 10) - 7 stk Policom - 7 stk Enermet (Aim) - 5 stk Elster Meetering - 1 stk Senea Cust Com - 1 stk Sula fyr november 2007 Elmåledagene 10

11 Kostnader i verdikjeden 15 av 18 deltok Total kostnad 32,5 Mkr (279 kr/kunde 16,3 Mkr i personalkost 16,2 Mkr i materiell og tjenester Sort sprik mellom selskap ( kr/kunde) lett å undervurdere/overse tidsbruk på manuelle operasjoner Enighet om at tallene var rimelig rett og ikke for lave Systemdrift 10,5 Mkr Drift 5,7 Mkr Datafangst 4,6 Mkr Behandling 2,8 Mkr Fakturering Innkreving 7,7 Mkr Avstegning 1,2 Mkr 15. november 2007 Elmåledagene 11

12 TVK strategi og overordnet plan 1. Innføring felles MVS 2. Felles innkjøpsavtale Krav om åpne grensesnitt på målere 3. TVK - utbygging 15. november 2007 Elmåledagene 12

13 6-8 miljarder mätare Markedsforhold miljoner routrar, koncentratorer Insamlingssystem Konverterare K K K K K K K Avräkning Fakturering Statistik Infosökning Energihushållning Anläggningsinfo Kundinformation 1-2 miljarder installation miljoner insamlingssystem 15. november 2007 Elmåledagene 13

14 Energimåling markedspåvirking Dagen situasjon Lukkede protokoller, svak konkurranse Dagens nivå utbygging Annen struktur, noe større konkurranse Åpne grensesnitt, økt konkurranse Bedre betingelser på volum Full utbygging Annen struktur større konkurranse 15. november 2007 Elmåledagene 14

15 VALGT Verdikjeden FELLES og SATSINGSOMRÅDE måleverdisystemet Måleverdiinnhenting Måleverdiinnhenting Avregning Avregning Fakturering Fakturering Distribusjon Distribusjon Innfordring Innfordring Aktivitet Aktiviteter knyttet til innsamling av måleverdier WEB Kontofon Avlesningskort Toveis - kommunikasjon Avregning av måledata estimerer total strømkostnad for kunden Leverandør - avregning Sende ut faktura til kunden basert på de målinger og avregninger som er utført WEB-grensesnitt efaktura faktura B2B Papirfaktura Reklame Kundeblad Brev etc Billedarkiv Innkreving av forfalte fakturaer/ kundefordringer - Kjøp/ finansiering av gamle fordringer/ porteføljer - Inndrivelse av forfalte pengekrav/ betalingsoppfølging Måler Avlesn.kort Skanning Innsaml. system IVR / Internett Toveis målerkommunikasjon Kundeinfosystem Print / Etterbehandling Måleverdisystem Betalingsoppfølging Faktura- Administrasjon Innfordring E-faktura EDI-løsning Basis Basis infrastruktur infrastruktur (LAN) (LAN) 15. november 2007 Standard Elmåledagene 15 Standard Drift Drift

16 Felles måleverdiserver Enermet Kamstrup Felles frontend? Senea Policom Elster MÅLEVERDI- SERVER Kvalitetssikring Skalerbar Sporbarhet Beregninger Rapporter Arbeidsordre Datalager IS- Customer ELITE ELWIN 15. november 2007 Elmåledagene 16

17 Begrunnelse og gevinstmuligheter Sikker håndtering og kvalitetssikring av måleverdier fra ulike leverandørløsninger Muligheter for merverdi, fleksibel tariffering og nye tjenester Oppfølging av spennings- og leveringskvalitet Samarbeidskompromiss Mer håndterlig prosjektomfang 15. november 2007 Elmåledagene 17

18 Prosjektplan Prosjektetablering Prosjektetablering status og status og utfordringer utfordringer Finne Finne og og beskrive beskrive alternative alternative løsninger løsninger Lage Lage beslutningsunderlag beslutningsunderlag pr pr selskap selskap Oppfølging Oppfølging av av beslutningsprosess beslutningsprosess Kravspesifikasjon, Kravspesifikasjon, innkjøpsprosess innkjøpsprosess implementering implementering Hovedaktiviteter Beskrive alternative løsninger Identifisere og kvantifisere gevinster Foreta veivalg og definere mål og strategier Utarbeid plan for iverksetting av valgt strategi (innkjøp og innføring) Forankre mål og strategier hos enkeltselskapene Beslutning medio november 2007 Elmåledagene 18

19 Prosjektorganisering Prosjekteier: Trønderkraft AS Styringsgruppe Styret i Trønderkraft PA: Knut Hansen Prosjektgruppe Nils Erik Pettersen (PL) Rolf Hilstad (Malvik), Bård Andreassen (Svorka), Harald Moen (Gauldal) og Anne Eriksen (KSAS) 15. november 2007 Elmåledagene 19

20 Driftsmodeller Liten Grad av samarbeid Stor Hva Fordeler/ innsparing Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Felles innkjøp av system til hvert e-verk 1.Innkjøpskost (rabatt) Kjøp av tjenester fra 3.part Vert - drift legges til en av eierne eller TK Stifte eget AS for drift (salg til eiere) Stifte eget kommersielt AS med ekst. kunder 1.Innkjøpskost (rabatt) 1.Innkjøpskost (rabatt) 1.Innkjøpskost 1.Innkjøpskost 2.Driftskostnad 2.Driftskostnad 2.Driftskostnad 2.Driftskostnad 3.Opplæring 3.Opplæring 3.Opplæring 3.Opplæring 4.Non-profitt 4.Personell 4.Personell 5.Knoppskyting, nytt forr.område 6.Mulig overskudd til eierne 15. november 2007 Elmåledagene 20

21 Oppsummering Et velfungerende innkjøpssamarbeid for 18 selskap i Midt-Norge Utreder økt samarbeid innenfor nye områder TVK er fokusområde Felles måleverdibase er første trinn som vurderes 15. november 2007 Elmåledagene 21