Justering av vedtatt budsjett 2009 som følge av St.prp nr 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

Transkript

1 Dato: 27. januar 2009 Byrådssak 63/09 Byrådet Justering av vedtatt budsjett 2009 som følge av St.prp nr 37 Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid EJR SARK Hva saken gjelder: Byrådet vil med dette fremme en sak med klare prioriteringer for utnyttelse av regjeringens tiltakspakke som konsekvens av finanskrisen. I en tid med nedgangskonjunktur er det viktig å ta riktige politiske grep som motvirker krisens konsekvenser. Byrådet i Bergen var tidlig ute med forslag til tiltak for å stimulere til økt aktivitet innen bygg og anlegg. 15. september 2008 la byrådet frem sitt budsjettforslag for Her ble det foreslått et ekstraordinært vedlikeholdsløft på kommunens skoler og veier på 500 millioner kroner. Forslaget ble vedtatt av bystyret 15. desember På grunn av byrådspartienes vilje til raskt å vise handlekraft er vedlikeholdsarbeidet nå i gang og grepet har allerede fått effekt for bygg- og anleggsnæringen i byen. Mandag 26. januar 2009 la regjeringen frem sitt forslag om endringer i statsbudsjettet 2009 for å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi gjennom den såkalte Tiltakspakken. Byrådet er opptatt av at midlene som tilfaller Bergen gjennom pakken blir nyttet fullt ut og foreslår derfor at driftsrammene i budsjett for 2009 økes med 250,9 millioner. I prioriteringen av de 250,9 millionene har byrådets fokus vært på prosjekter som gagner de som trenger det mest, med hovedfokus på tre ulike felt: Boliger og tiltak for psykisk utviklingshemmede står øverst på listen. Som felt nummer to foreslås målrettede tiltak for å styrke de mest vanskeligstilte områdene i byen. I lys av levekårsundersøkelsen i Bergen vil utbedring av kultur- og idrettsanlegg, samt ulike byutviklingstiltak bidra til å øke livskvaliteten til innbyggerne. Skole, barnehage og nærmiljø er det tredje feltet som får nyte godt av byrådets prioritering av tiltakspakkemidler. Barn og unge er, og vil alltid være, et viktig satsingsområde for byrådet. I tråd med dette foreslår byrådet i denne saken en balansert justering av det budsjett for 2009 som ble vedtatt av bystyret Økningen i driftsrammene på 250,915 mill, foreslås saldert i økte anslag på øremerkede statlige tilskudd (167,5 mill), økt anslag på frie inntekter (48,2 mill)., økt mva-kompensasjon (32,5 mill), økt læringtilskudd (0,9 mill) og økte anslag på rentekompensasjon (1,8 mill). Investeringsbudsjettet i bykassen foreslås økt med 120 mill med dekning i tilsvarende økte låneopptak, og investeringsbudsjettet i BBB KF foreslås økt med 84,25 mill. De foreslåtte konkrete tiltakene fremgår av saksutredningen og vedleggene. 1

2 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets enekompetanse i forhold til gjeldende budsjettfullmakter. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar å øke driftsrammene i forhold til vedtatt budsjett med 250,915 mill med saldering som angitt i sakspremissene 2. Bystyret vedtar å øke investeringsbudsjettet for 2009 i bykassen og BBB KF med hhv 120 mill i bykassen (lånefinansiert) og 84,25 mill i BBB KF. 3. De økte drifts- og investeringsrammer benyttes til de tiltak som er summert opp i saksutredningen og vedlegget til saken. 4. Byrådet får fullmakt til å fordele til enkelttiltak innenfor hovedgrupper av tiltak som fremgår av saksutredningen. Monica Mæland byrådsleder Christine B. Meyer byråd for finans, konkurranse og omstilling 2

3 Saksutredning: St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble fremmet av regjeringen mandag Saken er nå til behandling i Stortingets finanskomite, og foreløpig dato for avgivelse av innstilling fra finanskomiteen er satt til Endelig dato for Stortingets sluttbehandling foreligger ikke i skrivende stund. I brev av fra KRD v/statsråden er kommunene anmodet om at justeringer av det vedtatte budsjett for 2009 bør skje raskt etter at tiltakspakka er behandla av Stortinget. Selv om tiltakspakken ikke er ferdigbehandlet i Stortinget, vil byrådet med tanke på hastemomentet - fremme justeringssaken med utgangspunkt i regjeringens forslag. Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med Stortingets behandling av saken, vil byrådet fremme i tilleggsnotat. Byrådets forslag til tiltak er basert på innspill fra alle byrådsavdelinger (i samråd med Bergen Bolig og Byfornyelse KF og Bergen kommunale bygg) samt fra Bergen kirkelige fellesråd. Innledningsvis vil byrådet gjøre greie for hvilke inntektsposter i driftsbudsjettet (i forhold til vedtatt budsjett 2009) som foreslås justert som følge av tiltakspakken fra regjeringen. I sum vil disse definere det samlede beløp som kan benyttes til rammeutvidelser. Dernest blir justeringer av investeringsbudsjettet gjennomgått. Til slutt vil byrådet det gitt en gjennomgang av forslag til tiltak med tilhørende justeringer investerings- og driftsbudsjettet. I sitt forslag til valg av tiltak har byrådet vektlagt følgende kriterier: Styrking av tilbudet for psykisk utviklingshemmede Tiltak som retter seg mot områder som kom særlig svakt ut i levekårsundersøkelsen Styrking av tilbudet for barn Miljø- og byutviklingstiltak Gjennomførbarheten av de foreslåtte tiltakene Potensial for fremtidig lavere kostnader (effektiviserende effekt) Ikke budsjetterte tiltak som av forskjellige grunner må gis prioritet (for eksempel som følge av lover og forskrifter) Byrådet vil legge opp til at økonomisystemene blir tilrettelagt for særskilt økonomioppfølging av tiltakene, slik at dette kan forenkle arbeidet med rapporteringen til sentrale myndigheter. A Driftsbudsjett justeringer I Informasjon fra Stortingsproposisjon nr 37 Av St.prp. nr. 37 ( ) fremgår det følgende informasjon mht de inntektsposter som skal justeres: 1. Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på 4 milliarder kroner til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Tilskuddet fordeles 3

4 med millioner kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling), og fordeles med et likt kronebeløp per innbygger. Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens eller fylkeskommunens budsjett for Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen. I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført i 2009, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. Kommunene skal i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Revisor må attestere at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene. Fylkesmannen rapporterer videre til Kommunal- og regionaldepartementet. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter i egen regi eller ved kjøp av tjenester. Ved tiltak som har høyere kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen supplere med egne midler. Tilskuddet gis til alle kommuner uten forutgående søknadsbehandling. Det fordeles på den enkelte kommune med et likt beløp per innbygger, beregnet per 1. juli Bergen kommunes andel av dette tilskuddsbeløpet er satt til 167,443 mill 2. Kommunesektorens frie inntekter Kommunesektorens frie inntekter foreslås i proposisjonen økt med 1,2 mrd. I tillegg kommer 0,8 mrd kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Økningen i frie inntekter på 1,2 mrd kroner gis som økt rammeoverføring, med 960 mill kroner til kommunene og 240 mill kroner til fylkeskommunene (80/20 prosent fordeling). Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også kunne dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for Den økte rammeoverføringen på 1,2 milliarder kroner fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet. Bergen kommunes andel denne økningen i frie inntekter er satt til 48,217 mill. Kompensasjon for nedjustert skatteanslag 2009 På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 mrd. kroner. Regjeringen foreslår at innbyggertilskuddet for 2009 økes tilsvarende, for å kompensere kommunesektoren for den samlede effekten av lavere skatteinntekter og lavere kostnadsvekst. Kompensasjonen foreslås fordelt med mill. kroner på kommunene og 190 mill. kroner på fylkeskommunene. Kompensasjonen fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 4

5 Bergen kommunes andel av denne kompensasjonen er satt til 50,729 mill. For 2008 viser de foreløpige regnskapstallene en vekst i skatteinntekter for samtlige primærkommuner på 5,9 % (forutsatt i statsbudsjett 2009 vekst på 5,0 %). For Bergen vokste imidlertid skatteinngangen med kun 4,6 % fra Statens deflator (satsen for kompensasjon av lønns- og prisvekst) i budsjett 2009 er i tillegg nedjustert og sammen med den negative skatteutviklingen skaper dette usikkerhet om den angitte kompensasjonen på 50,729 mill vil være tilstrekkelig. Inntil videre vil imidlertid byrådet foreslå å gjøre justeringer av skatteanslag, rammetilskudd og andre sentrale poster i tråd med det angitte kompensasjonsbeløpet. Byrådet vil følge utviklingen i skatteinntektene nøye, og det legges opp til forslag om korrektive tiltak dersom det blir observert vesentlige negative avvik. 3. Økning i merverdikompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken Som nevnt over, er det i proposisjonen beregnet at økt mva-refusjon fra Tiltakspakken vil utgjøre et beløp på 0,8 mrd for kommunesektoren som helhet. Dersom en fordeler dette mellom kommuner og fylkeskommuner (80/20 prosent fordeling), skulle primærkommunenes andel bli på ca 640 mill, og Bergens omtrentlige andel av dette (5 %) skulle da bli på vel 32 mill. 4. Øvrige mulige virkninger på driftsbudsjettet Rentekompensasjonsordningene for skolebygg/svømmehaller og kirkebygg Rentekompensasjonsbeløpet for skole/svømmehaller er i proposisjonen foreslått økt med 30 mill, mens tilsvarende for kirkebygg er økt med 12 mill, siden investeringsrammen for 2009 er økt med hhv 1 mrd (skoler/svømmehaller) og kirkebygg (0,4 mrd). Dersom en tentativt antar at Bergens andel er hhv 4 % (skoler/svømmehaller) og 5 % (kirkebygg), kan en øke anslagene på rentekompensasjon med hhv 1,2 mill (skoler/svømmehaller) og 0,4 mill (kirkebygg). Tilskudd til digital fornying i kommunene Det innføres et nytt prosjekttilskudd til digital fornying i kommunene som skal fordeles etter søknad. Det forutsettes en egenfinansiering på 80 pst fra kommuner/fylkeskommuner som mottar tilskuddet. Rammen for tilskuddet er 60 mill kroner. Byrådet vil i denne omgang ikke foreslå justeringer av budsjettet som følge av tilskuddsordningen. Midlertidig økning av lærlingtilskuddet Regjeringen foreslår en midlertidig økning av lærlingtilskuddet til fylkeskommunene med 185 mill. kroner, for å øke tilskuddet som utbetales i 2009 til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater. Midlene bevilges over fylkeskommunenes rammetilskudd, og tiltaket skal bidra til å opprettholde antallet lærlingeplasser. Økningen blir på kr pr kontrakt. For 5

6 Bergens vedkommende vil dette innebære en økt overføring fra fylkeskommunen med ca. kr Tiltak utenfor kommuneopplegget Overføring til energifondet foreslås økt med 1,19 mrd kroner vil styrke ENOVAs innsats for energiøkonomisering, også ift kommunal sektor. Husbankens rammer for startlån foreslås utvidet med 2 mrd kroner og tilskudd til utleieboliger økes for å dekke tilsagn om rundt flere boliger i Dette gir mulighet for større bruk av disse virkemidlene i kommunenes boligsosiale innsats. Betingelsene knyttet til ordningene er ikke endret. Det foreslås bevilget 15 mill. kroner til utvidelse av ordningen Ny sjanse, som er et lønnet kvalifiseringsprogram rettet mot innvandrere. Det foreslås en økning i arbeidsmarkedstiltak med plasser, som skal rettes inn mot registrerte ledige. Dette vil isolert kunne bidra til å redusere veksten i kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp. Virkningen av den sterkere økonomiske nedgangen, som nå legges til grunn, må forutsettes å gi betydelig økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. Byrådet vil i denne omgang ikke foreslå justeringer av budsjettet som følge av ovennevnte ordninger. Oppsummering endringer av driftsbudsjettets inntektsside Gjennomgangen ovenfor kan oppsummeres som følger: (Beløp i mill kr) Vedlikeholdstilskudd 167,443 Mva komp økt kjøp av varer/tjenester - tiltakspakken 32,557 Økte frie inntekter 48,217 Kompensasjon for skattenedgang (rammetilskudd) 50,729 Nedjustering skatteanslag, tilpasning øvrige sentrale poster -50,729 Midlertidig økning av lærlingtilskuddet 0,915 Rentekompensasjon skole- og svømmeanlegg 1,183 Rentekompensasjon kirkebygg 0,600 Forslag - økning driftsbudsjettets inntektsside - netto 250,915 6

7 B Investeringsbudsjettet for justeringer I Informasjon fra Stortingsproposisjon nr 37 Rentekompensasjon skole- og svømmeanlegg Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende skoleanlegg. Målet er å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående skole får gode læringsforhold. Ordningen omfatter også offentlige svømmeanlegg som skolen bruker i undervisningen. Ordningen er opprettet i statsbudsjettet for For 2009 er det vedtatt en investeringsramme på 2 mrd. kroner. Det tas sikte på at det over 8 år gis en samlet investeringsramme på 15 mrd. kroner. Kommunene har vist stor interesse for ordningen, og allerede planlagt mange prosjekter. Det er et stort oppgraderingsbehov både i grunnskolen og i videregående skole. Regjeringen foreslår derfor å øke investeringsrammen for 2009 med 1 mrd. kroner, slik at samlet investeringsramme blir 3 mrd. kr. En økning av investeringsrammen for 2009 med 1 mrd, skulle isolert tilsi en økt andel for Bergens vedkommende på ca 40 mill (4 %). Rentekompensasjon kirkebygg Ordningen skal stimulere til sikring og bevaring av kirkebygg, kirkenes utsmykking og inventar. Fredede og verneverdige kirker har høy prioritet. For 2009 er det vedtatt en investeringsramme på 800 mill. kroner. Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen for 2009 med ytterligere 400 mill. kroner, slik at samlet investeringsramme blir 1,2 mrd. kr. En økning av investeringsrammen for 2009 med 400 mill, skulle isolert tilsi en økt andel for Bergens vedkommende på ca 2,0 mill (5 %). Husbankens rammer for startlån og tilskudd til utleieboliger Husbankens rammer for startlån foreslås utvidet med 2 mrd kroner og tilskudd til utleieboliger økes for å dekke tilsagn om rundt flere boliger i Dette gir mulighet for større bruk av disse virkemidlene i kommunenes boligsosiale innsats. Betingelsene knyttet til ordningene er ikke endret. Virkningen for Bergens vedkommende er usikker. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser - investeringstilskudd I 2008 opprettet Regjeringen et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helseog sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Den statlige støtten dekker 20 pst. av kostnadene ved bygging av omsorgsboliger, og 30 pst. av kostnadene ved bygging av sykehjemsplasser. Investeringstilskuddet er et sentralt virkemiddel for å oppnå Regjeringens målsetting om nye omsorgsplasser innen år 2015, og er et viktig element i Omsorgsplan For 2009 er det besluttet å gi tilskudd til bygging av nye enheter med en samlet tilsagnsramme på 522 mill. kroner. I tråd med tidligere praksis er det lagt til grunn at 20 pst. av tilsagnsrammen utbetales i 2009, 35 pst. i 2010, 35 pst. i 2011 og 10 pst. i Bevilgningen i saldert budsjett 2009 er 279,4 mill. kroner. 7

8 Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen i 2009 slik at det legges til rette for å gi tilskudd til bygging av flere enheter enn lagt til grunn i saldert budsjett Husbanken rapporterer om at det er god søknadsinngang til ordningen, og kommunene er kommet langt i planleggingen av prosjekter. Mange av disse kan derfor settes raskt i gang. For Bergens vedkommende vil byrådet vurdere det slik at så lenge statlige støtteandelen er uforandret er incitamentet som følge av økt tilsagnsramme noe redusert. Oppsummering forslag til utgangspunkt for justering av investeringsbudsjettet Det vises til gjennomgangen ovenfor av de ordninger som er skissert i St.prp 37 mht investeringsbudsjettet. I tillegg vises det til den generelle økning i frie inntekter (960 mill til primærkommunene) omtalt under driftsbudsjettet ovenfor, der det bl.a. heter: Midlene gis primært for å bedre sektorens finansielle stilling, men vil også dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at investeringsrammene for tilskuddsordningene for skolebygg, svømmeanlegg, for kirkebygg, for omsorgsboliger og sykehjemsplasser er utvidet for 2009 Som nevnt ovenfor, vil dette for Bergens vedkommende ugjøre 48,217 mill i driftsbudsjettet for Byrådet vil forutsette at denne generelle økningen i frie inntekter på 960 mill også blir videreført utover i økonomiplanperioden. En oppjustering av investeringsbudsjettet i 2009 vil sannsynligvis ikke få vesentlige driftskonsekvenser i 2009 (for eksempel i form av økte renteutgifter men ikke avdrag), men i hovedsak vil disse komme med noen tyngde f.o.m Dersom en tar hensyn til ovenstående forutsetning mht videreføring av økte frie inntekter (i størrelsesorden 50 mill) utover i økonomiplanperioden, vil et mulig utgangspunkt være å sette en ramme for en økning av årets vedtatte investeringsbudsjett (som må lånefinansieres) slik at økningen i renter og avdrag (og andre driftskonsekvsenser) ikke overstiger den omtalte økningen i frie inntekter. Størrelsen på andre driftskonsekvenser vil være avhengig av tiltakenes karakter. Med en forutsetning om økt låneopptak på 200 mill., 4 % rente og 25 års avdragstid vil dette eksempelvis bety økte renter og avdrag i 2010 på 16 mill, slik det fremgår av vedlagte tabell Lånebeløp (mill kr) Økte renter og avdrag (mill kr)

9 C Forslag til fordeling på tiltak Byrådet vil foreslå at en pga usikkerheten rundt skatteinngangen i 2009 inntil videre ikke benytter mer enn 200,915 mill. til tiltak i denne saken. Restbeløpet på 50 millioner foreslås budsjettmessig avsatt på sentrale poster, og byrådet vil komme tilbake til bystyret i ny sak med forslag om disponering av beløpet. I det følgende gis det forslag til fordeling på 8 hovedkategorier av tiltak: KATEGORI DRIFT Tiltak for mennesker med psykisk 35,7 utviklingshemming (PU) 2 Tiltak for å styrke levekår/nærmiljø i utsatte 29,8 områder (idrett, kultur og byutvikling) - ref. levekårsundersøkelsen 3 Tiltak for barn (skole og barnehage / sikker 63,6 skolevei og nærmiljø) 4 Eldre/helse 39,7 DRIFTKONS. AV INVESTERINGER FRA ,9 5 Miljøtiltak/byutvikling 4,7 5,2 6 Idrett 19,0 1,8 7 Kulturbygg 7,5 2,8 8 Tiltak for kvalifisering til arbeidslivet 0,9 TOTALT 200,9 50,0 1,3 0,0 1. Tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming (PU) Investeringsbudsjettet: AVD TILTAK INVESTERING DRIFTSKONS. 03-BHO Forsering av nytt bofellesskap for 10 utviklingshemmede ,6 Rådalslien nord 03-BHO Forsering av nytt bofellesskap for 8 utviklingshemmede ,3 Fana 68 38,9 03-BHO Bygningsmessige endringer i Nygårdsvikveien bofellesskap 0, BHO Hatleveien bofell. - nødvendig bygningsmessige endringer 0,75 03-BHO Leirvikåsen bofellesskap, nødvendige bygningsmessige endringer 0,75 03-BHO Gosen bofellesskap, nødvendige bygningsmessige endringer 0,75 03-BHO Knappenveien avlastning og Åsane avlastning - nye og større 12 avlastningsboliger (2 bygg, tilsammen 12 plasser). 9

10 03-BHO 03-BHO Sandviksveien 85 - slå sammen tomme hybler til 2 - roms leiligheter (gir bedre boforhold og økt kapasitet med 5-10 beboere) Rehabilitering/oppussing av eldre bofellesskap: Sverre Hjetlandsvei bofellesskap, Bråtet bokollektiv, Hamregården bofellesskap. 7,5 4,7 03-BHO Skoglien bofellesskap - påbygg med kontor og felleskjøkken 1 03-BHO Gullstølsbotn bofellesskap - påbygg/innebygd korridor mellom 2 innganger 1 03-BHO Vestlundbakken bofellesskap - mindre justering av kjøkken, kontor og 0,3 brannsikkerhet 03-BHO Nansensvei bofellesskap - påbygg for heis 2 03-BHO Skoglien bofellesskap - påbygg med kontor og felleskjøkken 1 03-BHO Arna dagsenter - bygge på bad til multifunksjonshemmede 1 03-BHO Eidsvåg dagsenter - total oppussing 1,5 03-BHO Forsterket vedlikeholdsinnsats (utbedring / maling fasader, dører og vinduer på 5 adresser) 0,7 35, Tiltak for å styrke levekår/nærmiljø i utsatte områder (idrett, kultur og byutvikling) - ref. levekårsundersøkelsen Investeringsbudsjettet: AVD TILTAK INVESTERING DRIFTSKONS. 07-BKNI Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på Landås 3 0,24 05-BKMB 10 kommunale boliger for vanskeligstilte gjennom 13,25 1,06 anskaffelse i markedet 16,25 1,3 07-BKNI Rehab/utbedring idretts- og nærmiljøanlegg, Gyldenpris og Olsvik BKNI Rehab/utbedring idretts- og nærmiljøanlegg, Nygårdsmyren BKMB Oppjustering av en rekke ballbaner 2 05-BKMB Oppjustering av en rekke turveier 2 05-BKMB Rydding av oppslag mm i grøntanlegg 1 07-BKNI Ungdomshuset Elvetun, Loddefjord. Vedlikehold/rehab 1,5 07-BKNI Ungdommens hus Laksevåg. Innvendig oppgradering/vedlikehold 1,5 07-BKNI Utbedring av Ådnahall i Indre Arna 1 05-BKMB Fullfinansiering nærmiljøtiltak Løvstakksiden/Damsgård: Lyssetting av tur- 0,8 /aktivitetsområdet "Skillingsbollen" 29,8 3. Tiltak for barn (skole og barnehage / sikker skolevei og nærmiljø) 10

11 04-BBS Utskifting av forurenset jord i barnehagene (offentlige og private). På bakrunn av funn hvor det er avdekket ekstra høye forurensingsverdier (bl.a. blyverdier) BBS Gangsti mellom Holen og Håstein skole. Som følge av sammenslåingen. 0,5 04-BBS Vedlikehold av skolenes grøntarealer. 0,2 04-BBS Rehabilitering av kjøkken i barnehager 1 04-BBS Paviljong/bygg på Lone BBS Paviljongbygg på Mjølkeråen 8,5 04-BBS Uteområde på Midtun - fjerning og deponering av forurenset jord 3 04-BBS Vedlikeholdsetterslep barnehager BBS Diverse innvendige tiltak på skolebygg etter søknad 4 05-BKMB Buss stopp ved Søråshøgda skole 2 05-BKMB Trafikksikringstiltak skolevei 5,795 63, Eldre/helse 03-BHO Odinsvei sykehjem; oppgradering av uteplass 0,5 03-BHO Soltun aldershjem - rehabilitering av kjøkken 1,5 03-BHO Ny uteplass ifm demensavdeling Gullstøltunet 0,5 03-BHO Midtbygda sykehjem; brannteknisk oppgradering BHO Oppgradering av uteareal ifm boenhetene ved Åstveit sykehjem BHO Oppgradering av skyllerom og toaletter i korttidsavdeling, samt kjøkken i 6 Engensenteret 03-BHO Danckert Krohn seniorsenter: Brannsikringstiltak 1 03-BHO Utbedring av kjøkken ved Enkers aldershjem og Frieda Fasmers 2 sykehjem. 03-BHO Utbedring av bad ved Storetveit sykehjem, medisinrom. 5,5 03-BHO Serviceboliger / omsorgsboliger / seniorsenter: Total utskiftning av 5,5 vannledninger i Håsteinsgaten 9 03-BHO Arna helseheim, utvidelse av parkeringsplass 0,5 BKB Bergen Legevakt - innvendig rehabilitering 0,5 BKB Bergen Legevakt - teknisk opprustning 0,2 39,7 5. Miljøtiltak/byutvikling Investeringsbudsjettet: AVD TILTAK INVESTERING DRIFTSKONS. 05-BKMB Forskuttering av gang- og sykkelbro over Damsgårdssundet. Investeringen baseres på utbyggingsavtaler innenfor området KDP- Damsgårdsundet

12 01-BLED Rehabilitering presteboliger 3 0, ,24 05-BKMB Lyssetting/tursti Lønborglien/Eikeviken 0,4 05-BKMB Etterslep på arbeid med trær BLED Sagen - Skog og treplanting 3,3 4,7 6. Idrett Investeringsbudsjettet: AVD TILTAK INVESTERING DRIFTSKONS. 07-BKNI Rehabilitering av Paradisbanen (Minde idrettslag) 10 0,8 07-BKNI Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på 7 0,56 Kalandseid 07-BKNI Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på Apeltun 2 0,16 07-BKNI Rehabilitering av Stemnemyren øvre grusbane (Dumpen) 3 0, ,76 07-BKNI Nordnes sjøbad: Teknisk forskrift badeanlegg, universell utforming, rehab 8 07-BKNI Rehab/utbedring av garderobebygg på Nymark 3 07-BKNI Slåtthaug idrettshall: Teknisk forskrift badeanlegg, teknisk opprusting Kulturbygg Investeringsbudsjettet: AVD TILTAK INVESTERING DRIFTSKONS. 07-BKNI Rehabilitering Schøtstuene 12 0,96 07-BKNI Rehabilitering Trikkehallen 5 0,4 07-BKNI Rehabilitering/lyssetting Permanenten 3 0,24 07-BKNI Rehabilitering Hanseatisk museum 12 0,96 07-BKNI Rehabilitering Hovedbiblioteket - gammel del 3 0, ,8 07-BKNI Barnas hus rehab gavlvegg 0,5 07-BKNI Sandviksboder kystkultursenter: gulv Søndre bodgruppe 2 07-BKNI Sandviksboder 20 - tak og sprinkling 5 12

13 7,5 8. Tiltak for kvalifisering til arbeidslivet 02-BFKO Styrking av budsjettene til eksisterende lærlingeplasser 0,915 0,915 Ovennevnte oversikt fordeler seg med en økning i BBBs investeringsbudsjett på 84,25 mill og i bykassebudsjettet på 120 mill. Bykasseprosjektene vil i hovedsak kun ha driftskonsekvenser i form av økte renter og avdrag i forhold til et låneopptak på 120 mill (dvs ca 10 mill), mens de foreslåtte BBB-prosjektene vil bety driftskonsekvenser for bykassen på ca 40 mill., dvs til sammen driftskonsekvenser for bykassen på i størrelsesorden 50 mill. 13