Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2018

Transkript

1 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom Anskaffede midler Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Medlemskontingenter Tilskudd Offentlige midler, drift Offentlige midler, øremerkede prosjekter Ikke offentlige tilskudd, frie midler Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter Innsamlede midler/gaver Natur og Ungdoms venner Gaver Aktiviteter som fremmer formålet Seminarinntekter Inntekter Putsj (abonnement og annonser) Aktiviteter som skaper inntekter Salg av varer Annonsesalg nu.no Festivalarbeid Renteinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler 2.1 Kostnader til anskaffelse av midler Medlemsregisterkostnader og verving Innsamlingskostnader Salg av annonser nu.no Festivalarbeid Kostnader til formålet Saksarbeid Olje Samferdsel Natur/Gruve Fisk/Oppdrett Grønt Spatak/Jordbruk Russland Annet fagarbeid Informasjon/organisasjon/skolering Putsj (drift, annonser) Informasjon Skolering/seminarer Fylkeslag Lokallagsfondet Organisasjonsarbeid Kostnader organisasjon/administrasjon Styrende organer / leder Adm. / Ikke fordelbare administrative kostnader Ekstraordinære kostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital per Budsjett 2018 per Overført til/fra reservefondet Overført til/fra annen egenkap. Med egenp. Restriksjoner Overført til/fra aksjonsfondet Overført til/fra prosjektfondet Annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon av egenkapital Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Totale lønns og personalkostnader: Totale driftskostnader, etter momskompensasjon:

2 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom 2018 I Natur og Ungdom får vi til enormt mye med frivillighet, men ofte muliggjør penger de store tingene vi gjør. Budsjettet er en plan for hvordan NUs penger skal brukes. Gjennom budsjettet trekker vi opp de store linjene, og at den daglige driften går rundt. Prioriteringene følger prioriteringene som er foreslått i arbeids- og organisasjonsprogrammene, for å sikre at disse kan gjennomføres. Forslag i budsjettet er understreket, og oppsummert i tabellen nederst i dokumentet. Den økonomiske situasjonen: NU hadde ved utgangen av 2016 en solid egenkapital (=sparepenger) på ca 8,2 millioner kroner. Disse pengene er i hovedsak plassert i fond med restriksjoner for bruk av midlene. Driftstilskuddene fra departementene har økt betydelig de siste årene. Handlingsrommet er derfor stort, og den økonomiske situasjonen anses som god. Samtidig er det verdt å merke seg at andel av inntektene som er tilskudd fra departementene har økt de siste årene. Disse inntektene er politisk bestemt, og vi kan ikke være skråsikre på å beholde dem for alltid. Dette er viktig å ha i bakhodet når vi planlegger for framtida. Landsstyrets budsjettforslag: Ramme for budsjettet: «Rammen» er hvilken sum man ønsker som resultat i Stor egenkapital gjør at det ikke er behov for å gå i overskudd og spare opp penger. Det er greit å holde egenkapitalen rundt dagens nivå. Landsstyret foreslår derfor denne rammen: Natur og Ungdom skal ha et overskudd på 0 kroner i Forslag til budsjett: Landsstyrets budsjettforslag vises i det vedlagte «regnearket». Oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og saker organisasjonen prioriterer, og kalles for aktivitetsbudsjett. I dette oppsettet er alle driftsutgifter (f.eks. husleie og internett på kontoret) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. En høy sum betyr altså at feltet er høyt prioritert. Forklaringene som er listet opp under følger det vedlagte budsjettarket. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. Anskaffede midler (inntekter) 1.1 Medlemskontingenter: Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt fra medlemmene våre. I 2017 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før. Landsstyret vil at det skal koste like mye i Det er budsjettert med ca 2000 nye medlemmer og samme gjenbetaling som i 2016 (47%). Det er viktig å verve mange medlemmer for å nå målet om medlemsinntekter.

3 1.2 Tilskudd/Inntekter Offentlige midler drift: Dette er støtte fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I statsbudsjettet for 2018 ligger det inne at vi får kr fra KLD. BLD vil trolig ligge på kr. Støtten fra departementene er basert på medlemstall og antall lokal- og fylkeslag et av mange argumenter for å verve og starte ny aktivitet Offentlige midler, øremerkede: Øremerkede penger vi får fra forskjellige offentlige instanser. Faggruppene i sentralstyret søker inn en del penger. I tillegg ligger mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet her, samt noe til sommerleir. Økningen skyldes økning i Russlandsprosjektet Ikke offentlige tilskudd, frie: Naturvernforbundet støtter Natur og Ungdom økonomisk hvert år. I 2018 er det budsjettert med kr. I tillegg mottar vi kr fra Energi Norge, og kr fra Norsk Avfallshåndtering Ikke offentlige tilskudd, øremerkede: Dette er øremerkede midler fra ikke-offentlige instanser. Her ligger pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon (= lokallagsfondet), en avtale vi har med NORAD sammen med Naturvernforbundet, samt mye av støtten til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger også her. Økningen skyldes større lokallagsfond og økning i Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver NU-venn: Dette er frie midler vi får fra NU-vennene. Posten er satt opp basert på gode tall for 2017 og Det er viktig å verve mange NU-venner for å øke denne inntekten Gaver: Mange synes at NU gjør en viktig jobb, og vil støtte oss med penger. Posten er satt ned litt fordi bursdagsåret er slutt. 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større Seminarinntekter: For å være med på Natur og Ungdoms arrangementer må man betale deltakeravgift. Den går til å dekke mat, overnatting og andre utgifter vi har til seminarene, i tillegg til å dekke reise. Deltageravgiftene inngår i denne posten, sammen med det vi tjener på å ha kiosk på arrangementene våre Inntekter Putsj: Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I tillegg har Putsj en del abonnenter som

4 betaler for å motta magasinet. Inntektene fra annonsesalg satt ned på grunn av negativ trend de siste årene. 1.5 Aktiviteter som skaper inntekter Dette er aktiviteter som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil Salg av varer: Salg av t-skjorter og andre artikler vi lager. Satt opp litt basert på godt salg i det siste Annonsesalg nu.no: I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre. Satt ned på grunn av negativ trend de siste årene : Festivalarbeid: Natur og Ungdom har de siste årene jobbet på Øyafestivalen, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. Landsstyret vil at vi skal det i 2018 også, og for dette arbeidet får vi kr. 1.6 Finansinntekter Natur og Ungdoms sparepenger står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. I 2018 er det budsjettert med litt lavere rente. Alt i alt gir dette inntekter på kr. 2. Forbrukte midler (utgifter) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter) : Medlemsregisterkostnader og verving I denne posten ligger kostnader for verveuker, vervepremier og gjenbetalingsringing og medlemsutsendinger, samt utgifter knyttet til medlemsregister og lønn til medlemssekretær. Landsstyret har følgende forslag under denne posten. Kapasitet på medlemsarbeid er i dag sprengt, og det er lite tid til utviklende arbeid på register, medlemspleie og verving. For å fortsette medlemsveksten i organisasjonen på en god måte trengs det mer ressurser. Landsstyret foreslår derfor en prosjektstilling. Stillingen vil også inneholde arbeid med NU-venn og inntektsskapende arbeid. Man kan betale for mer effektive løsninger i medlemsregisteret, og landsstyret foreslår også å sette av en sum til dette for å utvikle medlemsregisteret. Landsstyret foreslår en sum til en kampanje der både verver og det nye medlemmet som melder seg inn får en gave. Landsstyret foreslår å sette av en sum til å verve på festivaler, leirer og andre steder der det er ungdommer om sommeren.

5 Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på en 100% prosjektstilling innen medlems- og innsamlingsarbeid. Natur og Ungdom skal bruke kr på investeringer i medlemsregisteret. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på innmeldingsgaver Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på sommerverving : Innsamlingskostnader: Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten Salg av annonser nu.no: Annonsebyrået vårt får provisjon for de annonsene de selger for oss. Provisjonen er altså lavere når salget er lavere Festivalarbeid: For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønn. 2.2 Kostnader til formålet Dette er penger som brukes for å nå NUs mål Saksarbeid Alle faggruppene på sentraltkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet og Grønt Spatak her. Disse to prosjektene har lønnsutgifter : Annet fagarbeid Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å gjennomføre arbeidsprogrammet, vil landsstyret sette av noe penger til faggruppene. Landsstyret vil også sette av noe til Natur og Ungdoms utvalg. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av kr til faggruppene i sentralstyret. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av kr til grunnstøtte til utvalgene Informasjon/organisasjon/skolering Putsj (drift og annonser) I denne posten ligger utgiftene til lønn, trykkeutgifter og porto for Putsj, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj. Det ble gitt ut fire nummer av Putsj i løpet av 2017, og det er satt av penger til å utgi like mange i : Informasjon: Lønnsutgiftene til informasjonssekretær ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside og til produksjon av t-skjorter og annet stæsj ligger også i denne posten. Landsstyret

6 foreslår å sette av en sum til produksjon av nytt materiell, og en sum til å sponse innlegg på NUs Facebook- og Instagramprofiler. Natur og Ungdom skal i 2018 sette av kroner til materiell. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kroner på sponsing på Facebook og Instagram : Skolering/seminar: Alle utgiftene til arrangementene, som mat, leie av sted og reisedekning, ligger i denne posten. I 2018 vil vi arrangere sommerleir, årskonferanse, kurslederkurs for aktivistkurs og lederseminar. I tråd med satsing på selvdrevne lokal- og fylkeslag ønsker landsstyret å sette av penger til at sommerleir, årskonferanse og landsmøte blir ekstra bra. I tillegg ønsker de at lederseminar skal bli ekstra bra, og både ha program for fylkesstyrer og lokallagsledere. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på ekstra program på sommerleir. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på ekstra program på Årskonferansen. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på et ekstra bra lederseminar for både fylkesstyrer og lokallagsledere Fylkeslag: Lønnen til regionsekretærene og kampanjesekretærene (fylkessekretærene) ligger under denne posten, i tillegg til lønnsrefusjonen fra fylkene. I 2018 foreslås det at fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen, altså det samme som i Landsstyret foreslår å sette av penger til Fylkespotten - en pott som fylkeslag kan søke penger fra, for eksempel for å holde fysiske fylkesstyremøter, reise ut for å besøke og starte lokallag, eller gjennomføre politiske prosjekter. Ordningen ble for første gang prøvd ut i 2017, og landsstyret synes dette var vellykket. Fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen i Natur og Ungdom skal i 2018 sette av kr til Fylkespotten Lokallagsfondet: Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten Organisasjonsarbeid: Her ligger organisasjonssekretærlønn, studentsekretærlønn og utgifter til studentarbeid, valgkomite, noen kontingenter til organisasjoner vi er medlem i, samt deltakelse på Naturvernforbundets landsmøte. 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon

7 2.3.1 Styrende organer: De styrende organene i Natur og Ungdom er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder. For at disse organene skal fungere, trengs det penger til reise, mat, møtelokaler osv. Leder får honorar som er lik lønnen til en fulltidsansatt Administrasjon / Ikke fordelbare administrative kostnader Lønnsutgiftene til økonomisjef, kontorsjef, daglig leder, samt diverse administrative utgifter, ligger under denne posten Ekstraordinære kostnader: Her foreslår landsstyret å sette av penger til hovedsatsingen Inkludering. I 2017 har vi ønsket oss mer tid til å jobbe med satsingen, og derfor foreslås det en prosjektstilling i 50% som skal jobbe med satstingen. Det foreslås også en sum som kan brukes på arbeid med inkludering. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på en 50% prosjektstilling innen Inkludering. Natur og Ungdom skal i 2018 bruke kr på inkluderingsarbeid. Alt i alt gir dette kostnader på kroner. 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er som nevnt under Ramme er det foreslått et aktivitetsresultat på 0 kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsmøtet disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett. På neste side oppsummeres landsstyrets forlsag!

8 Oppsummering av landsstyrets forslag til vedtak: Ramme: Forslagsnr. Hva Sum 1. Natur og Ungdoms overskudd i 2018 skal være: 0 kr Fylkessekretærlønn: Forslagsnr. Hva Sum 2. Fylkeslagene skal i 2018 dekke fylkessekretærlønn med: kr Andre prioriteringer: Forslagsnr. Hva Sum 3. Prosjektstilling medlems- og innsamlingsarbeid 100% kr 4. Investeringer i medlemsregisteret kr 5. Innmeldingsgaver kr 6. Sommerverving kr 7. Politisk arbeid i sentralstyret kr 8. Grunnstøtte utvalg kr 9. Informasjonsmateriell kr 10. Facebook- og Instagram-sponsing kr 11. Sommerleir, ekstra program kr 12. Årskonferanse, ekstra program kr 13. Lederseminar for FS og lokallagsledere med bra program kr 14. Fylkespotten kr 15. Prosjektstilling Inkludering 50% kr 16. Inkluderingsarbeid kr