1. Anskaffede midler Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert 2016 Budsjett Medlemskontingenter

Transkript

1 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Forslag til budsjett for Natur og Ungdom Anskaffede midler Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert 2016 Budsjett Medlemskontingenter Tilskudd Offentlige midler, drift Offentlige midler, øremerkede prosjekter Ikke offentlige tilskudd, frie midler Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter Innsamlede midler/gaver Natur og Ungdoms venner Gaver Aktiviteter som fremmer formålet Seminarinntekter Inntekter Putsj (abonnement og annonser) Aktiviteter som skaper inntekter Salg av varer Annonsesalg nu.no Festivalarbeid Renteinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler 2.1 Kostnader til anskaffelse av midler Medlemsregisterkostnader og verving Innsamlingskostnader Salg av annonser nu.no Festivalarbeid Kostnader til formålet Saksarbeid Klima Olje Samferdsel Natur Fisk Russland Annet fagarbeid Grønt Spatak Informasjon/organisasjon/skolering Putsj (drift, annonser) Informasjon Skolering/seminarer Fylkeslag Lokallagsfondet Organisasjonsarbeid Kostnader organisasjon/administrasjon Styrende organer / leder Adm. / Ikke fordelbare administrative kostnader Ekstraordinære kostnader Sum forbrukte midler Aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital per Budsjett 2017 per Overført til/fra reservefondet Overført til/fra annen egenkap. Med egenp. Restriksjoner Overført til/fra aksjonsfondet Overført til/fra prosjektfondet Annen egenkapital Sum tillegg/reduksjon av egenkapital Regnskap 2014 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Totale lønns og personalkostnader: Totale driftskostnader, etter momskompensasjon:

2 Til: Landsmøtet Fra: Landsstyret Landsstyrets innstilling til budsjett for Natur og Ungdom 2017 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer i Natur og Ungdoms budsjett Generelt om budsjettet I Natur og Ungdom får vi til enormt mye med frivillighet, men ofte muliggjør penger de store prosjektene våre. Gjennom budsjettet trekker vi opp de store linjene, sikrer at organisasjonsog arbeidsprogrammene kan gjennomføres, og at den daglige driften går rundt. Oppsettet av budsjettet viser hva slags aktiviteter og områder organisasjonen prioriterer. I et slikt oppsett er alle driftsutgifter (f.eks. husleie eller telefonutgifter) fordelt prosentvis på aktivitetene etter hvor høyt vi prioriterer aktivitetene. Prioriteringene i budsjettet følger de prioriteringer som er foreslått i arbeids- og organisasjonsprogrammet. Ramme for budsjettet I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått at Natur og Ungdom skal få en stor økning i støtte. Dersom budsjettforslaget vedtas i stortinget (sannsynlig) vil Natur og Ungdom ha en større økonomi enn noensinne. Vi har allerede en solid egenkapital, og ikke stort behov for å sette av mye penger. Likevel er det fornuftig å budsjettere med et overskudd (ramme) i for å forhindre at vi går i underskudd, og for å opprettholde en sunn og god økonomi. Rammen har variert de siste årene, men har normalt vært på mellom og kroner. I 2017 foreslås det at budsjettrammen er kr. Natur og Ungdom skal ha et overskudd på kroner i Hva ligger inne i budsjettet? Forklaringene som er listet opp under følger budsjettarket som ligger vedlagt. Bruk derfor begge dokumentene i gjennomgangen. 1. Anskaffede midler (inntekter) 1.1 Medlemskontingenter Medlemskontingenter er den summen vi årlig får innbetalt av medlemmene våre. I 2016 har det kostet 50 kr for nye medlemmer og 100 kr for medlemmer som har vært med året før, og vi vil at det skal koste like mye i 2017.

3 Natur og Ungdom skal i 2017 budsjettere med kroner i medlemskontingenter. 1.2 Tilskudd/Inntekter Offentlige midler, drift Dette er støtte fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I følge statsbudsjettforslaget for 2017 får vi kr fra KLD. BLD vil trolig ligge på kr. Vi har foregående år også fått omtrent fra Landruks- og matdepartementet, men de har foreslått å kutte oss i Offentlige midler, øremerkede prosjekter Prosjektmidler vi får fra forskjellige offentlige instanser, basert på søknader og fagarbeid i sentralstyret og utvalgene, i tillegg til organisatorisk arbeid. Her ligger også deler av støtten vi får til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet Ikke offentlige tilskudd, frie midler Naturvernforbundet støtter Natur og Ungdom økonomisk hvert år. I 2017 er det budsjettert med kr. I tillegg mottar vi kr fra Energi Norge, kr fra Norsk Avfallshåndtering Ikke offentlige tilskudd, øremerkede prosjekter Dette er prosjektmidler fra ikke-offentlige instanser. Mye av pengene som faggruppene i sentralstyret søker inn ligger i denne posten, og det samme gjør mye av pengene vi søker inn til sommerleir. Her ligger i tillegg pengene vi får fra LNU Frifond Organisasjon (som utgjør lokallagsfondet), samt midler til Grønt Spatak og Russlandsprosjektet. 1.3 Innsamlede midler/gaver Natur og Ungdoms venner Vi får frie midler fra NU-venner. I 2017 er det budsjettert kroner, noe som er mer enn budsjettert i Gaver Mange synes at NU gjør en viktig jobb, og vil støtte oss med penger. Det er imidlertid vanskelig å forutsi akkurat hvor mye vi vil få. I 2017 er det lagt inn et anslag på Det er en økning fra 2016, fordi vi tror vi kan få en del penger i gave når vi feirer jubileum. 1.4 Aktiviteter som fremmer formålet Dette er penger vi får gjennom det vi gjør for å fremme politikken vår, eller for å gjøre organisasjonen vår større Seminarinntekter

4 For å være med på Natur og Ungdoms arrangementer må man betale deltageravgift. Den går til å dekke mat, overnatting og andre utgifter vi har til seminarene, i tillegg til å dekke reise. Deltageravgiftene inngår i denne posten, sammen med det vi tjener på å ha kiosk på arrangementene våre. Natur og Ungdoms årskonferanse skal koste 350 kroner i deltageravgift i Natur og Ungdoms sommerleir skal koste 1100 kroner i deltageravgift i Inntekter Putsj Vi har et annonsebyrå som selger annonser til Putsj. I 2017 er det anslått at dette vil gi Natur og Ungdom inntekter på kr. I tillegg har Putsj en del abonnenter som betaler for å motta magasinet. Det anslås at dette vil gi inntekter på kr i Aktiviteter som skaper inntekter Dette er ting som gir oss frie inntekter, altså inntekter som vi kan bruke til hva vi vil Salg av varer Salg av t-skjorter og andre artikler vi lager. Basert på tidligere år Annonsesalg utenom Putsj I tillegg til å ha annonser i Putsj, har vi annonser på nettsidene våre. Annonsebyrået selger annonser for oss til nettsiden også, og det er anslått at dette vil gi inntekter på kr i Festivalarbeid Natur og Ungdom jobber på flere festivaler rundt omkring i landet, både for å profilere oss, gjøre en innsats for miljøet og for å få inntekter. I 2017 vil sentralstyret bruke ressurser på å jobbe på Øyafestivalen og for dette arbeidet får vi kr. 1.6 Finansinntekter Natur og Ungdom har ulike fond som tidligere inntekter og overskudd er satt i: aksjonsfondet, reservefondet og prosjektfondet. Alle disse står på høyrentekontoer, slik at vi får renteinntekter. I 2017 er det anslått at vi får rundt kr i renteinntekter. 2. Forbrukte midler (utgifter/kostnader) 2.1 Kostnad til anskaffelse av midler (1.1, 1.3 og 1.5) Penger vi bruker på å skaffe inntektene på post 1.1 (medlemskontigenter), 1.3 (innsamlede midler/gaver) og 1.5 (aktiviteter som skaper inntekter) Medlemsregisterkostnader og verving

5 I denne posten ligger kostnader for verveuker, vervepremier og gjenbetalingsringing og medlemsutsendinger, samt utgifter knyttet til medlemsregister og lønn til medlemssekretær. Sentralstyret foreslår at noen personer lønnes med kroner for vervearbeid på festivaler og leirer denne sommeren. Det foreslås til å lage en fin stand som ververne kan bruke. I 2017 feirer vi jubileum, og det foreslås å sette av kroner til å lage en ordning der støttespillere kan gi et beløp og få en symbolsk gave tilbake. Natur og Ungdom skal bruke kroner på sommerverving i Natur og Ungdom skal bruke på gaveordning i Innsamlingskostnader Medlemssekretæren bruker noe tid på å registrere gaver og innbetalinger og innmeldinger av NU-venner. Derfor blir noe av lønnsutgiftene til medlemssekretæren ført på denne posten. Sentralstyret vil i 2017 sette av noe ekstra lønnsmidler til å videreutvikle NU-vennordningen og skaffe nye inntekter til NU. Natur og Ungdom skal i 2017 bruke kroner på lønnsuker for inntektsarbeid Salg av annonser (utenom Putsj) Annonsebyrået vårt får provisjon for de annonsene de selger for oss. Dette settes etter hvor mange annonser de klarer å selge. Siden vi budsjetterer med å selge annonser for kr, budsjetterer vi med å betale kroner i provisjon Festivalarbeid For at Natur og Ungdom skal kunne være på Øyafestivalen, får de som har hovedansvaret for arrangementet lønnsmidler. Det er satt av to lønnsuker i 2017 som vil bli gitt til festivalgruppen, samt kroner til t-skjorter. 2.2 Kostnader til formålet Saksarbeid Alle faggruppene på sentraltkontoret har ansvaret for å søke inn penger til eget arbeid. I tillegg til de forskjellige faggruppene som ligger inne i forslaget til arbeidsprogram, ligger også Russlandsprosjektet og Grønt Spatak her. Disse to prosjektene har lønnsutgifter Annet fagarbeid Det er ikke alltid alle faggruppene i sentralstyret får inn penger på de søknadene de sender ut. For at alle gruppene likevel skal ha midler til å

6 gjennomføre arbeidsprogrammet, vil vi sette av kr som kan tildeles den eller de gruppene som trenger det. Fordelingen vil gjøres av sentralstyret. I tillegg vil vi sette av penger ti ldeltagelse på arrangementer i NU sitt Europeiske nettverk, og en grunnsum til Natur og Ungdoms utvalg. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av kroner i en pott som kan fordeles mellom faggruppene i sentralstyret. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av kroner til internasjonalt sentralstyrearbeid. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av kroner til utvalgene Informasjon/organisasjon/skolering Putsj (drift og annonser) I denne posten ligger utgiftene til lønn, trykkeutgifter og porto for Putsj, i tillegg til provisjon til annonsebyrået for de annonsene de selger for Putsj. Det ble gitt ut fire nummer av Putsj i løpet av 2016, og det er satt av penger til å utgi like mange i Informasjon Lønnsutgiftene til informasjonssekretær ligger i denne posten. Utgifter knyttet til drift av nettside og miljøpusherordning ligger også i denne posten. Sentralstyret mener 2017 med jubileum, ny grafisk profil og store nasjonale saker er et godt tidspunkt for å utvikle og trykke opp nytt materiell. Med store kvantum er det en investering for lang tid framover. Natur og Ungdom skal i 2017 sette av kroner til materiell Skolering/seminarer I 2017 vil vi arrangere sommerleir, årskonferanse, kurslederkurs for aktivistkurs og lederseminar. Alle utgiftene til dette, som mat, leie av sted og reisedekning, ligger i denne posten. Sentralstyret ønsker at arrangementene i 2017 skal være spesielt store, fordi det er valgår og jubileum. Sommerleir skal ha 400 deltakere, og arrangeres i Lofoten. Det er viktig å gjennomføre et omfattende penegsøkingsarbeid for å få råd, men det er også nødvendig å sette av tilstrekkelig i budsjettet. For å klare målene om mange deltagere vil sentralstyret sette av penger til å ringe potensielle deltagere. Natur og Ungdom skal bruke kr på årskonferanse i Natur og Ungdom skal bruke kr på sommerleir i av dette skal komme fra eget budsjett. Natur og Ungdom skal bruke kr på lederseminar i Natur og Ungdom skal bruke kr på kurslederkurs i Natur og Ungdom setter av kroner til mobiliseringsringing i 2017.

7 Fylkeslag Sentralstyret foreslår i 2017 å opprette en ny pott som fylkeslag kan søke penger fra, for eksempel til å holde fysiske fylkesstyremøter, reise ut for å besøke og starte lokallag, eller gjennomføre politiske prosjekter. Dersom forslaget vedtas vil det utarbeides et system for jevnlig utdeling og kriterier for søking. Lønnen til regionsekretærene og kampanjesekretærene (fylkessekretærene) ligger også under denne posten, i tillegg til lønnsrefusjonen fra fylkene. I 2017 foreslås det at fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen, altså det samme som i Natur og Ungdom skal sette av kr til en pott som kan fordeles mellom fylkeslagene. Fylkene skal dekke kr av fylkessekretærlønnen i Lokallagsfondet Vi får penger fra støtteordningen LNU Frifond Organisasjon, som vi deler ut til lokallag gjennom lokallagsfondet. Disse midlene ligger i denne posten. Vi regner med å ha i overkant av kr i lokallagsfondet i Organisasjonsarbeid Lønnsutgiftene til organisasjonssekretæren og studentsekretæren ligger i denne posten. Sentralstyret ønsker å legge til rette for mer studentaktivitet, foreslår å øke studentsekretærens stilling fra 30 til 40 prosent i Det ligger også midler til oppfølging av fylkesstyrer og lokallag her. Det foreslås å sette av kroner som fylkessekretærer og sentralstyre kan bruke på reise. Det er en økning på fra Natur og Ungdom øker i 2017 studentsekretærenstillingen fra 30 til 40 prosent. Natur og Ungdom bruker kroner på reise for oppfølging av organisasjonen. 2.3 Kostnader organisasjon/administrasjon Styrende organer / leder De styrende organene i Natur og Ungdom er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget og leder. For at disse organene skal fungere, trengs det penger til reise, mat, møtelokaler osv. Leder får honorar som er lik lønnen til en fulltidsansatt.

8 Det er foreslått å gjennomføre landsmøte i samme størrelsesorden som 2016 og at deltakeravgiften skal opprettholdes på 900 kroner i Det er foreslått å bruke kroner på landsstyret. Dette innebærer kroner til sosiale arrangementer. Det er foreslått å bruke kroner på sentralstyret. Dette innebærer mer penger til skolering, mat og lagbygging. Natur og Ungdoms landsmøte 2017 skal koste 900 kroner i deltageravgift. Natur og Ungdom skal bruke kroner på landsmøtet i Natur og Ungdom skal bruke kroner på Landsstyret i Natur og Ungdom skal bruke kroner på Sentralstyret i Administrasjon / Ikke fordelbare administrative kostnader Lønnsutgiftene til daglig leder, økonomi- og administrasjonsjef, kontor- og medlemssekretær, samt diverse administrative utgifter, ligger under denne posten Ekstraordinære kostnader Sentralstyret foreslår å sette av kr til Natur og Ungdoms 50- årsjubileum i Det er foreslått å ha inkludering som hovedsatsning også i Sentralstyret vil derfor sette av kroner til dette arbeidet. Natur og Ungdoms skal sette av kr til 50-årsjubileet. Natur og Ungdom skal sette av kroner til inkluderingsarbeid. 3. AKTIVITETSRESULTAT Det er foreslått et aktivitetsresultat på kroner. 4. TILLEGG/REDUKSJON AV EGENKAPITAL Her ser man hvordan Natur og Ungdoms egenkapital er fordelt på forskjellige fond. Landsstyret disponerer hvert år overskudd/underskudd i fjorårets budsjett.