Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Byråd Lisbeth Iversen

Transkript

1 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Byråd Lisbeth Iversen

2 DRIFTSREGNSKAP 2011 (i mill) - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Regnskap Regnskap 2011 Pr. tjenesteområde 2010 Utgift Inntekt Netto Just. Budsj Avvik Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 218,3 269,5-41,0 228,5 228,9 0,4 Sosialtjeneste 698,8 869,8-120,1 749,6 783,7 34,0 Helsetjeneste 13,6 14,3-0,1 14,3 13,4-0,8 Boligtiltak 50,1 92,4-139,1-46,7-46,9-0,1 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbruk 62,0 87,3-14,0 73,3 72,8-0,5 Administrasjon og fellesfunksjoner 0,1 5,8-0,1 5,7 5,3-0,3 Overføring til/fra bedrifter 3,6 104,0-0,3 103,7 103,7 0,0 Øvrige tjenesteområder 4,3 3,7-12,4-8,7-8,1 0,6 SUM 1050,9 1446,8-327,1 1119,6 1152,9 33,3 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing har ansvar for tjenestetilbud innen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, integrering, bolig, naturforvaltning, parkdrift og områdesatsing. Oppgaven vår er å hjelpe og bedre forholdene for vanskeligstilte i samfunnet. Avdelingen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og gi den enkelte et tilfredsstillende botilbud. Gjennom områdesatsing skal det utvikles trygge og gode bo- og rekreasjonsområder for byens befolkning.

3 Driftsregnskap 2011 Resultatenhet Regnskap 2011 Just.budsj 2011 Avvik 2011 Etat for psykisk helse og rustjenester Etat for sosiale tjenester Grønn etat Boligetaten Byrådsavdelingen (BSBO) Samlet for byrådsavdelingen (BSBO) Sosialtjeneste Antall sosialhjelpsmottakere Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 37,1 33,9 33,2 30,3 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Gjennomsnittlig stønadslengde 5,6 5,4 5,4 5,0

4 Årsmål Psykisk helse: ÅRSMÅL / RESULTAT : Årsmål: Mer aktiv bruk av dag - og aktivitetstilbudene innenfor psykisk helse. Resultat: 5 av 8 bydeler har nådd målet. Årsmål: Bedre hjelp til personer som opplever gjentatte depresjoner. Resultat: 6 av 8 bydeler har nådd målet. Årsmål: Gi helhetlige og koordinerte tjenester til brukere med sammensatte behov. Resultat: 6 av 8 bydeler har nådd målet. Kritiske forhold: 35 personer med behov for døgnbemannet botilbud, av disse er 22 i institusjon. Ytterligere 11 har søknad inne til behandling. Snittpris for tjenesteyting pr. bruker er ca pr. år. For botilbud med tjenester kun på dagtid er det 30 som bor hos foreldre, venner eller midlertidige botilbud og pr definisjon er bostedsløse. Økte utgifter mot slutten av 2011 har medført at en har dratt med seg ufinansiert budsjettbehov på ca mill. inn i 2012.

5 Årsmål Sosialtjenesten: ÅRSMÅL / RESULTAT Årsmål: 700 skal ha deltatt i kvalifiseringsprogrammet i løpet av 2011 Resultat: Totalt 763 har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i løpet av 2011 Årsmål: 55 % av kvalifiseringsprogrammene skal inneholde statlige tiltak Resultat: 57,6 % av kvalifiseringsprogrammene inneholdt statlige tiltak. Årsmål: 5 % reduksjon av antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt i alderen år. Resultat: Antallet år med hovedinntekt sosialhjelp har gått ned fra 668 personer i 2010 til 516 personer i 2011, en reduksjon på 22,8 %. Årsmål: Antall personer med individuell oppfølging i egen bolig skal økes med 5 %. Resultat: Antall personer med individuell oppfølging i egen bolig har økt fra 286 personer i 2010 til 339 personer i 2011, en økning på 15,5 %.

6 Årsmål Sosialtjenesten forsetter: Årsmål: 50 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal være selvhjulpne etter fullført introduksjonsprogram. Resultat: 42 % var i arbeid eller ordinær utdanning ved programslutt. Deltakere, som fortsatt går i grunnskole, regnes ikke som selvstendige og utgjør 4 %. De øvrige som ikke oppnådde selvstendighet er nesten alle inne i et videre kvalifiseringsløp, enten gjennom NAV-kurs eller at de fortsatt går i norskopplæring. 5 % er på sosialstønad uten tiltak på grunn av helse eller alder. 3 % er på trygd, halvparten av dem har overgangsstønad og en liten andel er også selvstendig hjemmeværende uten sosialstønad. Årsmål: Andel brukere av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som får tilbud om individuell plan skal økes fra 91 % i 2010 til 100 % i Resultat: 87,5 % har fått tilbud om individuell plan.

7 Status Sosialtjenesten: Egen sak med statusrapport kommer til politisk behandling. Boliger. Mangel på differensierte boliger gjør at brukere med sammensatte behov som blir boligløse får tilbud om overnatting i midlertidige botilbud som ikke «matcher» behov for oppfølging, er dyre alternativ og vanskeliggjør arbeid med rehabilitering. Boliger. Mangel på boliger med oppfølging gjør at rusmiddelavhengige brukere under 25 år og rusmiddelavhengige enslige kvinner som blir boligløse har få om ingen aktuelle overnattingstilbud. Vi må da tilby uegnede og dyre løsninger som vanskeliggjør arbeid med rehabilitering. LAR Alle LAR brukere skal ha tilbud om Individuell Plan. Sosialtjenesten skal oppnå 500 aktive brukere i kvalifiseringsprogram. En styrket booppfølgingstjeneste vil kunne redusere bostedsløshet og gi mer treffsikker bruk av boliger i kommunal og privat regi.

8 Årsmål Boligtiltak: ÅRSMÅL / RESULTAT Årsmål: Fra leie til eie - Ut av kommunal bolig Resultat: 32 Husstander (mål: 40) Årsmål: Øke bruken av startlånet Resultat: Kr. 494 mill (mål: kr. 450 mill) Årsmål: Øke bruken av statlig bostøtte Resultat: Kr. 205,3 mill (mål: 200 mill) Årsmål: Redusere boligkøen ved å etablere flere utleieboliger. Resultat: Godkjente husstander med vedtak om boligtildeling: 424 (mål: 375) Årsmål: Brukerne skal være fornøyd med Boligetatens tjenester. Resultat: 70,5 % (mål: 75 %)

9 Status Boligtiltak: Saksbehandlingstid for tildeling av boliger påvirkes av: Økende antall søkere av startlån Innstramminger i det ordinære finansmarkedet Vanskelige refinansieringssaker og saker for å unngå tvangssalg Høyt prisnivå i boligmarkedet står i kontrast til leietakergruppens økonomi. Antall søkere som venter på bolig har økt noe. Årsak: Høy andel av ledigstilte boliger går til flyktninger (positiv utvikling i bosetting i 2012) Økt stabilitet i utsatte boforhold pga god booppfølging Gunstig marked for utbyggere gjør offentlige oppdrag mindre attraktive. Bygging av nye boliger tar tid / produksjonstid (intensiverer bruk av forkjøpsrett). Se oppstart boligmelding for nærmere redegjørelse. Andel statlig bostøtte (refusjon) synkende/degressiv (tak på statlig bostøtte og den kommunale bostøtten er høyere enn den statlige..)

10 Årsmål Grønn etat: Årsmål: Utvikle byens parker og grønne anlegg. Resultat: Bygging av Nedre Korskirkeallmenning er forsinket grunnet problemer etter grunnundersøkelser. Biblioteksplassen er forsinket til ut i Sceneoverbygg i Fana Kulturpark er ferdigstilt. Avdelingen er i dialog med Bydrift om bygging av Ballastbryggen og anlegget forventes ferdig bygget til sommeren Turvei Hyttelien-Rundemanen er ferdig rehabilitert. Turvei Hellefjellet-Øyjorden er ferdig bygget og vil bli åpnet våren Avtale med grunneiere om bygging av turvei Liaflaten er ikke på plass. I forbindelse med byggestart for Løvstien veistrekk II er ekstern prosjektleder tilsatt og konkurransegrunnlag om prosjektering er ute ved årsskiftet.

11 Årsmål Grønn etat: Årsmål: Rehabilitering av nedslitte anlegg. Resultat: Arbeidet med Nygårdsparken er stoppet pga. midlertidig fredning. For Johanneskirketrappen er skisse ferdig og konkurransegrunnlag om prosjektering blir sendt ut i januar Olsvikparken er ferdigstilt. Årsmål: Stimulere til videreutvikling i landbrukssektoren Resultat: Arbeidet er nå godt forankret i byrådsvedtak. Det følges opp videre i 2012 med særlig blikk mot skolesektoren. Årsmål: Ferdigstille skilting byfjellene vest. Resultat: Informasjonstavler forventes ferdig innen utgang februar Årsmål: Etablere pris til bedrifter, grunneiere og andre som har ivaretatt vassdragsmiljø på en god måte. Resultat: Er gjennomført.

12 Status Grønn etat: Grønn etat har et budsjett for parkdriften som er underfinansiert i forhold til behov. Budsjettet ble salder med budsjettjustering på ca. 3 mill. hos BBKM i Er foreløpig ikke løst i budsjettet for 2012 (spilt inn til BFEE). Høy utbyggingsaktivitet fører til press for å få nye arealer til utbygging. Viktig å ivareta balansen mellom utbyggingsinteresser og grønne interesser / grønne korridorer Sikre tilstrekkelig driftsmidler ifm. nyinvesteringer. Barnas Byrom fikk vedtatt investeringsramme på 90 mill. over tre (3) år til oppgradering av kommunale lekeplasser.

13 Status for områdesatsing: Status for områdesatsing vil følge sak om konkretisering av områdesatsing for 2012 (fremmes våren 2012) hvor en redegjør for gjennomførte tiltak innenfor områdesatsing gjennom handlingsprogrammet «Ny energi rundt Damsgårdssundet» i tillegg til opprustning av boområder på Slettebakken. Ytre Arna og Laksevåg er innlemmet i områdesatsing gjennom Byrådssak 1181/11. Det er gitt signaler til statlig medvirkning gjennom husbankmidler. Detaljering av statlig finansiering og kommunal egeninnsats vil komme i sak om konkretisering av områdesatsing. Ny levekårsundersøkelse gir grunn til bekymring for flere områder i Bergen, og understøtter behov for byrådsavdelingens områdesatsing.

14 Kommende saker / planer: Handlingsplan mot åpne russcener Etablering av MO - sentre (Årstad + 2) Styrking av LAR sentre med mere Områdesatsing Oppstart boligmelding Midlertidig botilbud status og forbedringstiltak på kort sikt Blågrønne strukturer Handlingsplan for inkludering og mangfold Statusrapport for sosialtjenesten Statusrapport for psykisk helse