Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Transkript

1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Styret TBRT IKS Fra Brann- og redningssjefen Dato Sak 43/17 Handlingsplan Brann- og redningssjefen framlegger Handlingsplan / Økonomiplan / 2018 for behandling i styret. Framlagte dokument er i henhold til budsjettdialog med eierkommunene. Forslag til vedtak Styret oversender TBRT Handlingsplan / Økonomiplan / 2018 for behandling og vedtak i Representantskapet. Vedlegg: Handlingsplan Torbjørn Mæhlumsveen Brann- og redningssjef Postadresse: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 7037 Trondheim E-postadresse: postmottak@tbrt.no Besøksadresse: Sluppenvegen 18 Telefon: Organisasjonsnummer: NO

2 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Handlingsplan Økonomiplan

3 Innhold 1 Handlingsplan Innledning Deltakere i selskapet Selskapets formål og strategi Utfordringer i perioden Overordnede rammevilkår Feiing og tilsyn i fritidsbolig Eldreomsorg og endring demografi Brannstudien/STM 29/STM 35/Revidert dimensjoneringsforskrift Selskapets visjon Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden Økonomiplan Behandling av økonomiplan og budsjett Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld Framskrevet folkemengde Pensjonskostnader Økonomiplan Samlet oversikt for TBRT IKS A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Økonomiplan Brann- og redningstjenesten Deltakerbidrag A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Detaljbudsjett Bemanning budsjetterte stillinger Økonomiplan Feietjenesten Deltakerbidrag 2018 ordinær feiing Deltakerbidrag 2018 hyttefeiing A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Detaljbudsjett Bemanning - budsjetterte stillinger Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 2

4 1 Handlingsplan 1.1 Innledning Deltakere i selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Deltakere i selskapet er i dag Trondheim, Malvik, Oppdal, Rissa, Klæbu, Leksvik, og Rennebu kommuner. Den enkelte kommunes deltakerandel er fra som følger: Trondheim kommune 82,55 % Malvik kommune 6,02 % Oppdal kommune 3,06 % Rissa kommune* 2,98 % Klæbu kommune 2,68 % Leksvik kommune* 1,56 % Rennebu kommune 1,15 % Sum 100,00 % *Fra slår Rissa og Leksvik kommuner seg sammen til Indre Fosen kommune. Eierandelen for den nye kommunen blir 4,54 % Selskapets formål og strategi Deltakerkommunene kjøper brann- og redningstjenester fra selskapet. Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, og i ulykkes- og katastrofesituasjoner og ved akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området gjøres med utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse. Det er videre et mål å ivareta de verdiene hver eierkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokale- og sentrale myndigheter. Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene. På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. Fra og med 1. januar 2014 har samtlige eierkommuner lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 3

5 Detaljering av selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og eierkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle eierkommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet, og legges fram for eierkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Innenfor de rammer som eierkommunene setter kan selskapet påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av ovenstående. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter. 1.2 Utfordringer i perioden Overordnede rammevilkår Selskapets overordnede rammevilkår fremgår av følgende: Lov om interkommunale selskaper (sist endret ) Brann- og eksplosjonsvernloven (sist endret ) Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ( ) Forskrift om brannforebygging ( ) Brannstudien (desember 2013) Stortingsmelding 35 ( ) Brannsikkerhet Stortingsmelding 29 ( ) Samfunnssikkerhet NOU 2014:4 Trygg hjemme Sluttrapport Anbefalinger - En forbedret norsk nødmeldingstjeneste, Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt (2014) Feiing og tilsyn i fritidsbolig Forskrift om brannforebygging beskriver kommunens plikt til å feie, samt å føre tilsyn med fyringsanlegg i byggverk. Veiledningen til samme forskrift beskriver at bestemmelsene i hovedsak gjelder bolig og fritidsbolig. Forskriften har tidligere ikke satt tilsvarende krav til fritidsboliger, og utfordringene vil i første rekke være knyttet til at hjemmelshaver i de fleste tilfeller ikke er på hytta i vår arbeidstid. I tillegg vil adkomst i mange tilfeller være mangelfull, både med tanke på at vei fram til objektet ikke eksisterer og at stige/takstige mangler. Ressursbehovet er noe usikkert i forhold til gjennomføring av tjenesten i alle fritidsboliger, men planen er at TBRT skal gjennomføre et førstebesøk i samtlige objekt innen utgangen av Eldreomsorg og endring demografi TBRT har en visjon om at ingen skal omkomme i brann. Den gruppen som har klart høyest risiko for å omkomme i brann er de eldre, hjemmeboende. NOU 2014:4 Trygg hjemme beskriver at antallet branndøde trolig vil øke kraftig dersom de forebyggende tiltakene overfor denne gruppen ikke styrkes: «Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig vil fordobles frem mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne gruppens brannsikkerhet.» Det er også enkelte andre risikoutsatte grupper som øker i antall i regionen, blant annet arbeidsinnvandrere. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 4

6 1.2.4 Brannstudien/STM 29/STM 35/Revidert dimensjoneringsforskrift Flere sentrale utredninger og stortingsmeldinger peker på behovet for endring innen driften av brann- og redningstjenesten i Norge. Anbefalingene innebærer blant annet at brann- og redningstjenesten bør organiseres i større, regionale, mer ensartede organisasjoner med profesjonell ledelse. Brann- og redningstjenesten bør ha økt fokus på samarbeid, samhandling og kunnskapsstyrt drift. Prioriteringene bør rettes mer opp mot reell risiko i regionen og nasjonale målsetninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har signalisert at det vil bli foretatt endringer i lovog forskriftsverk for å påse at kommunenes drift av brann- og redningstjenesten blir bedre i samsvar med nasjonale føringer. 1.3 Selskapets visjon Selskapets visjon er - Ingen skal omkomme i brann. All virksomhet i selskapet skal preges av denne visjonen. 1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden Utledet av visjonen om at ingen skal omkomme i brann beskrives selskapets overordnede målsetting slik: TBRT skal 1. gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. 2. ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. 3. bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. 4. kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. 5. ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. 6. ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 5

7 1. TBRT skal gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. Arbeide for økt brannsikkerhet i hjemmet, med særlig fokus på de befolkningsgruppene som er mest risikoutsatte. Samarbeide med kommunenes helse- og velferdstjeneste overfor hjemmeboende personer som har økt brannrisiko på grunn av fysiske utfordringer, kognitiv svikt og/eller rus og psykiatri. Gjennomføre kampanjer overfor eldre, studenter og andre viktige målgrupper der vi treffer målgruppen godt og budskapet er forståelig. Utføre tilsyn i eldre leilighetsbygg. Føre tilsyn med røykvarsleren i alle bygg hvor det gjennomføres tilsyn med piper og ildsteder. Sørge for at brannsikkerheten i den eldre, bevaringsverdige bebyggelsen heves. Gjennomføre tilsyn i de fredede bygningene i regionen. Samarbeide med byantikvaren i Trondheim om brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i Trondheim sentrum. Gjennomføre tilsyn i eldre tett trehusbebyggelse (prioritering av områder/kvartaler med utgangspunkt i ROS). Samarbeide med Rissa kommune om brannsikringsplanen i Råkvåg. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 6

8 Foreta tilsyn for å hindre branner der mange omkommer, store verdier går tapt eller samfunnskritiske funksjoner slås ut av drift Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter, med hyppighet i henhold til risikovurdering. Utføre tilsyn overfor kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Risikobasert feiing og tilsyn: Lovverket setter krav til at hyppigheten på feiing og tilsyn skal baseres på en risikovurdering av hvert enkelt objekt. TBRT vil i løpet av 2018 ta i bruk risikomodul i fagsystemet, som på sikt vil gi kommunene et grunnlag for differensiert avgiftssystem. TBRT skal gjennomføre tiltak som bidrar til at påliteligheten til brannalarmanlegg i regionen øker Gjennomføre prosjektet «Stol på brannalarmen», med iverksettelse av tiltak for å redusere antallet unødige alarmer. 2. TBRT skal ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. Tilpasse organisasjon til enhver tid gjeldende dimensjoneringsforskrift Utrede en fremtidig organisering og beredskap tilpasset ny forskrift. Implementere og videreutvikle system for erfaringslæring Videreutvikle skjema for å dokumentere hendelser med vekt på læringspunkter. Videreutvikle rutiner og ansvar for å formidle læringspunkter fra hendelser. Videreutvikle system for å lagre disse opplysningene. Fokus på planer for øvelser og kompetansegivende tiltak Utnytte fagansvarlige til å utarbeide og utvikle gode øvelser til de ulike innsatsområdene. Påse at øvelsesplan er iht risikoanalyse. Gjennomføre regelmessige øvelser på alle nivå. Beredskapsplanverk Revidere og utvikle eksisterende beredskapsplanverk. Utarbeide og utvikle objektplaner innenfor områder og objekter iht risikoanalyse. Utnytte moderne teknologi og verktøy Opplæring og anvendelse av utvendig slokkeutstyr (skjærslukker og skumanlegg). Informasjonstilgang og anvendelse av data ved utrykning og innsats. Digitalisering av oppslagsverk og relevant informasjon. Utrede maritime kapasiteter Prosjektarbeid med mål om å beskrive et fremtidig maritimt konsept som ivaretar innsatsplikt og hvor kapasitetene utfyller hverandre og sårbarheten til bebyggelsen. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 7

9 3. TBRT skal bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. Utvikle redningsdykkertjeneste, urban redning og farlig gods-kompetanse Sette innsatskjøretøy for USAR i operativ drift. Anskaffe og operasjonalisere logistikk- og beredskapskonsept innenfor farlig gods. Utrede utrykningskjøretøy og beredskapsmessig organisering av røyk- og redningsdykkere på stasjon 4. Være en aktiv bidragsyter for å styrke og utvikle LRS Være en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av LRS øvelser. Bidra aktivt i LRS øvingsforum og invitere øvrige nødetater på øvelser. Utrede fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten Gi våre deltakerkommuner gode tjenester og synliggjøre fordelen med samarbeid om brannog redningstjeneste. Kommunisere en positiv tilnærming til henvendelser om samarbeid. Tilpasse organisasjonen til ny forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen. 4. TBRT skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. Kontinuerlig evaluere de forebyggende tiltakene Branner som har fått eller kunne ha fått store konsekvenser, skal evalueres med formål om å se hvilke forebyggende tiltak som har fungert og hvilke som ikke har fungert. De forebyggende aktivitetene skal evalueres kontinuerlig, eksempelvis kampanjer, nattkontroller og tilsynsaktiviteter. Erfaringene fra evalueringene skal innarbeides i TBRTs forebyggende arbeid. Evalueringen skal dokumenteres. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 8

10 Øvingsfasiliteter Utvikle og etablere øvingshus på Sandmoen. Byggestart tidligst i Iverksette tiltak for å redusere unødige alarmer (jf prosjekt Stol på brannalarmen) Presis utfylling og oppfølging i rapporteringssystem. Veiledning til bygningseiere om hvordan unødige brannalarmer kan forhindres. Prosjekt ny brannstasjon på Oppdal Oppdal kommune har iverksatt et prosjekt for å se på nye lokaler for brannstasjonen på Oppdal. TBRT som leietaker av brannstasjonen er sterkt involvert i prosjektet. Det er planlagt med byggestart tidligst i Lokaler for Feieavdelingen Leiekontrakten for Feieavdelingens lokaler i Tempeveien utløper i I denne forbindelse er Feieavdelingens behov for lokaliteter gjennomgått og det er opprettet dialog med Trondheim kommune med tanke på framtidige lokaler. Tempeveien 22 er det alternativet det arbeides for. Informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner Forbedre system og rutiner for informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner. Innføre ny løsning for intranett første halvår Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 9

11 5. TBRT skal ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen i 2017 Utarbeide avdelingsvise tiltaksplaner på bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelsen i Skadeforebyggende tiltak Det skal arbeides systematisk med forbedringstiltak for å redusere risiko for personskader: o Aktiv bruk av SikkerJobbAnalyse. o HMS-runder. o Behandling av rapporter om uønskede hendelser og forbedringsmeldinger. o Erfaringslæring/informasjon. o Kontinuerlig vurdering av forbedring på verneutstyr. Opplæring HMS Gjennomføre et bedriftsinternt grunnkurs HMS for alle verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og ledere. Systemet for registrering av uønskede hendelser og HMS-avvik skal digitaliseres. Forebygge risiko for yrkessykdom Kontinuerlig forbedring av rutiner for å unngå eksponering. Være orientert om nyutvikling innen verneutstyr og bekledning. Informasjon og opplæring om risiko. I perioden gjennomføres det nasjonale forskningsprosjektet «Kreftrisiko og brannnmenn» i regi av Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Selskapet er i involvert i prosjektet. Vårt arbeid består av kartlegginger og beskrivelse av stasjoner, øvelsesmetoder, yrkeshygiene, verneutstyr, materiell, kjøretøy, eksponeringsforhold og personelloversikter gjennom de siste 50 år. Dokumentere kjemikalieeksponering digitalt. 6. TBRT skal ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. Utvikling av ledere og ansatte Gjennomføre lederopplæringsuke for nye ledere i TBRT. Gjennomføre årlig lederutvikling av alle ledere i TBRT iht lederutviklingsplan, gjennomføre avdelingsvis lederutvikling i Gjennomgå etiske retningslinjer og varslingsprosedyre. Forebygge mobbing, trakassering og diskriminering Utarbeide prosedyre for konflikthåndtering. Følge opp intensjonen i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 10

12 2 Økonomiplan Behandling av økonomiplan og budsjett Lov om interkommunale selskaper regulerer behandlingen av selskapets økonomiplan og budsjett. Etter nevnte lov er det representantskapet som vedtar selskapets årsbudsjett og økonomiplan. Lov om interkommunale selskaper 18 Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Lov om interkommunale selskaper 20 Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper regulerer hvordan økonomiplan og årsbudsjett skal presenteres. 2 i forskriften sier følgende: Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av a) en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som resultatregnskapet b) en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til 3 annet ledd. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 11

13 2.2 Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld By- og kommunestyrene har i vedlegg til selskapsavtalen av vedtatt å sette en øvre ramme på hvor stor gjeld selskapet kan etablere i forbindelse med låneopptak til investeringer. Ved opprettelsen av TBRT overtok selskapet alle eiendeler vederlagsfritt fra kommunene. De bokførte anleggsmidlene hadde en verdi på kr Anleggsmidlene var i prinsippet finansiert med låneopptak hos eierkommunene og kapitalkostnadene forble derfor i deltakerkommunene. I rammen som selskapet ble gitt ved oppstarten var det derfor ingen ramme til å finansiere anleggsmidler. Det betyr at selskapet startet med kr. 0 i lånegjeld og uten kapitalkostnader. Alle investeringer som er foretatt etter er finansiert med låneopptak og salg av anleggsmidler. Økningen i kapitalkostnader er kompensert med tilsvarende økning i driftsrammen hadde selskapet en lånegjeld på kr Kapitalkostnader for å betjene denne gjelden var for 2017 beregnet til om lag kr Gjelden til selskapet vil øke i årene som kommer som følge av selskapets fremtidige investeringer. Det er beregnet at gjelden vil øke gradvis fra dagens nivå på 17 % av deltakerbidraget til et nivå på 35 % i Målt i faste 2016-kroner vil derfor den øvre rammen for låneopptak til investeringer bli kr Samlet bidrag fra deltakere i 2017 til brann-, redning - og feietjenesten var på om lag kr Kapitalkostnadene vil stige fra kr i 2016, til kr i 2017 og videre til om lag kr når øvre ramme for låneopptak etter planen nås i Gjennomsnittlig avskrivningstid lagt til grunn i beregningen er 15 år. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 12

14 2.3 Framskrevet folkemengde Innbyggertallet i regionen er dimensjonerende i forhold til antall årsverk som skal avsettes til forebyggende brannvern, jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Trondheim Rissa Oppdal Rennebu Klæbu Malvik Leksvik Totalt Ifølge Statistisk sentralbyrå (se tabell), så vil befolkningsmengden i TBRTs brannvernregion øke i planperioden. Forebyggendevirksomheten ble styrket med ett årsverk i 2018 fordi innbyggertallet passerte innbyggere i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 13

15 2.4 Pensjonskostnader Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse. erte pensjonskostnader for 2018 er som følger: BUDSJETT TBRT IKS Regnskap Regnskap Prognose Innbetalt premie ansatte 2 % arbeidsgivers samlede innbetalt Premieavvik Amortisering av premieavvik Regnskapsført pensjon TBRT IKS PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,20 % 2,97 % 2,20 % 2,20 % Forventet avkastning 4,65 % 4,60 % 4,50 % 4,50 % Amortiseringstid 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS inntektsfører premieavviket i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 år. (For premieavvik oppstått i 2011 og tidligere inntektsføres dette over 15 år, og for 2012 og 2013 over 10 år). Beregnede pensjonsmidler og forpliktelser er oppført i selskapets balanse som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nedgangen i regnskapsført pensjon, pensjonsmidler og forpliktelser fra 2015 til 2016 skyldes at ansatte som bemannet Sør-Trøndelag 110-sentral ble virksomhetsoverdratt til Midt-Norge 110- sentral fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 14

16 2.5 Økonomiplan Samlet oversikt for TBRT IKS Oversikten visert summerte tall for TBRT IKS, og består av drifts- og investeringsbudsjettene for Brann- og redningstjenesten (kapittel 2.6) Feietjenesten (kapittel 2.7) A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetn Finansiering av invest Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 15

17 2.5.2 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 16

18 2.6 Økonomiplan Brann- og redningstjenesten Deltakerbidrag 2018 For 2018 ber brann- og redningssjefen om at rammen for beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingen øker med kr Den foreslåtte økningen fordeler seg som følger: Deltakerbidrag Ett årsverk til forebyggende avdeling Endring finanskostnader Pris- og lønnsvekst Deltakerbidrag Ett årsverk til forebyggende avdeling Innbyggertallet i våre 7 eierkommuner passerer i Etter dimensjoneringsforskriften utløser det krav om ett ekstra årsverk til forebyggende arbeid. Investeringer endringer i finanskostnader 2018 Selskapets investeringer er finansiert med langsiktige lån i Kommunalbanken. Fra etableringen av selskapet og fram til og med 2015 har beregnet minimumsavdrag vært høyere enn avtalte avdrag etter låneavtalene. Dette vil være tilfelle også for regnskapsårene 2017 og Minimumsavdraget er beregnet etter forenklet modell: (Sum IB langsiktig gjeld / sum IB bokført verdi anleggsmidler * årets avskrivninger). For 2017 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr For 2018 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr Basert på en rente på 1,5 % øker rentekostnaden fra kr til kr i I sum gir dette en økning i kostnadene til renter og avdrag ifm investeringer i beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingen med kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Minimumsavdrag Minimumsavdrag Renter Renter Endring finanskostnader Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 17

19 Deflator pris og lønnsvekst I beregningen er det brukt en kommunal deflator på 2,07 %, der lønnsveksten er satt til 2,55 % og prisveksten 1,60 %. Dette er i samsvar med tall fra «Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er deretter lagt inn en effektivisering på 0,3 prosentpoeng i prisveksten. Dette gir en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Deltakerbidraget fordeles slik: Fordeling mellom kommunene Trondheim kommune 82,55 % Malvik kommune 6,02 % Oppdal kommune 3,06 % Rissa kommune 2,98 % Klæbu kommune 2,68 % Leksvik kommune 1,56 % Rennebu kommune 1,15 % Sum 100,00 % Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 18

20 2.6.2 A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetn Finansiering av invest Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 19

21 2.6.3 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer Bil Stasjonsmester sør Container CBRNE Mannskapsbil Øvingshus Sandmoen Bil Sivilforsvaret (brukt) Bil Stasjonsmester Fosen Service bil verksted Dykkerbil Sjøsprøytebil Kompressor trykkluft Sandmoen Mannskapsbil stasjon Tankflak med CAFS Mannskapsbil T Ny Anne-Cathrine Høyderedskap Stasjon Varige driftsmidler ekskl. mva Varige driftsmidler inkl. mva Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 20

22 Salg Tankbil Rennebu DE Redningsbil T Misubishi Oppdal DH Adm Toyota CF Adm Toyota Avensis Mercedes ML opplæringsbil Mannskapsbil T Toyota Sivilforsvaret MB Dykker RA Mercedes Vito Fosen Volvo Metz T VW Pickup VF Mannskapsbil T Salg av Anne-Cathrine Høyderedskap KK Salg av anleggsmidler Kompensasjon for mva Bruk av lånemidler Detaljbudsjett 2018 Salgsinntekter Eksterne kurs adm Fallsikring kurs Kantinedrift Dykkeoppdrag beredskap Aksjoner og oppdrag beredskap Urban redning Høyderedskap Restverdiredning (RVR) Tjenester levert av feierens serviceavdeling Bjørnis Tvangsmulkter forebyggende Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Refusjoner Sykelønn og fødselspenger Mva-kompensasjon Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger Ramme fra deltakerkommuner Refusjon utgifter ifm drift av IUA Refusjon fylkeskommuner Utredning ny brannstasjon Oppdal Bjørnis nasjonalt Restverdiredning (RVR) Tjenester levert av feierens serviceavdeling Sum Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 21

23 Lønn og sosiale utgifter BFA Felles Beredskap Foreb. Adm Feier - service-avd. Drift av IUA Alle 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn inkl. sosiale utgifter Beredskap Dagtid/ prosjekt Brigadene Deltid Rissa Deltid Leksvik Deltid Malvik Deltid Oppdal Delt. Rennebu 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn inkl. sosiale utgifter Lønn inkl sos. utgifter Sum beredskap Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kompensasjon mva Andre overføringer til andre Sum Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Husleie Juridiske tjenester til forebyggende avdeling Sum Fordelte utgifter Fra feietjenesten Renteinntekter Bankinnskudd SMN Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 22

24 2.6.5 Bemanning budsjetterte stillinger 2018 Bemanning budsjetterte stillinger Beredskap dagtid Trondheim 9,5 8,4 4 Brigader 113,8 114,8 Beredskap Oppdal og Rennebu 0,7 0,7 Beredskap Fosen 1,0 1,0 Deltid Malvik 16,0 16,0 Deltid Rissa 36,0 36,0 Deltid Leksvik 24,0 24,0 Deltid Oppdal 20,0 20,0 Deltid Rennebu 16,0 16,0 Forebyggende Trondheim 24,9 24,9 Forebyggende Oppdal og Rennebu 1,7 1,7 Forebyggende Fosen 1,0 1,0 Feier- Serviceavdelingen 1,0 1,0 Administrasjon 15,2 15,2 Drift av IUA 1,0 1,0 281,8 281,7 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 23

25 2.7 Økonomiplan Feietjenesten Deltakerbidrag 2018 ordinær feiing Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2017 til 2018 Deflator - prisvekst 1,30 % Deflator - lønnsvekst 2,55 % Sum rammeendring Deltakerbidrag Fordeling av kostnader Feietjenesten ble i 2014 etablert med 7 distrikter med lik bemanning og lik arbeidsmengde. Framdriftsplaner og rapporteringssystem ble innført og tatt i bruk i I løpet av 2015 var tilsyn og ulovlighetsoppfølging av avvik på plass i alle eierkommunene. Hovedutfordringen for å få til en effektiv ulovlighetsoppfølging har vært at deltakerkommunene har hatt ulike forsystemer. Nytt felles system for selskapet er innført i 2017 Feietjenesten fordeling av kostnader Fordeling av direkte lønn i feielagene Tr.heim Malvik Klæbu Rennebu Oppdal Rissa Leksvik Feielag 1 - Rissa/Leksvik 67,30 % 32,70 % Feielag 2 - Oppdal/Rennebu 36,10 % 63,90 % Feielag 3 - Trondheim/Klæbu 78,00 % 22,00 % Feielag 4 - Trondheim/Malvik 50,00 % 50,00 % Feielag 5 - Trondheim 100,00 % Feielag 6- Trondheim 100,00 % Feielag 7 - Trondheim 100,00 % Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 24

26 Lønnskostnaden i feielag 1 4 er fordelt etter antall boenheter. I tillegg er det for feielag 3 og 4 hensyntatt at avstanden mellom boenhetene er større i hhv Klæbu og Malvik enn i Trondheim. Direkte lønn i feielagene er deretter brukt som fordelingsnøkkel for kostnadene i feieadministrasjonen. I sum gir dette en budsjettert kostnadsfordeling som følger: Fordeling mellom kommunene Prosent Sum Trondheim kommune 70,85 % Malvik kommune 5,02 % Oppdal kommune 6,74 % Rissa kommune 7,04 % Klæbu kommune 3,12 % Leksvik kommune 3,42 % Rennebu kommune 3,81 % Total 100,00 % Deltakerbidrag 2018 hyttefeiing Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2017 til 2018 Deflator - prisvekst 1,30 % Deflator - lønnsvekst 2,55 % Sum rammeendring Deltakerbidrag Fordeling mellom kommunene* Antall Prosent Sum Trondheim kommune ,71 % Malvik kommune 429 4,53 % Oppdal kommune ,05 % Rissa kommune ,88 % Klæbu kommune 125 1,32 % Leksvik kommune 802 8,46 % Rennebu kommune ,05 % Total ,00 % * basert på antall fritidsboliger tatt fra matrikkelen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 25

27 2.7.3 A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsregnskap Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Finansiering av investeringer Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 26

28 2.7.4 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer/salg ATV m henger Feiebil hyttefeiing Feiebil Feiebil Varige driftsmidler ekskl mva Salg av anleggsmidler Finansieringsbehov Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 27

29 2.7.5 Detaljbudsjett 2018 Refusjoner sykelønn og fødselspenger feietjenester for deltakerkommunene lærlingeordningen Sum Lønn inkl. sosiale utgifter Feietjenesten Alle 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Andre overføringer til andre Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Juridiske tjenester til feietjenesten Fordelte utgifter Fra feier, serviceavdelingen Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 28

30 2.7.6 Bemanning - budsjetterte stillinger 2018 Bemanning budsjetterte stillinger Feieadministrasjon 5,5 6,0 Feielag 1 - Rissa/Leksvik 2,0 2,0 Feielag 2 - Oppdal/Rennebu 2,0 2,0 Feielag 3 - Trondheim/Klæbu 4,0 3,5 Feielag 4 - Trondheim/Malvik 3,0 3,0 Feielag 5 - Trondheim 4,0 4,0 Feielag 6- Trondheim 3,0 3,0 Feielag 7 - Trondheim 4,0 4,0 Hyttefeiing 5,0 4,5 32,5 32,0 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 29