Styret for kultur, omsorg og undervisning

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon / som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 72/15 PS 73/15 PS 74/15 Innhold Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i Hammerfest Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune PS 75/15 Gebyr og avgiftsregulativ 2016 PS 76/15 PS 77/15 PS 78/15 Økonomiplan Budsjett Hammerfest kommune Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den Diverse referatsaker RS 15/5 Rapport fra Boligtildelingsutvalget 2014 PS 79/15 Godkjenning av protokoll Muntlige orienteringer: Hverdagsmestring - resultat Fuglenes skole Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Berit Hågensen leder

2 Saksliste Saksnr PS 72/15 PS 73/15 PS 74/15 Innhold Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i Hammerfest Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune PS 75/15 Gebyr og avgiftsregulativ 2016 PS 76/15 PS 77/15 PS 78/15 Økonomiplan Budsjett Hammerfest kommune Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den Diverse referatsaker RS 15/5 Rapport fra Boligtildelingsutvalget 2014 PS 79/15 Godkjenning av protokoll

3 Saksbehandler: Espen Salomonsen Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/15 Styret for miljø og utvikling /15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt Saken gjelder I gatebruksplan for Sjøgata og Rådhusplassen ligger dette som ett samlet prosjekt med ett budsjett på kr 40 mill, hvorav 18 mill forventes i refusjoner. Kostnadsproblematikk knyttet til risikoen for betydelige overskridelser av kostnadsrammen sammen med at forventede refusjoner ikke ansees realistisk medfører at det er ønskelig det å dele dette opp i to eller flere prosjekter, hvor Rådhusplassen prioriteres og gjennomføres som eget prosjekt. Sakens bakgrunn og fakta I forprosjektet som er laget i 2011 for gatebruksplan Sjøgata og Rådhusplassen er det beregnet kostnader på kr Det er forutsatt tilskudd fra andre på kr Dette tilskuddet skulle da planen ble laget komme som Fylkeskommunale tilskudd. Hammerfest kommune vil ikke i dag kunne forvente å få noe tilskudd i denne størrelsesorden. I henhold til instruks for byggeprosjekter i Hammerfest kommune, skal ikke prosjekter igangsettes før de er fullfinansiert og prosjektet ble derfor stoppet. En kritisk gjennomgang av kostnadsbildet i prosjektet er derfor gjennomført og det er foretatt vurderinger av praktisk og økonomisk art knyttet til oppsplitting av prosjektet.

4 Rådhusplassen ønskes også sett i sammenheng med avslutningen av Finduspromenaden, - Domusområdet, og det vil være hensiktsmessig å starte med oppgraderingen av Rådhusplassen så raskt som mulig. En løsning med å gjennomføre prosjektet Rådhusplassen sammen med siste del av Finduspromenaden vil anleggsmessig være gjennomførbart og kostnadseffektivt. Gravearbeidene i sentrum ønskes også konsentrert rundt mindre områder for ikke å belaste brukerne av sentrum unødvendig. En utsettelse av Sjøgata prosjektet ansees derfor som hensiktsmessig. En gjennomføring av Rådhusplassprosjektet som selvstendig prosjekt i 2016 vil medføre at parkeringen på Rådhusplassen avsluttes og området stenges i anleggsperioden som anslås til ca 1 år. En ny og endelig plan for Rådhusplassen som selvstendig prosjekt kan fremlegges til behandling i løpet av februar 2016 og oppstart av arbeidene kan skje mai/juni Planlegging av Sjøgata vil skje samtidig med anleggsarbeidet på Rådhusplassen og forslag til gjennomføring kan fremlegges til budsjettbehandling des Hovedtrekkene i planen for Rådhusplassen vil være som tidligere; Det vil opparbeides en ny større og mer tiltalende lekeplass i forbindelse med Rådhusparken/ fonteneparken. Det vil bli lagt vekt på at torghandel skal få tilrettelagte plasser, samt at det legges til rette for aktiviteter på det som i dag er parkeringsplass. Kebabkiosken fjernes sammen med de kommunale toalettene som er i samme bygg, og nytt mer brukervennlig bygg med universelt utformede toaletter bygges. For kebabkioskens del vil det bli lagt til rette for at det skal kunne drives på samme måte som andre torghandlere, det vil si at det kan etableres et mobilt utsalgspunkt. Eventuelt at kiosken etablerer seg i annet tilstøtende bygg. Hele Rådhusplassen vil lyssettes i henhold til kommunens lys-plan og det vil være tilrettelagt for et levende torg uten særlig biltrafikk. Det planlegges en mobil plastisbane som skal benyttes til skøyteaktiviteter og det skal plasseres en sirkulær sittegruppe på plassen. Denne kan være plass støpt, eller mobil. Fortau og trapper som er i tilknytning til Rådhusplassen skal oppvarmes med vannbåren varme. Selve rådhusplassen skal ikke varme settes, men skal bygges i brøytesterk granitt. Avfallshåndtering ses på i samarbeid med næringsliv og andre som ligger i tilknytning til Rådhusplassen. Budsjettert sum på kr 22 mill forventes å være tilstrekkelig for gjennomføringen. Rådmannens vurdering Ved å splitte opp prosjektet Rådhusplassen- Sjøgata kan en gjennomføre prosjektet Rådhusplassen allerede i 2016/17 innenfor budsjettert ramme. Sjøgata vil da måtte vurderes i egen sak og med eget budsjett på et senere tidspunkt. En avgrensning av anleggsområdet ansees for å være fordelaktig og dette vil gi en god og helhetlig løsning på Finduspromenaden Rådhusplassen.

5 Rådmannens forslag til vedtak: Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for å kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.

6 Saksbehandler: Gerd M. Hagen Saksnr.: 2010/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/15 Eldrerådet /15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad fra Frivillighetssentralen Svar på søknad om økt driftstilskudd til Frivillighetssentralen i Hammerfest Saken gjelder Frivillighetssentralen (Fhs) i Hammerfest søker om en økning av det årlige driftstilskuddet som er på kr ,- til kr ,-. Begrunnelsen er følgende: Det vises til inngått samarbeidsavtale mellom Hammerfest kommune og Frivillighetssentralen av hvor formålet er: * Avtalen skal regulere Hammerfest kommunes arbeidsgiveransvar for daglig leder av Frivillighetssentralen fra * Vedtektene til Frivillighetssentralen skal være i tråd med denne avtalen. For å kunne rekruttere en egnet og kompetent person til stillingen (100 % stilling) som daglig leder er det behov for å øke lønnen gjennom økt driftstilskudd. Sakens bakgrunn og fakta Stillingen som daglig leder på Fhs har tidligere i år vært utlyst og det kom 8 søkere. Kun en av søkerne var godt kvalifisert, men vedkommende trakk seg på grunn av for lav avlønning. Lønnsnivå er pr. tiden på kr ,- inklusiv sosiale utgifter og feriepenger. Det er vurdert å redusere stillingen med 20 %, men det ville bety redusert aktivitet og, ikke minst, tilsvarende reduksjon av det statlige tilskuddet som er på kr ,- pr. år og skal dekke deler av lønnen til daglig leder. Fhs styre bestemte derfor å søke om økt driftstilskudd fra og med 2016 for på den måten å kunne øke lønnsnivået til stillingen til om lag kr ,- pr. år i hel stilling. I tillegg kommer sosiale utgifter og feriepenger.

7 Det foreligger egen stillingsbeskrivelse for daglig leder, fremforhandlet i henhold til inngått samarbeidsavtale av Pr. i dag er nåværende daglig leder konstituert i stillingen, inntil ny daglig leder er tilsatt. Norges handikapforbund Hammerfest er pr. tiden arbeidsgiver for denne stillingen. I h.h. til samarbeidsavtalens formål, pnkt 2.1; Vedtektene til Frivillighetssentralen skal være i tråd med denne avtalen så har ikke styret i Fhs foretatt nødvendig vedtektsendring. Dette krever et ekstraordinært årsmøte. De nåværende vedtekter er mangelfull og ikke i henhold til samarbeidsavtalen. Økonomi: Budsjettet 2015 for Fhs i Hammerfest balanserer med totalt kr ,- (inntekter/utgifter). Tilskuddet fra Kulturdepartementet til godkjente Frivillighetssentraler er satt til kr ,- pr. år. Beløpet har vært det samme siden Driftstilskuddet fra Hammerfest kommune har vært på kr pr. år siden I tillegg får Frivillighetssentralen disponere lokaler i gamle Apotekergården til en verdi av kr ,-. INNHOLD INNTEKTER Statstilskudd Kr Lokal finansiering: Hammerfest kommune (driftstilskudd) Kr Hammerfest kommune (verdi husleie) Kr NHF Hammerfest (inntekt fra loppemarkeder) Kr Kaffespleis Kr Integreringstilskudd (etter søknad) Kr Korslaget/ Gjensidigstiftelsen Kr Andre inntekter Kr Hammerfest sykehus m/ordningen pasientverter Kr Sum inntekter Kr INNHOLD UTGIFTER Lønnsutgifter (lønn og feriepenger) Kr Renholdsutgifter (lovlig skattefritt kr ) Kr Pensjonsforsikring Kr Husleie (verdi) Kr Opplæring/ kurs/ nettverkssamlinger) Kr Driftsutgifter: Kontor/ rekvisita/ regnskap Kr Kjøreregninger/ buss f/frivillige og pasientverter Kr Integreringsprosjekter Kr Vedlikehold, oppussing, renholdsmidler etc. Kr Tilstelninger for frivillige og dugnadsarbeidere Kr Innkjøp kaffespleis Kr Andre driftsutgifter/ IKT m.m., Kr Sum utgifter Kr Frivillighetssentralen har etter nåværende vedtekter følgende målsetting: Tilby en sosial møteplass for alle * forebygge ensomhet blant eldre og funksjonshemmede

8 * integrere våre «nye naboer» (flyktninger og innvandrere) i samarbeid med flyktningekonsulenten og voksenopplæringen Å være en møteplass for frivilligheten * gi lag og foreninger en møteplass på kveldstid og i helgene * diagnoseforeningene får bruke Frivillighetssentralen til likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper Utfordringer * å gi opplæring til ledere for likemannsgrupper gjennom diagnoseforeningene * oppfordre brukere av sentralen til å ta i et tak ute hos brukere eller inne på sentralen * arbeide for å «forskjønne» uteområder * delta med å utvikle et trygt og godt friområde/grøntområde som skal være tilrettelagt for alle. I denne saken gis det en mere utdypende informasjon om oppfølgingen av formålet integrere våre «nye naboer» (flyktninger og innvandrere): Fhs har generelt stor aktivitet, men de har valgt å ha et spesielt fokus på å integrere flyktninger og innvandrere. Her kan nevnes: Fhs er spesielt viktig for de som ikke får tilbud gjennom innvandrertjenesten, f.eks flyktninger over 50 år som trenger et sted å være (jobbe frivillig). Flyktningene får trening i det norske språk og stedets dialekt i samtale med brukere og frivillige på sentralen. Arbeidsledige flyktninger jobber frivillig, hvilket gir praksis og de får vist frem sitt arbeidspotensiale som viktig arbeidskraft. De får vist frem grad av tillit og arbeidsvilje. Etter hvert har mange flytninger blitt rekruttert til hjemmetjenesten, sykehjemmet og sykehuset som dyktige medarbeidere. Daglig leder på Fhs gir arbeidsattest til flyktninger som jobber frivillig; det gis arbeidsvurdering, om de «ser» arbeidet, er til å stole på, holder avtaler m.m. Flyktninger i foreldrepermisjon kommer innom med sine barn. 1-2 torsdager i måneden er det torsdagstreff for mor og barn. Mange flyktningene bor i små leiligheter og det blir liten plass til aktiviteter for barna. På Fhs er det lekeutstyr som trehjulssykkel, dukkevogner, dukkehus, duplo (lego), Brio tog bane, mange Barbie dukker med klær og Barbie utstyr, sjakk og andre spill m.m. 4-6 ganger i året arrangeres 2 dagers loppemarked som en viktig inntektskilde for Fhs. Det er personer som jobber med dette og halvparten av disse er gjerne bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere. Flyktningene hjelper til på Fhs integreringstilstelninger/ middager etc. De «gamle frivillige» bosatte flyktningene lager sine nasjonalretter til gjestene! Halvparten av de som blir invitert er «våre nye naboer». Fhs samarbeider med Innvandrertjenesten. De har navnene og vet hvem som trenger et slikt tilbud. Arrangementene finansieres med tilskudd fra IMDI via fylkeskommunen, samt bruk av overskuddet fra loppemarkedene.

9 Fhs arrangerer sommer og vinterturer hvor flyktninger og innvandrere deltar aktivt. Rådmannens vurdering Frivillighetssentralen i Hammerfest har utviklet seg til å bli en viktig «institusjon» for frivillighet i kommunen. Ikke minst har sentralen gitt et meget viktig bidrag til integrering av flyktninger og innvandrere, men også blitt en sosial møteplass for bl.a. eldre, ensomme og funksjonshemmede m. fl. I tillegg yter sentralen hjelp og støtte til mennesker i hverdagen, arrangerer sosiale sammenkomster m.m. Frivillighetssentralen er også en viktig arena for møtevirksomhet for frivillige lag og foreninger. Integrering av flyktninger har blitt tydelig aktualisert i løpet av denne høsten og rådmann ser det som svært positivt at vi har en Fhs som en viktig «institusjon» i integreringsarbeidet. For å sikre kvaliteten på Fhs arbeid fremover er det viktig å få en godt kompetent og egnet person i stillingen som daglig leder. En person som kan ta over etter nåværende konstituerte daglig leder, som har gjort en meget god og mangfoldig jobb siden sentralen ble opprettet mitt på nittitallet. Dette krever et lønnsnivå som er attraktivt for den potensielle søker kommunen håper å kunne rekruttere. For at grunnlaget for Hammerfest kommunes arbeidsgiveransvar for daglig leder for Fhs skal fungere optimalt, forutsetter rådmann at Fhs styre følger opp samarbeidsavtalen med å få på plass nødvendige vedtektsendringer for Fhs som da skal være i overenstemmelse med samarbeidsavtalen og fremforhandlet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Rådmann anbefaler et økt driftstilskudd på kr ,- pr. år finansiert av de statlige integreringsmidlene for flytninger kommunen mottar hvert år. En ny daglig leder må være en voksen utadvendt person med gode kontaktskapende evner, erfaring fra frivillig arbeid, god flerkulturell forståelse, besluttsom, administrative og økonomiske kunnskaper og erfaring, samt kunnskap om prosjektarbeid. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Under forutsetning av at styret i Frivillighetssentralen får utført nødvendige vedtektsendringer for Frivillighetssentralen i tråd med inngått samarbeidsavtale mellom partene vedtar Formannskapet å øke driftstilskuddet til frivillighetssentralen fra kr ,- til kr ,- pr. år gjeldende fra Økt kommunalt driftstilskudd skal gå til økt lønn inkl. sosiale utgifter og feriepenger for daglig leder ved Frivillighetssentralen. 3. Økningen av det kommunale driftstilskuddet finansieres med kr ,- fra ansvar 8500 Generelt statstilskudd art Statlige overføringer flyktninger.

10 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Eldrerådet /15 Rådet for funksjonshemmede /15 Styret for kultur, omsorg og undervisning /15 Styret for miljø og utvikling Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til etterretning.

11 Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede Behandling Vedtak

12 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 Hammerfest kommune

13

14 INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT SYKEFRAVÆR SENTRALADMINISTRASJO N NAV BARNOGUNGE HELSEOGOMSORG KULTUROGSAMFUNN...13

15 4 KVARTALSRAPPORT3.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 2 I NNLEDNING Nettodriftsresultatetter3 kvartaler på18,4millioner kroner.detteer omlag23 millioner (28 mill justertfor overskudd selvkostområde)mindre ennbudsjettert. Totalt alle sektorer R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt

16 HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringermed krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sumdriftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøpav varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøpav tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sumdriftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sumeksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sumeksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Internefinanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sumbruk av avsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sumavsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

17 6 KVARTALSRAPPORT3.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 4 SYKEFRAVÆR Fravær Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Totalt Jan Feb Mar 1. kvartal Apr 1. tertial Mai Jun 2. kvartal Jul Aug 2. tertial Sep 3. kvartal okt Nov Des 3. tertial for året ,7 % 13,0 % 11,5 % 12,1 % 10,9 % 11,8 % 10,4 % 10,2 % 10,5 % 7,1 % 7,1 % 8,7 % 8,8 % 7,7 % ,8 % 11,4 % 11,2 % 11,0 % 10,4 % 11,0 % 10,1 % 9,0 % 10,0 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 10,5 % 8,4 % 10,40 % 12,0 % 11,7 % 11,0 % 10,2 % ,2 % 11,2 % 9,3 % 10,6 % 10,2 % 10,8 % 9,8 % 8,9 % 9,6 % 6,5 % 6,0 % 7,8 % 8,8 % 7,1 % 9,7 % 10,8 % 9,9 % 9,8 % 9,5 % ,6 % 11,6 % 10,8 % 11,0 % 9,8 % 10,9 % 10,2 % 9,2 % 9,8 % 6,6 % 5,6 % 7,9 % 8,4 % 6,8 % 10,0 % 10,1 % 10,2 % 9,7 % 9,5 % ,0 % 11,8 % 11,7 % 11,6 % 10,3 % 11,2 % 10,7 % 8,4 % 6,6 % 6,5 % 8,2 % 8,7 % 9,9 % 11,6 % 10,3 % 10,1 % 10,0 % ,1 % 9,8 % 9,3 % 9,9 % 10,2 % 9,8 % 10,9 % 10,5 % 8,3 % 5,7 % 8,7 % 8,5 % 9,7 % 11,2 % 10,0 % 9,8 % 9,5 % ,1 % 12,5 % 11,9 % - 10,2 % 11,7 % 9,9 % 8,7 % 6,2 % 5,9 % 7,6 % 9,4 % 10,0 % 10,5 % 8,1 % 9,6 % 9,7 % ,7 % 10,6 % 10,1 % - 10,6 % 10,7 % 12,1 % 11,5 % 8,2 % 8,1 % 9,9 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 12,0 % 0,0 % 10,7 % ,0 % 14,3 % 13,1 % - 10,7 % 12,2 % 11,8 % 10,1 % 7,7 % 8,0 % 9,5 % 9,7 % 10,8 % 12,4 % 11,9 % 0,0 % 11,1 % ,2 % 12,6 % 12,4 % - 11,1 % 11,2 % 10,2 % 11,6 % 9,4 % 8,6 % 9,9 % 10,4 % 10,7 % 12,8 % 12,0 % 0,0 % 11,1 % ,5 % 11,7 % 11,7 % - 11,4 % 11,0 % 9,7 % 10,9 % 5,7 % 6,0 % 0,0 % 9,6 % 9,9 % 10,7 % 10,2 % 0,0 % 9,8 % ,2 % 12,3 % 12,6 % - 11,8 % 12,2 % 11,9 % 10,9 % 7,4 % 7,0 % 0,0 % 7,9 % 8,4 % 11,2 % 9,7 % 0,0 % 10,3 % ,0 % 13,9 % 14,6 % - 13,2 % 13,7 % 12,5 % 11,9 % 8,7 % 7,6 % 0,0 % 10,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 0,0 % 12,1 % gj.snitt 11,5 % 12,1 % 11,6 % 11,0 % 10,8 % 11,4 % 10,8 % 10,1 % 10,0 % 7,3 % 6,9 % 6,7 % 9,4 % 7,5 % 10,3 % 11,5 % 10,7 % 5,0 % 10,3 % 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeid medreduksjonav sykefraværog økningav jobbnærværharværtog er et prioritert arbeidi Hammerfestkommunede tre sisteår.påtrossavdetteharvi ikke oppnåddvår målsettingom enreduksjonav sykefraværetpå0,5prosentpoengpr. år. Fraværssta tistikk viserat sykefraværetharværtrelativt stabilti perioden2010til 2014.Fraværetskiller segikke vesentligut sammenlignetmedandrekommuneri Finnmark,jfr. forvaltningsrevisjon2015. Det ligger antil enliten økningi fraværetfra 2014til 2015,spesieltgjelderdettefor detlegemeldtefraværet.økningenkan delvisforklaresmedat detsomendel av prosjektetfellesfokus er et størrefokuspårutinerog praksisknyttettil både registreringog rapporteringav fravær. Hammerfestkommunehari 2015hattforvaltningsrevisjonpå«Sykefraværog IA-avtalen» Undersøkelsenkonkludererblantannetat vårerutinerfor oppfølgingav sykemeldtei hht. egneplaner,lov og forskrift, samt føringav sykefraværsstatistikkog innkrevingav refusjonerer tilfredsstillende. Fraværsstatistikkenfor 2014viserat det29 av 86 arbeidsplasser/ansvarsområder somharet fraværover10 %. Prosjektet Fellesfokus følgeropprevisjonensanbefalingog kommunestyretsvedtakom å «rettesykefraværsarbeidetmotdesektorene og virksomhetenesomhar et særskilthøytsykefravær».

18 SENTRALADMINISTRASJON 7 5 SENTRALADMINISTRASJON Sentraladministrasjon R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 FOLKEVALGTE STYRINGS-OGKONTROLLORGAN ER STRATEGI SKLEDELSE SERVICEOGINTERNUTVIKLING BYGGEPROSJEKT ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN LØNN OGPERSONALAVDELI NGEN PLAN-OGUTVIIKLINGSAVDELI NGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTERI TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOM TJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGIFTER Sumutgifter SALGSI NNTEKTER REFUSJONERFRASTATEN REFUSJONERSYKELØN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONERFRAANDRE OVERFØRI NGER FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Sentraladministrasjonenhari periodenett samletmindreforbruk på18,8millioner. Regnskapet for områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret mindreforbruksomi all hovedsakat det er vanskeligå angipåforhåndnårulike inntekterog utgifter vil bli belastetog nåraktivitetenkommer.områdetotalt vil balanseresila året. Det er et vesentligmindreforbrukpåansvarsområdet strategiskledelse.her ligger avsattevedlikeholdsmidlerog reserver,og områdetligger antil et positivt budsjettavvikogsåpr MerforbrukpåområdetServiceog internutvikling er i hovedsakknyttetjuridisk bistanddakommunenfor tidenharhattstort behovfor spesielljuridisk kompetansei flereenkeltsaker.ansvarsområdet totalt settligger antil åhaet mindreforbrukogså vedåretsslutt. Regnskapet for prosjektavdelingenharet positivt avvik ogsåpr tredjekvartalsomi hovedsakskyldesvakansei stillinger, menområdetligger antil å balanseresila åretdadriftsutgiftenevil bli belastetdeenkelteinvesteringsprosjektene. Økonomiavdelingenviseret mindreforburksomskyldesat avdelingenp.t. harenredusertbemanningsomfølgeav seniortiltakog delvisuttakav AFP. Avdelingenligger antil et positivt budsjettavvikogsåvedsluttenavåret. Det negativeavvikettil IT avdelingenpåca600000skyldesi hovedsak3 postersomalle gjelderfelleskostnader.dette gjelderserviceavtaler, lisenserog telefonkostnader.avviket påserviceavtalerog lisensskyldesperiodisering.når detgjelder telefonkostanderer avviketenkombinasjonmellomperiodiseringog et overforbrukihht budsjett.pådennebudsjettpostenvil vi nok oppleveet overforbrukvedåretsslutt. Områdettotalt vil sannsynligvisbalanseresila åretpgaubruktelønnsmidlene somfølgeav periodermedperiodermedvakansei stillinger.

19 8 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Lønn og personalavdelingens avvik på ca. 7,4 millioner skyldes i all hovedsak lønns og pensjonsreserven og periodiseringsavvik på kontingent til Frisk i Nord. Mindreforbruk knyttet til våre lærlingehjemler første halvår 2015 endrer seg i løpet av andre halvår 2015, da samtlige lærlingehjemler er besatt. Vi har nå lærlinger innenfor 5 ulike fagområder; helsefagarbeiderfaget, institusjonskokk, barne- og ungdomsarbeiderfaget, kontor og administrasjonsarbeiderfager samt IKT servicemedarbeiderfaget. Området totalt ligger an til å ha et positivt budsjettavvik ved slutten av året. Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr.2.8 millioner pr.3. kvartal De viktigste elementene i dette er et mindreforbruk på plan- og utviklingsadministrasjon, mindreforbruk tilskudd næringsvirksomhet, mindreforbruk planarbeid, samt merinntekt på festetomter og på byggesaksavdelingen (gebyrer). Avvikene skyldes i all hovedsak at det er vanskelig å angi på forhånd når ulike inntekter og utgifter vil bli belastet avdelingens budsjetter, men ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr

20 NAV 9 6 NAV NAV R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTERI TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOM TJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGIFTER Sumutgifter REFUSJONERFRASTATEN REFUSJONERSYKELØN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONERFRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Beskrivelseav avvik: Totalt harnav ett overforbrukpå kroner. Det er ett avvik på påoverføringersomgjelderutbetalt økonomisksosialhjelp.denstørsteøkningenstår barnefamilierfor. Det er flere barnefamilier,bådeensligeforeldreog ektepar/samboeremedbarn,somharfått økonomisk sosialhjelpi år sammenlignetmedsammeperiodei fjor. Barnefamilierharfått ca1,5 mill. kr meri år enni fjor. Det kan skyldesøkt fokuspåbarnefattigdomi sosialtjenestenetterklaresignalerfra sentralthold om at barnsbehovskalivaretas.det er ca180barni dissefamiliene. Det harikke værtvesentligøkningpåantallungesomtrengersosialhjelp.det er 50 ungdommerunder25 år somharfått sosialhjelp. NAV haretablerett ungdomsteampå4 ansattesomskalfølgeopp alle ungeunder30 år.behovenei denne gruppener stor.det er mangeungesomsliter medrus- og psykiskelidelser. Utgifter til tannbehandlingharøkt fra null i 3. kvartalfjor til kr i 3. kvartal2015og er fortsattøkende.det er stort behovfor tannpleieblantflykninger og brukeremedrusbakgrunn. Det er 7 brukereutenfastbopelsomharfått hjelp til boutgifter.dennepostenerpåkr hittil å år. Det harværtfå deltakerepåkvalifiseringsprogrammet(kvp) hittil i år. NAV vil ikke nåmåletmed14 brukerei programmet i løpetav 2015,mendeter fortsattett mål å kommeopp mot dettallet i løpetav Det er iverksatttiltak påkontoretfor å få avklartog kartlagtbrukernetidligereog bedremedsiktepåå få flereut i arbeid og øketiltaksaktiviteten. Basertpå resultatetfor 3 tertial kan en anslåen prognosemerforbruk for sektorenfor 2015til å bli ca.4 mill.

21 10 KVARTALSRAPPORT3.KVARTAL HAMMERFESTKOMMUNE 7 BARN OG UNGE Barnog unge R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 ADMBARN/UNGE/FOREBYGGTJE BARNEH/IKKE-KOMBARNEH GRUNNSKOLE/OPPVEKSTSEN TER SKOLEFRI TIDSORDNING PPT BARNEVERN HELSESØSTERTJEN ESTEN Totalt Barnog unge R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTERI TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOM TJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGIFTER Sumutgifter SALGSI NNTEKTER REFUSJONERFRASTATEN REFUSJONERSYKELØN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONERFRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt SektorBarnog ungeharet samletmerforbrukpr 3.kvartalpå 5 833mill. Merforbruketer i all hovedsakknyttettil lønn vikarer,variabellønn,samtkjøp av tjenester. Administrasjonfor Barnog ungeharett mindreforbruk på0,4 mill., - midler somer disponerttil lærerstillinger. Grunnskoleneharet samletmerforbruk på1,1mill. Områdetharenmerinntektpå2,4 mill somi storgradskyldesstatlige prosjektmidlerogbetalingfra andrekommunerfor grunnskoleutdanningi Hammerfest. Samtidigharområdetenmerutgiftpå 3,5 mill somer brukt til lønntil vikarer,variabellønn, økt utgift skoleskyss, økteutgifter leirskoleog kjøp av tjenesterfra andrekommuner. En skolehar særligstortforbruk, noesomdetarbeidesmedå få kontroll på.sfoharett samlet mindreforbruk på0,4 mill. medet merforbrukpåfastog variabellønnog økt inntektpåforeldrebetaling. Barnehageområdet hartotalt settet merforbrukpå0,9 mill. Detteskyldesøkt driftstilskuddtil ikke-kommunalebarnehagerpå 2,5 mill., mindreforbruk fastlønnog økteinntektertil morsmåls-tilskudd fra staten. Forebyggendeavdeling(PPT,barnevernog helsesøstertjenesten) haret merforbrukpå4,6 mill. Barnevernetharet merforbrukpå5,4mill. Barnevernetharstoreutgifter til variabellønn,juridisk bistandog kjøp av tjenester fra eksterntbarnevernsfirmagrunnetmangekostnadskrevendesakerog vakanseri egnekonsulentstillinger.de kjøperogså institusjonsplasser som pr 3 kvartalharenkostnadpå3,5mill. Helsesøstertjenesten harett mindreforbruk på0,8 mill somi storgradskyldesstatligeprosjektmidlersomskalbrukesover flereår. Alle virksomhetenemedmerforbrukvil fortsattbli fulgt oppspesielt. Prognose: Forventetmerutgifttil ikke-kommunalebarnehagervil væreoppmot 3 mill vedåretsslutt. Merforbruketi barnevernetforventeså økeytterligere,mendeter vanskeligå forutsi hvor myeutoverde 5,4mill. pr 3.kvartal. Med normaldrift i skoler og barnehagerforventesikke besparelsersamletinnendisseområdene.

22 HELSEOGOMSORG 11 8 HELSE OG OMSORG Helseog omsorg R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 FAGSTABHELSEOGPLEIE SAMHANDLINGSREFORMEN LEGETJEN ESTEN ERGO-OGFYSIOTERAPI TJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTEFORFUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKI ATRITJENESTEN RYPEFJORDSYKEHJEM RYPEFJORDALDERPENSJONATOGBOKOLLEKTI V HAMMERFESTPENSJONÆRH JEM KJØKKENTJEN ESTEN KIRKEPARKENOMSORGSSEN TER Totalt Helseog omsorg R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTERI TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOM TJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGIFTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRASTATEN REFUSJONERSYKELØN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONERFRAANDRE FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt SektorHelseog omsorgharpr. 3.kvartal et merforbrukpåkr ,-. Sektorenharøremerkedemidler og inntektersom er knyttettil ulike prosjektersomikke er brukt opp. Sektorenharutfordringervedrørendesykefraværog rekrutteringav fagpersonell,noesomresultereri merforbruk påbruk av overtidog innleieav ekstravakter.dettegjelderhjemmetjenesten, Tjenestenfor funksjonshemmede, Rypefjordsykehjem,Alders- og bokollektivetog Pensjonærhjemmet. Fag- og forvaltningsenheten: Tallenefor 3.kvartalviserat Fag- og forvaltningsenhetenharet mindreforbrukpåkr ,-. Dettetallet måjusteresnoe dadetligger øremerkedemidler påenhetensomikke er brukt opp. Utgiftenetil BPA og omsorgslønngir et merforbrukpåkr ,- vedutgangenav 3.kvartal.Lønntil støtekontakterligger ,- underbudsjett. Samhandlingsreformen: Samhandlingsr eformenharvedutgangenav septemberet merforbrukpåkr ,-. Utgiftenepålønnog pensjonpå Etterbehandl ingsenhetenharværtkr ,- lavereennbudsjettert.det er et merforbrukpr. 3. kvartalpåkr ,- på utskrivningsklarepasienter.intermediærenhetenvil fra og medoktoberligge inn underkirkeparkenomsorgssenter. Legetjenesten: Virksomhetenhari henholdtil budsjettog regnskapet merforbruk påkr ,- vedutgangenav september.de 3 legesentrene;bryggen,allmed og Skarven,haralle overskridelserpåbudsjettene.alle tre sentreharet merforbrukpå fastlønnhjelpepersonell,allmed størstmedet merforbrukpåkr ,-.. Legevaktenhar et merforbrukpåkr , av detteutgjørberedskapstillegget kr ,-. Legetjenestenharværtutenbådekommuneoverlegeog ass.kommuneoverlege storedelerav året, noesomharresulterti mindreforbrukpåfastlønn.samtidigli ggerdetet merforbruk påkr ,- på lønni Nord-Norgespermisjon.

23 12 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Ergo- og fysioterapitjenesten: Ergo- og fysioterapitjenesten hadde pr. 30.september et merforbruk på kr ,-. Fra dekker tjenesten lønnsutgifter for ergoterapeut og fysioterapeut som er i deltidsstillinger i prosjekt hverdagsmestring. Kalkulerte utgifter for hverdagsmestring vil utgjøre , og derfor vil Ergo- og fysioterapitjenesten ha et merforbruk ved årets slutt. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten drifter pr. 3.kvartal over budsjett med kr ,-. På grunn av vakanser har virksomheten besparelser på fastlønn. På den annen side gir rekrutteringsproblemer seg utslag i sprekk på overtid, som ved utgangen av september beløper seg til kr ,-. Virksomheten har også store driftsutgifter på bilene som tjenesten bruker, noe som gir et merforbruk her på kr ,-. Tjenesten for funksjonshemmede: Tjenesten for Funksjonshemmede har pr. september et merforbruk på Dette er mindre enn på samme tid i fjor. Merforbruket tilskrives i hovedsak innleie av ekstrahjelp, bruk av vikarbyrå og overtid. Dette skyldes stor vakanse i enkelte avdelinger og høyt sykefravær. TFF har slitt gjennom år med å rekruttere nok miljøterapeuter. For å oppfylle kompetansekravet etter lovverket om bruk av makt og tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven 9-5 tredje ledd bokstav b og c, har det vært nødvendig med å innleie av kvalifisert personale på ekstra vakter. Dette for å ivareta ansattes sikkerhet og brukers rettsikkerhet. Rus- og psykiatritjenesten: Rus- og psykiatritjenesten har i utgangen av september et mindreforbruk på ,-. Virksomheten har fra midten av juni kjøpt tjenester for en ressurskrevende bruker. Disse tjenestene vil koste i overkant av 2 millioner dette året. Ved årets slutt forventes det et lite mindreforbruk. Rypefjord sykehjem: Pr. 3.kvartal har Rypefjord sykehjem et merforbruk i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak overtid og ekstrahjelp pga terminale, lindrende og ressurskrevende pasienter. Virksomheten har i tillegg et merforbruk på medisinsk forbruksmateriell som skyldes mye bruk av dyrt bandasjemateriell og beskyttelsesutstyr. Alderspensjonatet og Bokollektivet: Virksomheten har ved utgangen av juni et merforbruk på kr ,-. Det har vært høyt sykefravær og mye av fraværet er ikke refusjonsberettiget. Dette har resultert i bruk av ekstrahjelp og overtid. Forberedelser i forbindelse med flytting til Kirkeparken Omsorgssenter har også gitt en del økte kostnader. Alderspensjonatet vil være avviklet i løpet av oktober og Bokollektivet vil på samme tid bli institusjon for eldre utviklingshemmede. Pensjonærhjemmet: Avviket pr. 3.kvartal ved Hammerfest pensjonærhjem er på kr ,- i merforbruk. Dette kan forklares med et høyt sykefravær ved enheten. Dette er blitt dekket opp av faste ansatte som har måttet jobbe overtid for å få driften til å gå rundt. Virksomheten har også en del vakante stillinger ved enheten som i dag blir dekket opp av en del overtid. I tillegg lønner enheten midlertidig en ansatt i forbindelse med prosjektet Dagaktivitetsplasser for demente. Pensjonærhjemmet vil være avviklet i løpet av oktober. Kjøkkentjenesten: Virksomheten har et merforbruk på kr pr september. Merforbruket skyldes transportutgifter og kjøp av ny matsveiser. På grunn av økte transportutgifter vil virksomheten sannsynligvis få ett merforbruk på over kr ved årets slutt. Tjenesten har pr 3 kvartal en merinntekt på kr ,- på matombringing. Det har vært komplisert å få gjennomført oppstarten av kok/ kjøl produksjon og vareflyten i forbindelse med ny driftsform. Kirkeparken omsorgssenter: Tallene for Kirkeparken omsorgssenter 3.kvartal viser et mindreforbruk på kr ,-. Årsaken til dette er at omsorgssenteret ikke har blitt satt i ordinær drift ved utgangen av september.

24 KULTUR OGSAMFUNN 13 9 KULTUR OG SAMFUNN Kulturog samfunn R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 VO-SENTEROGINVANDRERTJENESTE KULTUROGIDRETT KOMMUNALTEKNI SKPROSJEKTOGDRIFT BRANN OGBEREDSKAP SELVKOST Totalt Kulturog samfunn R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTERI TJENESTEP KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOM TJ.P OVERFØRI NGER MERVERDI AVGIFT FINANSUTGIFTER Sumutgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRASTATEN REFUSJONERSYKELØN REF.MERVERDI AVGIFT REFUSJONERFRAANDRE OVERFØRI NGER FINANSINNTEKTER Suminntekter Totalt Ved utgangenav 3. kvartalharsektorfor kultur og samfunnet samletmerforbruk påca.kr vedå korrigerefor inntekterfra selvkostområdet.den viktigsteårsakentil detnegativeavviketer merforbrukvedhammerfestbrannog redning påca.kr. 2,9 millioner. Utoverdetfaktumat virksomhetenharfått tilført kr. 2 milli oneri styrkingav budsjettetfra og med 2015, er detensvakpositiv endringi driftskostnadenesammenlignetmed2014.utfordringenligger i å skaffetil veiede eksterneinntektenevirksomhetenharbudsjettertmed.i 4. kvartalharvirksomhetenstartetmedopplæringav deltids brannmannskaper i endel andrekommuneri Finnmark.Dettevil bidratil økteeksterneinntekterfra salgav tjenester. Beskrivelserav og årsaker til avvik. Voksenopplæringssenteret. Perioderegnskapet for virksomhetentotalt viser et mindreforbruk påca.kr Det skyldeshøyerestatligerefusjoner enndetsomvar budsjettertfor perioden.det er fortsattet negativtakkumulertavvik i introduksjonslønnvedutgangenav perioderegnskapet, mendener noemindreennvedutgangenav 2. kvartal,jf. forrige kvartalsrapport.det er for øvrig lagt inn i rådmannensbudsjettforslagfor 2016enøkningi introduksjonslønni samsvarmedvedtakom å økeantallbosatte flyktninger. Økningenutgjørkr og gjelderfor heleøkonomiplanperioden. Kultur og idrett. Virksomhetenharet samletpositivt avvik påkr vedutgangenav 3. kvartal.internti virksomhetenharkulturskolen et negativtavvik påca.kr. 1,4 mill. Mestepartenav detteskyldesmanglendeinntektersomennåikke er fakturert.dissevil kommei 4. kvartal.videreer detet positivt avvik vedaks somskyldesøktebillettinntektervedarrangementer. Teknisk drift. Virksomhetenharet samletmindreforbruk påca.kr. 1,2 millioner vedutgangenav 3. kvartal. En vesentligandelskyldes lønnsomskaloverførestil prosjektavdelinga,noesomblir foretatti 4. kvartal.anskaffelseav nytt brøyteutstyrharmedført enmereffektiv vinterdrift. Det innebærerenbesparelsepåbudsjettetfor vintervedlikeholdeti 2015.Snøforholdeneharogså bidrattpositivt til dette.

25 14 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Brann og redning. Virksomheten har et samlet merforbruk på ca. kr. 2,9 millioner ved utgangen av september. Fra og med 2015 ble brann og redning tilført kr. 2 mill. for å rette opp noe av budsjettavviket som har vært vedvarende over tid og skyldes generelt høyere kostnader enn tildelt budsjett og svikt i eksterne inntekter. Det ser likevel ut til at virksomheten har et behov for en ytterligere tilførsel av budsjettmidler fra og med neste budsjetter. Samtidig arbeides det med å finne eksterne inntekter som kan forbedre den delen av budsjettet. Det er så langt i 2015 ikke regnskapsført inntekter fra slike tjenester. Imidlertid har virksomheten begynt å selge opplæringstjenester til kommuner i Finnmark med brannmannskaper som er tilsatte på deltid. Dette har fått positiv respons i de berørte kommunene, da de fleste mangler dokumentert kompetanse på området. Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har trukket fram kommunen som et godt eksempel på å utnytte kompetansen hos brannvesen som er på heltid og har nødvendig kompetanse. Kommunene betaler for tjenestene, og det vil derved komme betydelige eksterne inntekter i 4. kvartal. Vurderinger i forhold til resultat ved årets utgang. Det er noe for tidlig å konkludere, men basert på resultatet pr , vil det mest sannsynlig bli et negativt avvik samlet pr på ca. kr. 3 mill. som følge av merforbruket ved brann og redning. Det forutsettes da at virksomheten balanserer isolert sett i 4. kvartal som en følge av økte inntekter ved eksternt salg av opplæring og kurs til andre kommuner. Det forventes at øvrige virksomheter innenfor sektoren har balanse ved årets utgang.

26 KULTUR OGSAMFUNN 15

27 16 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE

28 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2015/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Eldrerådet /15 Rådet for funksjonshemmede /15 Styret for miljø og utvikling /15 Styret for kultur, omsorg og undervisning Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg 1 Gebyr og avgiftsregulativ 2016 Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyr og avgiftsregulativ 2016 Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr og avgiftsregulativ for 2016 i forbindelse med budsjett Det legges frem særskilte saker for: Gebyrgrunnlag vann Gebyrgrunnlag avløp Gebyrgrunnlag renovasjon Gebyrgrunnlag feiing Administrasjonens forslag i disse sakene innarbeides i forslag til gebyr og avgiftsregulativ Alle satser foreslås endret med 3 % med unntak av satser som er særskilt regulert. Disse er som følger: Barnehage Barnehageavgiften følger lovens maksimumssats og øker ikke i 2016.

29 Vaksine Disse endres fortløpende i henhold til enhver tid gjeldende prisliste fra folkehelsa. Selvkost Gebyrendringer innen selvkost endres i henhold til egne saker for området. Bevilgningsgebyr Endres i henhold til egen forskrift. Eiendomsskatt Det foreslås ingen endringer i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for 2016 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr ,00. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede Behandling Vedtak

30 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr Gebyr og og avgiftsregulativ avgiftsregulativ Hammerfest kommune Administrasjonens forslag

31 Visjon Verdier Lagånd- Stolt - Åpen- Ha trua Hammerfest skal: Være utviklingsrettet og miljøbevisst Væreen attraktiv kommuneå bo i og besøke Ha en sunn kommuneøkonomiog en bedriftskultur som fremmer de godeløsninger

32 INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD HAMMERFESTMENIGHETSRÅD SENTRALADMINI STRASJONEN ØKONOMIAVDELINGEN SERVICEKONTORET BARNOGUNGE SKOLEFRITIDSORDNINGEN BARNEHAGEAVGIFT UTLEIEAVSKOLENE VAKSINE HELSEOGOMSORG HJEMMEBASERTE TJENEST ER PRAKTISKBISTAND INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER PLAN- OGUTVIKLING/ KULTUROGSAMFUNN FESTEAVGIFTER SALGAVKOMMUNALEFESTETOMTER BETALINGSBESTEMMELSER GEBYRERVEDBEHANDLINGETTERMATRIKKELLOV EN GEBYRFORBYGGESAKSBE HANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNINGAVFORETAK, FRIKJØPARKERING GEBYRFORKART, EIENDOMSOPPLYSNINGER GEBYRFORBEHANDLINGAVPRIVATEPLANSAKER GEBYRFORARBEIDETTERLOVOM EIERSEKSJON ER ÅRSGEBYRFORVANN, AVLØP, RENOVASJONOGFEIING TILKNYTNINGSGEBYRER VANNOGAVLØP REFUSJONOPPARBEIDELS ESKOSTNADER TILSKUDDTILBYGGING DEPONERINGAVMASSER LEIEAVTORGPLASS PRISFASTSETTELSE UTSTYRTILHØRENDE TEKNISKDRIFT BRANNOGREDNINGSTJEN ESTE VOKSENOPPLÆRINGEN HAMMERFESTBIBLIOTEK KULTURSKOLEN GRENDEHUS UTEANLEGG FOTBALLHALLEN TRENINGSAKTIVITET : FOTBALLHALLEN MESSER, ARRANGEMENTER, TURNERINGER OGANNENUTLEIE FLERBRUKSHALLER TRENINGSAKTIVITETER FLERBRUKSHALLEN MESSER, ARRANGEMENTER, TURNERINGER OGANNENUTLEIE SVØMMEHALLER AULAPÅBREILIASKOLE TRENINGSAKTIVITETER GYMSALER LEIEAVSCENE LEIEAVTELT LEIEAVSKOLERTILOVERNATTINGER ARKTISKULTURSENTER (AKS) UTLEIESATSER BOOTLEG PEISESTUEMEDLAGERROM