Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg og anleggskostnad 34290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.300.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Sum er 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 160 000 0 0 0 160 000 Sum annet 40 000 0 0 0 40 000 Sum renter 0 3 975 3 875 3 775 11 625 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 0 7 975 7 875 7 775 23 625 1. desember 2015 kl 14.29 Side
11: AP/FRP Leines barnehage renovering Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) 32303.221.0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.221.0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.221.0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Sum er 625 000 0 0 0 625 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum annet 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 0 12 422 12 110 11 797 36 329 Sum avdrag 0 12 500 12 500 12 500 37 500 0 24 922 24 610 24 297 73 829 1. desember 2015 kl 14.29 Side
12: AP/FRP kommunal tomteutvikling Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32804.300.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 boligtomter ReguleringOpparbeidelse av 34290.381.0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.381.0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.300.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 Sum er 1 250 000 0 0 0 1 250 000 Sum lån 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum annet 250 000 0 0 0 250 000 Sum renter 0 24 844 24 219 23 594 72 657 Sum avdrag 0 25 000 25 000 25 000 75 000 0 49 844 49 219 48 594 147 657 1. desember 2015 kl 14.29 Side
43: AP/FrP ENØKtiltak LBU Planlegge/utrede enøktiltak (fjernvarme) på LBU/helsesenter/Idrettshall. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32326.222.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Flerbrukshall/helsesenter/lbu 34290.202.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.202.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Sum er 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 2 484 2 422 2 360 7 266 Sum avdrag 0 2 500 2 500 2 500 7 500 0 4 984 4 922 4 860 14 766 46: AP/FrP Fiberkabel 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) 31301.130.0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie 34290.130.0 0 0 0 0 500 000 500 000 200 000 200 000 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 500 000 500 000 200 000 200 000 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.130.0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Sum er 2 500 000 2 500 000 1 200 000 1 200 000 7 400 000 Sum lån 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 Sum annet 500 000 500 000 200 000 200 000 1 400 000 Sum renter 0 49 688 98 126 120 470 268 284 Sum avdrag 0 50 000 100 000 125 000 275 000 0 99 688 198 126 245 470 543 284 1. desember 2015 kl 14.29 Side
33: Administrasjonsbygg carport Kommunen eier en del biler hjemmehørende på kommunehuset. For at disse skal bli best mulig tatt vare på bør det bygges en carport der disse kan stå parkert. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjonsbygg (4050) 32510.130.0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 Bygg og anleggskostnad 34290.130.0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.130.0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.130.0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 Sum er 420 000 0 0 0 420 000 Sum lån 350 000 0 0 0 350 000 Sum annet 70 000 0 0 0 70 000 Sum renter 0 8 695 8 477 8 258 25 430 Sum avdrag 0 8 750 8 750 8 750 26 250 0 17 445 17 227 17 008 51 680 1. desember 2015 kl 14.29 Side
44: ApFrp sentrumsutvikling Prosjekt for å utrede utviklingsmuligheter. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 31408.180.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Planarbeid 34290.381.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.381.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.300.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Sum er 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 2 375 1 875 1 375 5 625 Sum avdrag 0 20 000 20 000 20 000 60 000 0 22 375 21 875 21 375 65 625 45: Ap/FrP LBU musikkinstrument/utstyr 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 31050.202.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Læremidler og undervisningsutstyr 34290.202.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.202.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Sum er 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 2 469 2 344 2 219 7 032 Sum avdrag 0 5 000 5 000 5 000 15 000 0 7 469 7 344 7 219 22 032 16: Ekstraordinært vedlikehold veier 2013 2014 2015 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Videreføring av Ksak 029/06 jfr. kommuneplanen. For 2015 foreslås låneopptak på kr. 270.000,. For og 2017 finansieres dette av inntekter fra Helgelandskraft. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32405.333.0 0 1 000 000 0 0 400 000 400 000 400 000 0 0 Ekstraordinært vedlikehold veier 34290.333.0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.333.0 0 0 0 0 270 000 0 0 0 0 39480.333.0 0 0 0 0 130 000 400 000 400 000 0 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum er 500 000 500 000 500 000 0 1 500 000 Sum fond 130 000 400 000 400 000 0 930 000 Sum lån 270 000 0 0 0 270 000 Sum annet 100 000 100 000 100 000 0 300 000 Sum renter 0 6 716 6 582 6 446 19 744 Sum avdrag 0 5 400 5 400 5 400 16 200 0 12 116 11 982 11 846 35 944 1. desember 2015 kl 14.29 Side
35: Forvaltningslån Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Forvaltningslån (8500) 35200.880.0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 Utlån 39100.880.0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 Sum er 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 Sum lån 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000 0 0 0 0 0 49: Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter Årlige innbetalinger Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Avdrag (8750) 35480.870.0 0 0 0 0 910 000 910 000 910 000 910 000 0 Avsetn. til ubundne invest 1. desember 2015 kl 14.29 Side
fond 39031.870.0 0 0 0 0 180 000 180 000 180 000 180 000 0 Helgeland kraftlag renter 39231.870.0 0 0 0 0 730 000 730 000 730 000 730 000 0 Helgeland kraftlag avdrag Sum er 910 000 910 000 910 000 910 000 3 640 000 Sum annet 910 000 910 000 910 000 910 000 3 640 000 0 0 0 0 0 48: Helgeland museum skolestua Kostnader knyttet til tilstandsrapport/plan for utbedring. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) 32311.375.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Museumsbygg 39100.385.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Sum er 100 000 0 0 0 100 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum renter 0 2 484 2 422 2 360 7 266 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum avdrag 0 2 500 2 500 2 500 7 500 0 4 984 4 922 4 860 14 766 1: IKT diverse er Fra IKTavdelingen opplyses at det er nødvendig med utskifting av brannmurer, redesign av hjemmeside, oppgradering av ESA samt oppgradering av diverse program (epost,windows osv9. I tillegg skal det gjennomføres et forprosjekt i forhold til ny telefoniløsning. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) 32003.180.0 0 0 0 0 146 400 0 0 0 0 Edbprogramvare 34290.180.0 0 0 0 0 36 600 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.180.0 0 0 0 0 36 600 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.180.0 0 0 0 0 146 400 0 0 0 0 Sum er 183 000 0 0 0 183 000 Sum lån 146 400 0 0 0 146 400 Sum annet 36 600 0 0 0 36 600 Sum renter 0 3 614 3 432 3 248 10 294 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum avdrag 0 7 320 7 320 7 320 21 960 0 10 934 10 752 10 568 32 254 36: KLP egenkapitaltilskudd Årlig utgift til KLP. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) 35290.180.0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 Kjøp av aksjer og andeler 39480.180.0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum er 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum fond 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 0 0 0 0 0 28: Kultur Tilskudd Helgeland museum Renovering Berghbrygga. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) 1. desember 2015 kl 14.29 Side
32311.375.0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 Museumsbygg 39100.385.0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 Sum er 300 000 0 0 0 300 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum renter 0 7 453 7 265 7 079 21 797 Sum avdrag 0 7 500 7 500 7 500 22 500 0 14 953 14 765 14 579 44 297 29: Kulturskolen nytt utstyr I henhold til innspill fra Alstahaug er det behov for nytt utstyr til Kulturskolen. Leirfjords andel av dette er beregnet til 105.000, over tre år. Det foreslås at en tar opp lån på 105.000, og bruker 35.000, i. Resterende fondsavsettes og fordeles på 2017 og 2018. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) 31050.383.0 0 0 0 0 35 000 35 000 35 000 0 0 Læremidler og undervisningsutstyr 35480.383.0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 Avsetn. til ubundne invest fond 39100.385.0 0 0 0 0 105 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
39480.383.0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum er 105 000 35 000 35 000 0 175 000 Sum fond 0 35 000 35 000 0 70 000 Sum lån 105 000 0 0 0 105 000 Sum renter 0 2 560 2 297 2 034 6 891 Sum avdrag 0 10 500 10 500 10 500 31 500 0 13 060 12 797 12 534 38 391 25: LBU datamaskiner til elever Det er behov for ca 15 nye elevdatamaskiner ved skolen. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32004.202.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Edbdatautstyr 34290.202.0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 1. desember 2015 kl 14.29 Side
39100.202.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Sum er 125 000 0 0 0 125 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 25 000 0 0 0 25 000 Sum renter 0 2 375 1 875 1 375 5 625 Sum avdrag 0 20 000 20 000 20 000 60 000 0 22 375 21 875 21 375 65 625 32: LBU møbler, utstyr enslig mindreårige Det trengs møbler, data, smartboard til grunnskole for enslige mindreårige Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32000.202.0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 0 Møbler og inventar 32004.202.0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 Edbdatautstyr 34290.202.0 0 0 0 0 21 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 21 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i 1. desember 2015 kl 14.29 Side
INVregnskap 39100.202.0 0 0 0 0 105 000 0 0 0 0 Sum er 126 000 0 0 0 126 000 Sum lån 105 000 0 0 0 105 000 Sum annet 21 000 0 0 0 21 000 Sum renter 0 2 494 1 969 1 444 5 907 Sum avdrag 0 21 000 21 000 21 000 63 000 0 23 494 22 969 22 444 68 907 17: Leland barnehage Utvidelse av tilbudet Endelige kostnader er usikre, og må kvalitetssikres i løpet av prosessen. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak på dette når det foreligger. I er i hvert fall behov for 1 mill til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og 1 mill til tilrettelegging av en avdeling (flytting av Prestekragen). Finansieres med lån 500.000 og salg av prestebolig 1.500.000 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) 32303.201.0 0 0 0 0 2 000 000 4 000 000 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.221.0 0 0 0 0 400 000 800 000 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 1. desember 2015 kl 14.29 Side
36701.221.0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 Salg av eksisterende bygg og anlegg 37290.841.0 0 0 0 0 400 000 800 000 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.201.0 0 0 0 0 500 000 4 000 000 0 0 0 Sum er 2 400 000 4 800 000 0 0 7 200 000 Sum lån 500 000 4 000 000 0 0 4 500 000 Sum annet 1 900 000 800 000 0 0 2 700 000 Sum renter 0 12 438 111 688 109 438 233 564 Sum avdrag 0 10 000 90 000 90 000 190 000 0 22 438 201 688 199 438 423 564 47: Omsorgsboliger Investeringstilskudd Husbanken gir stilskudd til bygging av nye omsorgsboliger til heldøgns omsorg og pleie. Dette tilskuddet kan bare gir til kommunene. Kommunene har ikke anledning til å gi dette videre til utbyggere. Det foreslås at kommunen bruker tilskuddet til å kjøpe seg inn i omsorgsboligene (fellesarealer) når bygget er ferdig. Uten at prosjektet tilføres disse midlene vi husleien bli veldig høy. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32850.265.0 0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
anlegg Kjøp av eksisterende bygg og 38100.265.0 0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 Andre statlige overføringer Sum er 0 18 000 000 0 0 18 000 000 Sum tilskudd 0 18 000 000 0 0 18 000 000 0 0 0 0 0 6: Pleie og omsorg renovering garderober Det trengs en ansiktsløftning på garderobene ved sykehjemmet/hjemmebasert. Fornying av fasiliteter (toalett/dusj) og oppmaling av rommene. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Adm Pleie og Omsorg (3300) 32303.253.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.253.0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.253.0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 50 000 0 0 0 50 000 Sum lån 40 000 0 0 0 40 000 Sum annet 10 000 0 0 0 10 000 Sum renter 0 988 938 888 2 814 Sum avdrag 0 2 000 2 000 2 000 6 000 0 2 988 2 938 2 888 8 814 4: Pleie og omsorg utskifting datamaskiner Pleie og omsorg har til dels gamle datamaskiner som det er stort behov for å skifte ut. Mange av maskinene er så gamle at det er vanskelig å få de til å fungere optimalt med stadig oppgradering av programmer. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Adm Pleie og Omsorg (3300) 32201.253.0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 0 Kjøp data/telefoniutstyr 34290.253.0 0 0 0 0 18 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.253.0 0 0 0 0 18 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 90 000 0 0 0 90 000 Sum lån 72 000 0 0 0 72 000 Sum annet 18 000 0 0 0 18 000 Sum renter 0 1 710 1 350 990 4 050 Sum avdrag 0 14 400 14 400 14 400 43 200 0 16 110 15 750 15 390 47 250 20: SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest 2015 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32327.333.0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 Nyanlegg veier 34290.333.0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.333.0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000 Sum lån 800 000 800 000 0 0 1 600 000 Sum annet 200 000 200 000 0 0 400 000 Sum renter 0 19 900 39 400 38 600 97 900 Sum avdrag 0 16 000 32 000 32 000 80 000 0 35 900 71 400 70 600 177 900 21: SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32327.333.0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 Nyanlegg veier 34290.333.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37020.333.0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 Tilskudd fra fylket 37290.841.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.333.0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Sum lån 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Sum annet 3 500 000 0 0 0 3 500 000 Sum renter 0 37 313 36 563 35 813 109 689 Sum avdrag 0 30 000 30 000 30 000 90 000 0 67 313 66 563 65 813 199 689 5: Sentralkjøkken svalrom Kjøkkenet har i dag noe dårlig lagringskapasitet. For å bedre dette bør lagerrom ombygges til svalrom. Dette vil gi bedre (og lengre) lagringsmuligheter. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) 32303.253.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.253.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.253.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.254.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 100 000 0 0 0 100 000 Sum lån 80 000 0 0 0 80 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 1 975 1 875 1 775 5 625 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 0 5 975 5 875 5 775 17 625 8: Sykehjem Opprustning uteareal Ny uteplatt på sykehjemmet, steinlegging av uteplass og bredere stier i sansehage. Vil gjøre hagen mye lettere tilgjengelig for flere pasienter. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 32315.253.0 0 0 0 0 96 000 0 0 0 0 Vedlikehold uteområder 34290.253.0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 96 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 96 000 0 0 0 96 000 Sum annet 24 000 0 0 0 24 000 Sum renter 0 2 370 2 250 2 130 6 750 Sum avdrag 0 4 800 4 800 4 800 14 400 0 7 170 7 050 6 930 21 150 7: Sykehjem branndør Etter branntilsyn er det kommet pålegg om utskiftning av en branndør. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 31254.253.0 0 0 0 0 44 000 0 0 0 0 Branndør 34290.253.0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 44 000 0 0 0 0 Sum er 55 000 0 0 0 55 000 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum lån 44 000 0 0 0 44 000 Sum annet 11 000 0 0 0 11 000 Sum renter 0 1 093 1 065 1 039 3 197 Sum avdrag 0 1 100 1 100 1 100 3 300 0 2 193 2 165 2 139 6 497 9: Sykehjem medisinsk utstyr Det ble opprettet kommunal akutt døgnplass ved sykehjemmet i april 2015 (lovpålagt fra ). I den forbindelse trenger man en del utstyr for nødvendige medisinske undersøkelser og oppfølging av pasienter. Utstyr det er behov for: Sentrifuge, mikroskop og blærescanner. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 32090.253.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Medisinske instrumenter 34290.253.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Sum er 100 000 0 0 0 100 000 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum lån 80 000 0 0 0 80 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 1 950 1 750 1 550 5 250 Sum avdrag 0 8 000 8 000 8 000 24 000 0 9 950 9 750 9 550 29 250 3: Sykehjem nytt pasientsignalanlegg Eksisterende anlegg er gammelt og utdatert. Per i dag er det enkelte rom det ikke fungerer på, noe som kan være uforsvarlig. Det er også vanskelig å finne deler ved behov for reparasjoner. Skiftes ut på 30 rom. Anlegget vil kunne bygges ut til også å omfatte ny bygningsmasse (omsorgsboliger) Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 31851.253.0 0 0 0 0 360 000 0 0 0 0 Vakttjenester/alarmsystemer 34290.253.0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 360 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 450 000 0 0 0 450 000 Sum lån 360 000 0 0 0 360 000 Sum annet 90 000 0 0 0 90 000 Sum renter 0 8 888 8 438 7 988 25 314 Sum avdrag 0 18 000 18 000 18 000 54 000 0 26 888 26 438 25 988 79 314 34: Sykehjem renovering/ombygging/utbygging Det pågår et prosjekt for å kartlegge/planlegge ombygging av sykehjemmet for å få mer tilfredsstillende planløsninger og et mer moderne bygg. Det er sannsynlig at man påbegynner dette i 2017. Tallene er anslag og høyst usikre. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 32302.253.0 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 Ombygging 34290.253.0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.253.0 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 0 3 000 000 3 000 000 0 6 000 000 Sum lån 0 2 500 000 2 500 000 0 5 000 000 Sum annet 0 500 000 500 000 0 1 000 000 Sum renter 0 0 62 188 123 126 185 314 Sum avdrag 0 0 50 000 100 000 150 000 0 0 112 188 223 126 335 314 30: Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) 31301.130.0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie 34290.130.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.130.0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum lån 800 000 0 0 0 800 000 Sum annet 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 0 19 875 19 375 18 875 58 125 Sum avdrag 0 20 000 20 000 20 000 60 000 0 39 875 39 375 38 875 118 125 22: Teknikk og kultur bil til oppmålingsingeniør Oppmålingsingeniør har i dag ingen kommunal bil. Det er mye kjøring i forbindelse med arbeidet, og alternativet er kjøregodtgjørelse. Det er så pass mye kjøring at det blir billigere med kommunal bil. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Oppmåling (4100) 32100.303.0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 39100.303.0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 Sum er 70 000 0 0 0 70 000 Sum lån 70 000 0 0 0 70 000 Sum renter 0 1 706 1 532 1 356 4 594 Sum avdrag 0 7 000 7 000 7 000 21 000 1. desember 2015 kl 14.29 Side
0 8 706 8 532 8 356 25 594 23: Teknikk og kultur bil til uteavdelingen Uteavdelingen har i dag to biler hvorav den ene er moden for sanering. Den andre har kanskje litt tid igjen. Det foreslås å kjøpe en brukt varebil med firehjulstrekk. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Uteavdeling (4150) 32100.302.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 39100.302.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Sum er 150 000 0 0 0 150 000 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum renter 0 3 656 3 282 2 906 9 844 Sum avdrag 0 15 000 15 000 15 000 45 000 0 18 656 18 282 17 906 54 844 37: Teknikk og kultur gatelys Leland Lys langs vei mellom Kulturhus og bibelsenter. 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32316.333.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Opprusting veianlegg 34290.333.0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.333.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Sum er 180 000 0 0 0 180 000 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum annet 30 000 0 0 0 30 000 Sum renter 0 3 727 3 633 3 539 10 899 Sum avdrag 0 3 750 3 750 3 750 11 250 0 7 477 7 383 7 289 22 149 40: Teknikk og kultur strategisk FDVplan Det bør utarbeides en strategisk forvaltnings/drifts/vedlikeholdsplan for kommunale bygg. En trenger programvare og muligens noe opplæring/konsulenthjelp. 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 31408.180.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Planarbeid 39100.300.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Sum er 150 000 0 0 0 150 000 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum renter 0 3 656 3 282 2 906 9 844 Sum avdrag 0 15 000 15 000 15 000 45 000 0 18 656 18 282 17 906 54 844 18: Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger Det må utarbeides tilstandsrapport for nedføringslinje fra Simsøvatnet. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Vannverk (4500) 32500.345.0 0 0 0 0 48 000 0 0 0 0 Rør og rørdeler 33704.345.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Kjøp av tjenester fra private 39100.345.0 0 0 0 0 128 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 128 000 0 0 0 128 000 Sum lån 128 000 0 0 0 128 000 Sum renter 0 3 180 3 100 3 020 9 300 Sum avdrag 0 3 200 3 200 3 200 9 600 0 6 380 6 300 6 220 18 900 41: Tverlandet oppvekstsenter inngjerding uteareal/vedlikehold bygg Det er behov for nytt gjerde ved oppvekstsenteret. I tillegg er det behov for å skifte en del vindu og annet nødvendig vedlikehold på bygg. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Tverlandet skole (2640) 32303.222.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 32315.222.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Vedlikehold uteområder 34290.222.0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.222.0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.222.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 250 000 0 0 0 250 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum annet 50 000 0 0 0 50 000 Sum renter 0 4 969 4 844 4 719 14 532 Sum avdrag 0 5 000 5 000 5 000 15 000 0 9 969 9 844 9 719 29 532 24: Ulvang oppvekstsenter Datamaskiner og smartboard Utstyret i Ulvang er svært gammelt og dårlig. I forslaget ligger PC og Ipad til elevene, i tillegg til en smartboard til klasserom. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Ulvang skole (2660) 32004.202.0 0 0 0 0 182 000 0 0 0 0 Edbdatautstyr 34290.202.0 0 0 0 0 45 500 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.841.0 0 0 0 0 45 500 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.202.0 0 0 0 0 182 000 0 0 0 0 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum er 227 500 0 0 0 227 500 Sum lån 182 000 0 0 0 182 000 Sum annet 45 500 0 0 0 45 500 Sum renter 0 4 323 3 413 2 503 10 239 Sum avdrag 0 36 400 36 400 36 400 109 200 0 40 723 39 813 38 903 119 439 31: Voksenopplæring Datamaskin/smartboard osv I forbindelse med enslige mindreårige Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Voksenopplæring (2500) 32004.213.0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 Edbdatautstyr 34290.213.0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. 37290.213.0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 39100.213.0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 Sum er 75 000 0 0 0 75 000 1. desember 2015 kl 14.29 Side
Sum lån 60 000 0 0 0 60 000 Sum annet 15 000 0 0 0 15 000 Sum renter 0 1 425 1 125 825 3 375 Sum avdrag 0 12 000 12 000 12 000 36 000 0 13 425 13 125 12 825 39 375 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 0 269 790 490 381 561 820 1 321 991 Sum avdrag 0 427 620 623 620 698 620 1 749 860 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 697 410 1 114 001 1 260 440 3 071 851 1. desember 2015 kl 14.29 Side