Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak som koster 300 000 eks mva. Momskompen er 25%: 75 000. Ihht regnskapsreglene skal 60% av momskompen brukes i investeringsregnskapet. Det utgjør 45 000 (75 000 x 60%). Dette gjøres ved å overføre beløpet fra driftsregnskapet. Det som skal budsjetteres er: Art Beløp 0xxxxx 300 000 (selve investeringen eks mva) 042910 75 000 (momskompensasjon 25%) 091000 330 000 (låneopptak = investering eks mva x 1,1) 097000 45 000 (overføre 60% av momskompen fra drift = investering eks mva x 0,15) 157000 45 000 (overføre 60% momskomp til in.regnsk = investering eks mva x 0,15) 172810 75 000 (hele momskompen) Ansvar Ansvar: Administrativ ledelse (1500) 0.023000.120.0 0.042910.120.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.120.0 0.097000.120.0 0 0 300 00 0 0 75 00 0 0 330 00 0 0 45 00 375 000 0 0 0 375 000 45 000 0 0 0 45 000 330 000 0 0 0 330 000 5 775 12 225 10 876 10 492 39 368 0 11 000 11 000 11 000 33 000 375 000 187 500 0 0 562 500 23. november 2011 kl 11.32 Side 1
1.157000.120.0 Overføring til investeringsregnskapet 1.172810.880.0 Mva kompensasjon full sats 45 000 0 0 0 45 000 75 000 0 0 0 75 000 45 000 0 0 0 45 000 75 000 0 0 0 75 000 30 000 0 0 0 30 000 24 225 23 225 21 876 21 492 42 368 7020: Austertana barnehage Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11 Det er for liten lagerplass i barnhagen og det er behov for utvidelse med 30 m2, kostnad kr 150 000. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 0.023000.221.0 0.042910.221.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.221.0 0.097000.222.720 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 126 000 0 120 000 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 150 000 0 120 000 270 000 0 24 000 0 0 24 000 0 126 000 0 120 000 246 000 0 2 205 4 668 6 253 13 126 0 0 4 200 4 200 8 400 0 150 000 75 000 120 000 345 000 23. november 2011 kl 11.32 Side 2
1.157000.221.0 Overføring til investeringsregnskapet 1.172810.221.0 Mva kompensasjon full sats 0 24 000 0 0 24 000 0 30 000 0 0 30 000 0 24 000 0 0 24 000 0 30 000 0 0 30 000 0 6 000 0 0 6 000 0 3 795 8 868 10 453 15 526 7020: Austertana skole etterisolering og lager Handlingsplan etter vernerunde. Som en del av kommunens ENØK tiltak må 287 m2 av skolens yttervegger etterisoleres. Kostnad kr 380 000 (2014). Behov for utvidelse av lagerplass med 20 m2 til oppbeavaring av lekeapparater etc. Kostnad kr 130 000 (2015). Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 0.023000.222.0 0.042910.222.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.222.0 0.097000.222.0 0 0 0 0 304 000 104 000 0 0 0 0 0 76 000 26 000 0 0 0 0 0 304 000 104 000 0 0 0 0 0 76 000 26 000 0 0 0 380 000 130 000 510 000 0 0 76 000 26 000 102 000 0 0 304 000 104 000 408 000 7020: Boftsa skole enøktiltak, dekke på fotballbane og lager Det må etableres styringsenhet for romoppvarming, jfr kommunens ENØK plan, kostnad kr 172 000 (2014). Fotballbanen har banedekke av kvartsitt som er ubehagelig og farlig (mye støv). Nytt banedekke med grus som ikke er helsefarlig legges, kostnad kr 60 000 (2014). 23. november 2011 kl 11.32 Side 3
Det er behov for større lagerplass i tilknytning til gymnastikk salen, ca 30 m2, kostnad kr 300 000 (2015). Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 0.023000.222.0 0.042910.222.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.222.0 0.097000.222.0 0 0 0 0 185 600 240 000 0 0 0 0 0 46 400 60 000 0 0 0 0 0 185 600 240 000 0 0 0 0 0 46 400 60 000 0 0 0 232 000 300 000 532 000 0 0 46 400 60 000 106 400 0 0 185 600 240 000 425 600 7030: Austertana eldresenter Handlingsplan etter vernerunde 3.03.11 Eksisterende markiser er preget, og delvis defekte, av vær og vind og må skiftes ut. Det er behov for markiser til alle beboerrommene, kostnad kr 240 000. Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) 0.023000.261.0 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.261.0 0.097000.261.0 0 0 192 00 0 0 48 00 0 0 211 20 0 0 28 80 240 000 0 0 0 240 000 28 800 0 0 0 28 800 23. november 2011 kl 11.32 Side 4
1.172810.261.0 Mva kompensasjon full sats 211 200 0 0 0 211 200 3 696 7 823 6 961 6 714 25 194 0 7 040 7 040 7 040 21 120 240 000 120 000 0 0 360 000 19 200 0 0 0 19 200 19 200 0 0 0 19 200 19 200 0 0 0 19 200 15 504 14 863 14 001 13 754 27 114 7030: Brannsikring Polmak og Austertana eldresenter Kst 15.12.2010: Brannsikring iht. brannsjefens pålegg om sprinkleranlegg. VVS konsulenter har gjennomgått begge byggene og utarbeidet kostnadsoverslag. Til sammen var det inneværende år, avsatt kr 2,4 mill inkl. mva til sprinkling av Polmak aldershjem og Austertana eldresenter. Pga. manglende kapasitet på vannledningsnettet, må det bygges vannlagertanker som plasseres utvendig ved byggene og frostsikres. Anleggene er forutsatt utført som hydrauliske anlegg med operasjonstid for fareklasse OH 1 på 60 minutter. Kostnadene for sprinkling i Polmak er beregnet til kr 2,96 mill og i Austertana til kr 1,85 mill inkl. mva. Evt. kostnader med omplassering av beboere mens utbyggingen pågår, er ikke medtatt i kostnadene. Prosjektene har deler av finansieringen fra 2011. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i budsjettet. Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) 0.023000.261.0 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.261.0 0.091010.261.0 Bruk av ubrukte lånemidler 0.097000.261.0 3 845 000 0 3 845 00 962 000 0 962 00 0 0 1 830 00 0 0 2 400 00 577 000 0 577 00 23. november 2011 kl 11.32 Side 5
Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) 1.123000.261.0 Vedlikehold og byggetjenester 1.172810.261.0 Mva kompensasjon full sats 4 807 000 0 0 0 4 807 000 577 000 0 0 0 577 000 4 230 000 0 0 0 4 230 000 74 025 156 687 139 414 134 479 504 605 0 141 000 141 000 141 000 423 000 4 807 000 2 403 500 0 0 7 210 500 0 30 000 30 000 30 000 90 000 0 30 000 30 000 30 000 90 000 0 30 000 30 000 30 000 90 000 384 500 0 0 0 384 500 384 500 0 0 0 384 500 384 500 0 0 0 384 500 310 475 327 687 310 414 305 479 633 105 7030: Polmak alders og sykehjem Handlingsplan etter vernerunde den 25.03.11 Nødvendig å skifte ut gamle lysarmatur med lav lysstyrke i felles oppholdsrom og korridor i underetasjen. Kostnad kr 80 000. Alle lyspunkt på bad/wc i alle pasientrommene må skiftes. Kostnad kr 110 000. Bygget mangler personalrom til ansatte. Garderobe etableres i underetasjen med innkjøp av garderobeskap. Kostnad kr 50 000. Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (7030) 0.023000.261.0 23. november 2011 kl 11.32 Side 6
0 0 192 00 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.261.0 0.097000.261.0 1.172810.261.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 48 00 0 0 211 20 0 0 28 80 240 000 0 0 0 240 000 28 800 0 0 0 28 800 211 200 0 0 0 211 200 3 696 7 823 6 961 6 714 25 194 0 7 040 7 040 7 040 21 120 240 000 120 000 0 0 360 000 19 200 0 0 0 19 200 19 200 0 0 0 19 200 19 200 0 0 0 19 200 15 504 14 863 14 001 13 754 27 114 7035: Himlingsplater i Tana helsesenter Himlingen består av orange stålplater som er montert med luftspalte mellom platene, noe som samler mye støv. Det medfører dårlig inneklima noe spesielt allergikere merker. Spesielt ille er det i venteromlab og legekontor. Problemet finnes også i sykeavdelingen og korridoren der legestasjonen er. Totalt er det behov for utskifting av 260 m2 himling. Kostnad kr 500 000. Ansvar Ansvar: Tana helsesenter (7035) 0.023000.261.0 0.042910.261.0 Mva kompensasjon full sats 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 23. november 2011 kl 11.32 Side 7
0.091000.261.0 0.097000.261.0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 100 000 0 100 000 0 0 400 000 0 400 000 7040: Utvidelse av lager Tana Flerbrukshall Behovet for lagerplass er større enn tilgjengelig plass i bygget. Aktivitetsrommet i andre etg brukes som lager, noe som opphører når deler av rommet tas i bruk som miniatyrskytebane. Eksisterende lager og nytt lager må utstyres med lagerreoler. Lageret planlegges oppført på byggets sørøstlige side i elementer tilsvarende eksisterende bygg. Ettersom eksisterende rømningsvei blir brukt som lagerinngang må rømningsveien i gavlveggen mot syd utvides med større port/dør. Ny dør vil lette tilgangen til utstyr som skal inn i hallen i forbindelse med salgsmesser etc. Tilbygg: Lager på ca 45 m2 m/lagerreoler Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.120.0 0.042910.120.0 Mva kompensasjon full sats 0.091000.120.0 0.097000.120.0 450 00 450 000 0 113 00 113 000 0 450 00 450 000 0 113 00 113 000 0 0 0 0 563 000 563 000 0 0 0 113 000 113 000 0 0 0 450 000 450 000 0 0 0 7 875 7 875 23. november 2011 kl 11.32 Side 8
0 0 0 563 000 563 000 0 0 0 7 875 7 875 8080: Masjokveien videre oppgradering Utbedringer av Masjokveien startet i 2011 da ca 850 lm vei ble grøftet og asfaltert. Masseutskifting og drenering for å øke vegens bæreevne må utføres på de verste strekningene videre oppover dalen, nytt asfaltdekke legges. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.333.0 0.091000.333.0 0 0 500 000 200 000 0 0 0 0 0 500 000 200 000 0 0 0 500 000 200 000 0 0 700 000 500 000 200 000 0 0 700 000 8 750 22 020 23 888 22 488 77 146 0 16 666 23 332 23 332 63 330 500 000 450 000 100 000 0 1 050 000 8 750 38 686 47 220 45 820 140 476 8080: Vegplanen Investeringer i fast dekke på kommunale veger i henhold til prioritering i veiplanen. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.333.0 0.091000.333.0 0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0 0 600 000 600 000 600 000 600 000 0 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 23. november 2011 kl 11.32 Side 9
10 500 32 725 52 500 71 575 167 300 0 20 000 40 000 60 000 120 000 600 000 900 000 900 000 900 000 3 300 000 10 500 52 725 92 500 131 575 287 300 8095: Serviceanlegg i Torhop Behandlet i KST 19.05.11, sak 40/2011. SERVICEBYGG: Servicebygget for fiskere i kommunen var først planlagt oppført på peler. Det er imidlertid nå foretatt grunnundersøkelser(grunnboring)av stedet hvor bygget var planlagt. Grunnen er stabil og en har av denne årsak valgt og planlegge bygget på tilkjørt fylling. Bygget oppføres som prefabrikert isolert lagerhall på ca 300m2. Resterende arbeider gjennomføres lokalt. Pr.d.d. er det 10 fiskere som ønsker plass i bygget. UTBEDRING AV VANNFORSYNING: Det er dårlig kapasitet på dagens brønn og vannledning til planlagte bygg. Av denne årsak foreslås det avsatt kr 500.000, til grunnvannsboring og tilførselsledning til planlagt bygg. FINANSIERING: Prosjektet foreslås finansiert ved at innvilget statlig tilskudd til havneformål på 2,2 mill overføres prosjektet. Resterende tilskudd på 1,1 mill. forventes innvilget av Innovasjon Norge, Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Resten finansieres ved bruk av lån. Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 0.025000.330.0 Materialer til vedlikehold, påkosning og nybygg 0.042910.330.0 Mva kompensasjon full sats 0.081000.330.0 Andre statlige overføringer 0.083000.330.0 Overføringer fra fylkeskommuner 0.091000.330.0 0.097000.330.0 3 966 000 0 0 3 966 000 0 0 0 992 000 0 0 992 000 0 0 0 3 200 000 0 0 3 200 000 0 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 864 000 0 0 864 000 0 0 0 794 000 0 0 794 000 0 0 0 0 4 958 000 0 0 4 958 000 0 794 000 0 0 794 000 23. november 2011 kl 11.32 Side 10
Sum tilskudd Ansvar Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 1.118000.325.0 Energi 1.118500.325.0 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 1.123000.320.800 Vedlikehold og byggetjenester 1.123000.325.0 Vedlikehold og byggetjenester 1.125000.325.0 Materialer til vedlikehold og påkostninger 1.126000.330.0 Renholds og vaskeritjenester 1.163000.325.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 1.172810.253.0 Mva kompensasjon full sats 0 864 000 0 0 864 000 0 3 300 000 0 0 3 300 000 0 0 30 000 30 000 60 000 0 0 20 000 20 000 40 000 0 0 30 000 30 000 60 000 0 0 15 000 15 000 30 000 0 0 10 000 10 000 20 000 0 0 18 000 18 000 36 000 0 0 240 000 240 000 480 000 0 0 123 000 123 000 246 000 0 0 240 000 240 000 480 000 0 0 117 000 117 000 234 000 0 198 000 0 0 198 000 0 198 000 0 0 198 000 0 198 000 0 0 198 000 0 198 000 117 000 117 000 432 000 23. november 2011 kl 11.32 Side 11