ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12

ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12

Innholdsfortegnelse Forord...3 Skatt og rammetilskudd...4 Renter og avdrag...4 Investeringsregnskapet...4 Balanseregnskapet...5 Drift rammeområdene...6 Rammeområde 1...8 Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgått etter form.skap, ymse råd og utvalg...8 Arbeidsmiljøutvalg...9 Rådmannens kontor...9 Lærlinger...9 Økonomiavdelingen... 10 Felles edb-utgifter... 10 Serviceenheten... 10 Fellesutgifter, administrasjonsbygning... 10 Rammeområde 2... 11 Rammeområde 4... 27 Fellesutgifter kultur m.m.... 28 Oppmålingsavdelingen... 29 Prosjekt vegadresser... 29 Fellesutgifter drift... 29 Bygningsdrift.... 30 Anlegg... 30 VAR... 30 Landbrukskontoret.... 31 Rammeområde 5... 32 Fellesutgifter - teknisk... 33 Brannvern... 33 Feiing... 34 Skogeiendommer... 36 Jakt/fiske/viltstell... 36 Rammeområde 6... 37 Kirkelig fellesråd... 37 Rammeområde 7... 37 Næringsutvikling... 37 Rammeområde 8... 38 Utleiebygg... 38 Politikerkapital... 39 POLITIKERKAPITAL - Lokaldemokratiet... 39 Humankapital... 41 2

Forord Kommunen har som kjent gjennom flere år jobbet med å bedre de økonomiske rammene gjennom strukturelle grep som bl.a. nedlegging av Haltdalen omsorgssenter og innføring av eiendomsskatt. 2011 skulle være året da økonomien skulle bli noe lettere. Dette slo ikke til. Resultatet ble på -1,3 mill, og i realiteten langt svakere, jfr. kommentarer under drift rammeområdene. Dette skyldes en rekke forhold, som til sammen ga et slikt resultat. Her kan følgende hovedpunkt nevnes opp: For liten kapasitet på økonomisk internkontroll. Underbudsjettering, dvs. at budsjettposter ikke i realiteten dekker det driftsnivået det er lagt opp til. Dette er nok en situasjon som har bygd seg opp over flere år, og gjelder i hovedsak rammeområde 3 og 4, og til dels rammeområde 1. Bortfallet av statstilskudd til barnehager basert på stykkpris gjorde at en undervurderte kostnaden med barnehagedriften, da en tidligere i stor grad har fått løpende kompensasjon ved økt barnetall. Ekstraordinært krevende belegg på Holtålen sykehjem, kombinert med reduserte inntekter. Summen av disse tingene gjør at kommunen har store økonomiske utfordringer i de kommende årene. Dette kombinert med et stort behov for å være aktiv på tilbudssiden, både når det gjelder tjenester, næringsutvikling og kultur og fritidstiltak, innebærer at både den politiske og administrative delen av kommunen får krevende år foran oss. Ålen, 12. april 2012 Marius Jermstad Rådmann 3

Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr 32.132.000, noe som er 2.568.000 mindre enn i 2010. I forhold til revidert budsjett er dette 873.000 mindre enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med 4.937.000, som er 103.000 mindre enn budsjettert. 2011 var det frøste året med ordinær eiendomskatt. Skattesatsen var 3 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk.. Kommunen fikk inn 72.793.000 i rammetilskudd. Dette er 14.478.000 høyere enn i 2010, og 1.382.000 høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i hovedsak at øremerkede statstilskudd fra barnehage var lagt inn i 2011. Økningen i forhold til budsjett må sees i sammenheng med svikt i skatteinngang som er kompensert med inntektsutjevning og 500.000 i flomskjønn. Totalt sett fikk kommunen 406.000 mer skatteinngang og rammetilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har betalt ca 65.000 mer i avdrag enn budsjettert. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr 31.12. 2011 var situasjonen slik: Lånegiver Saldo 31.12.11 Rente Rentesikret Nordea 13 000 3,5 09.12.2013 Nordea 16 000 3,5 18.10.2020 Kommunalbanken 16 736 3,45 17.09.2015 Kommunalbanken 14 200 3,99 09.06.2015 Kommunalbanken 20 700 4,23 22.06.2017 Kommunalbanken 10 997 3,83 19.10.2020 Boligbygg (nordea) 6 835 4,62 23.08.2016 Boligbygg (nordea) 8 365 2,83 Lån 2011 Nordea 24 150 3,07 29.08.2014 Noredea m.finansiering 42 200 2,83 173 183 Gjennomsnittlig veid rentesats er på 3,43 %, og den samlede gjelden på 173 mill. I denne oversikten er det gjort fradrag for lån til videreutlån. Kommunens renteutgifter var ca 1,1 mill høyere enn budsjettert, og skyldes renter på forskutteringslån investeringer. Dette er dekt med økte renteinntekter, men denne posten er på budsjettert nivå pga. lavere utbytte fra Gauldal energi enn budsjettert. Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap viser et samlet regnskapsmessig finansieringsbehov (investeringer) på 48.495.458. Det er regnskapsført finansiering på 48.418.960. Avviket på 4

kr 76.498 skyldes høyere egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert. En vil foreslå å dekke dette ved bruk av kapitalfond i saksfremlegget til regnskapet. I løpet av året er det tatt opp lån for til sammen 66,35 mill. 56,75 mill henføres til tydelige kommunestyrevedtak. Det resterende, 9,6 mill henføres til hhv. 5,6 mill i rentekomp.lån og 4 mill reduserte driftsutgifter vedr. oppvekstsenter på Grøt. Dette fremgår av finansieringsoversikten vedr. budsjettvedtaket i 2010. Fra 2011 avsluttes investeringsregnskapet hvert år. I slutten av 2011 fattet kommunestyret vedtak om endringer av investeringsbudsjettet. Disse inneholdt endringer på utgiftssiden, men ikke på finansieringssiden. Endringene på utgiftsiden var anslag, og derfor ikke presise nok. Det ble ikke foretatt endringer på finansieringssiden (inntektsiden). Det opprinnelige investeringsbudsjettet var heller ikke presist nok, spesielt på finansieringssiden. Kommunen tar opp sine lån basert på opprinnelig vedtak samlet sett. Dette innebærer at kommunens låneopptak i 2011 var langt høyere enn det som er brukt. Dette gjorde det mulig å bruke mer lån til å finansiere investeringer enn det som var budsjettert. Dette merforbruket av lån skyldes at pga. det svake driftsresultatet, ble det kun overført plikt andel av momskompensasjonen til investeringsregnskapet, mot forutsatt hele beløpet. Dette avviket utgjør ca 3,3 mill. Avviket mellom regnskapsført bruk av lånemidler og budsjettert bruk av lånemidler på ca kr 3,5 mill kan i hovedsak tilskrives dette. I praksis innebærer dette at manglende momskompensasjon er finansiert med bruk av lånemidler. Ved avslutningen av de store byggeprosjektene vil det da mangle tilsvarende beløp (3,3 mill). En vil foreslå at dette tas inn i vedtaket om regnskapet, med vedtak om å ta opp ekstra lån til dekning av dette. Et prosjekt er utgiftsført i investeringsbudsjettet uten at det budsjettert. Dette gjelder nytt fyranlegg i Ålen laftbygget. Dette er en forsikringssak som forhåpentligvis vil bli dekket av forsikringsoppgjør og tilskudd fra Enova. Prosjektet burde imidlertid vært budsjettert igjennom eget vedtak. Prosjektet snøanlegg i Ålen skisenter har blitt ca 600.000 dyrere enn beregnet. Dette skyldes høyere kostnader enn beregnet og behov for å skifte ut billettsystemet, som det ikke var tatt høyde for i utgangspunktet. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca 475 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 168 mill eller 35,3 %, og en motpost på 216 mill eller 45,7 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunens rentebærende gjeld er på 173 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 20 mill, 4 mill er videreutlånslån og ca 15 mill til utleiebygninger(næring og bolig). I tilegg utgjør lån til mellomfinansiering 42 mill. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 83 mill, og bokført egenkapital på 48 mill. Nedgangen i egenkapital skyldes endring i føring av pensjonsforpliktelser. For øvrig vises til regnskapet med noter. Fra 01.01.2011 trådte nye bestemmelser om dokumentasjon av balanseposter i kraft. Det fremlagte regnskapet oppfyller ikke disse bestemmelsene fullt ut. Dette blir fulgt på tilfredsstillende måte i 2012. 5

Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon. 2011 var et rart år for kommunen regnskapsmessig. Kommunen har et brutto driftsresultat på +4,5 mill, mot -4 mill i 2010. Videre har vi et netto driftsresultat på +7,2 mill, mot + 1, 5mill i 2010. Det endelige regnskapsresultatet ble imidlertid i 2011 på -1.352.00, mot 0 i 2010. Dette skyldes i hovedsak to ekstraordinære forhold. Dette er Kommunen fikk utbetalt ca 13 mill fra staten som erstatning for utgifter knyttet til flommen. Dette er inntektsført, samtidig som det er utgiftsført ca 6 mill. Det overskytende er avsatt til senere bruk. Dette er med å dra opp både brutto og netto driftsresultat Kommunen har foretatt store investeringer i 2011. Dette har utløst momskompensasjon med 5,5 mill. Dette bedrer også resultatet, selv om ca 2,2 mill er overført til investeringsregnskapet. Dette samlet sett gjør at en må se bak tallene for å få et inntrykk av kommunen driftsregnskap. Hvis en tar utgangspunkt i et underskudd på 1,35 mill, må dette beløpet påplusses med momskompensasjon som var forutsatt overført til investeringsregnskapet med 3,35 mill. Dette gir et reelt underskudd på 4,7 mill. Økonomiplanen for 2011 forutsatte et overskudd på 3,4 mill. Det reelle overforbruket er derfor på 8,1 mill. Det er stilt spørsmål på hvorvidt statstilskuddet til flom har påvirket kommunes regnskapsresultat positivt. Selv om det er enkelte eksempler på at det er inntektsført beløp uten at det er vist tilsvarende utgiftsøkning, er Rådmannen av den klare oppfatning at den belastning flommen har påført kommunens tjenesteapparat, i alle fall overstiger de inntektene som er kommet. I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011, tar en det allikevel med: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5.757-6.458 2.222 5.036 2.970-1.033-1.837 3.107 1.574 7.185 Grafisk kan dette fremstilles slik: 6

8000 Netto driftsres. 6000 4000 2000 0-2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-4000 -6000-8000 Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Videre vises det til regnskapsskjema 1 B. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Overforbruk 1.000.000 Rammeområde 2 Overforbruk 1.300.000 Skole 0 Barnehage ca 1,3 mill Rammeområde 3 Overforbruk 4.100.000 Sosial Overforbruk 400.000 Helse Overforbruk 330.000 PRO Overforbruk 3.370.000 Rammeområde 4 Overforbruk 600.000 Rammeområde 5 Overforbruk 150.000 Rammeområde 7 Overforbruk 150.000 Rammeområde 8 Overforbruk 330.000 7

Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2010 samlet for rammeområde 1 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/2011 1100 Kommunestyre og form 1.252.243 1.017.250-234.993 123 1110 Stortings- og kommune 117.064 50.000-67.064 234 1120 Støtte politiske partier 45.004 45.000-4 - 1130 Arbeidsmiljøutvalg 81.023 50.000-31.023 162 1140 Ymse råd og utvalg 109.003 67.000-42.003 259 1150 Overformynderiet 11.255 6.000-5.255 183 1160 Kontroll og revisjon 342.589 350.000 7.411 97 1170 Utg. etter formannsk 80.398 170.000 89.602 47 1199 Reserverte tilleggsbev. 0 60.000 60.000-1200 Rådmannens kontor 1.595.760 1.654.306 58.546 96 1210 Samrhos 4.398 0-4.398-1250 Lærlinger 427.928 455.520 27.592 93 1300 Økonomiavdeling 2.200.249 2.267.214 66.965 97 1320 Felles edb-utgifter 2.329.569 2.194.589-134.980 106 1400 Serviceenheten 1.816.199 1.808.196-8.003 100 1410 Fellesutgifter 3.134.184 2.452.000-682.184 123 1420 Administrasjonsbygning 568.976 450.000-118.976 126 Samlet resultat 14.115.942 13.097.075 1.018.867 107 rammeområde 1: Rammeområde 1 har et merforbruk på kr. 1.018.867,- Resultatet for rammeområde 1 er svakt. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på politisk virksomhet og fellesutgifter. Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgått etter form.skap, ymse råd og utvalg 1100 kommunestyre og 1.017.250 1.252.243-234.993 formannskap 1110 Stortings og kommunevalg 1120 støtte politiske partier 50.000 117.064-67.064 45.000 45.004 4 1140 ymse råd og utvalg 67.000 109.003-42.003 1170 Utg. etter 170.000 80.398 89.602 formannskap Totalt -254.462 8

kommunestyre og formannskap, støtte til partier, utgått etter formannskap, ymse råd og utvalg Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et merforbruk på kr. 254.462,- Det er flere årsaker til overskrivelsene. Avholdt valg ble dyrere enn antatt, det er påløpt mer utgifter til uplanlagt politisk virksomhet, godtgjørelsen er økt og antallet formannskapsmedlemmer er økt. Arbeidsmiljøutvalg 1130 arbeidsmiljøutvalg 50.000,- 81.023,- -31.023,- arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et merforbruk på kr. 31.023,- Kr. 12.000,- skyldes en feilføring slik at avviket kun skal være på kr. 19.023,-. Målsetting for planperioden AMU arbeider etter årlige handlingsplaner. Her inngår bl.a.: - Fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere - Medarbeiderdag - HMS-kurs for verneombud/amu - Vernerunder - Tilskudd NÅVA-medlemskap - Bedriftshelsetjeneste - HMS prosedyrer - Sosiale aktiviteter inkl. julebord - Samhandling IA-gruppa AMU har i sin årsplan for 2011 skrevet at de er fornøyd med oppfølgingen av handlingsplanen. Den er i hovedsak fulgt opp. AMU må fortsatt arbeide med å bli mer synlig og tydelig i organisasjonen. Rådmannens kontor 1200 rådmannens kontor 1.654.306 1.595.760 58.546 rådmannens kontor Rådmannens kontor har et mindreforbruk på kr. 58.546,- Avviket kan tilskrives at kapitlet er godskrevet med et forsiktig anslag på medgått flomtid fra flomerstatningen. Lærlinger 1250 lærlinger 455.520 427.928 27.592 lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr. 27.592,- 9

Dette skyldes større refusjoner enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Hadde ved årsskifte 13 lærlinger, hvorav kun 4 helsefagarbeider. Se for øvrig s 42 Økonomiavdelingen 1300 økonomiavdelingen 2.267.214 2.200.249,- 66.965 økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et mindre forbruk på kr. 66.965,- Underforbruket skyldes at refusjonskrav vedr. arb.giverkontrollen for siste del av året ikke kom fra Os før etter at regnskapet var avlagt. Felles edb-utgifter 1320 felles edb-utgifter 2.194.589 2.329.569-134.980 felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr. 134.980,- Overforbruket skyldes at det er brukt mer penger på linjeleie, pga. uforutsette økt antall linjer. Videre er det brukt mye penger på reparasjon av elev-pc er. Dette skyldes at det har vært et stort kull i 2011. Serviceenheten 1400 serviceenheten 1.808.196 1.816.199-8.003 serviceenheten Avviket er så lavt at det ikke er kommenterbart. Fellesutgifter, administrasjonsbygning 1410 fellesutgifter 2.452.000 3.134.184-682.184 1420 - administrasjonsbygg 450.000 568.976-118.976 Totalt 2.902.000 3.703.160-801.160 fellesutgifter, administrasjonsbygning Fellesutgifter/administrasjonsbygninger har et merforbruk på kr. 801.160 10

Overforbruket på fellesutgifter skyldes i det alt vesentligste overforbruk på telefon, annonser og kjøp av tjenester fra andre. Når det gjelder den siste posten, dreier dette seg om 325.000 til verdivurdering av kommuneskog, aksjer i Gauldal energi og Trønderenergi. Det var forutsatt at dette kunne realiseres i løpet av året, og utgiftene føres mot inntektene. Dette skjedde ikke, og en har da valgt å utgiftsføre beløpene i 2011. Rammeområde 2 Ansvarlig kommunalleder Line Andersen Regnskap 2011 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/2011 2100 Fellesutgifter oppvekst 2 405 228 2 267 000-138 228 106,10 2110 Hov skole 14 738 424 14 880 000 141 575 99,05 2120 Grøt skole 3 703 126 3 746 000 42 873 98,86 2130 Skolefritidsordning 246 404 206 000-40 464 119,64 2510 Folkebiblioteket 676 464 782 000 105 754 86,48 2560 Kulturskole 957 262 903 000-54 262 106,01 2700 Fellesutgifter barnehage 2 014 463 2 047 000 32 536 98,41 2710 Ålen barnehage 5 181 035 4 562 000-619 035 113,57 2720 Haltdalen barnehage 2 420 994 2 119 000-301 994 114,25 2730 Elvland barnehage 4 040 373 3 652 000-388 373 110,63 Samlet resultat 36 383 614 35 164 000-1 219 614 103,46 rammeområde : Rammeområde 2 har et merforbruk på kr. 1.219.614,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole 2 267 000 2 405 228-138 228 fellesutgifter skole: Administrasjon har et merforbruk på kr. 138.228,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på kjøp av tjenester som voksenopplæring, fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling PPT. 11

Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Haltdalen oppvekstsenter Gjennomført 5 møter Gjennomført 8 møter Gjennomført 9 møter Gjennomført 3 møter Gjennomført 4 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Prosess ved formell dannelse av Haltdalen oppvekstsenter ble startet opp tidlig vår 2011 og vil fortsette ut vår 2012. Felles personalmøter, møter ang. ledelsesressurs, utarbeidelse av stillingsbeskrivelser m.m. Skoler 2110 Hov skole 14 880 000 14 738 424 141 576 2120 Grøt skole 3 746 000 3 703 126 42 874 Totalt 18 626 000 18 441 550 184 450 skole: Skolene har et mindre forbruk på kr. 184.450,- Det mindre forbruket skyldes mer refusjoner enn beregnet. Blant annet på sykelønnsrefusjon. Hov skole Målsetting for planperioden Etterutdanning/videreutdanning/ Kompetanseplan gjennomført 2011 kompetanseplan Videreutdanning: Tysk og Rådgivning Resultater Eksamen 2011 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Ikke gjennomført 2011 9a. Elevenes skolemiljø Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Vurdering Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Målsetting om å ferdigstille og linke dette opp mot kommunens kvalitetssystem er ikke ferdigstilt Forskrift om leksehjelp Leksehjelp er innført 01.08.10. Evaluert 2011 og med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter 12

Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO 14001 Gründercamp (heldøgnsprosjekt) Hov skole, en lærende organisasjon Obligatoriske kartleggingsprøver 1. -3. trinn GSI-rapportering Tilsyn Fylkesmann: tidlig innsats Møter i samarbeidsutvalget Møter i skolemiljøutvalget NyGIV dagens organisering Gjennomført Gjennomført Gjennomført Delvis gjennomført, noe redusert på grunn av flommen 16.08.11 Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Overgang grunnskole - videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Elevtallsutvikling, Hov skole 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 Elevtall 217 208 201 198 196 Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Gjennomsnittskarakter 40,8 43,0 43,7 43,2 Grøt skole Målsetting for planperioden Visjonen til Grøt skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å forberede det å bli en del av Haltdalen oppvekstsenter. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere Gjennomført kurs i Gauldalsregionen Videreutdanning i leseopplæring Fullført 1 ansatt Rektorskolen Fullført 1 ansatt Nasjonale prøver Ikke gjennomført, ingen elever på 5. trinn Obligatoriske kartleggingsprøver Gjennomført 1. 3. trinn Frivillig kartleggingsprøver engelsk Gjennomført 3. trinn Frivillig kartleggingsprøver matematikk Gjennomført 1. og 3. trinn Pageturner et leseteknikkprogram på nett Gjennomført 7. trinn Robo-memo et Gjennomført 6. trinn hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Gjennomført 13

Tilbud om leksehjelp 1. 4. trinn Brukerundersøkelser for elever sentrale og lokale. Foreldreundersøkelse i fht. skolemiljø. Lærerundersøkelse i fht. skolemiljø Kulturelle skolesekken DKS Hele skolen på tur til Trondheim, kombinert med faglig, sosialt og kulturelt innhold Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet Rydding av gamle skolelokaler og flytting til HKØ etablering av alternative skolelokaler Felles møter mellom de som skal utgjøre personalet i Haltdalen oppvekstsenter Planlegging av flytteprosess til oppvekstsenteret Gjennomført med assistenter. 15 av 18 elever benytter seg av tilbudet. Varierende utbytte av tiltaket. Gjennomført. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført i desember. Meget positivt utbytte på alle områder. Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. 570 utlån i 2011. 830 utlån i 2011. Noe mindre enn tidligere, kan skyldes litt kummerlige forhold mht. lokaler. Gjennomført for 1. 4. trinn, en halv dag per uke. Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida. Samarbeid med det kommunale kjøkkenet sanking av bær og sopp. Gjennomført, men med stort lager i gymsal. Mye arbeid gjenstår 1 gang 1 gang Elevtallsutvikling, Grøt skole 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 Elevtall 41 38 29/27 29 30 Skolefritidsordningen 2130 - skolefritidsordningen 206.000,- 246.464,- -40.464,- fellesutgifter skole: Administrasjon har et merforbruk på kr. 40.464,- Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutgifter enn beregnet. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Barna skal føle seg trygge, både sammen med de andre barna på SFO og de voksne. Fysisk aktive barn gjennom lek og turer Formingsprosjekt tilpasset alder og årstid Gjennomført. Stabilt og godt bemannet. De voksne jobber også i klassene og blir derfor kjent med barna. Gjennomført Gjennomført 14

Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv Gjennomført. Barna har medvirkning på aktivitetstilbudet som skolene gir ved SFO Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 Hov skole 13 16 13 11 17 Grøt skole 6 8 8 5 3 Bibliotek 2510 folkebiblioteket 782 000 676 245 105 754 bibliotek: Bibliotek har et mindre forbruk på kr. 105.754,- Det mindre forbruket skyldes sykelønnsrefusjon. Bibliotek Målsetting for planperioden Organisere samarbeid mellom folke- og Gjennomført 2011 skolebibliotekene Forfatterbesøk Gjennomført 1 Deltatt på personalmøter Gjennomført 1 ved skolene Bokprat Gjennomført 2 for barneskolene Kassering Gjennomført på Grøt skole etter flomskade. Fortsetter 2012 ved folkebiblioteket Utstillinger Gjennomført 4 Annet Boklansering Jon Østeng Hov Besøk av Bokbussen ved Hov skole Utlån av bøker 2007 2008 2009 2010 2011 Folkebiblioteket 11.482 10.743 9.944 4.901 4.467 Hov skole 2.437 2.341 2.864 3.898 3.613 Grøt skole 1.440 980 1.140 942 848 Totalt 15.359 14.064 13.948 9.741 8.928 Bibliotek annet 2007 2008 2009 2010 2011 Besøkstall 6.500 6.250 6.475 3.336 3.216 Fjernlån ut 65 49 75 14 31 Fjernlån inn 86 94 118 88 148 Bokbussen 709 870 555 627 571 15

Kulturskole 2560 kulturskole 903 000 957 262-54 262 kulturskole: Kulturskolen har et merforbruk på kr. 54.262,- Merforbruket skyldes noe høyere lønnsutgifter enn beregnet. Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Det treårige samarbeidsprosjektet KOM! Barnehage ble avsluttet med stor forestilling. Prosjektet omfattet samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage. Svært positiv virkning av prosjektet og sterkt ønske om videreføring. Egen rapport. Gjennomført. Kulturvukku 2011, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess, 16 konserter og 250 aktører, fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 Elevtall 119 103 104 102 94 16

Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage 2 047 000 2 014 463-32 536 fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter for barnehage har et merforbruk på kr. 32.536,- Det merforbruket skyldes noe mindre inntekter enn beregnet. Noe merforbruk på annonse. Det var beregnet å bruke kr. 600.000,- av bundne fond i revidert budsjett for barnehage, det er kun brukt kr. 293.747,90. Dette gjør at det merforbruket blir større enn beregnet. Barnehager 2710 Ålen barnehage 4 562 000 5 181 035-619 035 2720 Haltdalen barnehage 2 119 000 2 420 994-301 994 2730 Elvland barnehage 3 652 000 4 040 373-388 373 Totalt 10 333 000 11 642 402-1 309 402 barnehage: Barnehagene har et merforbruk på kr. 1.309.402,- Merforbruket skyldes lønnsutgifter. Kommunen har flere ansatte enn beregnet på grunn av flere barn i barnehagene. Alle som har søkt om barnehageplass har fått plass. Dette er i tråd med politiske signaler til administrasjonen. Ålen barnehage Målsetting for planperioden KOM barnehage prosjekt KOM barnehage - forestilling Beste praksis vår 2011 Fysisk aktivitet Beste praksis høst 2011 Musikk og bevegelse Førskoleklubb Sosial kompetanse Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Gjennomført. Rutinebeskrivelse utarbeidet. Gjennomført. Rutinebeskrivelse utarbeidet. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter 17

Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Haltdalen barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Musikk og bevegelse var høsten 2011 fokusområde Kropp og bevegelse Som en del av dette var Fysisk aktivitet fokusområdet våren 2011 Sosial kompetanse Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Gjennomført.. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 18

Elvland barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke naturen som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Musikk og bevegelse var høsten 2011 fokusområde Kropp og bevegelse Som en del av dette var Fysisk aktivitet fokusområdet våren 2011 Sosial kompetanse Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Gjennomført. Barnehagen har lagt vekt på at barna skal bli glad i naturen og være kroppslig aktive vinter som sommer. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 19

Rammeområde 3 Ansvarlig kommunalleder Tove Volden Evensen Regnskap 2011 samlet for rammeområde 3 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/2011 3500 Sosialkontoret 840 528 1 099 783 259 254 76 3501 Nav Røros 193 663-193 662 0 3510 Sosialhjelp 726 50 333 000-393 250 218 3520 Edruskapsvern -7349-18 000-10 650 40 3530 Barnevern 2 556 025 2 532 000-24 025 100 3550 Legekontoret 2 565 474 2 024 828-540 646 126 3560 Fysioterapeut 457 980 502 613 44 633 91 3570 Helsestasjon/helsesøster 701 837 605 896-95 940 115 3580 Psykiatri 1 578 745 1 847 971 269 225 85 3590 Gjeldsrådgivning 0 0 0 3700 Fellesutgifter pro 687 511 814 346 126 834 84 3710 Holtålen sykehjem 15 049 274 13 728 050-1 321 224 109 3720 Optimus 1 565 504 1 580 000 14 596 99 3730 Hjemmetjenesten 17 036 785 15 222 935-1 813 850 111 3735 Avlastning 176 598 656 400 479 802 26 3740 Trygdeboliger 1 581 640-1 658 400-76 759 95 3760 Kjøkken Holtålen syk 3 355 252 2 504 050-851 202 134 3780 Personlig assistent/ 551 543 705 528 153 985 78 Samlet resultat 46 453 979 42 481 000-3 972 979 109 rammeområde 3: Rammeområde 3 har et merforbruk på kr. 3 972 9789. Overforbruket er vesentlig på sosialhjelp, sykehjemmet, hjemmetjenesten, og på legekontoret. Kommentarene er beskrevet om tjenesteområdene under. Sosial - NAV 3500 Sosial - Nav 840 528 259 254 fellesutgifter Sosial NAV Sosial - NAV har et underforbruk på kr 259 254 20

Økonomisk sosialhjelp 3510 Sosialhjelp 333 000 726 250-393 250 Økonomisk sosialhjelp 36 brukere i 2011. Det har vært utbetalt stønad til flere ungdommer i påvente av tiltak. Nye brukere som har mottatt sosialhjelp over flere måneder som eneste inntekt Det er utbetalt sosiale lån pga stengning av strøm. Budsjettet var i utgangspunktet urealistisk lavt for 2011. Barnevern 3530 Barnevern 2 532 000 2 556 025-24 025 - Barnevern Barnevernet har et ubetydelig overforbruk. Målsetting for planperioden Fokus på å øke kvaliteten på barnevernsarbeidet. Forbedre interne prosedyrer og rutiner. Barneverntjenesten har hatt 8 bekymringsmeldinger, 8 nye undersøkelser. 10 hjelpetiltak. 3 ungdommer i ettervern. Tilsynsansvar for et fosterbarn. Barnevernet har fått en stilling via øremerka midler fra staten. Legekontor 3550 legekontor 2 024 828 2 565 474-540 646 Legekontor: Økning skyldes forbedret legevakt i forbindelse med intermediæravdeling med en sykepleieressurs som ble fordelt på tre kommuner. Økning på gjesteinnbyggere til andre kommuner som vi betaler for med kr 128 000. Bruk av ferievikar pga foreldrepermisjon og ansatte som har økt ferieuker pga alder. Målsetting for planperioden Utarbeidelse av Demensplan Vedtatt i Driftsutvalget 15.06.11. Sak 11/790 Kommuneoverlege rådgiver i demensteamet Bedre kartlegging av demens med rådgivende lege tilstede. Pårørendeskole for demente Foreleser Utvikle intermediæravdeling sammen med Intermediæravdeling i drift. kommunens helsetjeneste. Kommuneoverlege ble medisinsk ansvarlig på intermediæravd. Oppjustere legekontorets datasystem Datasystemet har fungert svært dårlig og det har vært arbeidet med å få inn nytt system 21

Utvikle gode prosedyrer og rutiner på legekontoret. som ikke ble ferdigstilt. Dette er i gang samtidig med oppjustering av datasystemet. Fysioterapien 3560 Fysioterapi 502 613 457 980 44 633 Fysioterapien Fysioterapien har et mindre forbruk på kr. 44 633. Målsetting for planperioden Vikar for ledende fysioterapeut i foreldrepermisjon. Konsultasjoner/behandling/individuelt antall pasienter: -institusjon/rehab -skole/barnehage -helsestasjon -poliklinisk under 16 år -sum konsultasjoner Antall i basseng Pasienter i gruppetrening -antall kartleggingsbesøk -antall møter/samhandling 50 % stilling ble lyst ut og skulle besettes fra september. Få mindre venteliste. Forebyggende arbeid: Helsestasjon/skolehelestjeneste Planlagt for den nye stillingen. Forebyggende arbeid generelt. Planlagt for den nye stillingen. Gruppetrim dagsenter Rehabilitering innenfor og utenfor institusjon. Har hatt vikar hele perioden 1634 310 20 22 46 2032 348 31 3 12 Stillingen ble ubesatt da tilsatt sa opp stillingen umiddelbart. Minimal venteliste da dette er blitt prioritert. Nødvendig og presserende henvendelser er prioritert. Ikke gjennomført 6-årsprosjekt/test. Ikke prioritert dette året heller/tidsnød. Dette har vært sporadisk på grunn av tidsnød. Litt for lite i antall timer til brukere/pasienter, på grunn av for få fysioterapeuter. Helsestasjon 3570 Helsestasjon 605 896 701 836-95 940 Helsestasjon Avvik med kr ca 96 000. Vikar for helsesøster har hatt 100 % stilling fra 20. juni og ut året. Helsesøsterstilling var budsjettert med 80 %. 22

Målsetting for planperioden Vikar for helsesøster i fødselspermisjon 100 % stilling fra 20.06.11 Åpne helsestasjon for ungdom Oppgradere dataprogrammet Få gjennomført helsestasjon og skolehelsetjenesten som pålagt. Helsedirektoratets anbefalinger om vekt høyde og vekt i 3. og 8.klasse for og forebyggeovervekt og fedme hos barn og unge. Anbefalt program for helseopplysning og oppfølging i skolehelsetjenesten. Ble åpnet i september Ikke oppgradert dataprogram. Pålagt dokumentasjon fungerer ikke godt nok. Er i rute med alle klasser. Dette er gjennomført, men for lite tid til den enkelte elev. Gjennomført, men liten tid til den enkelte elev. Generelt for liten tid til forebyggende arbeid. Psykisk helse 3580 Psykisk helse 1 847 971 1 578 745,- 269 226 psykisk helse: Psykisk helse har et mindre forbruk på kr. 269 225. 50 % stilling aktivitør sluttet sommeren 2011. 10 % stilling ble økt på annen aktivitørstilling. Husleie Midtstuggu er ikke betalt pga flommen. Målsetting for planperioden Videreutdanning innen rus og alvorlige psykiske lidelser. Oppfølging av unge. Oppfølging av 49 brukere. Midtstuggu godt besøk. Mandagsgruppa. Ønske om flere brukere. Samarbeid med ulike tjenester og frivillige organisasjoner. Verdensdagen MOT. Skolebesøk 8. og 9.klasser Atle Vårvik møte mellom MOT og ledelsen i kommunen. Foreldremøte i 9. klasse, hvor temaet var Psykiatrisk sykepleier fullført videreutdanning Oppfølging av unge fra 13 årsalderen. Oppføling etter utøya 22.juli. Brukere i ulike aldersgrupper. Etter flommen ble enkeltpersoner og familier fulgt opp etter behov. Viktig forebyggende arbeid for omsorgstjenesten Få brukere. Dette tilbudet må vurderes. Faste møter med Nav. Faste møter med legekontor og Haltdalen DPS. Deltatt med innlegg på medlemsmøte i LHL kommunen og psykisk helsedag i ungdomsskolen. Deltar i barne- og ungdomsteamet. Samarbeid med Røros kommune og Mental Helse Os- Røros og Holtålen. Gjennomført Vellykket, med godt oppmøte Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, 23

debut i festlivet. Ny MOT informatør. t MOT koordinator har deltatt på etterutdanningskurs og Landslagssamling. For et langt og godt samarbeid med kommunen. kontaktlærere og MOT koordinator. Hilde Feragen Håkonsund er politibetjent ved lensmannskontoret. Dette er et svært positivt samarbeid. MOT leder (ass. Rådmann) og Ordfører deltok også på Landslagssamlinga. Mottatt BRUA en hedersbevisning fra MOT. Felles Pro 3700 Felles Pro 814 346 687 511 126 835 Felles Pro: Lønn ergoterapeut og aktivitør skulle lønnes fra dette området, men ble overført i løpet av våren. Kr 100 000 ble gitt i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Målsetting for planperioden Gjennomføre vedtak i Omsorgsplan: Arbeidsgruppe for framtidens omsorgsboliger i arbeid. Utarbeide nye kriterier /kvalitetsstandarder i pleie og omsorgstjenesten. I arbeid i 2011- har besøkt andre institusjoner og vurderer framtidig behov og bygningsmasse Vedtatt i Driftsutvalget 13.04.11, sak 23/11. Koordinerende team bruker disse ved tildeling av tjenester. Vedtatt i Driftsutvalget 13.04.11, sak 25/11. Utarbeide plan for den kulturelle spaserstokken. Utarbeide Demensplan Vedtatt i Driftsutvalget 15.06.11, sak 29/11. Audiograf, interkommunalt prosjekt Samarbeid med Røros og Os, lønnes av prosjektmidler. Evaluering av dagsenteret for demente i Dagsenteret videreføres etter dagens modell. 2011. Sak 49/11 i Driftsutvalget Pårørendeskole for demente høsten 2011. 5 kvelder a 2 timer. Ca 15 personer til stede. Samarbeid med Røros kommune. Infosak til Driftsutvalget, sak 50/11. Vellykket arbeid. Fellesprosjekt palliativ behandling med Røros og Os. Videreutdanning av kreftsykepleier. Fortsettelse av Prosjektgruppe om intermediæravdeling Nye Røros sykehus. Øker kunnskapen blant ansatte. Gjennomgang av samarbeidsrutiner av 1. og 2.linjetjenesten. Økt samhandling innad i kommunens tjenester. Kreftsykepleier utdannet og i arbeid fra høsten. Benyttes på tvers av tjenesteområdene. Egen prosjektgruppe med tre undergrupper som arbeider med : Organisering av legetjenesten 24

Samarbeid med det lokale el-tilsynet og brannvesen. Ferieavvikling Prosedyreprogram for Pro-tjenesten Oppstart prosjekt etisk kompetanseheving Nye lovverk som skal tre i kraft fra 01.01.12 Driftsansvar, økonomi og finansiering Innhold og kapasitet i tjenestetilbudet. Intermediæravdelingen ble benyttet i 2011. Nye sjekklister utarbeides for hjemmeboende, men ikke fullført og tatt i bruk. Mangel på personell førte til bruk av vikarbyrå. Ferieavviklingen ble gjennomført greit. Innkjøpt av midler fra Fylkesmannen, men ikke ferdig til bruk, da dette skal koordineres sammen med de andre datasystemene i Protjenesten. 5 ansatte har deltatt på kurs i regi av departementet og KS. Gjennomført fagdag for alle ansatte. Refleksjonsgruppene er i arbeid. Avdelingsleder og kommunalleder har deltatt i kursing i nytt lovverk. Systemansvarlig i Gerica har deltatt på revisjonsarbeid for utarbeidelse av nye vedtaksmaler, pga av nytt lovverk. Holtålen sykehjem 3710 Sykehjemmet 13 728 050 15 049 274-1 321 224 Holtålen sykehjem Flere senger som ble stående tomme fra februar måned på grunn av pasienter med særskilte behov. Inntektsvikt pga ledige senger og økte lønnskostnader. Vikarbyrået som ble brukt i ferieavviklinga, både sykehjem og hjemmetjenesten fungerte greit, men medførte også økte lønnskostnader. Optimus 3729 Optimus 1 580 000 1 565 504 14 496 Optimus Usikkerhet om Optimus har arbeidsoppgaver til alle sine brukere. Vanskelig å få varierte og nok oppgaver til de svakeste brukerne. Hjemmetjenesten 3730 Hjemmetjenesten 15 222 935 17 036 785-1 813 850 hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten har et merforbruk på kr. -1 813 850 25

Overforbruk på ferievikarer og bruk av vikarbyrå i avvikling av sommerferie. Budsjettet på avlastning må ses i sammenheng med hjemmetjenesten, da ansatte der blir lønnet på hjemmetjenesten. Dette har med datasystemet å gjøre. Avlastning 3735 Avlastning 656 400 176 597 479 802 avlastning: Avlastningstilbudet ble ikke slik det var planlagt. Vurderes å opphøre og lage andre tiltak. Trygdeboliger 3740 Trygdeboliger -1 658 400-1 581 640-76 760 trygdeboliger Kr. 76 759,- mindre inntekter på trygdeboligene. Kjøkkenet 3760 Kjøkkenet 2 504 050 3 355 252-851 202 kjøkken Kjøkken har et merforbruk på kr. 851 202. Hovedårsaken er at samarbeidet med kommunalt kjøkken og HKØ har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Målsetting for planperioden Vurdering av ombygging eller flytting av kjøkken Vedtatt flytting til kurs og øvingssenteret i Haltdalen i januar 2011. Ansatte fikk et mer moderne kjøkken som har fungert svært godt. Arbeid med turnus og delta i samarbeid med HKØ har vært utfordrende økonomisk. Personlig assistent 3780 Personlig assistent 705 528 551 543 153 985 personlig assistent Personlig assistent har et mindre forbruk på kr. 153 985 26

Rammeområde 4 Ansvarlig kommunalleder Thor E. Stuedal Regnskap 2011 samlet for rammeområde 4 Regnskap/2011 Rev.budsjett/2011 Avvik/2011 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/2011 2500 Fellesutgifter kultur 255 692 335 850 80 158 76,1 2501 Reg. motorsportsenter 0 0 0 0,0 2502 Ungdommens kulturmønstring 0-0 0,0 2505 Ungdomsleder 419 237 441 700 22 463 94,9 2520 Kulturvern 30 962 21 300-9 662 145,4 2521 Ålen bygdemuseum 110 602 91 800-18 802 120,5 2522 Petran museum 28 809 22 500-6 309 128,0 2523 Bygdebøker -25 860-25 000 860 103,4 2530 Støtte alment kultur 187 108 206 000 18 892 90,8 2533 Oppunder fjellbandet 18 102 0-18 102 0,0 2540 Idretts- /fritidsaktiviteter 228 028 222 000-6 028 102,7 2550 Samfunnshus -43 612-110 000-66 388 39,6 2555 Midtstuggu 2 187 800-1 387 273,3 6105 Oppmålingsavdelingen 33 713 163 144 129 431 20,7 6106 Prosjekt vegadresser 45 844 87 240 41 396 52,5 6110 Fellesutgifter drift 1 987 042 1 681 710-305 332 118,2 6111 Administr.bygninger 700 165 517 801-182 364 135,2 6112 Hov skole 2 954 412 2 989 747 35 335 98,8 6113 Grøt skole 996 374 874 796-121 578 113,9 6114 Ålen barnehage 312 705 240 384-72 321 130,1 6115 Haltdalen barnehage 138 386 119 081-19 305 116,2 6117 Elveland 269 139 228 144-40 955 118,0 6118 Holtålen helsesenter 3 079 134 2 324 692-754 442 132,5 6119 Ålen bo- og oms.sent 370 177 356 524-13 653 103,8 6120 Haltdalen bo- og om 531 202 683 124 151 922 77,8 6121 Trygdeboliger 101 470 116 800 15 330 86,9 6130 Fellesutg. Anlegg -918 609 465 358 1 383 967-197,4 6131 Vannforsyning 22 833 0-22 863 0,0 6132 Kloakker 279.245 1-279 244 27 924 486,0 6133 Kommunale veier 1 430 334 1 311 986-118.348 109,0 6134 Private veier 13 282 13 500 218 98,4 6135 Gatelys 101 678 100 000-1 678 101,7 6136 Renovasjon 10 363 0-10 363 0,0 6199 Motpost avskr VAR -1 606 952-1 671 850-64 898 96,1 6500 Landbrukskontoret 441 642 782 481 340 839 56,4 6510 Næringsutv. Landbruk 215 159 135 000-80 159 159,4 27

6520 Landbruksvikar 70-70 0,0 6530 Bosetting i distrikt 225 229-2 473-227 702-9 107,5 Samlet resultat 12 945 220 12 724 140-221 080 101,7 rammeområde 4: Rammeområde 4 har i følge regnskapet et merforbruk på kr. 221 080 (101,7%) Ansvar 6110 har ikke fått inntekter fra byggesaksbehandling, kr 270.000. Disse er ført på Rammeområde 5. Refusjon for skogbruksleder er ført på Rammeområde 4, men skal på rammeområde 5, dette utgjør kr 318.357. Refusjon Ansvar 6510 kr 50.000 fra Staten i forbindelse med Radiobjølleprosjektet ved en feil ikke utbetalt som forutsatt i 2011. Korrigert for dette vil rammeområde 4 ha et merforbruk på 219.437. Det er inntektsført betydelige beløp som dekning av direkte og indirekte kostnader knyttet til flommen. Merforbruk ansvar 6132 Avløp, kr 279.244, som ikke kan føres mot fond da dette er negativt i utgangspunktet, ville i en normalsituasjon vært utlignet ved utførte påkoblinger, noe som ikke ble gjennomført på grunn av flommen. Målsetting for planperioden Utføre tjenester for kommunens innbyggere innenfor de tildelte rammer. Rammeområde 4 er det rammeområde som ble mest berørt av flommen. I stedet for planlaget oppgaver, ble opprydding og istandsetting etter flomskader avdelingenes hovedfokus i ca. 3 måneder. Rammeområde 4 har et driftsnivå som er for høyt i forhold til budsjett, og konsekvensen vil bli betydelig reduksjon i servicenivået framover. Fellesutgifter kultur m.m. 2500 fellesutgifter kultur 335.850 255.692 80.158 2505 ungdomsleder 441.700 419.237 22.463 2520 kulturvern 21.300 30.962-9.662 2521 Ålen bygdemuseum 91.800 110.602-18.802 2522 Petran museum 22.500 28.809-6.309 2523 bygdebøker -25.000-25.860 860 2530 støtte allment kultur 206.000 187.108 18.892 2533 Oppunder fjellb. 0,- 18.102-18.102 2540 idretts-/fritidsaktivitet 222.000 228.028-6.028 2550 Samfunnshus -110.000-43.612-66.388 2555 Midtstuggu 800 2.187-1387 Totalt 1.206.950 1.211.255-4305 fellesutgifter kultur m.m. Kulturenheten har et merforbruk på kr. 4.305 28

En sier seg fornøyd med det økonomiske resultatet på kultur, selv om forbruksprosenten varierer noe fra kapittel til kapittel. Målsetting for planperioden Videreutvikle og styrke de kommunale tilbudene for barn og unge. Gjøre kulturminnene kjent gjennom Kjentmannsmerket Utvikle kommunens 1000-årssted Revidere kommunens sektorkart for kulturminner. Videreført sommeraktiviteter for ungdom. Opprettholdt eksisterende tilbud, tiltross for flom (fritidsklubb).. Kjentmannsmerkepostene har stått ute i 2010 og 2011. 13 leverte inn sine kontrollkort. Ikke helt fornøyd med oppslutningen. Sluttført en omfattende opprustning av garasjen. Fått på plass utstillingene unntatt Armfeldtutstillingen. Stor åpning den 17. juni. Ikke utført stort i 2011. Noe møteaktivitet. Planlagt å engasjere en person til å gjøre en jobb i første halvår av 2012. Oppmålingsavdelingen 6105 - oppmålingsavdelingen 163.144 33.713 129.431 oppmålingsavdelingen Oppmålingsavdelingen har et mindre forbruk på kr. 129.431 Et betydelig mindre forbruk skyldes at en del av avdelingens kostnader i 2011 kunne henføres til VAR-områdene, samt til eksterne oppdrag i forbindelse med flommen. (NVE) Prosjekt vegadresser 6106 prosjekt vegadresser 87.240 45.844 41.396 prosjekt vegadresser Prosjekt vegadresser har et mindre forbruk på kr. 41.396 Prosjektet sluttføres 1. tertial 2012. Fellesutgifter drift 6110 fellesutgifter drift 1.681.710 1.987.142-305.332 fellesutgifter drift Fellesutgifter drift har et merforbruk på kr. 305.332 Her mangler inntekter fra byggesaksbehandling, som er ført på Rammeområde 5 29

(kr 270.000) Fellesutgifter drift vil med korrigering for inntekter ha et merforbruk på kr 35.332. Bygningsdrift. 6111 administr.bygninger 517.801 700.165-182.364 6112 Hov skole 2.989.747 2.954.412 35.335 6113 Grøt skole 874.796 996.374-121.578 6114 Ålen barnehage 240.384 312.705-72.321 6115 Haltdalen barnehage 119.081 138.386-19.305 6117 Elvland barnehage 228.144 269.139-40.955 6118 Holtålen helsesenter 2.324.692 3.079.134-754.442 6119 Ålen bo- og oms.sent. 356.524 370.177-13.653 6120 Haltdalen bo- og om. 683.124 531.202 151.922 6121 Trygdeboliger 116.800 101.470 15.330 Totalt 8.451093 9.453.164-1.002.071 Bygningsdrift. Bygningsdrift har et merforbruk på kr. 1.002.071 Bygningsdrift har samlet sett et betydelig merforbruk på kr 1.002.071. Holtålen Helsesenter har alene merforbruk på kr 754.442. I dette ligger merforbruk lønn på kr 122.000, merforbruk til vedlikehold på kr 155.000, samt inntektstap på kr 106.165. Anlegg 6130 fellesutgifter anlegg 465.358-918.609 1.383.967 6133 kommunale veier 1.311.986 1.430.334-118.348 6134 private veier 13.500 13.282 218 6135 gatelys 100.000 101.678-1.678 Totalt 1.890.844 626.685 1.264.159 Anlegg Anlegg har et mindreforbruk på kr. 1.264.159 Mindreforbruk Anlegg skyldes i hovedsak kompensasjon for flomrelaterte kostnader. VAR Budsjett Regnskap Avvik 6131 vannforsyning 0 22.833-22.833 6132 kloakker 1 279.245-279.244 6136 renovasjon 0 10.363-10.363 30

Totalt 1 312.441-312.440 VAR VAR har et merforbruk på kr. 312.440. I hovedsak skyldes dette kostnader avløp, kr 279.244, som ikke kunne føres mot fond, da dette i utgangspunktet var negativt. Man har tidligere år kunne føre negative resultater på selvkost mot fond, selv om dette i utgangspunktet var negativt. Dette er det ikke lenger anledning til. Planlagte påkoblinger høsten 2011 for å utligne det negative fondet på avløp, måtte utsettes på grunn av flommen. Målsetting for planperioden Videre utbygging av Holtålen kommunale vassverk nedover Bjørgan. Utligne det negative fondet på avløpssiden gjennom påkoblinger til eksisterende hovedledninger avløp. Vassverksutbygging etter planen. Hovedledning forlenget ned mot bebyggelsen på Bjørgan, og flere abonnenter allerede påkoblet her. Flommen gjorde at alt arbeid med infrastruktur vatn og avløp ble innstilt til november, med manglende påkoblinger som resultat. I 2010 ble avsatt kr 84.898 til avløpsfondet, slik at fondet ved inngangen til 2011 var kr 481.208. Avløp fikk i 2011 et negativt resultat på kr 279.244, som måtte tas på drift. Når det gjelder vatn, var fondet ved inngangen til 2011 på kr 1.007.975. I 2011 ble kr 583.660 belastet fondet, slik at saldo pr 31.12.2011 var kr 424.315. Vannavgiften må økes fra og med 2013. Landbrukskontoret. 6500 - landbrukskontoret 782.481 441.642 340.839 6510 nærlingsutv. 135.000 215.159-80.159 Landbruk 6530 Landbruksprosjekt -2.473 225.229-227.702 Totalt 915.008 882.030 32.978 Landbrukskontoret. Landbrukskontoret har i følge regnskapet et mindre forbruk på kr. 32.978 Dette skyldes at refusjon Skogbruksleder er inntektsført her. Skal på Rammeområde 5. (kr 318.357) Refusjon Ansvar 6510 kr 50.000 fra Staten i forbindelse med Radiobjølleprosjektet ved en feil ikke utbetalt som forutsatt i 2011. Korrigert for dette har landbrukskontoret et merforbruk på kr 235.379. 31