SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 02.12.2010 Tid: 12.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/93 10/626 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2010 - REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2010 10/94 10/1279 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 10/95 08/1402 SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKSIKKERHTSPLAN 10/96 10/267 SAKSPROTOKOLL: OMSORGSBOLIGER I EGGEDAL OG PRESTFOSS 10/97 10/578 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD 10/98 10/1308 SAKSPROTOKOLL: PLASSERING AV UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL 10/99 10/1345 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV EIERANDEL I IKA KONGSBERG 10/100 08/466 SAKSPROTOKOLL: PROSJEKT FOR KOLLEKTIV TRANSPORT 10/101 10/1318 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM MIDLER FOR STYRKING AV DET KOMMUNALE BARNEVERN 1
10/102 10/93 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER FORMANNSKAPET 2010 10/103 10/31 SAKSPROTOKOLL: SLUTTREGNSKAP UTBEDRING AV BORGERSTUA 2
Sak 93/10 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/626-11 Løpenr.: 8194/10 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 02.12.2010 AD-10/22 Formannskapet 02.12.2010 FS-10/93 Kommunestyret 17.12.2010 KS-10/110 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2010 - REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2010 Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Etter 3. kvartal er 78 prosent av budsjettet brukt. Det er nøyaktig det samme som ved fremleggelse av 3. kvartal i 2009. Vurdering: Regnskap 3. kvartal 2010: Planområde 3.kv.2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 1 Sentrale styringsorgan/politikk 1 560 289 1 355 000 104 900-100 389 107 2 Fellestjenester 6 889 165 7 783 000 351 900 1 245 749 85 3 Oppvekst og kultur 36 376 927 47 480 000 1 699 100 12 802 173 74 4 Helse og sosial 59 622 723 72 609 000 5 417 900 18 404 177 76 5 Næring og drift 7 161 861 5 817 000 585 100-759 761 112 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 261 000 2 261 000 72 900 72 900 97 Sum 113 871 965 137 305 000 8 231 800 31 664 849 78 Regnskap 3. kvartal 2009: Planområde 3.kv.2009 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 1 Sentrale styringsorgan/politikk 1 136 756 1 312 000 82 309 257 553 82 2 Fellestjenester 7 176 344 7 517 000 273 814 614 470 92 3 Oppvekst og kultur 34 334 118 45 078 000 1 744 478 12 488 360 73 4 Helse og sosial 56 178 932 67 205 000 4 172 896 15 198 964 79 SIDE: 362
Sak 93/10 5 Næring og drift 4 777 349 4 881 000 342 218 445 869 91 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 207 000 2 207 000 70 249 70 249 97 Sum 105 810 499 128 200 000 6 685 964 29 075 465 78 Regnskap oversikt 3. kvartal 2009/2010 Prosent (%) 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 Planområde 1-6 2009 2010 1 Planområde 3.kv.2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv.2009 Sentrale styringsorgan/politikk 1 560 289 1 355 000 104 900-100 389 107 1 136 756 2 Fellestjenester 6 889 165 7 783 000 351 900 1 245 749 85 7 176 344 3 Oppvekst og kultur 36 376 927 47 480 000 1 699 100 12 802 173 74 34 334 118 4 Helse og sosial 59 622 723 72 609 000 5 417 900 18 404 177 76 56 178 932 5 Næring og drift 7 161 861 5 817 000 585 100-759 761 112 4 777 349 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 261 000 2 261 000 72 900 72 900 97 2 207 000 Sum 113 871 965 137 305 000 8 231 800 31 664 849 78 105 810 499 Utgifter utenom planområdene 3.kv. 2010 Budsjett vedtatt Budsjett endr. Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv. 2009 Driftsprosjekter med egne bevilgninger 5 132 290 3 375 000-1 371 912-3 129 202 256 3 999 926 Ekstrapremie KLP/lønnsøkning -1 236 414 7 000 000-8 231 800 4 614 100 0 Boligsøkende unge 300 000 300 000 0 0 100 455 000 Andre netto utgifter -1 325 578 0 0 1 325 578-7 230 113 Sum netto driftsutgifter 2 870 298 10 675 000-9 603 712-1 799 010 268-2 775 187 Skatter -51 843 157-82 000 000 0-30 156 843 63-49 611 063 Rammetilskudd -56 930 458-71 025 000 0-14 094 542 80-54 242 392 Kapitaltilskudd -189 750-3 115 000 0-2 925 250 6-258 750 Sum frie inntekter -108 963 365-156 140 000 0-47 176 635 70-104 112 205 Renteutgifter 3 419 685 6 235 000 0 2 815 315 55 4 714 439 SIDE: 363
Sak 93/10 investeringslån Renteutgifter formidlingslån 164 329 300 000 0 135 671 55 363 130 Renteinntekter -17 929-2 450 000 0-2 432 071 1 0 Renteinntekter formidlingslån -103 606-300 000 0-196 394 35-168 640 Aksjeutbytte -444 868 0 0 444 868-70 251 Renter andre fordringer -1 177 360-2 250 000 0-1 072 640 52-246 257 Netto renteutgifter 1 840 251 1 535 000 0-305 251 120 4 592 421 Avdrag på lån 5 657 271 7 233 000 0 1 575 729 78 4 900 649 Netto finansinntekter/utgifter 7 497 522 8 768 000 0 1 270 478 86 9 493 070 NØKKELTALL 3.kv. 2010 Budsjett vedtatt Budsjett endr. Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv. 2009 Sum driftsinntekter -171 048 393-222 141 500-618 088-51 711 195 77-163 334 048 Sum driftsutgifter 164 197 821 207 899 500-1 101 912 42 599 767 79 164 324 537 Brutto driftsresultat -6 850 572-14 242 000-1 720 000-9 111 428 43 990 490 Sum eksterne finansinntekter -1 826 603-5 050 000 0-3 223 397 36-659 382 Sum eksterne finansutgifter 9 304 184 13 828 000 0 4 523 816 67 9 983 986 Netto driftsresultat 627 009-5 464 000-1 720 000-7 811 009-9 10 346 619 Fondoversikt pr. 30.09.2010 Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. Budsjett BUNDNE DRIFTSFOND (25100000) pr.30.09.10 pr. 01.01. IB 31 676 982 Avsetning 5501 6 072 000 Budsjettmessig bruk i drift 9500-1 272 862 Budsjettmessig bruk i investering 9500-75 138 pr. 30.09. UB 36 400 982 Budsjett DISPOSISJONSFOND (25600000) pr.30.09.10 pr. 01.01. IB 3 687 599 Avsetning 5400 44 862 Budsjettmessig bruk i drift 9400-2 619 783 Budsjettmessig bruk i investering 9400-1 055 301 pr. 30.09. UB 57 377 Budsjett TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (25700461) pr.30.09.10 pr. 01.01. IB 9 800 588 Avsetning 5400 0 Budsjettmessig bruk i drift 9400-433 592 Budsjettmessig bruk i investering 9400-75 000 pr. 30.09. UB 9 291 996 SIDE: 364
Likviditetsgrad 2 Sak 93/10 Budsjett UBUNDET INV.FOND (25300000) pr.30.09.10 pr. 01.01. IB 995 944 Avsetning 5480 0 Budsjettmessig bruk i investering 9480-988 104 pr. 30.09. UB 7 840 Budsjett BUNDNE INV.FOND (25500000) pr.30.09.10 pr. 01.01. IB 819 675 Avsetning 5500 0 Budsjettmessig bruk i investering 9500 0 pr. 30.09. UB 819 675 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2009 og 2010. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. I november 2009 økte likviditetsgraden kraftig. Dette skyldes at lån for investeringer i 2009 var tatt opp på slutten av året. I år ser vi at likviditeten er god. Lånet for investeringer i 2010 var tatt opp i juni. I september ble 25. mill lagt til utbetaling til forskuttering av fylkesvei 287. Utviklingen i likviditetsgrad 2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2009 2010 1,00 0,50 0,00 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder Regnskap 3. kv. 2010 planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tjeneste 3.kv. 2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv 2009 SIDE: 365
Sak 93/10 11000 Politisk styring og kontrollorganer. 1 489 439 1 245 000 104 900-139 539 110 1 056 822 11100 Kontroll og revisjon 69 650 100 000 0 30 350 70 75 759 11200 Administrativ ledelse 0 0 0 0 0 3 926 11201 Økonomiavdelingen 0 0 0 0 0 100 11801 Eldreråd 1 200 10 000 0 8 800 12 150 Sum 1 560 289 1 355 000 104 900-100 389 107 1 136 756 Forbruket på planområde 1 er på 107 prosent etter 3. kvartal. Planområdet er belastet med kr 180.000 i utgifter til ekstra annonsering i forbindelse med tilsetting av ny rådmann. Planområdet ble belastet med kr 117.000 i utgifter til gjennomføring av valget. Det er ikke utgifter til valg i 2010, men det vil likevel bli et betydelig merforbruk på planområdet. Utgifter til prosjektet Kvinner i lokalpolitikken er på kr.107.500 etter 3. kvartal, disse skal dekkes av fond ved regnskapsavslutningen. Korrigert for dette er utgiftsnivået høyt i forhold til budsjett. 11000 Regnskap 3. kv. 2010 planområde 2 Fellestjenester Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv 2009 Tjeneste 3. kv. 2010 Politisk styring og kontrollorganer. 385 2 200 0 1 815 18 640 11100 Kontroll og revisjon 284 000 426 000 0 142 000 67 280 000 11200 Administrativ ledelse 1 955 978 2 152 000 155 800 351 822 85 1 710 405 11201 Økonomiavdelingen 1 747 347 2 184 800 141 600 579 053 75 2 024 477 11202 Felles IT systemer 847 465 1 362 000 31 100 545 635 61 843 675 11203 Personal/opplæring/vel ferdstiltak 758 050 783 000 23 400 48 350 94 715 658 11210 Forvaltning av eiendommer 3 766 0 0-3 766 1 349 11800 Fellesutgifter 1 028 506 728 000 0-297 674 141 1 024 092 11801 Overformynderi 4 000 1 000 0-3 000 400 2 801 13200 Kommunal næringsvirksomhet (jord,skog,el,avfall) 87 908 0 0-87 908 408 894 13250 Næringstiltak 30 000 0 0-30 000 13400 Produksjon av vann (S) 41 166 36 000 0-5 166 114 30 372 13500 Avløpsrensing (S) 35 577 36 000 0 423 99 30 372 Tømm. av slamavsk., 13540 septikt. o.l. (S) 35 577 36 000 0 423 99 30 526 13550 Renovasjon (S) 29 439 36 000 0 6 561 82 30 372 Museum og 13750 kunstnerhjem 0 0 0 0 0 41 611 13860 Kommunale kulturbygg 0 0 0 0 0 1 100 Sum 6 889 165 7 783 000 351 900 1 248 568 85 7 176 344 Et forbruk på 85 prosent etter 3. kvartal er noe høyt. Men det er en del fellesutgifter som skal fordeles innen tjenesteområde 11203 og 11800. Utgifter til Kommunal næringsvirksomhet SIDE: 366
Sak 93/10 (13200) og 13250 Næringstiltak skal dekkes av fond ved regnskapsavslutningen. Gjennomsnittlig lønnsøkning i 2010 var på 4,6 prosent. Fra avsatte midler fikk planområde kompensert lønnsøkning på 1,3 prosent. Det kan bli et mindre merforbruk på planområdet. Regnskap 3. kv. 2010 planområde 3 Oppvekst og kultur Konklusjon: Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2010 viser et forbruk på 74 prosent. Forbruket i 2009 på samme tidspunkt var 73 prosent. Planområdet har et resultat i samsvar med budsjett. 11000 Tjeneste 3. kv. 2010 Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3. kv 2009 Politisk styring og kontrollorganer. 35 859 50 000 0 14 141 72 37 137 11200 Administrativ ledelse 877 056 1 165 000 75 300 363 244 71 853 786 11203 Personal/opplæring/velf erdstiltak 67 940 80 000 0 12 060 85 67 510 11210 Forvaltning av eiendommer 209 428 260 000 0 50 572 81 202 218 11800 Fellesutgifter 0 0 0 0 0 298 754 12010 Barnehager 1 005 809 2 404 000 15 100 1 413 291 42 1 883 163 12020 Grunnskolen 23 903 430 30 654 000 929 800 7 685 423 76 21 620 266 Styrket tilbud til 12110 førskolebarn 275 147 850 000 0 574 853 32 483 115 12130 Voksenopplæring 215 835 375 000 6 000 165 165 57 230 583 12150 Skolefritidsordning 612 105 545 000 77 200 10 576 98 435 588 Førskolelokaler og 12210 skyss -654 151-649 000 0 5 151 101-269 648 12220 Skolelokaler 4 036 730 4 695 000 237 300 895 570 82 3 603 707 12230 Skoleskyss 1 734 621 2 610 000 0 1 047 162 60 1 607 636 12310 Aktivitetstilbud barn og unge 327 095 432 000 27 600 132 505 71 288 813 12520 Barneverntiltak utenfor familien 100 0 0-100 0 0 12650 Kommunalt disponerte boliger 0 0 0 0 0 1 018 13350 Område skredsvigstatue 0 0 0 0 0 13700 Bibliotek 415 725 525 000 43 100 152 375 73 379 675 13730 Kino 8 013 22 000 0 13 987 36 5 251 Museum og 13750 kunstnerhjem 761 044 699 000 62 000-44 100 708 260 13770 Kunstformidling -900 13800 Idrett 472 120 586 000 300 114 180 81 472 038 Kommunale 13810 idrettsanlegg 55 853 70 000 0 14 147 80 43 889 13830 Musikk- og kulturskole 399 667 327 000 20 700-51 967 115 203 924 13850 Kulturkontoret 358 651 312 000 164 700 118 049 75 133 063 13852 Andre tilskudd 252 219 278 000 0 25 781 91 239 297 SIDE: 367
Sak 93/10 13860 Kommunale kulturbygg 1 000 235 1 157 000 40 000 196 765 84 781 272 13861 Ungdomshus 7 057 22 000 0 14 943 32 24 704 Tilskudd til 13920 livssynsorg. -662 11 000 0 11 662-6 0 Sum 36 376 927 47 480 000 1 699 100 12 979 491 74 34 334 118 Vurdering: Tjeneste 11800 Tjeneste 12010 Tjeneste 12020 Tjeneste 12110 Tjeneste 12150 Tjeneste 12210 Tjeneste 12230 Tjeneste 13800 Tjeneste 13830 Tjeneste 13850 Tjeneste 13852 Tjeneste 13750 Utgifter til avtalefesta pensjon føres på denne tjenesten. Den blir dekket av sentral avsetning til lønnsøkning ved regnskapsavslutningen. Barnehager har et avvik som samsvarer med fjoråret. Avviket skyldes at kostnader for PPT ikke er betalt ut og at det er tildelt et statstilskudd på kr. 326 000 mer enn budsjettert. Tjenesten omfatter grunnskolen. Denne ligger noe høyt og skyldes manglende lønnsrefusjoner. Styrket tilbud til førskolebarn har et forbruk på 32 prosent. Dette skyldes at barnehagene ikke har fått refundert kostnader til dette tilbudet for høsten. Skolefritidsordningen har et forbruk på 98 prosent etter tredje kvartal. Dette skyldes underbudsjettering av tjenesten på grunnlag av uklart omfang av leksehjelp høsten 2010. Brukerbetaling er heller ikke tatt med. Førskolelokaler og skyss viser at husleien fra barnehagene ikke er budsjettert med den reelle økningen for 2010. Skoleskyss ligger med relativt lavt forbruk 3.kvartal, dette skyldes at faktura for september og oktober ikke er kommet med i regnskapet.. Idrett har et forbruk på 81 prosent. Dette skyldes at tilskudd til lag og foreninger er utbetalt. Musikk og kulturskole har et forbruk på 115 prosent. Dette skyldes dels økte lønnskostnader og dels at innkjøp av instrumenter som skal dekkes av bundne fond er tatt med i driftskostnadene. Kulturkontoret har et forbruk på 75 prosent. Det er i samsvar med budsjett. Andre tilskudd. Forbruk 91 prosent. Kulturmidler blir utbetalt første halvår. Museum og kunstnerhjem tilskuddet er utbetalt i sin helhet til Kunstnerdalen kulturmuseum. Merforbruket skyldes utbetaling av AFP. Tjeneste 13810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har et forbruk på 80 prosent. Utgiftene til drift er høyest på sommerhalvåret. Tjeneste 13860 Tjeneste 13920 Kommunale kulturbygg har et forbruk på 84 prosent. Dette skyldes at det i første halvår er brukt store deler av vedlikeholdsbudsjettet Tilskudd livssynsorganisasjoner blir utbetalt høsten 2010. Det er tilbakebetalt 662 kroner fra Svenska Margareta Forsamlingen. Prosjekter med egne bevilgninger: Prosjekt 705 IKT i skolen. Prosjektet er videreført i 2010 etter plan for IKT i skolen. Prosjekt 707 Utbedring Eggedal skole. Byggearbeidene er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Budsjettet for prosjektet følges. SIDE: 368
Sak 93/10 11000 Prosjekt 708 Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Ombygging gjennomføres etter vedtatt plan. Prosjekt 752 Utbedring Nerstad skole. Byggearbeidene er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Budsjettet for prosjektet følges. Prosjekt 746 Kunstnerdalen Kulturmuseum. Opprustning av anlegget sommeren 2010/2011 Prosjekt 765 Råteskade Eggedal samfunnshus/svømmehall. Vedlikehold vil bli gjort i løpet av 2010. Prosjekt 781 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttført i 2010. Prosjekt 756 Ny skytterhall sluttføres i 2010. Prosjekt 721 Elektroniske skiver skytterhall sluttføres i 2010 Prosjekt 700 Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen. Prosjekt 806 Eggedal klubbhus under gjennomføring. Det søkes spillemidler til prosjektet Prosjekt 905 Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen Prosjekt 908 Lufting av gressmatte Sentralbanen beregnet avsluttet våren 2011 Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 45/10 den 10.11.2010 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal for planområde 3 Oppvekst og kultur tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Regnskap 3. kv. 2010 planområde 4 Helse og sosial Konklusjon: Lønnsutgiftene fordeler seg gjennom året slik at normalt lønnsforbruk etter 3. kvartal vil være i underkant av 70 prosent. For 2010 er dette 69,6 prosent. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil først bli inntektsført ved regnskapsavslutningen og bidrar til at netto forbruk pr 3. kvartal blir noe høyt. Planområdet totalt har et forbruk etter 3. kvartal på 76 prosent. I fjor var det et forbruk på 79 prosent etter 3. kvartal. De tunge sektorene innen pleie- og omsorg som Sigdalsheimen og Hjemmetjenestene ser ut til å kunne gå i balanse, men det forutsettes kontinuerlig innsparing i virksomhetene. Det går imidlertid mot et merforbruk på 750 000 kroner innen barnevernstjenesten og 550 000 kroner innen tjenesteområdet Økonomisk sosialhjelp og 400 000 innen sosial rådgivning og veiledning. Legetjenester ligger an til et merforbruk på kr 300 000. Et mindreforbruk under andre tjenester, hovedsakelig Tjenester til funksjonshemmede og Bjørkekvisten kan dekke opp merforbruket i barnevernstjenesten og økonomisk sosialhjelp. Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv 2009 Tjeneste 3.kv. 2010 Politisk styring og kontrollorganer. 33 130 36 000 0 2 870 92 14 092 11200 Administrativ ledelse 3 024 0 0-3 024 12 476 SIDE: 369
Sak 93/10 11203 Personal/opplæring/velferdstiltak 109 260 127 000 0 17 740 86 106 080 11210 Forvaltning av eiendommer 173 778 227 000 0 53 222 77 173 598 11800 Fellesutgifter 0 175 791 12320 Helsestasjon 1 509 358 1 945 000 139 000 574 642 72 1 456 987 12330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 5 866 0 0-5 866 45 890 12340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede 1 472 341 2 544 000 124 700 1 196 359 55 1 593 866 12410 Legetjenester 3 086 245 3 158 000 133 700 205 455 94 2 929 935 12411 Fysioterapitjenester 1 615 744 2 077 000 187 500 648 756 71 1 344 298 12420 Sosial rådgivning og veiledning 1 101 832 1 000 000 61 100-40 732 104 1 026 841 Tilbud til personer med 12430 rusproblemer 212 394 285 000 17 100 89 706 70 114 172 12440 Barneverntjeneste 1 151 010 1 268 000 73 700 190 690 86 959 303 12510 Barneverntiltak i familien 498 457 400 000 9 500-88 957 122 171 881 12520 Barneverntiltak utenfor familien 2 093 319 2 685 000 34 300 625 981 77 2 264 296 17 873 12530 Sigdalsheimen 18 710 969 23 838 000 2 123 000 7 278 477 72 864 12531 Bjørkekvisten 563 893 2 748 000 282 100 2 466 207 19 3 075 732 12540 Tjenester til funksjonshemmede 12 624 878 10 280 000 828 400-1 516 107 114 9 463 476 13 056 12541 Hjemmetjenester 14 381 226 19 006 000 1 339 900 5 964 674 71 287 12610 Botilbud Sigdalsheimen 1 323 205 1 435 000 29 700 141 495 90 1 283 259 12611 Botilbud Bjørkekvisten 20 075 42 000 0 21 925 48 34 556-1 464 12650 Kommunalt disponerte boliger -1 563 574-2 005 000 0-441 426 78 053 12750 Introduksjonsordning flyktninger 844 026 2 955 000 34 200 2 145 174 28 867 475 12760 Kvalifiseringsprogrammet 62 571 0 0-62 571 12810 Økonomisk sosialhjelp 1 552 672 1 513 000 0-39 672 103 1 189 357 Bistand til etabl. og 12830 opprettholdelse egen bolig 58 701 0 0-58 701 210 405 13030 Kart og oppmåling (S) 0 0 0 0 0 169 18500 Statstilskudd flyktninger -2 021 678-2 955 000 0-933 322 68-1 801 100 Sum 59 622 723 72 609 000 5 417 900 18 432 995 76 56 178 932 Tjenesteområde 11000 Politisk styring og kontrollorganer Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på 92 prosent etter 3. kvartal, men forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 11200 Administrativ ledelse Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det kan likevel være noe virksomhet, eks. kurs av overordnet art, som regnskapsføres her. SIDE: 370
Sak 93/10 Tjenesteområde 11203 Personal/opplæring/velferdstiltak Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Forbruk på 86 prosent etter 3. kvartal, men budsjettet vil ende i balanse. Tjenesteområde 11210 Forvaltning av eiendommer Inneholder forsikringer og leie av grunn for bygninger i sektoren. Budsjett i balanse, da utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Tjenesteområde 11800 Fellesutgifter Dette tjenesteområdet omhandler tilskudd til AFP og dekkes inn av avsetning for å dekke lønnsutgifter og pensjonsutgifter. Vil gå i balanse ved årets slutt. Tjenesteområde 12320 Helsestasjon Budsjett i balanse etter 3. kvartal 2010. Tjenesteområde 12330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Det er ikke budsjettert noe på dette tjenesteområdet. Tjenesteområde 12340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 55 prosent etter 3. kvartal og ligger dermed an til et mindreforbruk i år. Utbetaling på 14.000 i tilskudd til LHL-dagsenter i 2010 er foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger godt innenfor budsjettrammen med et forbruk på 45 prosent etter 3 kvartal. Støttekontaktutgiftene er på samme nivå som i fjor (48 prosent), og ser ut til å gå med noe mindre forbruk. Dette på grunn av manglende tilgang på støttekontakter i forhold til vedtak. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten ligger an til et mindreforbruk på ca. kroner 120 000,- Dette på grunn av lavere bruk av støttekontakttjenesten enn forutsatt. Dagsenteret på Eggedal Eldresenter, dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an til å gå i balanse. Tjenesteområde 12410 Legetjenester. Dette tjenesteområde viser et noe høyt forbruk etter tredje kvartal. Dette skyldes delvis manglende inntekter, men disse vil komme. Sigdals andel i Ringerike Legevakt ble ikke tilstrekkelig justert i budsjett 2010. Det er ikke vært foretatt budsjettjustering. I tillegg er det ikke budsjettert for ordninger som interkommunale gjesteinnbyggere, norsk pasientskadeerstatning. Driften av legekontorene er underbudsjettert. Merforbruk anslått til 300 000,-. Tjenesteområde 12411 Fysioterapitjenester Budsjett i balanse etter 3.kvartal 2010 Tjenesteområde 12420 Sosial rådgivning og veiledning Forbruket pr 3. kvartal ligger en god del over budsjett. Dette primært grunnet bruk av innleid konsulent. Bakgrunnen for innleie er som tidligere kjent sykefravær ved kommunalt ansatte SIDE: 371
Sak 93/10 ved NAV kontoret. En må nok regne med at innleien fortsetter også store deler av 4. kvartal (selv om vi nå er i prosessen med å ansette vikar for sosialkonsulent) og det stipuleres at vi ender med et merforbruk på ca kr 400 000,- ut året (dvs ca 40 prosent merforbruk i forhold til budsjett). Tjenesteområde 12430 Tilbud til personer med rusproblemer. Dette området viser mindre forbruk enn budsjettert pr 9 mnd. (ca 70 prosent). Holder forbruket seg jevnt ut året vil få et mindreforbruk på ca kr 20 000,- totalt for 2010. Tjenesteområde 12440 Barneverntjenesten Forbruket er på 85 prosent. Det har vært merutgifter knyttet til rettssak. Det er med dagens bemanning store utfordringen innenfor barneverntjenesten i forhold til å følge opp alle saker i henhold til lov om barneverntjenesten. Barneverntjenesten har fra september 2010 og ut året leid inn ekstra personale i 80 prosent stilling for å få behandlet innkomne bekymringsmeldinger og gjennomføre nødvendige undersøkelser. Det er tretten bekymringsmeldinger dette halvår, mot fem i siste halvår 2009. Det er fire fosterhjem som har sagt opp siden mai 2010 dette medfører omfattende arbeid og tett oppfølging av i alt seks barn, nye fosterhjem og foreldre. Antyder et merforbruk på kr. 400.000. Tjenesteområde 12510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 121 prosent. Barneverntjenestens intensjon er å sette inn hjelpetiltak i hjemmet fremfor plassering utenfor hjemmet. På sikt vil dette bidra til mindre utgifter i tjenesteområde 12520. Antyder et merforbruk på kr. 250.000. Tjenesteområde 12520 Barnevernstiltak utenfor familien Forbruket er på 77 prosent. Antyder et merforbruk på kr. 100.000, da barneverntjenesten har foretatt to nye plasseringer og igangsatt etterverntiltak fra september. Samlet sett ligger barneverntjenesten an til et merforbruk på 750.000. Tjenesteområde 12530 Sigdalsheimen Sigdalsheimen har et forbruk på 72 prosent etter 3. kvartal. På samme tid i fjor hadde Sigdalsheimen et forbruk på 73 prosent (og 74 i 2008) Det reelle forbruket i år er, som i fjor, noe mindre da det foreløpig ikke er inntektsført kroner 414.000 fra gavemidler til trivselsassistentordningen. Sigdalsheimen endte i fjor opp med et forholdsvis lite merforbruk på ca 220.000 kroner. Forbruket i år ligger så langt i samsvar med budsjettet. Dette skyldes at virksomheten styres etter kontinuerlige innsparingstiltak. Det spares på vikarinnleie, altså man går ofte med redusert grunnbemanning, for å holde budsjettrammen. Det styres imidlertid slik at man i perioder med stort overbelegg og/ eller stor pleietyngde, samt ved pleie av døende kan leie inn ekstra personell. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende opp i mot kravet om faglig forsvarlighet. Det er fortsatt overbelegg på Sigdalsheimen, med et snitt på 3-4 stykker. Dette er faktisk også med på å bidra til at budsjettet går i balanse, ved at det gir økte inntekter i oppholdsbetaling. Dette gjør at vi kan leie inn personell enkelte vakter / perioder ved stort overbelegg. Det kreves generelt stor fleksibilitet av personalet, og de styres dit det til enhver tid er størst behov. Erfaringsvis har overbelegget økt mot siste halvår mot et snitt på 7-8. Det har slått inn også i høst, med topper på 6-7 stykker. Det er forventet en nedgang i antall eldre over 80 år i Sigdal SIDE: 372
Sak 93/10 de nærmeste årene og derved også sannsynlig et redusert press på plasser på Sigdalsheimen fra denne aldersgruppen. Denne nedgangen har ikke gjort seg merkbart gjeldende i år. Det forventes derimot en kraftig økning av aldersgruppen 67 til 79 år de nærmeste årene og sannsynlig et økt press på plasser i form av behov for korttidsplasser til rehabilitering, observasjon, utredning og behandling, samt lindrende pleie, jf. sak om behov for utvidelse av Sigdalsheimen / lindrende enhet. Kommunen vil få ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene dag en, fra og med 01.01.2012. Det ligger an til et merforbruk på kjøkkenet på Sigdalsheimen som følge av økte utgifter til matvarer. Dette justeres for i budsjettforslaget for 2011 med forslag om å øke prisene på middagsporsjoner til utkjøring og servering i kantine. Merforbruket dekkes i år ved innsparingstiltak på vikar, men kjøkkenet og Sigdalsheimen for øvrig har nådd smertegrensen for hvor mye man kan spare inn på personellressursene. Det er lønn som utgjør den desidert største utgiftsposten for Sigdalsheimen. Lønnsveksten har i år vært betydelig høyere (5-6 prosent) enn det er budsjettmessig rom for å få kompensert. Dette medfører enda strammere ramme for Sigdalsheimen i år. Dette gjelder også videre for 2011 budsjettet. Andre utgifter på Sigdalsheimen er allerede under streng kontroll og redusert til et minimum for å kunne opprettholde driften av tjenesten. Det ligger an til langt lavere inntekter i refundert sykelønn enn forventet. Dette har en negativ virkning for regnskapet og må finansieres ved innsparing, men det er selvfølgelig en gledelig situasjon at sykefraværet ikke er spesielt stort (mellom 4-5 prosent). Tjenesteområde 12531 Bjørkekvisten: Tenesteområdet ble gjenopprettet fra 01.10.2010. Fram til 01.10.10 var tjenesteområdet slått sammen med tjenesteområdet 12540 Bjørkealleen. For å se totalbildet må man derfor i år se dette tjenesteområdet sammen med 12540 Bjørkealleen. På grunn av nytt behov vil det bli en økt kostnad i forhold til budsjettert på kr 200 000,-. Det undersøkes med hensyn til hva som eventuelt kan dekkes av statsstøtte. Tjenesteområde 12540 Tjenester psykisk utviklingshemmede. Forbruket etter 3. kvartal er på 114 prosent. Dette fordi statstilskuddet ikke kommer inn før ved årets slutt. Usikkerheten rundt tidligere meldte behov er nå avklart. Tjenesteområdet ligger an til et mindreforbruk. Dette fordi antall rapporterte brukere har gått ned fra 7 til 5. Dette fører til redusert statsstøtte, som medfører reduserte inntekter på 2.261.000,-. Mens reduserte kostnader beløper seg til ca 3.000.000,-. Dette gir totalt sett en redusert utgift på ca 700 000. Tjenesteområde 12541 Hjemmetjenester Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 71 prosent etter 3. kvartal, helt likt som forbruket på samme tid i fjor og ligger så langt i samsvar med budsjettet. Tjenesteområdet endte i fjor opp med et forholdsvis lite merforbruk på ca 89.000 kroner. Leiebilene Leiebilvirksomheten i hjemmetjenesten har et forbruk på 81 prosent etter 3. kvartal. Bilparken er styrket på grunn av økt aktivitet og ligger an til et lite merforbruk i 2010 da budsjettet for 2010 er lavt beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Forutsatt at man kjører skadefritt vil leasingbiler gi en lavere kostnad per kilometer enn å utbetale kjøregodtgjøring til SIDE: 373
Sak 93/10 de ansatte. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området har et samlet forbruk på 72 prosent og ligger an til å gå i balanse. Husmorvikar Forbruk på 59 prosent og ligger an til å gå i balanse. Avdeling for psykiatritjenester 12541 Ansvar 350 Psykiatritjenesten ligger an til et mindreforbruk på rundt kr. 40 000,- Årsaken til dette er refusjon sykelønn som er på kr. 57 000,- mer enn beregnet. Hjemmesykepleie Forbruk på 72 prosent etter 3. kvartal og ligger så langt i samsvar med budsjettet. Dette skyldes at virksomheten, på lik linje som Sigdalsheimen, styres etter kontinuerlige innsparingstiltak. Det spares på vikarinnleie. Bemanningssituasjonen vurderes også her fortløpende opp i mot behovet (pleietyngde og evt. pleie og omsorg av døende i hjemmet) og kravet om faglig forsvarlighet. Presset på hjemmesykepleien henger nøye sammen med overbelegget på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir tjenester til de samme brukerne. På lik linje med Sigdalsheimen er det lønn som også utgjør den desidert største utgiftsposten for hjemmesykepleien og hjemmetjenesten for øvrig. Lønnsveksten har i år også her vært betydelig høyere (5-6 prosent) enn det er budsjettmessig rom for å få kompensert. Dette medfører enda strammere ramme også for hjemmetjenesten i år og videre inn i 2011. Den forventede nedgangen i antall innbyggere 80 + har foreløpig heller ikke gjort seg gjeldende for hjemmetjenesten i form av færre tjenestemottakere. Hjemmehjelp Forbruk på 70 prosent og i samsvar med budsjettet. Ambulerende vaktmester Forbruk på 73 prosent og i samsvar med budsjettet. Omsorgslønn Forbruk på 52 prosent og ligger an til å gå i balanse. Omsorgsboligene Prestfosstun og Eldresenteret Forbruk på 70 og 72 prosent og i samsvar med budsjettet. Tjenesteområde 12610 Botilbud Sigdalsheimen. Forbruket ligger på 90 prosent etter 3. kvartal. På samme tid i fjor var det et forbruk på 88 prosent. Tjenesteområdet endte da opp med et merfobruk på 442.000 kroner. Dette skyldtes kostnader på 135.000 kroner i forbindelse med utlufting av loftet for å forhindre fuktskader, samt reparasjoner av ventilasjonsanlegget og kjøleanlegget på til sammen rundt 80.000 kroner. Det skyldtes også større strømutgifter enn budsjettert. Tjenesteområdet inneholder drift av hele bygget Sigdalsheimen, herunder drift av SIDE: 374
Sak 93/10 sykehjemmet, felles kantine, dagsenterdrift og kontorlokaler for flere virksomheter i helse og sosial. Utgiftene for bygget skulle i henhold til retningslinjer for kostra vært fordelt ut på disse respektive tjenestene (flerbruk). Dette gjøres ikke i dag. Det praktiseres ikke intern husleie. Det er imidlertid viktig være bevisst dette i forbindelse med utregning av kostnader for drift av sykehjem hvor man legger sammen utgifter til drift av både tjenesten og institusjonen. Disse blir uforholdsmessig høye dersom man regner med det totale regnskapet for dette tjenesteområdet, bygget. Det ligger an til merforbruk i år igjen, slik det også er varslet i 1. og 2. kvartal. Dette skyldes at tjenesteområdet er underbudsjettert de siste årene i forhold til utviklingen i reelt utgiftsbehov. Dette gjelder særlig utgifter til strøm og brensel, men også til diverse reparasjoner og vedlikeholdskostnader. Budsjettet er justert for reelle utgifter til strøm/brensel, kommunale avgifter og for bortfall av husleie fra lensmannen i budsjettforslaget for 2011. Ut over dette ser vi at det påkommer en del ekstraordinære reparasjoner og behov for utskiftinger av diverse utstyr og elektriske anlegg i bygget. Dette gjelder både utstyr og anlegg som har vært i bygget siden før ombyggingen, og utstyr og anlegg som ble satt inn nytt i 2000. Dette gjelder større utstyr og maskiner på kjøkkenet og i renhold, telefonsystem, brannalarmanlegg, pålegg etter branntilsyn, kjøleanlegg, bårerom osv. Utstyr og anlegg man er helt avhengig av å ha i orden for å drive institusjonen. Det vises til oversikt over investeringsbehov i budsjettheftet / forslag til budsjett 2011, for nærmere beskrivelse. Det er ikke rom for slike utbedringer innenfor budsjettrammen, hverken i år eller i budsjettforslaget for 2011. Finansiering av nødvendig / påkrevet vedlikehold og utskiftinger må dekkes av ytterligere innsparingstiltak ellers i tjenestene. Tjenesteområde 12650 Kommunalt disponerte boliger Forbruket er på 78 prosent og ligger an til balanse. Boliger som hører inn under tjenesteområdet er: Tono aktivitetssenter, Bjørkealleen bofellesskap, Omsorgsboligene Prestfosstunet, Eldresenteret og aldersboligene Prestfoss. Tjenesteområde 12750 Introduksjonsordning flyktninger Forbruk pr 30.9.10 er her på 68 prosent av årsbudsjettet. Normalt skjer det mer med denne budsjettposten mot slutten av året. Eventuelt mindreforbruk avsettes til fond ved regnskapsavslutningen. Tjenesteområde 12760 Kvalifiseringsprogrammet Forbruket totalt for dette området er langt under budsjett/statlig tilskudd. Dette kommer av at aktiviteten på området har vært mindre enn det var forventet når tildeling av midler skjedde. Det har vært et lite antall søkere til programmet. Noe som forklarer underforbruket. Målet er å kunne sette større fokus på programmet utover i 2011. I og med at midlene for 2010 er øremerket så må disse føres over til 2011 som øremerket også da. F.o.m. 2011 er midlene ikke øremerket. Det er for 2011 en mulighet for at noen av de overførte midlene blir omdisponert til lønnsmidler for å understøtte det å kunne arbeide mer/bedre med programmet. Tjenesteområde 12810 Økonomisk sosialhjelp Pr 3. kvartal er forbruket allerede på over 100 prosent av årsbudsjettet. Det har gjennom orienteringer og tidligere rapporteringer i 2010 vært varslet om overforbruk innen dette tjenesteområdet. Det som er positivt er at det nå ser ut som om vi har klart å stoppe opp veksten, og september var bl.a. forbruket på kun 83 prosent av budsjett. Vi forventer likevel at totalen for året nok havner totalt sett på overforbruk på ca kr 550 000,- i forhold til budsjett. I SIDE: 375
Sak 93/10 forhold til reelt forbruk i 2009 er økningen dog ikke urovekkende. Budsjett for 2011 er for øvrig foreslått relativt likt med det antatte totalforbruk for 2010. Tjenesteområde 12830 Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig Utbetalt tilskudd dekkes opp av mottatt øremerka tilskudd fra Husbanken ved regnskapsavslutningen og tjenesteområdet vil være i balanse. Tjenesteområde 18500 Statstilskudd flyktninger. Dette tjenesteområdet viser at Sigdal kommune pr utgangen av september foreløpig har fått kr 933 322 mindre enn budsjettert pr hele 2010. Det kan fortsatt være at vi får inn noe mer innen utgangen av året, ref. ekstra tilskudd som er søkt om knyttet opp til enkeltflyktninger. Evt. overskytende på tjeneste 18500 i forhold til hva vi har av utgifter på tjeneste 18500 føres til fond ved regnskapsavslutningen. Gavemidler: Pleie- og omsorg har kr 5.853.663,- på gavekonti som disponeres av Hovedutvalget for helse og sosial.. Investeringsprosjekter som ikke er avslutta: Rehabilitering av trygdeboliger og tak over kantina 712/713/901 Utskifting av tak Sigdalsheimen/trygdeboliger. Budsjettramma er på kr 445 000,-. Prosjektet utføres av egne ansatte, derfor går prosjektet over flere år. Det er skiftet tak på tre trygdeboliger. Rest bevilgning per 30.09.10 er på kr 190 118,-. Prosjektet fortsetter i 2011, og videre, fram til alle tak innenfor prosjektet er byttet ut. Trygdeboligene som er foreslått sanert i forbindelse med sak bygging av omsorgsboliger settes på vent inntil avklaringer foreligger. Utredning om utvidelse Sigdalsheimen. Budsjettramma er på kr 180.000. Prosjektet omfatter også utredning og skisser til omsorgsboliger i Eggedal og Prestfoss. Ikke avsluttet. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 38/10 den 09.11.2010 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 3. kvartal for planområde 4 Helse og sosial tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Regnskapsrapport t.o.m. 3 kvartal 2010 for planområde 5 Næring og drift Saksutredning: Planområdet viser et samla forbruk på 112 prosent av budsjettet. Denne prosentsatsen sier lite om det generelle kostnadsbildet da det er flere utestående inntekter som ennå ikke har blitt ført, blant annet vann og avløpsfakturaer som blir ført først i oktober. Lønnsutgifter er en SIDE: 376
Sak 93/10 vesentlig del av utgiftene på mange tjenesteområder. Lønn og sosiale utgifter utgjør ved regnskapet for 3 kvartal 2010 ca 70 prosent av budsjett. De aller fleste av teknisk sektors tjenester er underlagt selvkostprinsippet i forhold til utgifter og inntekter. Sektoren prøver å optimalisere selvkostresultatene for å unngå unødig store økninger eller reduksjoner i gebyrsatsene selv om det siktes mot å redusere de opparbeidede selvkostfond. Gebyrsatsene blir justert årlig og det er trolig behov for ytterligere økninger for noen gebyrer for neste års budsjett. Ved vurdering av regnskapet må det tas hensyn til at gebyr til renovasjon blir fakturert en gang i året. Dermed ligger hele inntekten i regnskapet, men utgifter for bare ¾ av året. SIDE: 377
Sak 93/10 Regnskap 3 kvartal 2010 planområde 5 Næring og drift 11000 Tjeneste 3.kv. 2010 Politisk styring og kontrollorganer. Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Avvik i kroner Avvik i prosent 3.kv 2009 23 974 116 000 4 700 96 726 20 57 849 11200 Administrativ ledelse 187 791 317 000 34 400 163 609 53 342 319 11203 Personal/opplæring/v elferdstiltak 14 362 19 000 0 4 638 76 13 932 11210 Forvaltning av eiendommer 122 261 218 500 0 96 239 56 126 764 11300 Administrasjonslokal er 775 241 763 500 209 900 198 159 80 647 462 12331 Veterinær -130 781 0 0 130 781-167 043 12650 12830 Kommunalt disponerte boliger Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig -285 485 185 000 52 300 522 785-120 -141 047 0 0 0 0 0 1 548 12850 Tjenester utenfor ordinært komm. 0 230 000 0 230 000 0 ansvarsområde 13010 Plansaksbehandling (S) 354 507-45 000 0-399 507-788 461 698 13020 Bygge-, delings- og seksj.saker (S) 460 290 236 000 0-224 290 195-324 178 13030 Kart og oppmåling (S) -405 849-421 000 0-15 151 96-194 277 13200 Bedriftsrenovasjon 381 753 525 000 0 143 247 73 435 219 13250 Næringstiltak 637 052 558 000 31 400-47 652 108 142 600 13290 Landbrukskontor 1 360 407 1 704 000 133 700 477 293 74 1 166 343 13291 Landbruksvikar 2 000 0 0-2 000-2 989 13330 Kommunale veier 1 719 850 1 891 000 9 400 180 550 91 1 480 219 13340 Kommunale veier, miljø- og 66 893 20 000 0-46 893 334 37 679 trafikksikkerhetstiltak 13380 Brannforebyggende tiltak (S) 17 169-429 400 6 000-440 569-4 -242 471 13390 Brannvesen 2 429 454 2 708 000 103 300 381 846 86 1 378 727 13400 Produksjon av vann (S) 767 362 1 021 000 0 253 638 75 788 908 13450 Distribusjon av vann (S) -642 063-2 147 000 0-1 504 937 30-551 165 13500 Avløpsrensing (S) 976 208 1 311 400 0 335 192 74 1 208 400 13530 13540 Avl.nett/innsaml. av avløpsvann (S) Tømm. av slamavsk., septikt. o.l. (S) -903 302-2 859 000 0-1 955 698 32-841 892-126 160-6 000 0 120 160 2 103-630 840 13550 Renovasjon (S) -2 275 200-1 764 000 0 511 200 129-1 701 450 13570 Avfallsbehandling (S) 1 139 190 1 425 000 0 285 810 80 879 904 13600 Miljøvern 3 305 12 000 0 8 695 28 1 250 13601 13602 Frilufts- og 363 223 216 000 0-147 223 168 353 018 utmarksområder Fiske- og 128 410 12 000 0-116 410 1 070 50 863 viltforvaltning SIDE: 378 Sum 7 161 861 5 817 000 585 100-759 761 112 4 777 349
Sak 93/10 Kommentarer til noen av de enkelte tjenestene: 11000 Politisk styring og kontrollorgan Forbruk kun 20 prosent. Denne posten vil normalt ikke bli belastet fullt før ved slutten av året. 11200 Administrativ ledelse Forbruk 53 prosent. 11203 Personal/opplæring/velferdstiltak Forbruk på 76 prosent har sammenheng med at utgiftene til bedriftshelsetjeneste er dekket for hele året. 11210 Forvaltning av eiendommer Forbruk på 56 prosent som dekker forsikring og festeavgifter. 11300 Administrasjonslokaler Forbruk på 80 prosent er i tråd med budsjett. 12650 Kommunalt disponerte boliger Inntektene er noenlunde som budsjettert, men de generelle driftsutgifter har så langt vært på et minimum. Det forventes at tjenesteområdet ender opp med betydelig mindreforbruk ved årets slutt. 12850 Tilskudd til private veier Tilskuddet blir først utbetalt i 4. kvartal. 13010 Plansaksbehandling Alle fakturaer for plansaksbehandling er ikke sendt ut enda. Dette gjelder for planer som har hatt førstegangs behandling og for planer som er ferdige og som derved skal faktureres for alle godkjente tomter over 10 tomter. Det synes imidlertid umulig å balansere denne tjenesten inneværende år. 13020 Bygge-, delings, og seksjoneringssaker Posten ligger innenfor selvkostområdet og det er akkumulert et positivt selvkostfond som skal reduseres mot null over fem år. Det er derfor budsjettert med et underskudd på kr 236 000,- for å redusere en del av det opparbeidede selvkostfondet. Dersom endelig resultat viser et større underskudd enn budsjettert, vil selvkostfondet reduseres mer enn forventet noe som medfører at selvkostfondet blir ytterligere redusert. 13030. Kart- og oppmåling. Kvartalsresultatet viser at resultatet på årsbasis tyder å bli som forventet, svakt positivt. 13200 Bedriftsrenovasjon Regnskapstallene viser et forbruk pr.3.kv. på 73 prosent. Inntektene for 2 halvår er allerede regnskapsført, mens utgifter til innsamling og behandling løper fortsatt også for 4.kv. I budsjettforslag for 2011 er det derfor tatt høyde for ytterligere økning av gebyr for bedriftsrenovasjon. 13330 Kommunale veier SIDE: 379
Sak 93/10 Forbruk: 91 prosent. 13380 Brannforebyggende tiltak Sigdal kommune har gått inn i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV). Etter selskapsavtalen skal de fakturerte gebyrer overføres til DRBV, som har foretatt den fysiske jobben. Unntak er de deler som skal dekke inn kommunens egen innsats, kommunekasse og lignende (selvkost). Dette skal beholdes av kommunen. 13390 Brannvesen Sigdal kommune er nå gått inn i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV). Den budsjetterte summen går til eiertilskudd i selskapet. I forbindelse med overgangen til DRBV, har Sigdal kommune betalt fakturaer som er kommet etter årsskiftet men som skulle falt på 2009. Enkelte fakturaer som skulle påfalt DRBV har Sigdal betalt. Dette viderefaktureres fra Sigdal senere på året. Forbruket er på 86 % av budsjett 13400 Produksjon av vann Forbruk: 75 prosent. 13450 Distribusjon av vann Inntekt 30 prosent av budsjett. Inntektene for siste halvår blir noe høyere enn første halvår. Dette har sammenheng med at abonnenter med vannmåler så langt i år kun er avregnet med et a konto beløp. Det gjenstår likevel å se om vi oppnår 100 prosent dekning ved utgangen av året. 13500 Avløpsrensing Forbruk: 74 prosent. 13530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Inntekt 32 prosent av budsjett. I likhet med vann er det utfordringer knyttet til etterslep på avgifter i forhold til selvkost. Dette tjenesteområdet vil også øke inntektene for siste halvår sammenlignet med første halvår når avregning fra abonnenter med vannmåler blir foretatt. 13540 Tømming av slamavskiller, septiktanker og lignende Så langt er dette tjenesteområdet inntektsført med 120.000 i forhold til budsjettert. Utgifter på dette tjenesteområdet omfattes i all hovedsak kjøp av tjenester, men vil være så små at det må forventes en økning av selvkostfondet. 13550 Renovasjon Det er allerede inntektsført 100 prosent i forhold til budsjettert. Det har sammenheng med at det allerede er sendt ut fakturaer for hele året. Det er derimot etterslep på utgiftssiden kjøp av tjenester. 13570 Avfallsbehandling Forbruk: 80 prosent. På grunn av stadig økte avfallsmengder, er det grunn til å anta at utgiftene på dette tjenesteområdet innen utgangen av året vil overstige budsjettert beløp noe. Landbruk: 12331. Veterinær SIDE: 380
Sak 93/10 Tjenesten er budsjettert i balanse(kr.0,-) Positivt avvik skyldes at statstilskudd på kr. 650.000,- i sin helhet ble godskrevet i mai -10. Det vil her påløpe utgifter på vel kr. 100.000,- utover i året. 13601. Frilufts og utmarksområder Ekstra tilskudd kr. 150.000,- til løypekjøring er belastet drift og vil bli tilbakeført fra Trillemarkafondet ved årsoppgjør. 13602. Fiske og viltforvaltning Avvik skyldes tilskudd til vilttiltak. Blir tilbakeført fra viltfondet ved årsoppgjør. Samla sett vil landbruk komme ut i balanse. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 100/10 den 11.11.2010 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport t.o.m. 3 kvartal 2010 for planområde 5 næring og drift tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. OVERSIKT OG STATUS INVESTERINGER, SAMT PROSJEKTER I DRIFT Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.09.2010 A Sum brukt total pr. 30.09.2010 B Rest bevilgning A - B Kommentar 707/2007 Utbedring Eggedal skole 14 600 000 3 687 709 10 912 291 Forventet merforbruk på kr. 200.000,- 717/2009 718/2009 728/2009 729/2009 730/2009 734/2002 (776/07) Utredning om utvidelse Sigdalsheimen 180 000 93 948 86 052 Planlegging nytt renseanlegg Eggedal 3 100 000 26 435 3 073 565 Utbedring Solumsmoen kapell 530 000 0 530 000 Utbedring el.anlegg kirkene 200 000 50 000 150 000 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 700 000 300 000 Forbedring vannanlegg iht. forskrift 3 530 000 3 904 594-374 594 747/2000 Høydebasseng Nerstad 4 000 000 3 710 569 289 431 Forventet merforbruk på kr. 30 000 Nærmere info fremlegges i møtet Nærmere info fremlegges i møtet 748/2006 Kommunale veier 8 000 000 7 698 311 301 689 SIDE: 381
Sak 93/10 749/2006 Avlastningsbane Eggedal 2 658 000 2 065 194 592 806 Avsluttes ved utbetaling av spillemidler 752/2008 Utbedring Nerstad skole 13 500 000 7 962 029 5 537 971 756/2008 780/2009 781/2006 (772/08) Avsluttes i 2011. Forventet merforbruk på kr. 300.000,- Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus 2 048 000 1 928 885 119 115 Avsluttes i 2010 Utbedring Omdisponerer penger til Ungdomsskolen 4 850 000 2 953 984 1 896 016 prosjekt 802. Oppgangssag Tveitensamlingen 745 000 734 436 10 564 Går som planlagt. Avsluttes i 2011 786/2008 Borgerstua i Prestfoss 1 904 946 1 907 211-2 265 Avsluttes i 2010 801/2009 Administrasjonslokaler 22 870 000 17 395 898 5 474 102 802/2010 Ungdomsskolen, inventar 920 000 946 843-26 843 Nærmere info fremlegges i møtet Merforbruk dekkes av omdisponering fra 780 803/2009 Uthus Eggedal kirkegård 150 000 0 150 000 805/2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 400 000 806/2009 Klubbhus Eggedal 700 000 799 818-99 818 Søkes spillemidler 807/2010 Prestfoss samf.hus, bygg 1 150 000 102 600 1 047 400 Går som planlagt 809/2010 Nytt økonomisystem ERV 920 000 167 585 752 415 Går som planlagt 810/2010 Ny varmekilde Holmen kirke 100 000 0 100 000 813/2010 Ungd.skole/Pr.samf.hus nytt varmesystem 2 500 000 0 2 500 000 814/2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) 1 100 000 0 1 100 000 822/2010 Uteområde Prestfoss skole 100 000 0 100 000 Iverksettes i 2011. Forventet forbruk på investeringsprosjekter vil bli ca 12 millioner lavere enn det som var budsjettert for 2010. Ubrukte midler foreslås oververført til påfølgende år som budsjettjustering for både 2010 og 2011. PROSJEKTER I DRIFT Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.09.2010 A Sum brukt total pr. 30.09.2010 B Rest bevilgning A - B Kommentar 700/2009 Opprustning av bibliotek/samfunnshus 1 248 088 1 346 474-98 386 Merforbruk dekkes fra prosjekt 905. SIDE: 382
Sak 93/10 704/2005 Edb-fellestjenester 1 460 000 1 184 992 275 008 705/2007 Edb skole 3 620 000 3 831 414-211 414 Merforbruk skyldes økte driftskostnader. 750/2007 Gatelys 260 000 194 078 65 922 765/2007 Kommunale kulturbygg 750 000 188 007 561 993 770/2005 771/2008 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 59 187 190 813 Sentrumsutvikling Prestfoss 1 000 000 299 555 700 445 787/2008 Utskifting av tak Eggedal kapell 60 000 0 60 000 901/2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen 445 000 254 882 190 118 Antydet feridigstilt 2014 905/2008 Prestfoss samfunnshus 200 000 76 513 123 487 Går som planlagt. Omdisponerer midler til prosjekt 700. 908/2010 Lufting av grassmatte sentralbanen 150 000 121 685 28 315 Beregnet avsluttes vår 2011 910/2010 Utbedring kjeller Helsestasjon 100 000 0 100 000 911/2010 Flombeøysning Eggedal kirke 35 000 0 35 000 912/2010 Vanningsanlegg Holmen kirkegård 108 000 0 108 000 913/2010 Snøfres kirkegårdene 82 000 0 82 000 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 22/10 den 02.12.2010 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2010 tas til orientering. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettendringer i investeringsregnskapet og overføre ubrukte prosjektmidler til påfølgende år på inntil 12 millioner kr. Formannskapet behandlet saksnr. 93/10 den 02.12.2010 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 383