Innhold. 1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. tertial 2014

Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Oppsummering pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 13 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 15 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 17 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 19 3.8 Divisjon for service og teknikk... 20 4. Status klinisk handlingsplan... 21 5. Tertialrapport... 22 5.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet... 22 5.2 Pasientbehandling... 25 5.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere... 25 5.4 Tilgjengelighet og brukerorientering... 33 5.5 Forskning og innovasjon... 34 5.6 Organisering og utvikling av fellestjenester... 35 5.7 Samhandlingsreformen... 36 5.8 Revisjoner og eksterne tilsyn... 37 Side 2 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i april et regnskapsmessig underskudd på 76,9 mill. kr. Foreløpig regnskap for 2014 viser et samlet avvik fra eiers styringsmål på 43,6 mill. kr. Hovedtrendene innen somatikk: Pasientbehandlingen var i 2013 dominert av en vekst i antall øyeblikkelig-hjelp pasienter (sykehusopphold). I april 2014 var det registrert 3.959 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot 3.972 i april 2013. Belegget i voksensomatiske sengeområder er fallende, fra 89% i mars til 87% i april. Det er likevel fortsatt høyt belegg i noen avdelinger i medisinsk divisjon (samlet belegg 95%). Kirurgisk divisjon har et belegg på 83 % (av normerte senger) i april. Andel korridor- og fortetningspasienter er i april (4,1%) lavere enn på samme tidspunkt i 2013 (6,3%). Antall somatiske liggedøgn er totalt sett 3,1 % lavere (2.561 døgn) pr april 2014 sammenlignet med 2013. Andel fristbrudd var i april redusert til 6,1% (6,3% i mars måned) og ventetiden for oppstart av pasientbehandling gikk ned til 86 (88) dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen 4.718 månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i april (ekskl. innleie) mot 4.676 budsjetterte månedsverk. Hovedtrendene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen, målt i antall polikliniske konsultasjoner, er i 2014 høyere enn i 2013 i voksenpsykiatri (6,5%) og i barne- og ungdomspsykiatri (4,6%) og er over årets plantall. Rusbehandling har pr april omtrent samme aktivitet som fjoråret (-0,4%), og er 8,1 % bak plantall. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd (2,3%) og reduserte ventetider fra 2013. Pr. april er ventetiden 51 dager i gjennomsnitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utbetalt til sammen 1.787 månedsverk i psykisk helsevern i april, noe som er 11 færre månedsverk enn i budsjettert (1.798). Klinisk handlingsplan Foretaket har i lang tid hatt en krevende driftssituasjon med høyt belegg på sengeområdene i medisin og kirurgi. Første hovedmål for foretaket er å etablere en mer normal driftssituasjon, målt ved et belegg på 90%. Det er derfor igangsatt en rekke tiltak, både for å øke antall bemannede senger, øke andelen av pasienter som ferdigdiagnostiseres og behandles i akuttmottaket og få en kapasitetsmessig avlastning fra andre sykehus. Herunder er det avtalt med både Diakonhjemmet og Sykehuset Innlandet Kongsvinger at de skal behandle noen ø- hjelpspasienter fra foretakets opptaksområde. Målet om 90% belegg i voksensomatikken er i april oppnådd på foretaksnivå, men ikke for alle divisjoner. Styret i Akershus universitetssykehus HF har vedtatt en klinisk handlingsplan som konkretiserer tiltak for å komme ned på riktig styringsfart i løpet av 2014. Tiltakene i klinisk handlingsplan er gruppert etter tre implementeringskategorier: 1. Tiltak/innsparinger som er utredet og bør implementeres snarest 2. Konkrete forslag som bør videreutvikles i retning av konkrete handlingsplaner 3. Tiltak som foreløpig ikke er konkretisert og som utredes videre. Anslått helårseffekt av alle tiltakene er 250 mill kr. Basert på fremdriftsplanene for hvert av tiltakene, er det foreløpig forventet en økonomisk effekt i 2014 på nærmere 100 mill kr. I tillegg til dette arbeides det videre med tiltak i kategori 2 og 3 for konkretisering av ytterligere økonomisk effekt i 2014. Side 3 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

2. Hovedmål og status Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 82 dager. Det var 86 dagers ventetid innen somatikk. Det har vært en positiv utvikling hva gjelder fristbrudd i årets 3 første måneder. I april hadde Ahus 5,5 % fristbrudd, hvilket er samme resultat som i mars. På helseforetaksnivå fikk 56 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Det er en nedgang på 4 % i forhold til mars. På tross av et litt svakere resultat siste måned, har det generelt vært en positiv utvikling gjennom 1. tertial. Hittil i år har 53 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Det har ikke vært gjennomført prevalensregistrering ved Akershus universitetssykehus siden 12. februar 2014. Resultatet ved den målingen var 2,6 %, hvilket er innenfor måltallet. Det kan nevnes at Ortopedisk klinikk har svært god kontroll på postoperative infeksjoner gjennom egen insidensregistrering, og at Kvinneklinikken har insidensregistrering av postoperative infeksjoner ved keisersnitt. Det var ingen slike infeksjoner hos keisersnittpasienter i januar. Arbeidet med oppfølging av iverksatte tiltak opprettholdes. For å oppnå en bedre driftssituasjon er det viktig å ha et normalt belegg. Normalt belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger gjennom året i de somatiske voksenavdelingene. Totaloversikten inkluderer foreløpig også Barne- og ungdomsklinikken, men her vil et normalt belegg være 75 %. I det følgende benyttes beleggstall for normerte senger, eksklusive tekniske senger. Med denne definisjon hadde sykehuset et belegg på 87 % i voksensomatikk i april, hvilket er en nedgang på 2 % i forhold til mars og innenfor måltallet. Medisinsk divisjon hadde et belegg på 95 %, og var eneste enhet som ikke var innenfor måltallet. Side 4 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Foretaket arbeider målrettet med å redusere AML bruddene. I tredje tertial 2013 ble det utarbeidet flere konkrete verktøy (veiledninger, maler og sjekklister) for å sikre god arbeidstidsplanlegging og forebygging av brudd. Dette arbeidet har fortsatt i 1. tertial 2014, hvor det videre er utarbeidet støttemateriell og rapporter. Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 180 561 182 493-1 932-1,1 % 748 605 764 762-16 158-2,1 % Andre inntekter 483 601 482 188 1 413 0,3 % 1 863 209 1 861 079 2 130 0,1 % Sum driftsinntekter 664 162 664 681-519 -0,1 % 2 611 814 2 625 841-14 028-0,5 % Lønn -og innleiekostnader 441 234 440 630-604 -0,1 % 1 709 930 1 726 929 16 999 1,0 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 83 058 76 880-6 179-8,0 % 316 343 309 589-6 754-2,2 % Gjestepasientkostnader 56 060 58 142 2 081 3,6 % 239 351 238 439-911 -0,4 % Andre driftskostnader 100 125 85 690-14 435-16,8 % 376 801 338 679-38 122-11,3 % Sum driftskostnader 680 477 661 342-19 135-2,9 % 2 642 425 2 613 637-28 788-1,1 % Driftsresultat -16 316 3 339-19 654-589 % -30 611 12 205-42 816-351 % Netto finans 10 182 11 672 1 490 12,8 % 46 306 45 538-768 -1,7 % Resultat -26 497-8 333-18 164-76 918-33 333-43 584 Regnskapet i april viser et underskudd på 26,5 mill. kr, mot budsjettert underskudd på 8,3 mill. kr. Dette er et negativt avvik på 18,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Avviket på minus 18,2 mill. kr. består av et inntektsavvik på -0,5 mill. kr. og et negativt kostnadsavvik på 19,1 mill. kr. før finansposter som avviker positivt med 1,5 mill. kr. Akkumulert ligger det største negative avviket på andre driftskostnader og skyldes budsjettekniske forhold. Aktivitet og inntekter I april er det et negativt inntektsavvik på 0,5 mill. kr. De aktivitetsbaserte inntektene (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler) avviker med -1,9 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger i april på 928 DRG-poeng bak plantall. Dette gir en mindreinntekt på om lag 19 mill. kr sammenlignet med budsjett. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 28,8 mill. kr. Lønn og innleiekostnader avviker positivt med 17 mill. kr., mens gjestepasientkostnader avviker negativt med 0,9 mill. kr. Dette avviket fremkommer til tross for lavere kostnader knyttet til KAD enn budsjettert. Andre driftskostnader avviker negativt med 38,1 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det bemerkes at de budsjettmessige utfordringene som det arbeides med tiltak for gjennom klinisk handlingsplan, er budsjettert som en reduksjon av andre driftskostnader. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 var 6,4 mill. kr. pr måned. Forbruket i april er 2,4 mill. kr, som gir et akkumulert negativt avvik på 4,3 mill. kr i forhold til budsjett. Total bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, er redusert med 11 månedsverk fra mars måned. I april er antall månedsverk økt med 18 innen fastlønn og timelønte/overtid redusert med 29 månedsverk sammenlignet med forrige periode. Side 5 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. (tall i tusen kr) APRIL HiÅ (10) Stabsenheter -2 200-754 (11) Enhet for økonomi og finans 238 564 (16) Enhet for HR 172 1 937 (20) Divisjon for service & teknikk 1 279 15 897 (30) Kirurgisk divisjon -5 798-18 113 (34) Ortopedisk klinikk -3 644-14 839 (35) Kvinneklinikken -2 371-5 247 (40) Medisinsk divisjon -11 977-44 004 (43) Barne- og ungdomsklinikken -364 58 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 436 4 551 (70) Divisjon for psykisk helsevern 6 003 11 452 (90) Forskningssenteret 61 4 913 Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst -18 164-43 584 Totalt er stabsenhetene i tilnærmet balanse. Det finnes allikevel noen avvik på spesielt fellesområdet. På inntektssiden er det en merinntekt på salg av tjenester til andre helseforetak på om lag 1 mill. kr. På kostnadssiden er det avvik i forhold til budsjett på kreftmidler og biologiske legemidler (-5,7 mill. kr.), kjøp av tjenester fra andre helseforetak (-13,3 mill. kr.) og mindrekostnader til kjøp av KAD-plasser (+11,4 mill. kr). Merkostnader til pensjon utgjør på fellesområdet 4,0 mill. kr. Mindrekostnader på ADK og finans (+9,9 mill. kr.) gjør at det akkumulerte avviket er -0,8 mill. kr. i forhold til budsjett. Den budsjettmessige utfordringen er todelt. For det første har alle divisjoner innarbeidet betydelige budsjettkrav sammenlignet med 2013 i sine avdelingsbudsjetter. Divisjon for psykisk helsevern, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Divisjon for service og teknikk, Barne- og ungdomsklinikken og forskning har alle økonomiske resultater bedre enn disse kravene så langt i 2014. Ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken, Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon har samlet om lag 10 mill. kr svakere resultat denne måned og 22,6 mill. kr. svakere hittil i år. I særlig grad er det aktivitetsnivået med lavere inntekter fra pasientbehandlingen som utgjør avviket (19 mill. kr). Økonomisk risikobilde 2014 Den andre delen av budsjettutfordringen knytter seg til tiltak definert innunder klinisk handlingsplan. For å oppnå et resultat i balanse, må det, i tillegg til budsjettkravene, fordelt pr avdeling defineres og implementeres tiltak på ca 250 mill. kr. Dette utgjør ca 21 mill. kr. pr måned, hvorav ca 14 mill. kr. er budsjettert som krav i de somatiske divisjoner og ca 7 mill. kr. som et felleskrav for foretaket. Resultatet etter 4 måneder indikerer en styringsfart som vil gi et negativt avvik på ca 120-150 mill. kr. sammenlignet med eiers styringskrav. Det innebærer en forventning om effekt av de tiltakene som foreløpig er definert i klinisk handlingsplan på 100 mill. kr. Det vises til kap. 4 for en kort status i implementeringen av klinisk handlingsplan. Side 6 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kirurgisk divisjon hadde i april en gjennomsnittlig ventetid på 87 dager for avviklede pasienter uavhengig av rett. Det er en nedgang på 2 dager fra mars. Det gjøres daglig tekniske gjennomganger av ventelistene ved samtlige avdelinger i divisjonen. Legelister frem i tid er på plass. Urologisk- og kar/thorax avdelingene har for tiden særlig oppfølging av langventere (pasienter som ikke har prioritert rett til helsehjelp og som har ventet over 1 år) som nå får fortløpende tilbud om time. Divisjonen følger opp kontrollpasienter for å sikre at disse får time ved tidspunkt for planlagt kontroll. Eksempelvis ringer Øre-nese-hals (ØNH) avdelingen til pasienter som har ventet lenge på kontroll for avklaring av videre forløp. Det var totalt sett 7,1 % fristbrudd ved divisjonen i april. Gastrokirurgisk avdeling har flest fristbrudd med 24 %. Selv om dette er høyt, er fristbruddandelen redusert den senere tiden. Til sammenligning hadde urologisk avdeling 14 % og bryst- og endokrinkirurgisk avdeling 11 % fristbrudd, mens øvrige avdelinger ligger lavt. Divisjonen har iverksatt tiltak for bedre ressursutnyttelse for å øke aktiviteten i poliklinikk. Prioritetsveileder benyttes aktivt. I april fikk 47 % av pasientene ved Kirurgisk divisjon bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Det innebærer at 814 av totalt 1748 pasienter ble direktebooket. Det er utfordrende å få dette på plass for pasientgrupper hvor det er lang ventetid og kapasitetsproblemer. Sentrale virkemiddel for å nå målet er god oversikt og planlegging, kontroll på kapasitet og legelister frem i tid. Divisjonen hadde i april 83 % belegg for normerte senger, hvilket er innenfor måltallet. Det har vært en roligere periode med færre innlagte pasienter. Dette antas å skyldes påske- og helligdager med mindre elektiv virksomhet. Antallet ø-hjelpspasienter har også vært noe lavere. Belegg og bemanning er tema på ukentlige driftsmøter, og alle ledige senger, inkludert ved Ski sengepost og palliative enheter, utnyttes. Side 7 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 587-68 6 953 6 789 164 Antall døgn 1 271-4 5 412 5 123 289 Antall dag 271 27 1 244 1 286-42 Antall poliklinikk 5 313 910 22 431 20 538 1 893 Bemanning Brutto bemanning 1 058 1 059 1 037 22 Innleid arbeidskraft 2 9 22-13 Overtid og ekstrahjelp 53 220 347-127 Sykefravær (februar måned) 8,0 % 8,9 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 78 743-981 320 642-4 782 375 826 Driftskostnader 84 541-4 816 338 756-13 331 415 427 Resultat -5 798-5 798-18 113-18 113 Av det negative avviket pr april 2013 utgjorde Ortopedisk avdeling -10,9 mill. kr. -39 601 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter april 2014 på -18,1 mill. kr. Lønn har et positivt avvik på 3,5 mill. kr. og varekostnader har et negativt avvik på -1,6 mill. kr. Det negative avviket er knyttet opp mot aktivitetsinntekter under budsjett på -4,8 mill. kr og usalderte budsjettkrav på -14,7 mill. kr. knyttet til klinisk handlingsplan. På sentraloperasjon er det hittil i år 112 færre inngrep enn plantall og 73 flere enn i 2013, en økning på 2 %. DKS Nordbyhagen og Ski har 18 flere inngrep enn plantall hittil i år og 34 mer enn nivået i 2013. Sum knivtid på SOP og DKS de første tre månedene er 4,1 % høyere enn i 2013. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2014 er redusert med 64 % i forhold til i fjor (tilsvarende 17 månedsverk). Overtiden er redusert med 15,2 % (tilsvarende 17 månedsverk). Aktiviteten hittil i år er høyere enn tilsvarende periode i fjor, men inntektene er fortsatt noe under budsjett. Dette skyldes til dels pasientsammensetningen, mer ø-hjelp og mindre elektiv kirurgi enn planlagt. Antall døgn- og dagopphold totalt er lik plantall, mens antall poliklinikkonsultasjoner er 1.606 over plantall. Hovedtiltakene i 2013 var knyttet til effektivisering av sengebruk og operasjonsaktivitet, varekostnader, bemanning og intern organisering. Effekt av tiltakene er blant annet synliggjort ved reduksjon i gjennomsnitt liggetid for ø-hjelps pasienter med 27 % og redusert belegg. Divisjonen jobber videre med disse tiltakene. På sentraloperasjon arbeides det med innføring av elektronisk operasjonsmelding, effektivisering av ø-hjelpsoperasjoner ved bedre bruk av operasjonsplanleggingsmodulen i Dips, økt elektiv aktivitet ved utnyttelse av ø-hjelps-team i perioder med lavere ø-hjelpspress og tidlig oppstart på de elektive operasjonsstuene. En intern arbeidsgruppe ser på fremtidig organisering av intensiv. Sluttrapporten skal leveres i løpet av mai. Det arbeides også med fremtidig organisering og struktur for Palliativt senter, inkludert drift av palliativ enhet på Ski sykehus. I samarbeid med HR har det vært en gjennomgang av bemanning og ressursbruk på gastrokirurgisk avdeling, noe som vi begynner å se effekt av. Side 8 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.2 Ortopedisk klinikk 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Klinikken arbeider videre med Prosjekt poliklinikk som skal identifisere og implementere tiltak som bidrar til å nå målet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 dager, redusere fristbrudd, følge opp pasienter med kontrolltime til riktig tid og øke andel pasienter som direktebookes. Det arbeides med å beskrive vurderingsrutiner som sikrer korrekt og effektiv henvisningsflyt. Det skal utarbeides brev og vedlegg som inngår i denne prosessen. Pasientgrupper som ikke har behov for spesialisthelsetjeneste, og således ikke skal tilbys behandling ved Akershus universitetssykehus, skal identifiseres og avslag skal begrunnes. Gjennomsnittlig ventetid i Ortopedisk klinikk var 114 dager i april, noe som er en nedgang på 3 dager fra forrige måned. Ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp var 67 dager mens ventetid for pasienter uten rett var 162 dager. Det er gjort en stor innsats i gjennomgang av såkalte langventere på poliklinikken. Klinikken hadde 2,7 % fristbrudd i april. Årsaken til fristbruddene er i hovedsak sykdom hos legene. Det arbeides videre med tiltakene i Prosjekt poliklinikk som beskrevet over. I april ble 36 % av pasientene direktebooket, hvilket er 12 % færre enn i mars. Nedgangen skyldes at direktebookinglistene som ble satt opp som et prosjekt ut uke 24 begynner å bli fulle. Det er derfor vanskelig å sette opp like mange på direktebooking nå som i mars. Fra uke 24 starter sommerturnusen. Det er startet en prosess for å rulle ut timelister for 1 år frem i tid. Det er et mål at kontrollpasienter skal få time til kontroll før utreise fra sykehuset., Disse tiltakene ventes å slå gradvis inn utover året slik at denne parameteren vil bevege seg i positiv retning. Klinikken hadde et belegg på 76 % i april. En medvirkende årsak til måloppnåelsen er de tiltakene som Ortopedisk klinikk har iverksatt for å normalisere belegget, herunder konvertering fra inneliggende kirurgi til dagkirurgi. Dette gjelder både ø-hjelp og elektiv kirurgi. Andre tiltak er fast-track hofte- og kneprotesekirurgi og ø-hjelp poliklinikk/skadelegevakt. Det pågår et samarbeid med Kongsvinger sykehus med 1 ø-hjelp pasient pr døgn fra januar 2014. Det arbeides med ytterligere tiltak som foreløpig er på planleggingsstadiet. Side 9 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 989-133 4 252 4 326-74 Antall døgn 522-146 2 414 2 431-17 Antall dag 261 35 1 205 1 102 103 Antall poliklinikk 4 522 585 17 872 18 188-316 Bemanning Brutto bemanning 291 287 254 33 Innleid arbeidskraft 1 10 18-8 Overtid og ekstrahjelp 19 96 96 Sykefravær (februar måned) 7,6 % 8,5 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 19 006-3 029 80 884-10 658 - Driftskostnader 22 651-616 95 723-4 181 - Resultat -3 645-3 645-14 839-14 839 - Resultatet for Ortopedisk klinikk er hittil i år -14,8 mill. kr. Av dette er -6,0 mill. kr. knyttet til tiltak i klinisk handlingsplan som enda ikke er implementert eller har fått effekt. Lønnsavviket, inkludert ekstern innleie, er 1,5 mill. kr. i pluss og skyldes i hovedsak ubesatte stillinger som vil bli besatt i løpet av andre tertial. Inntektsavviket hittil i år er på -10,7 mill. kr. og skyldes lavere aktivitet enn planlagt, spesielt på døgn pasienter og hovedsakelig ø-hjelp (78% ø-hjelp mot 22% elektiv). Den lave ø-hjelps aktiviteten i mars har tatt seg noe opp i april, det er en generell trend over hele Østlandet. Det arbeides med tiltak for å øke elektiv aktivitet og vridning av ø-hjelpskapasitet mot elektiv virksomhet. Elektive døgnopphold fra januar til april 2014 er 706 opphold og 1137 DRG poeng, sammenlignet med 394 opphold og 881,78 DRG samme tidspunkt i 2013. Det er nesten en dobling i antall opphold og 30% økning i DRG poeng. Sengeposten på Ski er ikke inkludert i 2013 tallene. Belegget i Ortopedisk klinikk var i april gjennomsnittlig 81% (inkludert sengeposten på Ski). Det var kun et begrenset antall pasienter som gikk til Kongsvinger og Diakonhjemmet i denne perioden. Det arbeidets systematisk med å redusere antall AML brudd. Ledere og ansatte er godt informert om hva som utløser AML brudd. Bytte av vakter internt som utløser AML brudd godkjennes ikke. Side 10 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.3 Medisinsk divisjon 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid på 88 dager i april. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert helsehjelp var 55 dager mens ventetid for pasienter uten rett var 177 dager. Oversikter over gjennomsnittlig ventetid i LIS portalen og månedlige oversikter over ventelister fra merkantil tjeneste brukes som styringsverktøy i arbeidet med å redusere ventetid. Nasjonale prioriteringsveiledere benyttes ved vurdering av henvisninger og det skal opprettes rollebaserte legelister for 4 måneder frem i tid, basert på nødvendig kompetanse. Divisjonen har hatt en positiv utvikling i antall fristbrudd gjennom hele tertialet og var nede i en andel på 8,2 % i april. Tiltakene som gjelder ventetid er også tiltak i forhold til å redusere fristbrudd (se over). Videre arbeides det med arbeidsflyt, pasientflyt og interne rutiner som sikrer effektivitet og høy kvalitet på behandling av henvisninger. Tilstrekkelig kompetanse og bemanning i tråd med behovet for poliklinisk behandling, herunder rekruttering av overleger, er viktige tiltak. Poliklinikkenes åpningstider tilpasses behovet til enhver tid. Strykninger av pasientlister på poliklinikk skal godkjennes av avdelingssjef for å sikre kontroll med ledige timer og legeressurser. Det er satt ned et prosjekt i forbindelse med klinisk handlingsplan som gjennomgår alle poliklinikker for å øke tilgjengeligheten. Andel pasienter som ble direktebooket har økt hver måned siden nyttår, men gikk noe ned i denne måneden. I april fikk 41 % bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev mot 48 % forrige måned. Det viktigste tiltaket for økt måloppnåelse er etablering av rollebaserte legelister for minimum 4 måneder frem i tid Noen avdelinger har fått dette på plass, mens andre har en vei å gå. Samtidig er det flere avdelinger som tar unna pasienter som har ventet lenge, dermed vil andelen nyhenviste som blir direktebooket gå ned. Belegg med normerte senger var 95 % i april, hvilket er en økning med 2 % i forhold til forrige måned. Det er en prioritert oppgave ved alle avdelinger å sikre utskrivelser før kl 12.00 på formiddagen. Det samarbeides på tvers av avdelinger og divisjoner for optimal utnyttelse av ledig sengekapasitet. Funksjon for logistikksykepleier og plasseringsansvarlig i akuttmottaket må utnyttes bedre. Pasientflyt som konkretiserer behovet og nivået for kompetanse, pleie, Side 11 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

diagnostikk og behandling er på plass for enkelte avdelinger, men under utarbeidelse for de største pasientgruppene ved de resterende avdelinger. Antall AML- brudd i Medisinsk divisjon avtar fortsatt betydelig. Det var i april 128 brudd. Dette er 890 færre brudd enn i april 2013. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 691 120 10 899 11 474-576 Antall døgn 2 700 274 13 303 10 629 2 674 Antall dag 1 496 75 6 001 5 743 258 Antall poliklinikk 6 912 1 300 28 644 25 970 2 674 Bemanning Brutto bemanning 1 382 325 1 369 1 258 112 Innleid arbeidskraft 6 24 95-71 Overtid og ekstrahjelp 109 477 401 76 Sykefravær (februar måned) 8,3 % 7,6 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 98 036 4 417 386 110 5 216 355 925 Driftskostnader 110 012-16 393 430 113-49 219 398 889 Resultat -11 976-11 976-44 003-44 003-42 964 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i april er -12 mill. kr og -44,0 mill. kr hittil i år. De fremste årsakene til avviket i april er divisjonens innsparingskrav som det foreløpig ikke er knyttet kostnadsreduksjoner til (-8,6 mill. kr) samt engangsutbetalinger lønn (-2,7 mill. kr). Aktiviteten i divisjonen er i april, målt i DRG, betydelig høyere enn planlagt (5 %). Dette følger av høy aktivitet ved alle tre omsorgsnivå. Antall døgnopphold er 274 over plantall (11 %), antall dagopphold er 75 over (5 %) og antall polikliniske konsultasjoner er 1300 over plantall (23 %). Det er i april utbetalt 1382 brutto månedsverk. Dette er samme nivå som i forrige måned. Sykefraværet i divisjonen er i februar 2014 8,3 %, det er 0,7% høyere enn februar 2013.. I budsjett 2014 er det planlagt redusert forbruk av innleie og variabel lønn på sengeområdene og akuttmottaket tilsvarende 3,5 mill. kr i måneden sammenlignet med forbruk 2013. Det faktiske forbruket i 2013 var 7,5 mill. kr i måneden. Reduksjonen planlegges gjennomført som følge av lavere belegg og mer normalisert drift i 2014. Hittil har Medisinsk divisjon klart å realisere 0,58 mill. kr i måneden, til sammen 2,3 mill. kr. Det pågår en gjennomgang av poliklinikkene ved hjerte- og lungeavdelingen for å øke aktiviteten i eksisterende lokaler innenfor rammen av ordinær dagarbeidstid for leger. Dette vil ha positiv effekt på økonomi, fristbrudd, ventelister og gjestepasienter, endelig effekt er foreløpig ikke konkretisert. Fra juni til oktober planlegges flere tiltak for bedre styring av driften på gastrolab. I stedet for dyre løsninger som kjøp av tjenester fra eksterne og kveldspoliklinikk, skal bedre utnyttelse av dagens åpningstid, økt aktivitet på Ski og flere behandlere gi en mer effektiv drift. Den økonomiske effekten av dette anslås til 1,5 mill. kr i 2014. Arbeidet med gjennomgang av poliklinikker skal utvides til å omfatte alle divisjonens poliklinikker i løpet av 2014. Det er planlagt å stenge et sengeområde (BS03) med 8 senger fra september. Økonomisk effekt er beregnet til 807 000 kr pr måned. Effekten i 2014 er beregnet til 3,2 mill. kr. Side 12 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.4 Kvinneklinikken 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken hadde en gjennomsnittlig ventetid på 41 dager i april for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Kvinneklinikken har ikke hatt fristbrudd på over ett år med unntak av 2 % fristbrudd i januar. I april ble 92 % av pasientene direktebooket hvilket er det beste resultatet klinikken har hatt siden registreringen startet. Det er begrenset potensial for ytterligere forbedring fordi enkelte pasientgrupper ikke skal ha brev. Det pågår opplæring av sekretærene for å påse at de kjenner til rutinene omkring direktebooking. Videre foreligger det legelister frem i tid. Ved sykefravær brukes personalet på tvers så langt det er mulig. Klinikken hadde et belegg på 89 % siste måned. Ved S305 (gyn/ønh) var det 4,1 % fortetting samt 1,5 % korridorpasienter. Det innebærer et overbelegg på 5,6 % på denne sengeposten. Utfordringen består i større pågang på elektiv kirurgi i ukedagene og lavere belegg i helgene, dette slår ut på måltallet om 90 % belegg. Beleggsituasjonen på S305 oppleves krevende. Man har konvertert til dagkirurgi og sammedagskirurgi så langt mulig, og liggetiden på 2,7 døgn er kort. Det er en kraftig nedgang i AML- brudd. Det har særskilt blitt jobbet med å lukke huller i turnus ved fødebarselavdelingen, noe som har redusert antall AML brudd. I mars 2013 var det registrert 126 AML-brudd mot 75 AML-brudd i mars 2014. Side 13 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 813-28 3 118 2 821 296 Antall døgn 1 161 98 4 068 3 768 300 Antall dag 193-66 967 892 75 Antall poliklinikk 2 780-49 11 659 11 281 378 Bemanning Brutto bemanning 266 265 271-6 Innleid arbeidskraft 3 8 7 1 Overtid og ekstrahjelp 27 92 88 4 Sykefravær (februar måned) 7,4 % 6,5 % 0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 19 491-288 81 583 1 681 70 085 Driftskostnader 21 862-2 083 86 828-6 927 84 542 Resultat -2 371-2 371-5 246-5 246-14 456 Regnskapet til Kvinneklinikken viser et budsjettavvik i april på 2,4 mill. kr. Av dette utgjør ca 1,8 mill. kr tiltak knyttet opp mot klinisk handlingsplan som foreløpig ikke er iverksatt. Hittil i år er avviket -5,2 mill. kr. Dette er 1,9 mill. kr. bedre enn budsjett eksklusive omstillingskrav knyttet til klinisk handlingsplan. Aktiviteten så langt i 2014 har vært høyere enn planlagt både for gynekologi og fødebarsel. Det var 1616 fødsler fra januar til april mot 1500 i samme periode i fjor (+8%). Lavere indeks enn planindeks på fødebarsel gjør at driftsinntektene på fødebarsel har blitt mindre enn forventet (63 fødsler mer enn planlagt hittil i år, men nesten 0,7 mill. kr. lavere inntekter enn budsjettert). Det er i april blitt utbetalt 262,6 månedsverk (faste, overtid og timelønn) sammenlignet med 268,4 månedsverk i mars 2013 (- 2 %). Lønnskostnaden ligger nesten 0,9 mill. kr. lavere enn budsjettert hittil i år. Antall personer i turnus økte på fødebarsel fra februar og det har gitt økt fastlønn. Det er stor oppmerksomhet på å redusere variable lønnskostnader for å dekke sykefravær og huller i turnus. Ukentlig oversikt over aktivitet kobles opp mot bemanningssituasjonen. Side 14 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.5 Barne og ungdomsklinikken 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde en gjennomsnittlig ventetid på 54 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Klinikken innfrir dermed på måltallet. Barne- og ungdomsklinikken hadde 0,5 % fristbrudd i april. Klinikken har ligget på dette nivået siden januar. Fristbrudd utløses i hovedsak av sykefravær hos leger der små fagområder og spisskompetanse gjør det vanskelig å dekke opp for fravær. Ved avdeling for habilitering er det fremover størst risiko mht psykologkapasitet ved autismeutredninger, der det er stort volum av henvisninger. Fagansvarlige leger og merkantilt ansatte følger jevnlig opp ventelister og prioritering av pasienter. Videre må det tas høyde for oppfølging av kontrollpasienter. Det planlegges nå inn for sommerferien da man ser en potensiell risiko før økt andel fristbrudd. Klinikken hadde 50 % direktebooking. Andel pasienter som mottar bekreftelse på henvisning og time i samme brev gikk dermed ned med 11 % i forhold til forrige måned. Generelt er registreringsrutinene ved merkantil forbedret og det foreligger legelister frem i tid. Imidlertid må klinikken ha legespesifikke lister grunnet spisskompetanse innen fagområder og da mistes noe av fleksibiliteten. Det er rom for ytterligere forbedring mht måloppnåelse. Det arbeides med å identifisere flaskehalser og finne tiltak for pasientgrupper der målet ikke er nådd. Barne- og ungdomsklinikken har et mål om 75 % belegg. I april var belegget på 57, og godt innenfor måltallet. Side 15 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 419-46 1 958 1 835 123 Antall døgn 335 20 1 295 1 317-22 Antall dag 56 16 271 203 68 Antall poliklinikk 1 312 102 6 151 5 760 391 Bemanning Brutto bemanning 274 274 281-8 Innleid arbeidskraft 3 6 7-1 Overtid og ekstrahjelp 17 54 63-9 Sykefravær (februar måned) 10,0 % 13,2 % -3,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 21 472 115 84 833-1 031 79 410 Driftskostnader 21 836-479 84 774 1 089 80 217 Resultat -364-364 58 58-807 Barne og ungdomsklinikken har i april et underskudd på 0,4 mill. kr. Hittil i år er overskuddet på 0,1 mill. kr. Akkumulert inntekt er 1 mill. kr. lavere enn budsjett. Lønn akkumulert har et underforbruk på 1,1 mill. kr. Avdelingene i BUK er i hovedsak i økonomisk balanse. Avdeling for barn og unge har på å tilpasset de faktiske lønnskostnadene til rammen i 2014, etter at de hadde et merforbruk på lønn på 3,0 mill. kr. i 2013. Så langt har man lyktes med det med et akkumulert underforbruk på 0,8 mill. kr. på lønn. BUK hadde 3,2% lavere sykefravær akkumulert i februar 2014 (8,6%) enn på samme tid i 2013 (11,8%). Klinikken gjennomfører et prosjekt med tema helsefremmende arbeidsmiljø. Det avholdes jevnlige møter mellom ansatte, bedriftshelsetjenesten, verneombud og tillitsvalgte. Analysefasen er avsluttet og det arbeides nå med konkete lokale tiltak rundt bl.a. stressmestring, samarbeid og arbeidsflyt. Prosjektet har et 2-års perspektiv og det er for tidlig å konkludere med at divisjonens utfordringer med høyt sykefravær er løst. Side 16 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.6 Divisjon for psykisk helsevern 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 51 dager i april. Ventetiden har økt betydelig siden forrige måned, men er likevel innenfor måltallet. Psykisk helsevern hadde 2,3 % fristbrudd i april. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Andel pasienter som ble direktebooket var 65 % i april. Det er 3% bedre enn i forrige måned. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. Antall AML-brudd er fortsatt lavt og er på samme nivå som i fjor (171). Side 17 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 43 270 1 215 43 270 40 814 2 456 - herav døgn 285-132 1 159 1 324-165 - herav liggedøgn utenfor HSØ 81-1 304 226 78 - herav poliklinikk 9 915 1 348 41 807 39 264 2 543 BUP 7 471 989 31 594 30 093 1 501 - herav døgn 9 3 50 51-1 - herav dag 214 24 856 707 149 - herav poliklinikk 7 248 961 30 688 29 335 1 353 RUS 2 029 87 8 587 8 629-42 - herav døgn 55-26 243 255-12 - herav poliklinikk 1 974 113 8 344 8 374-30 Bemanning Brutto bemanning 1 794 1 791 1 773 18 Innleid arbeidskraft 1 3 16-13 Overtid og ekstrahjelp 123 486 551-65 Sykefravær (mars måned) 9,6 % 8,5 % 1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 144 229-218 578 753-3 596 547 979 Driftskostnader 138 225 6 221 567 298 15 051 541 029 Resultat 6 004 6 004 11 453 11 453 6 950 Divisjon for psykisk helsevern har i april et overskudd på 6 mill. kr. og hittil i år et mindreforbruk på 11,5 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 3,6 mill. kr. bak budsjett. Innleie av leger viser et merforbruk på 4,0 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av lavere personalkostnader. På samme måte som i fjor er det et betydelig fokus på å øke produksjonen i poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning. Veksten i produktiviteten i poliklinikkene i BUP var på 4,0 % i 2013, hittil i 2014 er produktivitetsveksten på ytterligere 4,8 % målt mot samme periode i fjor. ARA hadde 7,0 % produktivitetsvekst i 2013, hittil i 2014 er veksten ytterligere 7,4 % målt mot samme periode i fjor. VOP hadde en produktivitetsøkning på 0,9 % i 2013, i 2014 er produktivitetsveksten 7,3 % målt mot samme periode i fjor. På samme måte som i 2013 bidrar den økende produktiviteten til å løse budsjettutfordringene, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Divisjonen arbeider med produktivitetsforbedring, bl.a. gjennom prosesskartlegging. Denne type arbeid er utført i poliklinikkene i ARA i 2013. I 2014 har man hittil startet i Follo BUP og Follo DPS. Antall polikliniske konsultasjoner på Rusområdet er 8,1% bak plantall. Årsaker til dette er høyere langtidssykefravær ved spesielt 2 av lokasjonene, samt turnover. Den planlagte økningen i rekruttering er fortsatt ikke i mål. Samtidig ser vi at produktiviteten (antall konsultasjoner/antall timer) i RUS er høyere hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Side 18 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen følger tett arbeidet med reduksjon av AML-brudd, sammenliknet med samme periode i fjor viser tallene en positiv trend. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 496-709 26 753 27 916-4,2 % Poliklinikk 5 940-558 24 839 24 901-0,2 % Primærhelsetjenesten 4 168-617 16 940 19 386-12,6 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 197 839-11 587 832 030 812 590 2,4 % Poliklinikk 106 235 13 227 445 399 405 246 9,9 % Primærhelsetjenesten 154 759 3 265 676 472 664 337 1,8 % Bemanning Brutto bemanning 578 573 572 1 Innleid arbeidskraft 1 4-4 Overtid og ekstrahjelp 8 40 40 0 Sykefravær (mars måned) 8,1 % 8,9 % -0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 77 610 4 308 747-2 094 294 939 Driftskostnader 77 174 432 304 178 6 663 295 928 Resultat 436 436 4 550 4 550-990 Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et positivt avvik pr april på 0,4 mill. kr, samt 4,6 mill.kr hittil i år. Aktiviteten på bildediagnostikk (BDA) har de 4 første måneder i 2014 variert noe innen de respektive omsorgsnivåene. Den største aktivitetsnedgangen er relatert til primærhelsetjenesten. Det pågående analysearbeidet av denne aktivitetsnedgangen vil avdekke årsak/-er og danne grunnlag for tiltak. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser samlet en økning i diagnostikk for de respektive omsorgsnivåene. Aktivitetsveksten innen poliklinikk er vesentlig større enn plantall, det er imidlertid variasjon mellom de ulike fagene. Side 19 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

3.8 Divisjon for service og teknikk 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene For å redusere antall AML-brudd, arbeides det med å legge nye arbeidsplaner som sikrer en mer forutsigbar og stabil drift. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK april april HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Bemanning Brutto bemanning 610 608 584 24 Innleid arbeidskraft - - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 57 242 246-4 Sykefravær (februar måned) 10,9 % 10,2 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 61 972-214 245 441 957 233 223 Driftskostnader 60 685 1 501 229 533 14 950 234 646 Resultat 1 287 1 287 15 905 15 905-1 423 Divisjonen har totalt sett kontroll på kostnadene og vurderer situasjonen som stabil. Økt bemanning i divisjonen er knyttet til overtagelse av pasienthotellet. Servicenivået til den kliniske driften vurderes opp mot mulige innsparinger. Det store positive avviket skyldes tilbakebetaling av for mye belastet energikostnader for 2011-2013, grunnet feil på måleren. Økt mulighet for å ta igjen vedlikehold vil etter hvert redusere det store avviket. Side 20 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

4. Status klinisk handlingsplan Tabellen under viser realiserte effekter pr april knyttet til klinisk handlingsplan. Dette gjelder de sentrale innsparingene samt økt antall fødsler (63 flere pr april enn plantall). I tillegg er det effekter knyttet til innsparinger i Divisjon for diagnostikk og teknologi og et større enn forventet regnskapsmessig overskudd i Divisjon for psykisk helsevern etter 4 måneder. Nr Tiltak Realisert Helårseffekt Tidspkt øk effekt Øk effekt 2014 1 Tiltak/innsparinger som er utredet og bør implementeres snarest 16 387 55 300 50 500 1.1 Sentrale innsparinger 15 667 47 000 jan. 14 47 000 1.2 Økt antall fødsler 720 1 100 jan. 14 1 100 1.3 Øke kapasitet Ortopedi 7 200 sep. 14 2 400 2 Konkrete forslag som bør videreutvikles i retning av konkrete handlingsplaner 4 551 74 331 25 652 2.1 Sengerokade BS03 og S305 9 600 sep. 14 3 200 2.2 Flytte palliative senger Ski 6 831 sep. 14 2 277 2.3 Flytte HO til MO 10 000 jan. 15 2.4 Aktivitet i poliklinikkene 20 000 okt. 14 5 000 2.5 To lungefriske respiratorpasienter fra Intensiv til MO 2.6 Nedtak av servicenivå fellestjenester 9 500 okt. 14 2 375 2.7 Utredning bruk av SSE og Geilomo 8 400 sep. 14 2 800 2.8 Oppfølging av forskrivningspraksis TNF/MS 2.9 Reduksjon av kostnader DDT 4 551 10 000 jan. 14 10 000 3 Tiltak som foreløpig ikke er konkretisert og som utredes videre 100 000 3.1 Ressursstyring 100 000 3.2 Samling av dupliserte tjenester 3.3 Samlokalisering av ø hjelp på Nordbyhagen 3.4 Utrede organisering av beredskap og overvåkning 1 3 Delsum 20 938 229 631 76 152 4 Regnskapsmessig overskudd Psykisk helsevern 11 452 20 000 jan. 14 20 000 1 4 Sum 32 390 249 631 96 152 Side 21 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

5. Tertialrapport Oppdrag og bestilling 2014 ble vedtatt i foretaksmøte 13. februar 2014. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av ordinær måneds- og tertialrapportering til styret. En del satsningsområder følges opp spesielt. Det er utarbeidet en skjematisk oversikt over oppdragene og statusrapport vil bli fremlagt for styret pr 2. tertial 2014. Risiko for at enkelte mål ikke kan nås kommenteres eventuelt under omtalen av den enkelte divisjon. 5.1 Kvalitets og pasientsikkerhet Epikriser Ved utgangen av 1. tertial ble 77 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå. Resultatet er det samme som ved utgangen av 3. tertial 2013. I det stor og hele viser tallene på epikriser liten bevegelse. Psykisk helsevern har nå som tidligere en noe høyere andel utsendte epikriser (innen 7 dager), enn somatikken. Gjennom 1. tertial ser vi imidlertid en liten månedlig nedgang, fra 87 % i januar til 80 % i april. Innen somatikken er det Kvinneklinikken som kan vise til de beste resultatene. I april ble 87 % av epikrisene sendt ut innen fristen. Ved nyetablert Ortopedisk klinikk har det vært en månedlig positiv utvikling gjennom 1. tertial, fra 72 % i januar til 81 % i april. Ved Barne og ungdomsklinikken har utviklingen gjennom 1. tertial gått andre veien, fra 81 % i januar til 74 % i april. Kirurgisk divisjon og Medisinsk divisjon ligger ganske stabilt rundt 75-76 %. Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen ble ved årsskiftet omgjort til et 5-årig pasientsikkerhetsprogram. Akershus universitetssykehus følger programmet og gjennomfører trinnvis innføring av innsatsområdene. Det er utarbeidet en spredningsplan som er forankret i avdelingene og i sykehusledelsen. Alle tiltak implementeres som en del av ordinær drift. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og Global Trigger Tool (GTT) for 2014 er gjennomført, og det utarbeides en plan for oppfølging basert på resultatene i divisjonene/klinikkene og i samarbeid med den lokale programledergruppen. Bruk av tvang i psykisk helsevern For ca. 10-11% av pasientene som blir henvist på tvang til akuttavdelingen, nekter spesialist etablering av tvang. Avdelingen samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering av tvang. Foretaket arbeider kontinuerlig for riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av gode kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for medisinsk etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som følger opp bruken av tvang. Pasientrelaterte uønskede hendelser Det er et mål at alle nivå i helseforetaket skal lære av uønskede hendelser og iverksette forebyggende tiltak på systemnivå. Det arbeides systematisk med å bevisstgjøre personell på meldeplikten. I første tertial 2014 ble det registrert totalt registrert 1878 meldinger i EQS. Av disse utgjorde meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser 40% (758). Til sammenligning ble det registrert 1747 meldinger i første tertial 2013, hvorav andelen pasientrelaterte uønskede hendelser også var 40% (699). Side 22 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

I første tertial 2014 har det vært en økning i antall pasientrelaterte meldinger på 8,4 % (59) sammenliknet med første tertial 2013. I første tertial har det blitt avholdt tre møter i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). KPU behandlet 121 saker i denne perioden. Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3a I første tertial 2014 ble det varslet om 5 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. En av disse ble vurdert som ikke varslingspliktig av Statens helsetilsyn. Tilsvarende ble det varslet 12 alvorlige hendelser i samme periode i 2013. To av disse ble vurdert som ikke varslingspliktig. Statens helsetilsyn kom på ett stedlig tilsyn i første tertial 2014. Meldinger til Nasjonalt kunnskapssenter for helsepersonell etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3. I første tertial 2014 ble det sendt 76 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret. I samme periode i 2013 ble det oversendt 104 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret. Den fortløpende vurderingen av hva som er meldepliktig til Kunnskapssenteret er i første tertial 2014 justert slik at den samsvarer mer med IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3. IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 sier: Skader innenfor normal risiko, skal ikke meldes. Med skader som ligger innenfor normal risiko menes skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at behandlingen med videre på alle måter er korrekt faglig utført. Side 23 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Månedlig oversikt over antall 3-3 meldinger fra 01.01.13: Klage- og tilsynssaker Pasienten selv og deres pårørende sto for 81 % av klagene første tertial 2014, mens Pasient- og brukerombudet sto for 7,5 % av klagene. Vi ser at flere av disse klagesakene også blir sendt til Fylkesmannen. Enkelte klagesaker kommer også som pasientskadeerstatningssak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I første tertial 2014 ble det registrert 145 nye klagesaker og 66 % av disse ble ferdigbehandlet innen utgangen av april. Figuren nedenfor viser hvordan disse klagesakene fordeler seg på divisjoner og klinikker: I første tertial ble det registrert 21 saker som omhandlet bortkomne og ødelagte eiendeler, hvilket utgjør 14,5 % av klagesakene. Utbetaling i disse sakene belastes avdelingen der tapet/skaden skjedde. Det ble utbetalt ca kr 250 000 i slike saker ved Ahus i 2013. Det har totalt kommet inn 48 saker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i første tertial, og 87,5 % av disse har blitt besvart innen utgangen av april. Det er et meget godt resultat sammenlignet med tidligere. Side 24 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) I 1. tertial 2014 mottok Ahus 87 nye NPE-saker. Det ble i tilsvarende periode i 2013 registrert 106 nye erstatningssaker. Figur 1 viser fordelingen av nye erstatningssaker i foretaket for 1.tertial 2014. Avdelingene har overholdt svarfristen (8 ukers frist) til NPE i ca 95 % av erstatningssakene (53 stk) som skulle besvares i løpet av første tertial 2014. Det er avtalt et samarbeidsmøte med NPE 19.05.14 der hensikten er å avklare hvilke forventninger NPE har til foretaket i forbindelse med erstatningssakene. Det er også en anledning for avdelingene i foretaket til å stille spørsmål om det de opplever som utfordrende og uklart i arbeidet med erstatningssakene. 5.2 Pasientbehandling Kreftbehandling innen 20 dager Arbeidet med de tre utvalgte kreftforløpene (tykktarmskreft, lungekreft g brystkreft) fortsetter i 2014. Samarbeidsavtalene mellom DDT og fagavdelingene videreføres for å prioritere utredning og diagnostikk av pasienter med alvorlig mistanke om kreft. Sykehuset rapporterer gode tall på brystkreft, men har fortsatt for lav andel pasienter i behandling for tykktarmskreft og lungekreft som får behandling innen 20 dager og det arbeides med å øke andelen i 2014. Diagnostisk enhet åpnet 1.mars 2014. Trombolysebehandling Andel pasienter mellom 18-80 år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse (intravenøs medisin) viser til et antall på 29 som utgjør en andel på 18,7 % sep. des. 2013 som er noe lavere enn gjennomsnittet i Helse Sør-Øst på 19,8 %. 5.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere Rett bemanning med riktig kompetanse rekruttering For de fleste fagområder er det god rekruttering og mange søkere på utlyste stillinger. Det er utfordringer innenfor enkelte sykepleiespesialiteter, radiologer og psykologspesialister. Ved enkelte eksterne lokasjoner er det også utfordrende å rekruttere psykiatere. Side 25 av 42 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 54/14