Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 0

FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD Saksnr.: 2011/20320 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139765/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 Virksomhetsplan 2012 2015 Boveiledningstjenesten Nord med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 0

INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0.1 Sammendrag 2 0.2 Kjerneoppgaver 2 1 ORGANISERING 3 1.1 Organisasjonskart 3 1.2 Avdelinger 3 1.3 Samarbeidspartnere internt og eksternt 4 2 STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER 5 2.1 Aktuelle lover og forskrifter 5 2.2 Utviklingstrekk i samfunnet av betydning for tjenesteytingen 6 3 BRUKERGRUPPER OG TJENESTER 6 3.1 Antall brukere pr. avdeling 6 3.2 Oversikt over brukere som får tjenester 6 3.3 Spesielt ressurskrevende brukere 7 3.4 Dagsenter 8 4 MÅLEKART 9 5 MÅL OG TILTAK 11 5.1 Virksomhetens visjon 11 5.2 Hovedmål i planperioden 11 6 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 14 7 PERSONALMESSIGE RAMMEBETINGELSER 15 7.1 Bemanningsplan 15 7.2 Kompetanse- og opplæringsplan 15 7.3 Ledelsesoppgaver arbeidsgiverpolitikk og HMS 15 7.4 Personaloppfølging/medarbeidersamtaler 16 7.5 Samarbeid med tillitsvalgte 17 8 ANDRE FORHOLD 17 8.1 Elektronisk informasjonsområde i Boveiledningstjenesten NORD 17 9 VEDLEGG 17 Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 1

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD 0.1 Sammendrag Virksomhetsplanen skal være et styringsdokument for perioden 2012 2015 med hovedvekt på 2012. Planen skal både gi informasjon om virksomheten og beskrive mål og tiltak i planperioden. Boveiledningstjenesten NORD ble organisert som egen virksomhet 1.september 2005 etter omorganisering av kommunens boveiledningstjeneste i fire distrikt. Virksomheten, som består av fire geografisk spredte avdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder, ble fra 01.01.10 samorganisert med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer. Virksomhetsleder, konsulent og merkantilt personale i stab er fra november 2010 samlokalisert med Boveiledningstjenesten Syd i nye lokaler i Ilaveien 102. Boveiledningstjenesten NORD m/ Bratlia og Broløkka har i alt 113,51 årsverk fordelt på 183 stillingshjemler. Virksomheten fikk opprettet 14,24 nye årsverk i 2011. De fleste årsverkene ble benyttet til innplassering av overtallige i.h.t. Arbeidsmiljøloven 14-9. Virksomheten har fått tilført 0,80% vernepleier-stilling fra 01.01.12. Stillinga skal benyttes ved Broløkka dagsenter, filial Hjørgunn. Virksomheten gir tjenester om praktisk bistand og opplæring til 89 brukere som bor i bofellesskap eller i omsorgsboliger/private boliger utenom. Det er registrert fem flere brukere enn i 2011. Forklaring på økningen finne under pkt. 3 Brukergrupper og tjenester. Fem boliger i tilknytning til Haugeløkka er øremerket for personer med psykiske problemer. Bemanning med to årsverk ble opprinnelig finansiert gjennom statlige midler i forbindelse med Opptrappingsplan for psykisk helsevern i kommunene. Tjenestene som gis har vært hjemlet i Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenester i kommunene. Disse lovene blir fra 01.01 12 erstattet av ny Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester. Det er stor spennvidde i brukernes funksjonsnivå og bistandsbehov. Virksomheten har spesielle utfordringer med hensyn til eldre/demente utviklingshemmede, brukere med utfordrende atferd og/eller psykiske problemer. Virksomhetens visjon er å skape trivsel og trygghet for både brukere og ansatte. Hovedmålet er å legge forholdene til rette for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonshemninger kan ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Ansatte skal være engasjerte og kompetente og basere sitt arbeid på kommunens verdigrunnlag og styringsprinsipper. Virksomheten ønsker å gi tjenester med god kvalitet og legger vekt på å ivareta medarbeidere gjennom fagutvikling og systematisk HMS - arbeid. 0.2 Kjerneoppgaver Boveiledningstjenesten oppgaver er: Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine bistandsbehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer Å gi praktisk bistand og opplæring samt hjemmesykepleie Å sikre at den enkelte får nødvendig og kvalifisert hjelp etter behov Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt hver tjenestemottaker slik at dagliglivet kan fungere best mulig ut fra den enkeltes forutsetninger Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 2

1. ORGANISERING Som følge av prosjekt Trygg Landing ble kommunens boveiledningstjeneste organisert i fire virksomheter og inndelt i distrikt fra 1.september 2005. Fra 01.01.10 er Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer samorganisert med Boveiledningstjenesten Nord. 1.1 Organisasjonskart Se vedlegg 1 Antall årsverk totalt: 112,71 + 0,80 (tilført 2012) = 113,51 Årsverkene er fordelt på 183 stillingshjemler. Fordeling av kompetanse framgår av vedlegg bemanningsplan. I 2011 fikk Boveiledningstjenesten Nord fått økt stillingsramma med 14,24 årsverk. Årsverkene er fordelt på de 4 avdelingene som har døgnbemanning. Fra 01.01.12 har virksomheten fått tilført 0,80% årsverk vernepleier for å styrke bemanninga ved Broløkka dagsenter, filial Hjørgunn. * Virksomheten har felles administrasjon med Boveiledningstjenesten Syd. Stabsfunksjoner utgjør 2,81 årsverk. Virksomhetene NORD og SYD er samlokalisert med felles administrasjon i Ilaveien 102. Nye og hensiktsmessige lokaler ble tatt i bruk i november 2009. Merkantile ressurser med 2,81 årsverk er fordelt på fem personer som jobber på tvers av virksomhetene. Virksomheten har konsulent i stab i 100 % stilling. Bofellesskapene har avdelingsleder og assisterende avdelingsleder i 100 % stilling. Det er døgnbemanning med nattevakt alle steder. Dagsentrene har avdelingsleder og stedfortrederfunksjon. 1.2 Avdelingene Fredriksvei/Vestre Nesskogen Avdelinga er organisert i to atskilte bofellesskap. Begge har personaldel og kontorarbeidsplass. Avdelingsleder har kontorarbeidsplass på Rolvsøy velferdssenter som ligger midt mellom de to bofellesskapene Fredriksvei ble tatt i bruk i desember 1990 og Vestre Nesskogen etablert i februar 1992. Begge bofellesskapene har aktiv nattevakt. Haugeløkka/Falcheveien Haugeløkka består av et bofellesskap med personaldel og fellesareal som benyttes av beboere i nærliggende omsorgsboliger. Haugeløkka ble etablert i november 2001 og har hvilende nattevakt. Falcheveien er et bofellesskap som ble etablert høsten 2003 med fellesareal for beboere og personaldel/kontorarbeidsplass for avdelingsleder. Det er våken nattevakt på Falcheveien. Leiegata/Lisleby Allé Avdelinga er organisert i to atskilte bofellesskap. Begge har fellesareal for beboere og personaldel med kontorarbeidsplass. i Lisleby Allé ble etablert i mars 2002 og har kontor for avdelingsleder. Leiegata ble bygget og tatt i bruk i 1991 i forbindelse med ansvarsreformen. Det er våken nattevakt både i Leiegata og Lisleby Allé. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 3

Gamle Kirkevei 80/80 A Bofellesskapet har fram til 2005 vært eid av stiftelsen Fredrikstad guttehjem. I forbindelse med gjennomføring av Ansvarsreformen, ble bygningene ominnredet til leiligheter fordelt på to hus omkring et tun. Fredrikstad kommune har siden 1991 hatt driftsansvar for bofellesskapet og overtok eieransvaret i 2005. Avdelinga har fellesareal for beboere både i 80 og 80A og har personaldel/kontorarbeidsplass i begge hus. Bofellesskapet har våken nattevakt. Bratlia Dagsenter Bratlia Daghjem, som det het i starten, ble åpnet og tatt i bruk i 1958. Bygget ble reist etter privat initiativ fra lege og forretningsmann i Fredrikstad i samarbeid med Rød Kors. Bratlia var administrativt underlagt Emma Hjorts Hjem i Bærum, men ble seinere underlagt Østerbo sentralinstitusjon for utviklingshemmede i Østfold. Daghjemmet ble utvidet med nye bygninger i 1969 og 72 og rommet barnehage, skole, arbeidsstuer og treningsverksteder. Etter HVPU -reformen i 1991, ble barnehage, skole og treningsverksted nedlagt, og Fredrikstad kommune overtok eieransvaret. Dagsentret ligger i Bratli -parken i idylliske omgivelser med nærhet til flott turterreng. Broløkka Dagsenter m/filialer Broløkka består av et bygg i Gudevoldveien 6 og ble tatt i bruk i mai 1996. Dagsentret er opprinnelig bygget som barnehage, har mange små rom, begrenset spiseplass og fellesrom. Det er redusert fremkommelighet m.h.t. toalett/dusjforhold for rullestolbrukere. Bygget har relativt stor uteareale som gir rom for ulike aktiviteter. Broløkka har en filial på St.Croix aktivitetshus. Dagsentret har en muntlig samarbeidsavtale som har eksistert i flere år. Broløkka har også en filial på Hjørgunn Gård som eies og drives av Østfold Sanitetsforening. Kommunen har inngått husleieavtale gjennom Teknisk Drift. 1.3 Samarbeidspartnere Boveiledningstjenesten har samarbeid med: Omsorgstjenesten Barneverntjenesten NAV- Fredrikstad Rus psykiatri -bolig og flyktningetjenesten Primærhelsetjenesten Forebyggende og kurative tjenester Pedagogisk senter PPT Voksenopplæring /FRIS Plan og miljøseksjonen skogsforvalter Virksomhet for renholdstjenester Teknisk Drift Personal- og organisasjonsseksjonen IT-seksjon Økonomiseksjonen Kemneren Overformynderiet Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 4

Eksterne samarbeidspartnere: Habiliteringstjenesten Østfold psykiatriske sykehus Sentralsykehuset i Østfold Fastleger Videregående skoler Fasvo/Viuno Frivillige organisasjoner Hjelpeverger og pårørende 2. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER 2.1 Aktuelle lover og forskrifter Lover Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester ( ikrafttredelse 01.01.12) Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter m/nytt Kap. 4A fra 01.01.09 Vergemålsloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Forskrifter Forskrift om innføring av individrettet pleie - og omsorgsstatistikk (IPLOS) Forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten Offentlig godkjenning av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere Forskrift om individuelle planer Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Brannforebyggende tiltak og brannsyn Kommunale styringssignaler Seksjon for omsorg og sosiale tjenester : Handlingsplan 2012 2015 og budsjett 2012. Brukerhåndbok 11 Legemiddelhåndtering, endring fra 01.05.08 Brukerhåndbok 13 Pleie og omsorg Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Brukerhåndbok 4 Internkontroll HMS Serviceerklæring for Boveiledning, praktisk bistand og opplæring utarbeidet i Fredrikstad kommune 2006 er i behov av oppdatering etter samorganisering m/dagsentrene. Endring i Lov om helsepersonell ( Kap.2 4.5) Forskrift av 3.april 2008 nr.320 om legmiddelhåndtering og helsepersonell som yter helsehjelp gjør at kommunen har utarbeidet nye prosedyrer i BH 11, Kap 1 Administrering. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 5

2.2 Utviklingstrekk i samfunnet av betydning for tjenesteytingen Større bevissthet hos pårørende/hjelpeverger til funksjonshemmede m.h.t. rettigheter og krav på hjelp Tidligere Kap. 4A i Lov om sosiale tjenester inngår fra 01.01.12 i Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester, Kap 9. Innhold som før : Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, setter økte krav til faglig bemanning og kompetanse, tilstrekkelig og tilgjengelig bemanning samt økte krav til dokumentasjon og journalføring Kap. 4A i Lov om pasient og bruketrrettigheter Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen, setter økte og endrede krav til kompetanse, opplæring og dokumentasjon Økte krav fra statlige myndigheter for å sikre kvalitet på tjenestene som utføres og skjerpede krav til kontroll og rutiner i tilknytning til tjenestene 3. BRUKERGRUPPER OG TJENESTER Boveiledningstjenesten Nord gir pr. 31.12.11 tjenester til 89 brukere i alderen 18-67 år. Tallet, som er hentet fra fagsystemet Gerica, er høyere enn tidligere dokumentert fordi brukere hvor det er fattet vedtak om omsorgslønn og brukere som har bistand til koordinering av tjenester/ ansvarsgrupper også er medregnet. Brukere av dagsenter fra andre distrikt enn Boveiledningstjenesten Nord, er ikke medregnet i tallet 89. I tallet inngår bruker av utprøvingsleiligheten på Haugeløkka. Leiligheten tildeles for en fire måneders periode til brukere som har behov for kartlegging av boevne og ferdigheter før videre flytting til egen bolig. Avdelingen Haugeløkka/Falcheveien har ansvar for å organisere tjenestetilbudet. Virksomheten har 4 avdelinger med til sammen 7 bofellesskap. I tillegg gir personal på to av bofellesskapene tjenester til brukere som bor i privatleide eller privateide leiligheter. Tjenestene virksomheten gir, er hjemlet i Lov om helse-og omsorgstjenester. Virksomheten har ansvar for saksbehandlingen av tjenestene. Dette omfatter praktisk bistand/opplæring, pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie), omsorgslønn, BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) plass på dagsenter/hospiteringsplass på dagsenter og omsorgsbolig. 3.1 Antall brukere som får tjenester fra avdelingene pr. 31.12.11 Avdeling Antall brukere Fredriksvei/Vestre Nesskogen 14 Haugeløkka/Falcheveien 30 Leiegata/Lisleby alle 10 Gamle Kirkevei 80/80A 12 Totalt 66 En bruker som soner en dom pr. 31.12.11 er ikke telt med her. 3.2 Oversikt over brukere som får tjenester Alder Mann Kvinne Sum 18-49 år 31 33 64 50-66 år 13 11 24 Over 67 år 0 1 1 SUM 44 45 89 Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 6

Brukergruppen er i hovedsak utviklingshemmede. Av 89 brukere har 64 psykisk utviklingshemming. Mange har tilleggsdiagnoser som epilepsi og psykiske lidelser. Det er stor spennvidde i brukernes bistandsbehov. Noen trenger noen få timer hjelp pr. uke, men en stor andel brukere er helt avhengig av hjelp til de fleste av dagliglivets aktiviteter. De fleste brukerne har behov for omfattende og langvarige tjenester. Avdelingen Haugeløkka/Falcheveien gir tjenester i fem omsorgsboliger øremerket for personer med psykiske lidelser. Ved utløpet av 2011 var det totale antallet timer tjenester pr. uke registrert i Gerica for Boveiledningstjenesten Nord 2 744,75 timer. Det er 5 brukere som ikke har vedtak. De får likevel tjenester fra personale ved Haugeløkka/Falcheveien. Disse tjenestene er ikke regnet med i timetallet. Timer pr. uke fordelt på de ulike tjenestene pr. avdeling: Avdeling Antall timer praktisk bistand og opplæring (tjeneste 1 og 2) og dagtilbud (tjeneste 50) Antall timer pleie og omsorg utenfor institusjon Fredriksvei/Vestre Nesskogen Haugeløkka/ Falcheveien Leiegata/ Lisleby alle Gamle Kirkevei 80/80A Institusjon utenfor kommunen * Totalt antall timer pr. uke registrert i Gerica pr. 31.12.11 *Stiftelsen Signo (for døve/hørselshemmede utviklingshemmede) Fra 2011 er det økning på 46 timer. Totalt antall timer på avdelingen 748,75 33,25 782,00 550.50 20,25 570,25 713,50 20,25 733,25 562,75 29,25 592,50 67,00 0,25 67,25 2 641,50 103,25 2 744,75 3.3 Resurskrevende brukere Dette er brukere som får mer enn 35,5 timer tjenester pr. uke: ÅR Antall brukere 2011 39* 2010 40 2009 33 2008 30 2007 31 Kommentar 2011 : Det er 5 brukere som ikke er registrert med timer i Gerica. Virksomheten har derfor ikke oversikt over om de er ressurskrevende. Kommunen plikter å oppgi tallene over ressurskrevende brukere gjennom KOSTRA -rapportering hvert år. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 7

Særlig resurskrevende brukere Kommunen får refusjon fra staten for tjenestene vi gir til disse brukerne. Dette forutsetter at brukerne har gyldige vedtak om tjenester. Det er ulike innslagspunkt for brukere med diagnosen psykisk utviklingshemming og for brukere uten denne diagnosen. For 2011 er innslagspunktet 47 timer tjeneste pr. uke for de uten diagnosen utviklingshemming og 79 timer pr. uke for de med diagnosen utviklingshemming. Det er viktig å prioritere Iplos-registrering og vedtak slik at kommunen sikrer inntekter den er berettiget til fra staten. Pr. 31.12.11 har virksomheten 29 særlig resurskrevende brukere. Brukerne fordeler seg slik på avdelingene: Avdeling Antall brukere Fredriksvei/Vestre Nesskogen 9 Haugeløkka/Falcheveien 5 Leiegata/Lisleby alle 7 Gamle Kirkevei 80/80A 5 BOP ordning 1 Andre 2 TOTALT 29 Omsorgslønn og koordinering av tjenester Virksomheten gir omsorgslønn til 14 omsorgsytere. Det utgjør til sammen 4,72 årsverk. Av 89 brukere, har 14 individuell plan. For seks av planene ligger koordineringsansvaret på avdelingene. 3.4 DAGSENTER Virksomheten har ansvar for to dagsenter, Bratlia og Broløkka med filialer. Bratlia og Broløkka til tilbud til brukere fra alle de fire distriktene i boveiledningstjenesten. Det er til sammen 44 brukere av de to dagsenterne. Dagsenterne gir tilbud til voksne, psykisk utviklingshemmede. Dagtilbudet består av stimuleringsaktiviteter, opplæring og tilrettelegging av dagliglivets gjøremål. Målet er å opprettholde brukernes ferdigheter og å hindre funksjonssvikt. Mange av brukerne har fysiske eller psykiske tileggshandikap og store bistandsbehov. Tjenestetilbudet gis ut fra målsetting om at brukerne skal opprettholde og/eller forbedre sitt funksjonsnivå. For hver enkelt bruker er det utarbeidet individuelle mål som evalueres jevnlig. De fleste brukere av dagsentrene fyller kravene i.h.t. Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester da de ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie daglige gjøremål. Hvis de ikke har et dagtilbud, vil kommunen måtte tilby annen type tjeneste. Det er nært samarbeid mellom dagsentrene og brukere som bor omsorgsboliger/bofellesskap. Ved Broløkka med filialer lages det en del produkter for salg. Virksomhetene har ansvar for transport til og fra dagtilbudene, noe som gir utfordringer i forhold til resursbruk og effektivitet. Det er et nært samarbeid både mellom Bratlia og Broløkka og øvrige dagsentre m.h.t. transport. Dagsentrene disponerer minibusser, og flere ansatte har sertifikat for minibuss. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 8

Oversikt over brukere på Bratlia: Alder Mann Kvinne Sum 18-49 år 3 11 14 50-66 år 4 1 5 Over 67 år 0 0 0 SUM 7 12 19 Oversikt over brukere på Broløkka med filialer: Alder Mann Kvinne Sum 18-49 år 14 8 22 50-66 år 4 0 4 Over 67 år 0 0 0 SUM 18 8 26 Antall timer brukere har dagtilbud pr. uke registrert i Gerica pr. 31.12.11: Broløkka med filialer 719,50 Bratlia 362,25 Totalt 1 081,75 I timetaller for Broløkka ligger transporttid for brukerne. Transporttid for alle brukere i dagsenterbuss er 105 timer pr. uke. I tillegg benyttes taxi to timer pr. uke. 4. Målekart Boveiledning NORD m/ Bratlia Dagsenter og Broløkka dagsenter m/filialer Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpassede tjenester til brukers behov Indikator Antall avvik iht brukerhåndbok 13 - Botilbud og privatliv - Pleie og omsorg tilpasset den enkelte bruker Status siste måling 26 10 Mål 2011 2012 Skala Antall Antall Tydelig informasjon Andel enheter m/serviceerklæring % Brukere/ kvalitet God og effektiv saksbehandling - Andel ubehandlede saker i Gerica ut over saksbehandlingsfristen % Riktig legemiddel - håndtering Antall avvik på utdeling av legemidler uten delegert myndighet. 833 Antall Fagkompetansen Utdanning - Andel personell med høgskole utdanning - Andel med fagutdanning - Andel uten relevant formell Utdanning 38 52 10 % % % Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 9

Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet (2011) - Deltagelse i OLI (andel) - Medarbeiderens opplevelse av å få hjelp og støtte av de rundt en på jobben 3,73 60,70 4,01 4,5 3,90 68 4,5 1-5 % 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % (nov. 2011) 82,90 90 90 % Med - arbeidere Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver (2011) - Medarbeiderens opplevelse av å få ros og anerkjennelse for godt utført arbeid (2011) 3,69 3,39 4,20 4 4,20 4 1-5 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem (2011) 4,57 4,70 4,70 1-5 God økonomistyring - Avvik budsjett i % (2011) % Økonomi Effektiv ressursbruk - Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innb 80 år og over i forhold til gjennomsnitt i ASSS kommunene Note: Ved undersøkelser er høyest tall best. % Kommentarer til målekart: Brukere/kvalitet: Tallene fra siste måling er hentet ut fra 3.tertial. Det er stor variasjon på de ulike avdelingene i antall avvik som gjelder legemiddelhåndtering. Det har både sammenheng med manglende kompetanse og organisering. Virksomheten har ikke utarbeidet mål for avvik i.h.t. Brukerhåndbok 11 og 13. Fagkompetanse: Virksomheten har gjennom flere år omgjort stillingshjemler for å øke fagkompetansen, og andelen er økende. Det er fortsatt et sprik mellom opprettede faghjemler og ansatte som innehar slik kompetanse i forhold til hjemmel. OLI : Deltakelse ved siste OLI - måling 2011 var 60,7 % og en nedgang fra 2010 (65,2 %) Ny OLI - måling skal gjennomføres høsten 2012. Som det framgår av målekartet har virksomheten en målsetting om økt deltakelse i 2012 Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 10

5. MÅL OG TILTAK I PLANPERIODEN 5.1 Virksomhetens visjon TRIVSEL OG TRYGGHET I BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD 5.2 Hovedmål i planperioden Tjenestene er tilpasset brukers behov og har faglig forsvarlig kvalitet. Brukerne skal ha et individuelt, forutsigbart helhetlig tjenestetilbud. Ansatte skal være engasjerte, kompetente og arbeide tverrfaglig etter brukermedvirkningsprinsippet. De skal delta i samarbeid på tvers av etater og virksomheter. Den enkelte skal basere sitt arbeid på kommunens verdigrunnlag og styringsprinsipper. Brukere og kvalitet Mål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1. Tjenestene skal holde god faglig standard Kartlegge brukernes behov ute på avdelingen ved hjelp av Iplos. Dette gjøres ved endringer hos bruker og tre ganger pr. år. 30/4, 30/8 og 31/12. Melde fra til virksomhetsleder ved endringer. Det utarbeides tiltaksplaner for hver enkelt bruker. Hver enkelt avdeling sjekker registreringene som er gjort i Gerica ved årsskiftet. Gjennomføring av fremdriftsplaner i avdelingene. Felles opplæring for ansatte i boligog dagtilbud. Lov om helse og omsorgstjeneste, Kap 9. Alle ansatte skal kjenne innholdet i loven og rundskrivet til loven. Avdelingene skal ha fokus på alternative tiltak til bruk av tvang og makt. Gjennomgå skadeavvergende tiltak. Tema på møter/fagdag. Drøfte alternative tiltak på avdelingene. Brukerne skal ha gyldige vedtak Pasientrettighetsloven Kap 4A Alle ansatte skal kjenne innholdet i loven. Avdelingene skal ha fokus på begrepet samtykkekompetanse. Ansvarsgruppemøter min.1 gang pr. år pr. bruker. Samarbeide om Iplos -registrering og kartlegging Saksbehandle saker om dagtilbud. Saksbehandle tjenester til nye brukere og ved endringer i tjenestebehov. Gjennomgå evt. vedtak i avdelingene. Tema på møter/fagdag. Referater og brukerundersøkelse. Rapportering i Gerica Virksomheten skal ha en felles omsorgsfilosofi Gransregional omsorgsfilosofi. To endringsledere leder to gruppe á 8 personer fra ulike avdelinger i virksomheten. Deltakelse i studiering. Referater. Deltakelse på kurs. Synlig effekt i avdelingene. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 11

Veiledning Veiledning av personalgruppe som arbeider med brukere med psykiske lidelser og utfordrende atferd. Deltakelse av ansatte Godt samarbeid mellom hjem og dagtilbud 2 Kvalitetsutvikling Fagsystemet Gerica fungerer optimalt Opprettholde kvalitetsarbeid Planlegge ferieavvikling for brukerne ut ifra deres behov. Samarbeide om personalressurser mellom dagsenter og hjem for effektiv ressursutnyttelse. Iplos-registrering, vedtak, søknader, brev, innkallinger, referater, tiltaksplaner, notater og daglig rapport og skadeavvergende tiltak skrives i Gerica. Ansatte får opplæring ved behov. Ressursgruppe er etablert i virksomheten Gjennomføre regelmessige møter i Kvalitetsgruppa i BONO. Deltakelse arbeidsgruppe boveiledning Rapportering Rapportering Deltakelse og referater Deltakelse og referater Alle ansatte skal kjenne til BH 11 og 13 Risk Manager Brukerhåndbok 11 og 13 holdes oppdatert Nytt avvikssystem tas i bruk 01.01.12. Rapportering Opplæring Kommentarer til mål og tiltak: Virksomheten har flere faglige utfordringer og strever med å gi tjenester som samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene. IPLOS kartlegging og dokumentasjon er nødvendige verktøy i arbeidet med å konkretisere tjenestebehovene. Personalet har behov for kontinuerlig opplæring av personalet. Virksomheten har mange utfordringer i forhold til personer med utfordrende atferd som har sammenheng med ulike utviklingsforstyrrelser og/eller psykiske lidelser. Erfaring viser at brukergruppa har blitt mer sammensatt de siste årene både hva omfang av problematikk og kompleksitet angår. Det krever at ansatte oppdaterer og utvikler kunnskap og har samarbeid på tvers av virksomheter og etater i og utenfor kommunen. Boveiledningstjenesten har utstrakt samarbeid med Habiliteringstjenesten i Østfold. I flere saker varer samarbeidet over flere uker/måneder og innbefatter veiledning av personalgrupper, dokumentasjon av tiltak og evaluering av disse. Slikt samarbeid er tidkrevende og setter krav til fagkompetanse. Virksomheten arbeider kontinuerlig med å øke kvaliteten på tjenestene. I virksomhetens Kvalitetsgruppe, som ble etablert i 2006, er alle avdelinger representert ved assisterende avdelingsledere. Stedfortredere for avdelingsledere ved Bratlia og Broløkka Dagsenter m/filialer er med i gruppa fra 2010. Gjennom utveksling av informasjon, diskusjon knyttet til avviksregistrering i.h.t. Brukerhåndbok 11 og 13, arbeider gruppa med å øke fagkompetansen på avdelingene. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 12

Virksomheten etablerer også en Gerica/Iplos-gruppe med to deltakere fra hver avdeling. I forbindelse med Iplos-registrering og dokumentasjon i Gerica, er det viktig å ha oppdaterte ressurspersoner på avdelingene. Begge gruppene ledes av konsulenten i Nord. Konsulent i Nord møter også i Kvalitetsgruppe som fungerer felles for de fire virksomhetene i Boveiledningstjenesten. Som følge av endring i Lov om helsepersonell, er det utarbeidet nye rutiner i Brukerhåndbok 11 Kap.1 om administrering av legemiddelhåndtering. Virksomhetsleder er kvalitetsansvarlig for legemiddelhåndteringen, og konsulent i virksomheten er stedfortreder. Det gis opplæring på følgende nivåer: 1) Sykepleiere/vernepleiere 2) Hjelpepleiere, omsorgs - og helsefagarbeidere 3) Assistenter godkjenning for å dele ut medisiner til enkelte navngitt brukere Det er etablert et Saksbehandlerforum for Boveiledningstjenesten og virksomhet Kjæråsen (tidligere ODA) Gruppa har fungert siden 2005 og ledes av konsulent knyttet til staben i Omsorgsetaten. Konsulent fra NORD deltar sammen med de andre konsulentene. Målet med arbeidet i gruppa er å sikre en helhetlig saksbehandling og sikre at enkeltvedtak fattes i henhold til lovkrav. Utfordringer i 2012: - Brukernes tjenestetilbudet skal ha god faglig standard Videreføre opplæring i Iplos-registering og dokumentasjon i Gerica Arbeide videre med kategorisering av tjenestetilbudet og likhet i standard Oppfølging av konsulentrapport/internrevisjon brukere under 67 år Balanse mellom drift og budsjett - Utarbeide tiltaksplaner for alle brukere - Behov for flere og differensierte boliger Omorganisering og omstilling i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Mål : Veldrevet seksjon som håndterer utfordringer Framdriftsplan : Innen 1 april : Forslag til ny organisering Innen sommeferien : Planlegging av hvordan endring kan gjennomføres Høsten : Videre planlegging og gjennomføring 01.01.13 : Ny organisasjonsstruktur iverksettes Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 13

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ØKONOMI Tjenestested/ Avdelinger Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012 Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 554401 Administrasjon 2933-229 2704 1888-229 1659 8283-165 8118 554402 Fredriksv.7 V.Neskogen 15682-901 14781 16412-877 15535 17444-910 16534 554403 Haugeløkka/ Falchev. 12511-1903 10608 15978-2045 13933 16984-2135 14849 554404 Leiegt.21/ Lisleby Allé 12772-741 12031 14199-843 13356 15050-933 14117 554405 Gamle Kirkev. 6569-393 6176 10240-389 9851 10291-470 9821 554406 Broløkka Dagsenter 5454-499 4955 7142-584 6558 8330-450 7880 554407 Bratlia Dagsenter 5077-255 4822 6529-411 6118 7517-310 7207 SUM 60998-4921 56077 72388-5378 67010 83899-5373 78526 Endringer i utgifter for budsjett 2012 er i henhold til kjøp av tjenester fra Uloba. Tallene er hentet fra økonomirapport for Justert budsjett 2011 pr. 09.01.12. Plan for bruk av overskudd og inndekking av underskudd Bruk /inndekking 2012 2013 2014 Sum Underskudd 5240 5239-10479 (Total sum underskudd er i henhold til regnskapstall pr. 31.12.10) Kommentarer: Virksomheten fikk styrket stillingsramma med 14,24 årsverk i budsjettet for 2011. Stillingene er videreført i 2012, og virksomheten har i tillegg fått opprettet 0,80 årsverk ved Broløkka Dagsenter. Avdelingene med døgndrift har fått styrket budsjett og stillingsramme med utgangspunkt i merforbruk hjemlet i brukernes lovpålagte enkeltvedtak. Økning i antall årsverk ga mulighet for innplassering av overtallige med rettigheter i. h. t. Arbeidsmiljølovens 14.9 og tilsetting i faste stillinger. Virksomheten har fortsatt store utfordringer i forhold til å tilpasse tjenestene til økonomiske de rammene og må arbeidere videre med kartlegging av brukerbehov og organisering av tjenestetilbudene med målsetting : Gode tjenester til rett pris. Det er ikke laget plan for inndekking av underskudd i 2012. Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 14

7. PERSONALMESSIGE RAMMEBETINGELSER 7.1 Bemanningsplan år 2012 Se vedlegg 2: Bemanningsplan Se vedlegg 3: Kompetanseoversikt Kommentarer: Virksomheten fikk tilført 14,24 nye årsverk i 2011. Årsverkene er videreført i 2012. Virksomheten har fått tilført 0,80 årsverk vernpleier fra 01.01.12 for å styrke tilbudet til brukere v/broløkka dagsenter, filial Hjørgunn. Virksomheten har foreslått omgjøring av stillinger for å øke fagkompetansen. Av bemanningsplanen fragår hvilke stillinger som er foreslått omgjort. Virksomheten har foreløpig ikke fått tilbakemelding på om forslagene imøtekommes. 7.2 Kompetanse og opplæringsplan Se vedlegg 4: Opplæringsplan I 2012 er det, med utgangspunkt i virksomhetens økonomiske rammer, prioritert opplæring innenfor lovpålagte områder. Vi har også prioritert å fortsette med veiledningsgrupper. Virksomheter har valgt å videreføre arbeidet med å utvikle en felles omsorgsfilosofi med utgangspunkt i opplæring som er gitt til ansatte i Omsorgsetaten gjennom felles interregionalt prosjektarbeid Gransregional omsorgsfilosofi. To endringsledere skal drive to studiesirkel-grupper med åtte ansatte fra ulike avdelinger i virksomheten. Alle HMS-gruppene skal gjennomføre E- læringsprogrammet Mangfold og muligheter som består av tre kurs : Arbeid i andres hjem, Kultur, fritid og vennskap og Utfordrende atferd. Målsettingen er å øke ansattes kunnskap om utviklingshemmede. Økte krav til dokumentasjon ved bruk av fagprogrammet Gerica, gjør det nødvendig å sette av tid til opplæring. Det er også behov for mer opplæring i Iplos-registering utvikle spisskompetanse hos ressurspersoner på hver avdeling. 7.3 Medarbeidere Arbeidsgiverpolitikk, helse, miljø, sikkerhet Periodemål Aktiviteter/tiltak Målemetode 1 Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med - Gi ansatte opplæring i Interne HMS-rutiner. sunn, trygge og stimulerende arbeidsplasser - Gjennomføre HMS-møter på alle avdelinger og i den sentrale gruppa. - Referater fra HMSmøtene - Utarbeide HMS-kalender og gjennomføre tiltakene. - HMS-grunnkurs for ledere og vernombud - Engasjere ansatte i trivselstiltak på egen avdeling og i virksomheten. Ha fokus på helsefremmende arbeidsplasser - Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle fast - Hvor mange samtaler Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 15

2 Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem ansatte. - Gjennomføre personalmøter og nattevaktsmøter. - Virksomheten har utarbeidet opplærings og bemanningsplan. - Grunnopplæring til nyansatte. - Alle HMS -gruppene skal gjennomføre E-læringskurs i 2012 er gjennomført ved årsskiftet - Referater fra møtene Oppfølgings -samtale m/nyansatte. Deltakelse og kursbevis 3 Alle kan utføre sine arbeidsoppgaver uten risiko for fysiske eller psykiske skader fra utagerende brukere - Faglig oppdatering, opplæring og veiledning til alle ansatte. - Opplæring av ansatte i Gransregional omsorgsfilosofi - en studiegruppe - Faglig veiledning. - Bistand fra Habiliteringstjenesten. - Ansatte har deltatt på kurs om å forbygge trusler, aggresjon og vold. - Bruke avvikssystemet, melde avvik. Kollegaveiledning erfaringsutveksling. Deltakelse og referat fra møter Årsrapport Møtereferater Gjennomgå skademeldinger i HMS -gruppene Registrere avvik i HMS systemet 4 Øke antall tilfredse medarbeidere og redusere sykefraværet - Jobbrotasjon. - Inkludere nyansatte ved bruk av Fadderordning. - Oppfølging av OLI-undersøkelsen. - Følge opp sykmeldte gjennom BIA- arbeid. Gjennomgang av sykefraværsstatistikk i HMS gruppene Ny OLI måling høsten 12 Følge rutiner ved oppfølging av sykmeldte Kommentarer: Den Sentrale HMS-gruppa skal være pådriver for de avdelingsvise HMS -gruppene. Felles aktiviteter er nedfelt i virksomhetens HMS-kalender. Alle HMS- gruppene får tilbud om å delta på kommunenes årlige HMS- dag i mars 2012 på Blå Grotte. Det er planlagt en felles fagdag i virksomheten 11.mai med tema : Nærvær, holdninger, profesjonalitet. HMS -rådgiver deltar sammen med oss. Den sentrale HMS - gruppa har påtatt seg ansvar for å arrangerer fest i etterkant. 7.4 Personaloppfølging/medarbeidersamtaler Alle avdelingsledere har plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler i løpet av 2012. Virksomhetsleder skal gjennomføre samtaler med avdelingsledere. Se vedlegg 5: HMS- organisasjonskart Se vedlegg 6: Verneområder og verneombud Se vedlegg 7: Virksomhetens HMS - kalender Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 16

7.5 Samarbeid med tillitsvalgte Se vedlegg 8: Oversikt over tillitsvalgte Fagforbundet og FO er representert ved hver sin virksomhetstillitsvalgt. Virksomhetsleder har møte en gang pr. måned med virksomhetstillitsvalgte for Fagforbundet og FO for gjensidig informasjon om aktuelle saker. Det skrives referat fra møtene. Som oversikten i vedlegg 7 viser er Fagforbundet representert med tillitsvalgt på alle avdelinger. Avdelingsledere har faste møter m/tillitsvalgte på egen avdeling. Virksomhetstillitsvalgt for Fagforbundet har møter med avdelingstillitsvalgte ca. en gang pr. mnd. 8. ANDRE FORHOLD 8.1 Elektronisk informasjonsområde i Boveiledningstjenesten Nord. Det er opprettet et elektronisk fellesområde for NORD med ulike mapper for informasjon, maler m.m. 9. VEDLEGG 1)Organisasjonskart for virksomheten 2) Bemanningsplan 3) Kompetanseoversikt 4) Opplæringsplan 5) HMS - organisasjonskart 6) Verneområder og verneombud 7) HMS kalender 2012 8) Oversikt over tillitsvalgte Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 17