Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013
Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke Sortland... 4 Uteområdet Barneskole... 4 Skoleskyss... 4 Norturaeiendommen... 5 Teknisk... 5 GEO data... 5 Eiendom... 5 Saksbehandlingsgaranti... 5 Eiendomsskattevedtekter... 5 Hovedplan vann og avløp... 6 Brannstasjon... 6 Ferieåpent idrettsanlegg... 6 Bank, revisjon og regnskap... 6 Netto driftsresultat... 6 1
Drift endring på rådmannens saldering Endring fra rådmannens saldering drift 2014 2015 2016 2017 Driftstiltak Opprettholde drift Maurnes skole og SFO - tilføring av foreslått reduksjon /tiltak Opprettholde drift Holmstad ungdomstrinn - tilføring av foreslått reduksjon/tiltak 3 126 200 7 803 100 7 803 100 7 803 100 712 600 1 710 200 1 710 200 1 710 200 Reduksjon eiendomsskatt (1) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Renteutgifter - økt låneopptak 90 000 180 000 180 000 180 000 Sum tiltak 4 928 800 10 693 300 10 693 300 10 693 300 Inndekning Reduksjon renteutgift 2 638 800 1 413 300 1 413 300 1 413 300 Reduksjon i ramme - videreføring innsparingstiltak jf. budsjett/øk plan 13-16 (2) 600 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Teknisk reduksjon ramme (3) 600 000 600 000 600 000 600 000 Økt skatteanslag og rammeoverføring i økonomi planperioden 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Reduksjon avsetning til vedlikeholdsfond 1 090 000 Økt skatteanslag 1 180 000 1 180 000 1 180 000 Sum inndekning 4 928 800 10 693 300 10 693 300 10 693 300 Sum tiltak 4 928 800 10 693 300 10 693 300 10 693 300 Sum netto 0 0 0 0 (1) Skattesatsen for boliger reduseres fra 3,0 promille til 2,8 promille (2) Forholdsmessig reduksjon i ramme hos alle sektorer tilsvarende 18 600 000 i økonomiplanperioden. Arbeid med nedstyring av drift begynner umiddelbart og skal skje gjennom et trepartssamarbeid. Det vises til tidligere politiske budsjettvedtak som gjelder mulig effektivisering. Det ses på muligheter for innsparingstiltak, effektivisering, innovasjon og bedre innkjøpsrutiner samt bruk av teknologi/ velferdsteknologi og interkommunalt samarbeid. (3) Det forventes effekt av vedtatt ny organisering innenfor Eiendom. 2
Investeringer endring på rådmannens saldering Investeringer - endring rådmannens saldering 2014 2015 2016 2017 Investeringstiltak Avsetning til eventuelle pålegg om utbedring av Maurnes skole (1) 5 000 000 Uteområde Sortland Barneskole 5 600 000 Veipakke 13 000 000 Sum tiltak 10 600 000 13 000 000 Inndekning Sortlandshallen utsettes (2) 2 900 000 Park bil maskiner utsettes 700 000 Lykkentreff utsettes 1 600 000 Rådhus bygg I og II halveres fra 4,6 til 2,3 2 300 000 Carport utsettes 300 000 Salg av Nortura eiendommen 10 000 000 Økt salg av eiendommer jf. tidligere vedtak 3 000 000 Lånerammen utvides 2 800 000 Sum inndekning 10 600 000 13 000 000 Sum tiltak 10 600 000 13 000 000 Nettofinansiering 0 0 (1) Rådmannen bes legge frem for formannskapet sak om dette. (2) Sortlandshallen utsettes med 2.9 mil og gjennomføring av brannpålegg tilsvarende kr 800 000 gjennomføres. Det forutsettes at spillemidler søkes utsatt. 3
Veipakke Sortland Investering på vei. Rådmannen bes legge frem en samlet sak som gjelder Markveien samt andre prioriterte veier. Det utarbeides en totalentreprise på prosjektet. Det forutsettes salg av Norturaeiendommen samt andre eiendommer på til sammen minimum 13 millioner. Det vises også til avsatt veifond på 5 millioner i 2013. Investeringsmidler på 1 millioner avsatt til Markveien omdisponeres og inngår som del av investeringsrammen. Videre presiseres det at alle anbud skal inneholde avtalt ferdigstillingsdato. Rådmannen bes legge frem sak til kommunestyret der disse fremtidige avsetningene disponeres til en veipakke. Nødvendig budsjettregulering for økning av investeringsramme og låneopptak legges samtidig frem. Uteområdet ved Sortland barneskole Kommunestyret peker på viktigheten av å komme i gang med opprustingen av uteområdet ved Sortland Barneskole. Det settes derfor av 5,6 millioner kroner til dette. Kommunestyret ønsker et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og frivillige (FAU, foreldre, lag og foreninger) der de avsatte investeringsmidlene er kommunens andel i prosjektet. Det forutsettes at regnskap 2013 vil vise avsatte fondsmidler omdisponert fra bundne driftsfond over til bruk for uteområdet for Sortland barneskole, jf. tidligere vedtak om dette 985.000 kroner. Disse innarbeides i senere budsjettregulering. Rådmannen rapporterer til formannskapet. Oppgraderingen av uteområdet forventes gjennomført før skolestart 2014. Skoleskyss Strategisk analyse 2014-2017 viser at ressursbruken til skoleskyss i Sortland er høyere enn Nordland og landet for øvrig. Dette kommer også fram i forvaltningsrevisjon Ressursbruk i grunnskolen i tiden 2009 2011 som ble gjennomført i 2012. Selv om andel elever som får skoleskyss går ned fra 2011 øker kostnadene med 11,7 % i samme tidsrom. Kommunestyret ber rådmannen orientere om tiltak for reduksjon i skyssutgifter. 4
Norturaeiendommen Norturaeiendommen skal selges i 2014. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak til behandling om salg av eiendommen. Det skal legges opp til salg på åpent marked. Premisser for salg skal være at eiendommen skal benyttes til næring, offentlig, butikk og eller boligformål. Det forutsettes ved salg av eiendommen at grensen for kjøpesenter blir utvidet til også å gjelde Nattsteinsrøya. Teknisk I boligseminar november 2013 kom det sterke signaler fra byggebransjen om behov for økt dialog med kommunen. Kommunestyret ber rådmannen orientere om hvordan denne dialogen kan forbedres. GEO data Rådmannen forbereder sak for mulig gjennomføring av kjøp av eksterne tjenester på GEO data. Dette spesifikk innenfor matrikkelføring og utsetting av tomter/tomtegrenser. Eiendom Det vises til tidligere vedtak vedrørende salg av eiendommer i kommunen samt signaler som framkom under boligseminar om behov for tilrettelagte arealer til boliger av typen for unge/førstegangsetablerere. Det er ønskelig å finne frem tomter for salg der Sortland Kommune kan legge føringer om følgende ved salg: Små enkle leiligheter skal bygges Området skal tilrettelegges for unge og nyetablerere Det søkes etter stønadsordninger Saksbehandlingsgaranti Det foretas en gjennomgang av samtlige garantierklæringer fra Sortland Kommune. Eiendomsskattevedtekter Det foretas en gjennomgang av eiendomsvedtektene. 5
Hovedplan vann og avløp Hovedplan for vann og avløp legges ut på anbud i løpet av 1. halvår. Det leies inn eksterne ressurser for gjennomføring av hele prosessen dersom interne ressurser ikke kan brukes. Mulige ekstra utgifter forbundet med dette innarbeides i egen budsjettregulering og forutsettes dekket innenfor selvkost. Brannstasjon Det utredes sak for OPS samarbeid om ny brannstasjon i Sortland. Kommunen går ut med anbud for langsiktig leiekontrakt med ekstern aktør. Kommunen stiller tomt til disposisjon ved feste, leie eller salg. Kommunestyret bes om å få sak til behandling innen 1.kvartal 2014. Ferieåpent idrettsanlegg Det innarbeides i Oppvekstplanen at Sortland Kommune ønsker at svømmehall og idrettshaller skal være åpne for innbyggerne i skoleferier. Bank, revisjon og regnskap Kommunestyret ber om at bank, revisjon og regnskap vurderes sendt ut på anbud. Rådmannen fremmer sak om dette. Netto driftsresultat Det styres mot netto driftsresultat på 3%. 6