Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013
Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA... 1 2 Ressursanalyse av sosialadministrasjonen... 3 2.1 Årsverk... 3 3 Oppsummering... 10 Telemark kommunerevisjon IKS i
1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer I overordna analyse 2012-2015 for Sauherad kommune står det at Sauherad har økende og høye netto driftskostnader til sosialtjenesten, sammenlignet med kommunegruppa. Andelen mottakere av sosialhjelp er gjennomsnittlig. Stønadsutbetaling per bruker er litt høyere i Sauherad enn i gruppesnittet og landssnittet, men likt med Telemark. KOSTRA-tallene indikerer at det foreligger en risiko på dette området. Det kan være feilkilder og naturlige forklaringer til KOSTRA-tallene. Det må eventuelt undersøkes i forbindelse med en forvaltningsrevisjon. Det ble bestilt en forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i Sauherad kommune i sak nr. 19/11. I vårt innledende arbeid med forvaltningsrevisjonen har vi analysert KOSTRA tall, regnskapstall og relevante dokumenter. Det er gjennomført et oppstartsmøte ved NAV Sauherad med nylig avgått NAV-leder. Dette arbeidet har avdekket feil i tallene som er rapportert inn til KOSTRA. Vi har derfor valgt å lage en oppsummering av våre foreløpige funn, som kan være grunnlag for en endring i kontrollutvalgets bestilling. Dette er en foranalyse og er derfor ikke sendt rådmannen til høring. 1.2 KOSTRA KOSTRA står for kommune-stat-rapportering og er en database som gir styringsinformasjon om alle landets kommuner og fylkeskommuner. Databasen er drevet av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sauherad kommune rapporter inn sine tall til SSB en gang i året. KOSTRA er kvalitetssikret på lik linje med annen statistikk SSB produserer. Tallene som innrapporteres fra kommunene til SSB har i årenes løp blitt stadig mer pålitelige, likevel skjer det feil. Slike feil vil kunne gi store utslag i tallene for enkeltkommuner. De innrapporterte tallene for NAV Sauherad inneholder feil, som igjen gir store utslag på bildet av ressursbruken ved NAV Sauherad. 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA SSB grupperer kommunene i kategorier som man kaller kommunegrupper. Kommunene grupperes langs tre ulike dimensjoner folkemengde og økonomisk situasjon bundne kostander per innbygger (altså kommunens kostnader med å innfri lovpålagte oppgaver) og frie disponible inntekter per innbygger (altså hvor mye man har til disposisjon etter at de Telemark kommunerevisjon IKS 1
faste utgiftene er dekket). Sauherad og Drangedal kommuner er kategorisert inn i kommunegruppe 2, som er små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Bø og Nome er med i sammenligningen fordi de tilhører Midt-Telemarkregionen. De tilhører henholdsvis gruppe 10 og 11. Telemark kommunerevisjon IKS 2
2 Ressursanalyse av sosialadministrasjonen 2.1 Årsverk Figur 1. Organisasjonskart NAV Sauherad Rådmann i Sauherad kommune Fylkesdirektør i NAV Telemark NAV - leder Marked/veiledningsteam Oppfølgingsteam Markedsgruppe m IA rådgiver Ungteam Kilde: NAV Sauherad, nov. 2012 NAV Sauherad har 5 statlige årsverk og 4,4 kommunale årsverk. Markedsgruppen har 2 ansatte + en IA-rådgiver. Leder for markedsgruppen deltar i markedsnettverket i Midt- Telemark. Ungteam har 3 ansatte med hovedansvar for oppfølging av unge Nav-brukere. Det ansatte i NAV jobber på tvers og det er ingen reine sosialkuratorer lenger, slik som det var før. NAV-leder rapporterer på mål både til kommunal ledelse i Sauherad og til leder for NAV Telemark. Kontoret har system for å gjennomføre brukerundersøkelser som inkluderer sosialhjelpsmottakere. Telemark kommunerevisjon IKS 3
Figur 2. Årsverk rapportert inn til KOSTRA Årsverk i sosialtjenesten 2011 - tall slik de er rapportert til KOSTRA 12 10 10 8 6 4 2 0 1,9 6,36 10,13 Årsverk i sosialtjenesten Tallene Sauherad har rapportert inn viser at Sauherad - som har et folketall ca likt Drangedal kommune (4200) - har årverkressurser innen sosialtjenesten som er ca fem ganger så høye som Drangedal kommune. I intervju kommer det frem Sauherad kan ha rapportert inn feil på årsverkressurser til KOSTRA. Dette skal være justert for, slik at KOSTRA-tallene skal være riktige fra 2012 (foreløpige KOSTRA-tall for 2012 foreligger først mars 2013). Tabell 1. Antall brukere per årsverk i sosialadministrasjonen Kommune 2011 Antall Sosialhjelpsmottakere Årsverk i Sosialadministrasjonen (242 a og b) Antall brukere per årsverk i sosialadministrasjonen Sauherad 147 9,3 16 Bø 213 7 22 Drangedal 157 1,9 83 Nome 315 5,6 56 Seljord 60 1,7 35 Kviteseid 77 2,15 36 Lardal 96 1,9 51 KG 1 1991 62 32 Kilde: KOSTRA og innhentede tall fra Sauherad kommune Ut av sammenligningsgrunnlaget i tabell 1 (vi har innhentet tall fra Sauherad manuelt) ser vi at ressurssituasjonen ved NAV Sauherad ser ut til å være svært god. Mens Sauherad har 16 brukere per årsverk har Drangedal 83. Telemark kommunerevisjon IKS 4
På den andre siden kan det her ligge forskjeller i hvordan kommunene registrerer sosialhjelpsmottakere og sine utgifter, og slik sett kan tallene være basert på et noe ulikt grunnlag 1. Det kan bl.a. ligge forskjeller i hvordan kommunene organiserer sitt flyktningarbeid som igjen gir utslag for hvordan eller hvor man registrer sine årsverkressurser. 2.1.1 Prioritering Alle kommunene opplyser at de yter økonomisk stønad etter statens veiledende satser. Figur 3: 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 2314 2733 2009 2010 2011 3100 Bø Drangedal Nome Sauherad KG 1 Landet u Oslo Deler man summen det koster å drifte sosialtjenesten i Sauherad på antall innbyggere, så kostet det 3100 kr pr innbygger i 2011 å drifte sosialdelen av NAV. Kostnadene ved å drive sosialadministrasjonen i Sauherad kostet 786 kr mer per innbygger i 2011 enn i 2009. Sammenligner vi med andre kommuner ser vi at kostnadene i Sauherad stiger mer enn i de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget. 1 Sauherad har over tid rapportert inn feil på noen områder, til KOSTRA. Revisjonen har derfor hentet inn tall på ansatte registrert på 242, netto driftsutgifter til råd, vegledning og sosialt forebyggende arbeid som er ca. 4,4 årsverk ved NAV og 3,8 ved flyktningetjenesten. Revisjonen har også justert tallet på sosialhjelpsmottakere fordi det lå feil i innrapporteringen til KOSTRA. Telemark kommunerevisjon IKS 5
Figur 4: Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,2 6,1 5,4 3,7 3,6 4 2009 2010 2011 Bø Drangedal Nome Sauherad KG 1 Landet u Oslo Kilde: KOSTRA Sauherad kommune bruker en større andel av sine totale driftsutgifter på sosialadministrasjon enn sammenligningsgrunnlaget. Det er sosialhjelpsutbetalinger og lønn til ansatte i sosialadministrasjonen som er den største utgiftsposten på kommunal side av NAV. Derfor er det interessant å gå inn i regnskapet og se nærmere på utviklingen i disse postene. Figur 5: Utvikling i sosialhjelpsutbetalinger og lønn til ansatte i sosialadministrasjonen 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 5 259 5 733 4 426 4 831 4 437 4 596 5 272 2 840 2009 2010 2011 2012 Sosialstønad (mill. kr) Lønn til kommunalt ansatte i sosialadministrasjonen (mill. kr) Kilde: Regnskapet i Sauherad kommune Telemark kommunerevisjon IKS 6
Vi kan se at mens utbetalinger til sosialhjelp har minket, har utgifter til lønn økt. Særlig var økningen stor fra 2009 til 2010 da lønnsutgiftene steg med ca. 1,6 mill. kr og ca. 700 000 kr fra 2011 2012. NAV Sauherad har totalt sett høy formalkompetanse blant sine ansatte, der alle er utdannet sosionomer, barnevernspedagoger og/eller har annen relevant høyskole/universitetsutdanning. 2.1.2 Andel sosialhjelpsmottakere Figur 6: Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år i % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Utvikling i talet sosialhjelpsmottakere Bø 4,2 Drangedal 3,8 3,8 Nome Sauherad KG 1 Landet u Oslo 2009 2010 2011 Kilde: KOSTRA Figuren ovenfor viser at antallet sosialklienter i Sauherad har sunket de senere årene, mens motsatt utvikling skjer i Drangedal og Nome. Her kan det også ligge feilrapportering i tallene Sauherad har rapportert inn, men sammenligner man Sauherad kommune med seg selv over tid ser man at antallet sosialhjelpsmottakere som går inn «NAV-døra» synker. Dette indikerer at det jobbes bra med å få sosialhjelpsmottakere over på andre ytelser eller aktivitet. Telemark kommunerevisjon IKS 7
Figur 7: Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 100 Talet på unge mottakere av sosialhjelp (18-24 år) over tid 80 60 40 20 50 37 33 34 24 21 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bø Drangedal Nome Sauherad Kilde: KOSTRA Når man ser på unge mottakere av sosialhjelp i figuren over, er Sauherad den kommunen der denne gruppen synker mest. NAV Sauherad har et Ungteam som jobber spesielt for å få denne gruppen over i aktivitet. Utviklingen som kommer frem i figuren over, indikerer at NAV Sauherad jobber godt med denne gruppen, og at Ungteam fungerer. Ny standard for arbeidsrettet brukeroppfølging NAV har utviklet en ny standard for arbeidsrettet brukeroppfølging. NAV-leder forteller at kontoret opplever den somveldig bra. Den gjelder for alle brukere ved Nav, og er en veileder for saksbehandler og bruker gjennom en kartleggings- og samtaleprosess som til slutt skal ende ut i aktivitet for bruker. Karriereveiledning Flere av de ansatte ved NAV har tatt etterutdanning i karriereveiledning. Noen gjennom Høyskolen i Telemark og noen gjennom NAV Telemark. Målet er at alle skal ha denne utdanningen, sier NAV-leder. NAV-leder forteller at kontoret har stort fokus på arbeidslinja, og hun mener at de er flinke til å få mottakere av sosialhjelp over i jobb, utdanning eller andre ytelser. Karriereveiledning er et veiledningsverktøy man bruker for å hjelpe mennesker til å ta yrkesmessige rette valg. Gjeldsrådgiver Sauherad og Bø har en interkommunal gjeldsrådgiver på 40 % i Sauherad og 60 % i Bø. Nome har en egen gjeldsrådgiver på (nå) 80 %. Det fungerer veldig bra med gjeldsrådgiveren forteller NAV-leder. Telemark kommunerevisjon IKS 8
Tabell 2: Sosialhjelpsmottakere som har fått økonomisk gjeldsrådgivning i forbindelse med utbetaling av stønad Kommune 2009 2010 2011 Sauherad 31 23 26 Nome 15 28 29 Bø 47 37 32 Drangedal : : : Kilde: KOSTRA Tabellen viser at Sauherad kommune har benyttet seg av gjeldsrådgiveren, og sammenlignet med Nome ser det ut til at Sauherad har benyttet sine ressurser til gjeldsrådgivning på en god måte. Man ser at tallet på personer som får gjeldsrådgivning har sunket, men dette er en naturlig utvikling ettersom tallet på sosialhjelpsmottakere også har gått ned. NAV-leder sier ordningen med gjeldsrådgiveren fungerer bra, og det er naturlig å anta at dette er en av flere årsaker bak et synkende behov for sosialhjelp i kommunen. 2.1.3 Kvalifiseringsprogrammet NAV Sauherad har kun hatt 2 3 deltakere på Kvalifiseringsprogrammet 2 (KVP) de siste årene. Etter planen skal man ha 6 deltakere på KVP hvert år. KVP finansieres med rammeoverføring fra staten til kommunen. Sauherad kommune får mer i rammeoverføring fra staten, enn det man overfører til NAV og KVP. NAV-leder har kommentert manglende dekning på dette i sitt innspill til kommunebudsjettet uten å ha fått økt bevilgningen. Nav-leder får igjen registrert dette som avvik fra statlig hold og må forklare manglende måloppnåelse til NAV-Telemark. På den andre side er ikke tilbudet man har hatt ved NAV Sauherad godt nok sier hun. Det arbeides for tiden med å ruste opp tilbudet. 2 Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Kvalifiseringsprogrammet er et fulltidsprogram. Programmet skal være individuelt tilpasset og arbeidsrettet, slik at det kan være med på å støtte opp under og forberede overgangen til arbeid. Aktiviteter som kan inngå i programmet vil være et bredt sett av statlige arbeidsmarkedstiltak samt kommunale arbeidstrenings- og sysselsettingstiltak og ulike former for motivasjons- og mestringstrening. Det kan i tillegg settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet (regjeringen.no). Telemark kommunerevisjon IKS 9
3 Oppsummering Revisjonen har avdekket feil i innrapportering til KOSTRA på flere områder, slik at kommunen kommer kunstig høyt ut på ressursbruk og kostnadsnivå på flere områder innen sosialadministrasjon. Kommunen opplyser at dette skal være rettet opp i løpet av 2012. Vi har gjennom å hente inn tall fra regnskapssystemet og rapporteringsskjema forsøkt å gi et visst bilde av ressurssituasjonen. Det ser ut til at sosialadministrasjonen i Sauherad har svært godt med ressurser. Det er få brukere per ansatt, noe som gir god kapasitet til å følge opp brukere. Det ser ut til at man har god formalkompetanse i sosialadministrasjonen, og det satses også på relevant kompetanseutvikling blant de ansatte. Utviklingen i antallet sosialhjelpsmottakere har stadig sunket de senere årene. Dette gjelder også unge mottakere. Revisor mener dette er en svært god utvikling og kan være tegn på at tiltak sosialkontoret iverksetter virker. At kvalifiseringsprogrammet ikke fungerer som tiltenkt ser ikke ut til å være avgjørende for positiv utvikling av sosialhjelpskøen. Den viktigste årsaken til økning i utgifter innen sosialadministrasjon ser ut til å være vekst i lønnsutgifter til de ansatte. Telemark kommunerevisjon IKS 10