Møteinnkalling Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Orientering: Status barnevern ved leder barnevern. Status PPT ved leder PPT. Stjørdal, 06.06.17 Renate Trøan Bjørshol/sign. leder Mette Wigdahl sekretær 1
Saksliste for Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen i møte 13.06.2017 Utvalgssaksnr PS 17/17 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Arkivsaksnr PS 18/17 VR PPT 1. tertialrapport 2017/2392 PS 19/17 VR Barnevern - 1. tertialrapport 2017 2017/2393 PS 20/17 PS 21/17 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll 2
PS 17/17 Godkjenning av møteinnkalling 3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/2392-2 Saksbehandler: Turid Skumsvoll Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 18/17 13.06.2017 Arbeidsutvalget Værnesregionen 47/17 07.06.2017 Regionrådet Værnesregionen VR PPT 1. tertialrapport Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten tas til etterretning. Vedlegg: Vedlegg: VR PPT 1. tertialrapport 2017 4
TERTIALRAPPORT 2017 1.TERTIAL VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Saknr. 17/2392 5
1. Generell informasjon: PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal og Selbu. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Perioden fra januar til mars er hvert år en periode hvor PPT bruker mye tid på forarbeid til og skriving av sakkyndig vurdering etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 5-3. Dette innebærer blant annet utredning, møtevirksomhet og intern drøfting. I denne perioden kan vår aktivitet ute hos samarbeidspartnere være noe redusert. Prosessen med sakkyndig vurdering har vært mer tidkrevende i år enn tidligere. Dette skyldes blant annet ny mal for vurdering, nye retningslinjer fra fylkesmannen i fht. elevenes kompetansemål som også har vært mer krevende i fht. informasjonsinnhenting fra skolene. Vi ser en fortsatt nedgang i spesialundervisning. Færre elever får tilrådning om spesialundervisning, og flere elever som har spesialundervisning får det i færre antall timer i uka. Fokus er på deltagelse i fellesskapet og inkluderende undervisning. Flere elever skal få så mye som mulig av sin undervisning i klassen. Tjenesten har i perioden begynt arbeidet med overgang til nytt klientbehandlingsprogram. Arbeidet vil fortsette gjennom våren, og vi forventer å være i drift med nytt system i august 2017. 6
2. Økonomi: Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom. 01.01.15: Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Tjenesten viser et negativt avvik på kr 10 000 ved utgangen av 1.tertial. Avviket skyldes manglende refusjon fra NAV. 3. Sykefravær: Tjenesten hadde i 1.tertial et samlet sykefravær på 7 %; korttidsfravær 1,6 % og langtidsfravær 5,0 %. Sykefraværet er i all hovedsak ikke arbeidsplassrelatert. Det jobbes aktivt med tilrettelegging i fht. den delen som kan knyttes til forhold ved arbeidsplassen. Dette dreier seg blant om strukturering, avlastning, og ergonomiske tiltak. Stjørdal, den 31.05.2017 Turid Skumsvoll Enhetsleder 7
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/2393-2 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 48/17 07.06.2017 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 19/17 13.06.2017 Regionrådet Værnesregionen VR Barnevern - 1. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. tertialrapport 2017 tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Barnevern - 1. tertialrapport 2017 8
TERTIALRAPPORT 2017 1. TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE Saknr. 17/2393 9
1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har også ansvar og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EM) for Stjørdal kommune. I barneverntjenesten er det 32,1 stillingshjemler fordelt på 34 ansatte. Tjenesten er organisert med fire team: Mottak og undersøkelse Sped- og småbarn 0-12 år, tiltak i hjemmet Ungdom 12-23 år, tiltak i hjemmet og ettervern Omsorg (fosterhjem- og institusjonsoppfølgning, ettervern) Enslige mindreårige (kun Stjørdal) Hvert team har teamleder med ansvar for veiledning og saksgjennomgang med den enkelte saksbehandler. Teamleder rapporterer direkte til barnevernleder, både i ukentlige ledermøter, men det jobbes også med en bedre intern rutine ift. tydeligere rammer og rutiner når det kommer til både rapportering men også teamleders delegerte ansvar opp imot forvaltnings og barnevernfaglige avgjørelser som tilfaller det enkeltes teams ansvarsområde. I løpet av høsten 2017 vil alle ansatte i tjenesten få stillingsbeskrivelse for å gi rammer ift. forventninger og arbeidsoppgaver sett opp imot stilling. Det jobbes med utvikling av interne rutiner og prosedyrer samt ett stort faglig utviklingsarbeid internt i tjenesten. Det fordres kjent at tjenesten over tid har slitt med store fristoverskridelser og avvik på flere områder. I første kvartal 2017 er det fortsatt slik at tjenesten har fristoverskridelser i forhold til ett relativt høyt antall undersøkelser, men en opplever nå å ha god oversikt over og en plan på ikke bare å lukke avvik, men også ett arbeid for å heve det faglige arbeidet i denne fasen av en barnevernssak. Det er forventet at en i løpet av høsten 2017 skal ha kommet godt på vei i forhold til å lukke avvik, og ikke minst at avvik ikke er på flere måneder, men heller uker/dager. Ingen avvik skal komme som en overraskelse. Tjenesten har fortsatt avvik når det kommer til oppfølging av familier som har tiltak i hjemmet. Dette er ett møysommelig arbeid en ser en vil måtte bruke tid på å få lukket. Ikke bare må en inn og evaluere ett stort antall saker, men en vil også måtte vurdere hvorvidt en har nok informasjon til å skulle fatte beslutning om en familie er i behov av bistand eller ikke. Det jobbes parallelt med utvikling av faglig dokumentasjon og opprettholde god forvaltningsskikk. Forventet aktivitet: Med bakgrunn i det arbeidet som gjøres i tjenesten ser en at en både har ett større antall saker som henlegges, men også noen saker som endrer status fra hjelpetiltak til forslag om plassering utenfor hjemmet. En ser her at det vil kunne være snakk om 4-7 flere barn enn det ble budsjettert med. En nærmere orientering om hvilke kommuner og plasseringsalternativ er først klart etter at en har ført sak for Fylkesnemnda. Det har i tillegg vært en endring i status første tertial der en har ett større antall barn som er blitt plassert i institusjon enn det ble budsjettert med. Det er planlagt naturlig avvikling av mellom 3-6 ettervernssaker / opphør av plassering i løpet av 2017. 10
2. Økonomi: I følge budsjett godkjent av AU høsten 2016 viser tjenesten et negativt avvik på kr 2,4 mill. Administrasjonskostnader (f.244) viser et negativt avvik på kr 120.000. Juridiske tjenester ligger omtrent på budsjett. Rundt 100.000 gjelder feilføringer som blir korrigert på neste tertial. Prisøkning på Barnevernvakta kom etter at budsjett for 2017 ble lagt. Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et negativt avvik på rundt 550.000 per utgangen av 1.tertial. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser samlet et negativt avvik på kr 1,94 mill. Pr. 1. tertial er 6 barn/ungdommer plassert uten budsjett. Av disse er 1 ungdom på ettervern og 5 barn/ungdommer i fosterhjem og institusjon. Dette medfører også ett noe høyere forbruk av juridiske tjenester. Noen av disse plasseringene har ikke vært forutsett, enten gjennom at det er nye familier for tjenesten, eller at det har vært familier som det ikke er evaluert godt nok ift. hvilken grad av bekymring en har hatt. 11
Tjenesten har ett relativt stort antall ungdommer på ettervern. En ser at tjenesten har ganske omfattende ettervern, med relativt høye kostnader. Det jobbes med å få bedre overblikk over og kontroll på utgifter knyttet til dette.ettervern på ungdom mellom 18-23 føres på ansvarsoppgave 252. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til 2016. Dette gir kommuner med institusjonsplasseringer en stadig økende utgift. Utgifter til bistand på Familiesenter har også økt vesentlig, og ligger nå på samme nivå som vanlig institusjonsplassering. NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. 2.1. Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 2 380 000 mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 1. tertial. Ved budsjettavgivelsen var 70 barn plassert i Stjørdal, mens det per 1.tertial 2017 er plassert 73 barn. Av disse er 12 barn i institusjon, mens det var budsjettert med 7. På slutten av 2016 ble det innvilget hjelpetiltak i hjemmet for 3 barn på Familiesenter, disse tiltakene ble forlenget til april 2017 og er ikke inkludert i budsjett. Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et negativt budsjettavvik på rundt 2,3 mill ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. Dette hensyntatt tilskudd etter nye regler til flyktningbarn som bor i fosterhjem i Stjørdal. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 74.000. Tjenesten har hatt 13 saker i retten for kommunen i 1. tertial. Noe som har påført kommunen en kostnad på kr 328.000. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 430.000. Avviket skyldes i hovedsak ovennevnte tiltak i Familiesenter, samt økt bruk av tjenester fra staten (MST, FFT, familieråd etc). 12
Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 2.024.000. Avviket skyldes i hovedsak økning i institusjonsplasseringer, samt høyere utgifter på barn i fosterhjem enn forutsatt. Her jobbes det med tydeliggjøring av bruk av forsterkning som frikjøp/permisjon fra jobb som tiltak i fosterhjem. 2.2. Selbu kommune Selbu har et positivt avvik på totalt kr 166 000 mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 32 000. Det er ikke bokført juridiske kostnader i 1. tertial. Tiltak i hjemmet (f.251) viser negativt avvik på kr 36 000, som bl.a. skyldes økte utgifter på ettervern. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et positivt avvik på kr 170 000. Avviket skyldes at barn har flyttet hjem. Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et positivt budsjettavvik på kr 475.000 ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. 13
2.3 Tydal kommune Tydal har et positivt avvik på kr 58.000 mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 1.tertial. Tydals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 7 000. Det er ikke bokført juridiske kostnader i 1. tertial. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et positivt avvik på kr 6 000. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et positivt avvik på kr 45 000, som skyldes lavere utgifter til fosterhjem. Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et positivt budsjettavvik på kr 160.000 ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. 2.4 Meråker kommune Meråker har et negativt avvik på kr 90 000 mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 28 000. Det er ikke bokført juridiske kostander i 1. tertial. 14
Tiltak i hjemmet (f.251) har et negativt avvik på 65 000, som i hovedsak skyldes avvik i periodisering av refusjoner. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et negativt avvik på kr 53 000. Dette skyldes økte kostnader til forsterkning av fosterhjem. Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et negativt budsjettavvik på kr 130.000 ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. 2.5 Frosta kommune Frosta har et negativt på totalt kr 124 000 mellom budsjett og regnskap per 1.tertial. Frostas andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 19 000. Tjenesten har hatt 9 saker i retten for kommunen pr 1.tertial. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr 98 000, kr 31 000 mer enn budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et negativt avvik på kr 22 000, som skyldes økte kostnader i spesielt ett hjelpetiltak. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et negativt avvik på kr 83 000, som i hovedsak skyldes forsterkninger i fosterhjem, samt etterbetalinger fra 2016. Det forventes lavere kostnader utover 2017. Innenfor Tiltak viser regnskapsprognosen med dette et positivt budsjettavvik på kr 500.000 ved årets slutt basert på kjente opplysninger ved periodeslutt. Dette skyldes i hovedsak at ett barn har flyttet hjem samt lavere kostnader på barn i fosterhjem. 15
3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten per 1. tertial har vært som følgende: Frosta kommune har hatt 1 saker i Fylkesnemnd, og en sak i Tingretten, og Stjørdal kommune har hatt 2 saker i Fylkesnemnd og 2 saker for Tingretten. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Årsprognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil vise balanse, ha noe positivt resultat ved årets slutt. Dette kommer av at det ved kortere sykmeldinger ikke hentes inn vikar, det vil si at tjenesten kjører vakanse og dermed får inn sykepenger som refusjon som legge som pluss i regnskap ved årets slutt. Dette er midler som i sin tur kan brukes til å utjevne negativt resultat for øvrig. Konsekvensen er en noe dårligere bemanning, men det skal i utgangspunktet ikke påvirke tjenesten såfremt det ikke er snakk om langtidsfravær. Det er gjort en innsats i å rydde i antall ansatte som er på vikariat og engasjement. Det er ønsket at en har flest mulig faste ansatte. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å forutse. 5. Sykefravær: Barnevernstjenesten viser et sykefravær som følgende: korttidsfraværet var 1,6 % og langtidsfraværet var 8,0 % per 1.tertial. Stjørdal, den 31.05.2017 Lene Vibeke Rønning Barnevernleder 16
PS 20/17 Eventuelt PS 21/17 Godkjenning av møteprotokoll 17