DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder
Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: 61 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr Påløpt pr. 08.03.2016: ca. 5,8 mill. kr. til prosjektering/ regulering/ oppstart entreprise. Gjennomføringsmodell: Totalentreprise. Konkurranse med forhandling. Fremdrift: Reguleringsplan godkjent av Bystyret 16.06.2015. Vinner av tilbudskonkurranse tildelt oppdraget 21.10.2015 Byggesøknad godkjent 26.10. 2015. Kontrakt tegnet 17.12.2015. Oppstart riggarbeider fra 01.03. 2016, grunnarbeider forventes fra ca. 01.04.2016. Risiko for oppstart knyttet til uavklarte forhold med Drammens Ballklubb. Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Bystyret vedtok i økonomiplan 2015-2018 at det avsettes 50,0 mill. kr. til bygging av flerbrukshall på Øren skole. I økonomiplan 2016-2019 forslås det lagt til 10,0 mill. kr for å sikre tilleggsarealer i underetasjen (motorikk/danserom). Justert for KPI er total disponibel ramme for prosjektet i ny ØKP 61,0 mill. kr. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - kostnadskalkyler for standard idrettshaller utarbeidet av Bygganalyse (presentert for Formannskapet 13.05.2014) - Konkret tilbud med opsjoner, levert i tilbudskonkurransen Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Flerbrukshallen utføres som totalentreprise. Økonomi Bevilget investeringsramme 50,0 mill. kr. inkl. mva. (61,0 mill. kr i ny ØKP 2016-2019) - 40,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2015-10,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2016 Påløpt i Agresso pr. 08.03.2016: ca. 5,8 mill. kr. (prosjektering/regulering/oppstart entreprise) Drammen Ballklubb og andre naboer Flerbrukshallen skal bygges på kommunens grunn, men på tomten er det i dag et festeforhold til DBK med bl.a. en garasje som må rives. DBK har satt som forutsetning at det måtte foreligge en samlet avtale før rivetilatelse fra dem ble gitt. Det var lenge fastlåst ettersom DBK krevde at også størrelse på fremtidig kunstisbane og brukstid i hallen skulle være
avklart. Noe Drammen Eiendom ikke var i posisjon til å avtale. Dette er nå frafalt fra DBK og det er nå fremforhandlet avtale om at DBK skal motta erstatning etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper for det de mister av bygningsmasse og uteareal. 2 naboeiendommer har hatt adkomst over området. Det har vært nødvendig å finne løsninger både i byggeperioden og etter ferdigstillelse. Den ene må få endret innkjøring og erstattet en garasje. Vi har fremforhandlet en erstatningsavtale innenfor en ramme på ca. 0,2 mill. For den andre naboen fikk vi i samtalene tilbud om å kjøpe eiendommen. Den består av 2 utleieleiligheter. Eiendommen har en strategisk og god beliggenhet. Vi har avtalt en pris på kr. 4,7 mill. Eiendommen er nå fraflyttet og vi slipper adkomstproblemer i byggeperioden. Eiendommen kan benyttes til utleie, evt. kan den på sikt inngå i utområdet rundt hallen. Erstatningene til arealerverv dekkes ikke av byggebudsjettet på hallen, men av Drammen Eiendom KF s ramme for strategiske oppkjøp og generell investeringsramme. Risiko i prosjektet 1. Fremdrift: viktig at hovedfremdriftsplanen følges av hensyn til parallelle og etterfølgende delprosjekter som driftsbygg, kunstis/kunstgressbane og skoleutvidelse. 2. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen: Kritisk viktig å finne gode løsninger for at elever skal kunne komme til og fra klubbhuset. 3. Myndighetskrav til prosjektet øker kostnadene og utgjør en økonomisk risiko, slik som: a) Utbyggingsavtale som pålegger bygging av fortau, gangvei, trafikksikringstiltak mm. b) Skjerpede krav til overvannshåndtering fra VA c) Krav til tekniske anlegg og infrastruktur for energiutveksling mellom hall, bane, skole og driftsbygg. Fremdrift / Status
Status tilbudskonkurranse/kontrakt: Kontrakt ble tegnet med PEAB AS den 17.12.2015. Status reguleringsplan: Reguleringsplanen ble vedtatt av Bystyret 16.06.2015 med ett tillegg: utvidelse av banen skal belyses i en egen prosess. Byplan legger fram denne utredningen1. februar 2016 og sender denne på høring til berørte parter. Status prosjektering/ byggesak: - Byggesøknad for hallen og driftsbygningen (inkl. riving av garasjer) er alle godkjent pr. 26.10.2015. Entreprenør sender søknad om IG-tillatelse tidlig i mars 2016. 2014 2015 2016 2017 Merknader 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Mulighetsstudie Ferdig oktober Reguleringsplan Varslet oppstart nov. Forprosjekt Parallelt med regulering Anbudsgrunnlag Februar-mai 2015 Tilbudskonkurranse/kontrakt Juni-sept 2015 Detaljprosjektering Etter kontraktsinngåelse Byggefase Byggestart 1. mars 2016 Overtakelse Innen 12.04.2017 Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) Drammen Eiendom KF vil holde en aktiv dialog med prosjektgruppen der Øren skole Drammens Ballklubb deltar (og Drammen Idrettsråd ved behov) for å sikre god medvirkning fra brukerne. Prosjektgruppen har jevnlige dialogmøter med Øren skole (skoleledelsen), FAU og Drammens Ballklubb for å orientere om tegninger og planprosess. Drammen Eiendom KF har til hensikt å videreføre denne åpne prosessen slik at vi sikrer mest mulig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Bilder /Illustrasjoner
Illustrasjon: Skandivisual for Architectopia AS /LET