BUDSJETT 2018 / HANDLINGS- OG ØKONOMIPROGRAM 2018 2021 BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
2
Presentasjon helsekomiteen 4. oktober 2017 Realendringer BHO Investeringer Egenbetalinger Visjoner/satsinger på det enkelte område Smart Omsorg prosjekt for å effektivisere/omfordele innenfor budsjett - hjemmetjenestene - tjenester til utviklingshemmede - barnevern
Realendringer i perioden for BHO Administrasjon og fellesfunksjoner 0 400 000 400 000 400 000 Barnevern 6 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Behandling og rehabilitering -678 000 3 022 000 3 022 000 3 022 000 Forebyggende helsearbeid 1 200 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Psykisk helse 200 000 200 000 200 000 200 000 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester -800 000-800 000-800 000-800 000 Tjenester til eldre 55 298 000 89 868 400 127 698 400 152 328 400 Tjenester til funksjonshemmede 1 900 000 1 900 000 10 150 000 17 650 000 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 650 000 650 000 650 000 650 000 Tjenester til utviklingshemmede 11 800 000 18 004 000 28 208 000 38 412 000 Totalsum 75 570 000 118 844 400 175 128 400 217 462 400
Investeringsbudsjettet «Klikkefunksjonalitet» i web-versjonen av budsjettet:
Investeringsbudsjettet Eldre TTU Funksjonsh.
Alle detaljer tilgjengelig via web-siden 03A 604 100 000 563 800 000 608 900 000 507 900 000 Tjenester til eldre 604 100 000 563 800 000 608 900 000 507 900 000 BHO Investeringsprosjekter IKT 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Biler til transport av eldre 2 250 000 2 250 000 750 000 750 000 Garderober i hjemmesykepleien 10 000 000 - - - Handlingsplan 1-3 - helse - - - 5 000 000 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering - 900 000 5 200 000 10 300 000 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 3 000 000 10 000 000 52 000 000 195 000 000 Nytt sykehjem Sandsli 280 000 000 320 000 000 180 700 000 - Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 5 000 000 42 000 000 115 000 000 98 000 000 Nytt sykehjem Åsane 11 300 000 104 600 000 240 000 000 183 600 000 Siljuslåtten sykehjem 256 300 000 58 000 000 - - Tak og fasade sykehjem 20 500 000 10 300 000 - - Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Utredninger sykehjem 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 03B 500 000 13 900 000 76 300 000 32 300 000 Tjenester til funksjonshemmede 500 000 13 900 000 76 300 000 32 300 000 Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 500 000 12 000 000 - - Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming - 500 000 12 000 000 500 000 Nye plasser i bofellesskap for funksjonshemmede (voksne) - - 700 000 31 800 000 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede - 1 400 000 63 600 000-03C 66 500 000 73 500 000 30 750 000 30 750 000 Tjenester til utviklingshemmede 66 500 000 73 500 000 30 750 000 30 750 000 Biler til transport av utviklingshemmede 3 000 000 3 000 000 750 000 750 000 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 17 500 000 17 500 000 - - Flere TTU-boliger 26 000 000 26 000 000 30 000 000 30 000 000 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 20 000 000 27 000 000 - - Totalsum 671 100 000 651 200 000 715 950 000 570 950 000
Egenbetalinger Egenbetalingssatsene er justert gjennomsnittlig i tråd med det generelle inntektspåslaget i budsjettet (2,7 % dvs lik SSB sitt deflatoranslag). Enkelte satser følger satser som oppgis i statsbudsjettet. Disse oppdateres ifm Tilleggsinnstillingen. Ny egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester. Kommunen er trukket i inntektsrammen fra og med 2017. Det jobbes fremdeles med system for denne nye egenbetalingen, og vil budsjettmessig være forutsatt fra 2018. Egenandelen for fysioterapibehandling utført av kommunale tjenester følger «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m», som fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Egenandelen som ble innført i 2015 for ungdommer med utviklingshemming, og som deltar på kommunal sommerleir, foreslås avviklet.
Barneverntjeneste «Byrådets iverksetting av planen Bergens barn, byens framtid innebærer et kvalitetsløft for barnevernet. Tjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn trygge oppvekstsvilkår og gode utviklingsmuligheter, fortrinnsvis i barnets hjem og nærmiljø. Styrkningen skal skje gjennom etablering av det forebyggende tiltaket Barne- og familiehjelpen, økt kompetanse og etablering av en ny enhet for kunnskapsutvikling. Bergen kommune skal sammen med 7 andre kommuner utvikle et heldigitalt og moderne barnevernsystem for å styrke barnevernets evne til å gi god hjelp raskere til barn som trenger det.»
Barneverntjeneste Enhet for kunnskapsutvikling 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Etablering av Barne- og familiehjelpen 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Modernisere IT-løsning 800 000 800 000 800 000 800 000 Smart omsorg - Effekt av tiltakene -4 000 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000 Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra 2019 0-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Styrket oppfølging av fosterhjem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Totalt Barnevern 6 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Administrasjon og fellesfunksjoner E-helse og digitalisering - styrket innsats 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Etater i BHO - styrking av økonomifunksjon 0 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra 2019 0-3 900 000-3 900 000-3 900 000 Administrasjon og fellesfunksjoner 0 400 000 400 000 400 000
Forebyggende helsearbeid Behandling og rehabilitering «Tidlig innsats og forebygging skal legges til grunn for helsearbeidet i Bergen. Byrådet øker rammene for folkehelsearbeidet, fortsetter opptrappingen av ressurser til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og utvikler samarbeidet mellom forebyggende helsetjenester og barnehager i områder med levekårsutfordringer. Byrådet har utviklet nye og helhetlige strategier for å sikre innbyggerne god behandling og rehabilitering. Innbyggerne skal få bedre og mer tilgjengelige legetjenester, og habilitering og rehabiliteringstilbudet skal styrkes.
Behandling og rehabilitering Fastlegeordningen - økning som følge av befolkningsvekst 1 722 000 3 122 000 3 122 000 3 122 000 Helseberedskapsvakt - etablering 0 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Økte egenandeler i fysioterapitjenesten -2 400 000-2 400 000-2 400 000-2 400 000 Totalt Behandling og rehabilitering -678 000 3 022 000 3 022 000 3 022 000 Forebyggende helsearbeid Folkehelse og forebygging 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra 2019 0-1 600 000-1 600 000-1 600 000 Tidlig innsats barnehage - styrket samarbeid med forebyggende helsetjenester 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Totalt Forebyggende helsearbeid 1 200 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Psykiske helsetjenester Sosiale medier og barn og unge et forskningsprosjekt 200 000 200 000 200 000 200 000 Totalt Psykisk helse 200 000 200 000 200 000 200 000 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - engangsmidler utgår -800 000-800 000-800 000-800 000 Totalt Sosialhjelp og andre sosiale tjenester -800 000-800 000-800 000-800 000 Rusbehandling og tiltak for bostedsløse Økt innsats mot menneskehandel 650 000 650 000 650 000 650 000 Totalt Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 650 000 650 000 650 000 650 000
Tjenester til eldre «Eldreomsorgen i Bergen skal levere trygge omsorgstjenester av høy kvalitet til byens eldrebefolkning. Byrådet viser i dette budsjettet en betydelig satsing på eldreomsorgen både for hjemmeboende og innbyggere som trenger institusjonsplass. For å sikre nok sykehjemsplasser skal det etableres flere heldøgns omsorgsplasser, raskere enn tidligere planlagt, for å unngå midlertidig reduksjon i forbindelse med bygging av nye sykehjem og ombygging av eldre institusjoner, og både korttid og langtidsplasser økes som følge av dette. Byrådet har også satt av midler til økning av hjemmebaserte tjenester og utvikling av hjemmetjenestenes faglige oppfølging av brukerne. Detaljerte normtider avvikles som grunnlag for budsjettfordeling og erstattes av en modell som legger større vekt på de ansattes faglige vurderinger i utmåling av tjenester. Modellen har fått navnet «Tillit og faglighet». I tillegg har byrådet bestemt at alle hjemmeboende med demensdiagnose i løpet av 2018 skal få et dagtilbud hele eller deler av uken. Og byrådet vil styrke ansattes kompetanse om åndelig omsorg gjennom midler til kurs ledet av prestetjenesten i Etat for sykehjem.»
Tjenester til eldre Effektivisering knyttet til IKT-prosjekter -285 000-285 000-285 000-285 000 Erstatningsplasser Slettebakken menighets eldresenter 2 300 000 0 0 0 Etablere sykehjemsdrift i innleide lokaler 5 000 000 20 500 000 20 500 000 20 500 000 Flere dagsenterplasser for personer med demens 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Hverdagsrehabilitering - reduksjon behovet for hjemmetjenester 0-9 050 000-9 050 000-9 050 000 Kreftsykepleiere/koordinatorer - økt kommunal egenfinansiering 0 50 000 50 000 50 000 Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår -2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Nye arbeidsformer i hjemmetjenestene - Tillit og faglighet 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Omsorg Pluss boliger ved Johanneshjemmet 0 9 000 000 19 000 000 19 000 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling av private institusjoner -1 690 000-21 150 000-39 980 000-54 680 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Avvikling kommunale institusjoner 0-17 910 000-36 510 000-74 400 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Kvalitetstiltak 5 100 000 13 750 000 13 750 000 13 750 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging av private institusjoner 3 570 000 21 130 000 21 130 000 21 130 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Ombygging/rehabilitering private institusjoner 0 0 24 950 000 24 950 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Omgjøring av 2-sengsrom -6 330 000-6 330 000-6 330 000-6 330 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Opprettholde 2-sensgsrom midlertidig 6 330 000 6 330 000 6 330 000 6 330 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Sandsli bo- og aktivitetssenter 0 0 22 510 000 90 030 000 Plan - Omsorg med kunnskap - Siljuslåtten sykehjem 0 43 480 400 57 980 400 57 980 400 Plan - Omsorg med kunnskap - Styrket åndelig omsorg 500 000 500 000 500 000 500 000 Reversert avvikling av Hordnestunet 0 0 3 300 000 13 000 000 Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra 2019 0-8 000 000-8 000 000-8 000 000 Økt medisinsk kompetanse i Omsorg Pluss- boligene 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Økte hjemmetjenester 21 103 000 18 153 000 18 153 000 18 153 000 Totalt Tjenester til eldre 55 298 000 89 868 400 127 698 400 152 328 400
Endring Plasstall inkl. mulige nye heldøgn omsorgsplasser 2015 2016 2017 2022 2023 2015 til 2024 2024 Sykehjemsplasser 2242 2242 2 252 2 295 2 351 2 454 2 431 2 545 2 545 2 624 382 Aldershjemsplasser 254 173 173 97 46 - - - - - -254 Omsorgpluss boliger 137 195 195 195 240 270 286 286 286 286 149 Omsorgssenterplasser - 35 35 35 35 35 35 35 35 Sum 2633 2610 2620 2622 2672 2759 2752 2866 2866 2945 312
Tjenester til funksjonshemmede Tjenester til utviklingshemmede «Tjenesteområdet omfatter tilbud til personer under 67 år med fysiske funksjonsnedsettelser, det vil si personer med bevegelsesvansker, syns- og hørselshemninger, samt somatiske diagnoser som fører til nedsatt fysisk funksjonsevne. Dette budsjettet viser en satsing på bedre avlastningstjenester, blant annet ved å etablere en ny avlastningsbolig for barn og unge med funksjonshemminger. Byrådet vil også etablere nye barneboliger. Omsorgsstønad er ett av flere avlastende tiltak. Byrådet foreslår å styrke dette tilbudet i tillegg til at tilbud om sommerleir til ungdomsskoleelever også «Tjenesteområdet omfatter tjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, i foreldrehjem, i egen bolig, i barne- og avlastningsbolig og på sykehjem. Hjelpebehovet er ofte livslangt og krever flerfaglig kompetanse. Det skal sikres gode helse- og omsorgstjenester til mennesker med mange ulike behov og i ulike livsfaser. Byrådets arbeid innebærer en betydelig satsing på nye dagtilbud og flere boliger. Sammen med allerede iverksatt satsing på mer avlastning for pårørende i særlig krevende omsorgssituasjoner utgjør dette de sentrale elementene i byrådets satsing og prioritering. Byrådet vil også legge til
Tjenester til funksjonshemmede Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 0 0 8 000 000 8 000 000 Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming 0 0 0 7 500 000 Boliger for funksjonshemmede 0 0 250 000 250 000 Ferietilbud 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Omsorgsstønad til personer med tyngende omsorgsoppgaver 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Totalt Tjenester til funksjonshemmede 1 900 000 1 900 000 10 150 000 17 650 000 Tjenester til utviklingshemmede Dagplasser for utviklingshemmede - økt kapasitet 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 Flere personer med utviklingshemming som har behov for dagtilbud 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 Frivillighetskoordinator 500 000 500 000 500 000 500 000 Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest - kompetanseløft - engangsmidler utgår -2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Mer effektiv drift av eldre og uhensiktsmessige bofellesskap 0 0-10 000 000-10 000 000 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 0 10 204 000 20 408 000 30 612 000 Nytt kommunalt bofellesskap - Midttun 0 0 10 000 000 10 000 000 Privateide boliger for utviklingshemmede i bofellesskap - Åsane 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 Smart omsorg programmet - midlertidige prosjektmidler utgår fra 2019 0-4 000 000-4 000 000-4 000 000 Totalt Tjenester til utviklingshemmede 11 800 000 18 004 000 28 208 000 38 412 000
Denne KSrapporten, sa noe om områder i Bergen som lå relativt høyt i forbruk Advisory Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren Betydningen av organisering, ledelse og kultur Juni 2015
Kapittel 5 Konklusjon og anbefalinger Anbefalinger Sterk satsing på hjemmetjenester Riktig dimensjonering av bofellesskap innenfor UH-feltet Tett organisatorisk integrasjon mellom bofellesskap og dagsenter Forutsigbar, enhetlig og stram forvaltningspraksis Nærhet og samhandling mellom bestillerfunksjon og hjemmetjenesten Samarbeid på tvers som preges av respekt og gjensidig tillit Visjonære ledere med tydelige verdier som går foran som rollemodeller Nær og velfungerende relasjon mellom politisk og administrativ ledelse som tilrettelegger for faglig dialog om utviklingen av tjenesten Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren Betydningen av organisering, ledelse og kultur PwC 41
Synliggjøring av finansieringsmodell lån med «renter» - oversikt benyttet i mange presentasjoner, også til Helse og sosialkomiteen. 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 10 mill 20 mill 20 mill 20 mill 70 mill -44 mill -48 mill -48 mill 20 mill TTU, 20 mill hjemmetjenestene, 8 mill barnevernet (4 mill fra 2017, nye 4 mill fra 2018) Reduksjon knyttet til digitalisering, samordning turnuser, tid benyttet som ikke er brukerrettet, transport, bedre beslutningsstøtte/effektivisering adm/medisineringsstøtte etc. i tråd med budsjetter og løpende rapportering. 22
Oppsummert viktigste grep BHO 2018 Byrådet øker vi antall plasser med heldøgns omsorg, og dette skjer tidligere enn planlagt. Vi bygger aller mest for eldre med tunge pleie og omsorgsbehov. I tillegg øker vi kvaliteten på institusjonstilbudet gjennom en rekke tiltak, blant annet økt medisinsk kompetanse ved Omsorg Pluss boligene. Bruken av detaljerte normtider i hjemmetjenestene avvikles fra 01.01.2018 og erstattes med en modell som legger større vekt på de ansattes faglige vurderinger i utmåling av tjenester. Reformen har fått navnet «Tillit og faglighet». Gjennom satsingen på dagtilbud vil vi innen 2 år tilby et tilrettelagt dagtilbud til alle personer med utviklingshemming som er ferdig med videregående skole. Vi har også tett dialog med NAV ang. VTA Boligkøen for personer med utviklingshemming skal reduseres gjennom byggingen av minimum ett nytt bofellesskap hvert år, enten gjennom bygging i egen regi, bruk og ombygging av kommunale bygninger eller ved å kjøpe oss inn i private boligprosjekt. Forebyggende arbeid blant barn og unge styrkes i dette budsjettet gjennom tiltakene i planen «Bergens barn byens fremtid», et av de viktigste grepene er å etablere barne- og familiehjelpen.