Årsregnskap og måloppnåelse

Transkript

1 Årsregnskap og måloppnåelse Byrådsavdeling for helse og omsorg Komite for helse og sosial 25. april 2012

2 Disposisjon Innledning Regnskap 2011 Status / statistikk Måloppnåelse spesifikke mål

3 Årsregnskap BHO Tjenesteområde Regnskap Regnskap 2011 Justert Avvik 2010 Utgift Inntekt Netto budsjett Barnevern 407,9 497,0-79,1 417,9 411,8-6,1-1,5 % Eldre og særlig oms , ,0-873, , ,7 37,3 1,1 % Sosialtjeneste 31,1 35,2-8,3 26,9 32,3 5,4 16,7 % Helsetjeneste 371,5 597,4-194,9 402,5 403,5 1,0 0,2 % Administrasjon 42,7 52,4-1,7 50,7 50,7-0,0 % Sentrale forvaltn. tjen ,4 0,4 - -0,4 Øvrige områder -7,2 0,1-4,0-3,9-4,2-0,2 4,8 % Sum 4 254, , , , ,8 37,0 0,8 %

4 Nærmere om mindreforbruk på tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende Oppgave Regnskap Justert budsjett Avvik Forvaltningsetaten 977,5 978,4 0,9 Tjenester til utv.hemm. 831,9 842,5 10,6 Aldersinstitusjoner 1 988, ,8 6,9 Hjemmesykepleie 128,7 133,4 4,7 Øvrige tjenester 28,4 28,2-0,2 Sentrale tiltak -473,9-459,6 14,3 Sum 3 481, ,7 37,3 Tiltak utviklingshemmede: Omstillingsprogram Hjemmesykepleie: Effektiv tjenesteproduksjon. Aldersinstitusjoner: Lavere kapitalutgifter til private institusjoner enn forutsatt (rentenivå 2011). Sentrale tiltak: Merinntekter på toppfinansiering av ressurskrevende tjenester (ca 13 mill), vederlag for opphold i institusjon (ca 12 mill), samt ikke fordelt effektiviseringskrav (-12 mill), samt ca 1 mill i mindreforbruk på øvrige poster.

5 Aktivitet i barnevernet

6 Måloppnåelse barnevern Årsmål Barneverntjenesten skal komme tidligst mulig i kontakt med barn og familier som kan ha behov for barneverntjenester. Resultat måles i andel meldinger som omhandler barn 0-6 år av totalt antall meldinger til barnevernet. Årsmål 35 %. Øke andel barn som mottar utviklingsstøttende tiltak i hjemmet fra barnevernets fire sentre for familieveiledning av totalt antall barn med tiltak i hjemmet. Årsmål 30 %. Resultat 35 % 29 % (1. kvartal), 32 % (2. kvartal), 33 % (3. kvartal), 32 % (4. kvartal).

7 Aktivitet i institusjonsomsorgen

8 Aktivitet i hjemmetjenestene Gj.snittstall er pr mnd.

9 Tjenester til utviklingshemmede

10 Måloppnåelse Eldre og særlig omsorgstrengende Årsmål Antall institusjonsplasser avsatt til rehabilitering skal benyttes til formålet, og indikeres gjennom en beleggsprosent for rehabiliteringsplassene på 80 %. For å heve kompetansen innenfor pleieog omsorgstjenestene skal andel fagutdannede i stillinger over 50 % være minst 80 % i hjemmesykepleien, og 77 % i tjenester for utviklingshemmede. Brukere skal oppleve trygghet for at hjelp mottas når det trengs (målt i brukerundersøkelse). Resultat Årsgjennomsnittet var 81,3 %. Andel fagutdannede og høyskoleutdannede 76,7 % av alle ansatte i hjemmesykepleien, og 81,3 % innenfor tjenester til utviklingshemmede. (NB vi har ikke tilgjengelig data som ekskluderer ansatte under 50 %). Det vil bli gjennomført brukerundersøkelse i løpet av 2012.

11 Måloppnåelse Eldre og særlig omsorgstrengende Årsmål For å sikre selvbestemmelse og brukermedvirkning for utviklingshemmede i bofellesskap skal alle tilbys kvalitetssamtale. Bedre helsetilstanden hos utviklingshemmede målt gjennom andel / antall kvalitets- og kostholdsplaner. Sikre og øke andel utviklingshemmede som kommer i et varig tilrettelagt arbeid, målt gjennom antall VTA-plasser. Resultat Av 487 beboere i bofellesskap har 93 % fått tilbud om slik samtale. For 71 % av beboerne / pårørende er det gjennomført slik samtale. 15 % har takket nei til samtalen. Det er utarbeidet kostholdsplan for 67 tjenestemottakere i bofellesskap. Dette utgjør 58 % av dem som er vurdert i behov for slik plan. Kommunen disponerer 282 plasser.

12 Aktivitet i legetjeneste og legevakt

13 Måloppnåelse Kommunehelsetjeneste Årsmål Redusere forskjellen mellom levekårssonene når det gjelder levekår og helse. Redusere kjønnssykdommer og aborter. Tilby 160 personer tiltakspakken Trygg på to bein. Resultat 4 % reduksjon (fra 2007 til 2011). Målt som endring i variasjon (spriket) mellom høyeste og laveste verdi i levekårsundersøkelsen. Aborttall for Hordaland i 2011 leveres fra Folkehelseinstituttet i april/mai. Tall for genital chlamydiainfeksjon pr kommune leveres omtrent samtidig. Antall chlamydiaprøver tatt ved helsestasjon for ungdom økte fra i 2010 til i Antall positive prøver gikk ned fra 541 til 483 i samme perioden. 158 personer.

14 Måloppnåelse Kommunehelsetjeneste Årsmål Styrke oppfølgingen av barn og unge med særlige behov. Tilby 150 brukere i prosjektet Slagbehandlingskjeden Bergen dagrehabilitering eller oppsøkende rehabilitering. Bedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, målt i antall samhandlingsprosjekter. Resultat Datakvaliteten varierer mellom bydelene, derfor kan det ikke oppgis sikre tall for hele kommunen. I Fana er det eksempelvis registrert 166 barn og unge i oppfølgingsgruppe 4 (dvs. barnet har funksjonshemming og / eller kronisk sykdom som gjør at spesialisthelsetjenesten har oppfølgings- og behandlingsansvar). Av 166 barn er det 46 som ikke oppfyller vilkårene for Individuell Plan (IP), 81 familier har takket nei til tilbud om IP, 32 barn har IP og hos 7 barn er IP-status ukjent pr i dag. 235 brukere har fått tilbud. 11 samarbeidsprosjekter med spesialisthelsetjenesten.

15 Status på noen store investeringsprosjekter