Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste innsparingsmuligheter Investeringer Videre framdrift Momenter fra behandlingen: Enighet om at flyktningeøkonomien ikke berøres av innsparingsforslagene, eventuelle innsparinger behandles i etterkant som en del av årsoppgjørsdisponeringen Utleie av veghøvel viser relativt lite fortjenestepotensial Ungdomsskole i Bjoneroa foreslås ikke som innsparingstiltak Vedlagt ligger en liste som synliggjør mulige tiltak. er dette å vurdere som en talløvelse for å synliggjøre den økonomiske effekten av tiltak. En gjør oppmerksom på at en ikke har kommet så langt i vurderingene at dette er å se på som forslag fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen erkjenner at arbeidet ikke vil være ferdig innen opprinnelig frist 15. mai. En vil derfor be om forlenget frist Følgende bestillinger ble gitt: Sammenstilling av alle vedlegg som tidligere er utsendt Det utarbeides et revidert oppsett over aktuelle investeringsprosjekter den kommende 10 årsperioden. Oversikten skal tilpasses kommunens kapasitet til gjennomføring og driftskonsekvenser skal synliggjøres Neste møter i arbeidsgruppen Torsdag 24. mai 1
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 1.0 Administrasjon 31530 500 1 261 750 750 Redusert kapasitet 1.1 Fellesfunksjoner 56256 200 2 250 1 000 1 000 1.3 Driftstilskudd andre selska 12692 300 508 500 500 1.4 Prosjekter 2155 86 1 100 1 100 Hvis Lønnsoppgjøret overstiger avsatt sum sentralt, må virksomhetene selv dekke inn differansen ved effektivisering/reduksjon av tjenester Kirkelig fellesråd, religiøse formål, næringshage og etablererveileder ligger budsjettert her. Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften på kirkegårdene (300') "Mer igjen for pengene" og to stedsutviklingsprosjekter ligger budsjettert her 2.1 Skolefritidsordning 10225 700 409 Sees sammen med skoleinnsparinger 2
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 2.2 Grunnskole 144163 4000 5 767 5 400 5 000 Endret skolestruktur og tjenestenivå Grunnskole har flere typer innsparingsforslag knyttet til seg. I første omgang var det satt til 7 mill jfr underpunktene (rosa). Sener kom det fram ytterligere 2 mill basert på ytterligere strukturendring, jfr underpunkter (rosa). Til slutt har det blitt utarbeidet innsparingsforslag på nedlegging av Bjoneroa ungdomsskole Se også egne utsendte notater. 4 000 - Brandbu barneskole med Fagerlund, Solvang og Bjørklund. Lærer/voksentetthet, ledelsesressurs, økte gruppestørrelser,utgifter til drift av lokaler, mm 1 400 - Utgifter til drift av færre skolelokaler, mm 1 600 Redusert lærer/voksentetthet i grunnskolen Fredheim, Grymyr og Sanne til to skoler i eklsisterende lokaler 1 500 - Lærer/voksentetthet 2 000 500 - Renhold/fyring mm Bjoneroa u-skole nedlegges, elever overføres Brandbu u-skole 700 2.3 Barnehager 81394 2000 3 256 2 000 Endret barnehagestruktur, samle noen mindre enheter i en eller to større "nybygde" enheter og redusert reserve (er 3 mill nå) 2.4 P.P. tjeneste 3234 129 2.5 Voksenopplæring 7868 315 3
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 3.1 Psykiatri 9960 398 200 3.2 Helsetjeneste 25335 200 1 013 500 3.5 Sosialtjenester 27266 1000 1 091 500 500 Redusert utgiftsnivå 3.6 Barneverntjenester 20774 831 0 Ingen innsparinger 3.7 Pleie og omsorgstjenester243629 1500 9 745 5 000 4.1 Planmyndighet 6698 *2000 268 300 4.2 Samferdsel, parkdrift 10118 1000 405 1 000 500 4.3 Vann, kloakk og renovasjo 21560 4000 862 4.4 Eiendomsforvaltning 36579 1300 1 463 1 000 4.5 Beredskap 13166 800 527 500 500 4.6 Landbruksforvaltning 6922 277 200 Økte inntekter/redusert tjenestenivå Redusere med en stilling og økt inntekt på maskinutleie Selvkostområde, vil ikke bidra til innsparing men redusert gebyrnivå for innbyggerne, f eks utsette dagkasernert vaktstyrke Redusert stillingsressurs 4
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 5.0 Kulturkontoret 2866 500 115 500 500 Redusert stilling, frivilligkoordinator 5.1 Kulturskole 6201 248 5.2 Bibliotek 17003 680 5.3 Kommunale fritidstiltak 15850 634 5.4 Flyktningetjenesten 13986 559 0 5.5 Kino 1078 43 5.6 Kommunale Idrettsanlegg 5171 207 6.1 Politiske utvalg 2781 111 6.2 Kontrollorganer 1272 51 100 6.3 Andre politisk oppnevnte o 1378 55 6.4 Politiske interesseorganisa 501 20 6.5 Reservert tilleggsbevilgnin 488 20 Ingen innsparingsforslag her, eventuelle mindreforbruk disponeres som en del av årsoppgjørsdisponerinegn Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon 5