Januar 2014
1. Hovedmål og status 1.1 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I januar var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 84 dager. Dette er en nedgang i ventetid på 3 dager fra desember 2013. Divisjon for Psykisk helsevern og Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet med hhv 47 og 56 dager. Barne- og ungdomsklinikken hadde i januar gjennomsnittlig ventetid på 67 dager. Medisinsk divisjonen hadde en gjennomsnittlig ventetid på 92 dager i januar, noe som er en økning i ventetid på 19 dager i forhold til desember. Ventetiden gikk opp både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Kirurgisk divisjon hadde i januar en gjennomsnittlig ventetid på 96 dager. Dette er en nedgang i ventetid med 20 dager i forhold til desember. Ventetiden gikk ned både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. 1.2 Fristbrudd Det var en nedgang i andel fristbrudd ved slutten av 2013. Den totale andelen fristbrudd ved helseforetaket var på 9,7% i januar, mot 8,3 % i desember. Kvinneklinikken hadde i januar fristbrudd på 1,9% 2013. Barne- og ungdomsklinikken hadde 3,2 %, og Psykisk helsevern hadde 1,1 % fristbrudd. Kirurgisk divisjon hadde 7,0 % fristbrudd i januar, som viser en fortsatt reduksjon ift desember da andelen fristbrudd var 8,2 %. De fleste avdelingene ved divisjonen har enten 0 eller en lav andel Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 15/14
fristbrudd, mens gastrokirurgisk avdeling hadde hele 50 % fristbrudd. Ortopedisk klinikk hadde 7,4 % fristbrudd i januar, som er en nedgang på 6,6%-poeng ift desember 2013. Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon gikk markant ned i desember etter å ha ligget høyt en periode (snitt 30% etter sommeren). I januar hadde divisjonen øket til 20 % fristbrudd, mot 13,8 % i desember. Det er to avdelinger som har hatt høye fristbruddtall i høst; avdeling for fordøyelsesmedisin og avdeling for lungesykdommer. I januar var andelen fristbrudd ved disse avdelingene betydelig høyere enn i desember. De øvrige avdelinger hadde enten 0 eller en lav andel fristbrudd 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Etter at en henvisning er vurdert, blir det skrevet et brev til henvisende lege og pasient hvor det opplyses om rettigheter og frist. Pasienten havner enten på venteliste eller tildeles time direkte i samme brev (direktebooking). Tallene for direktebooking er basert på at det på grunnlag av primærhenvisning er gitt time for oppmøte innen syv dager etter vurderingstidspunkt. Tall på helseforetaksnivå viser at i januar fikk 49 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Det er en økning på 3,4 % i forhold til desember. Det er Kvinneklinikken og Psykisk helsevern som kan vise til de beste resultatene, med henholdsvis 88 % og 60,4 % i januar. Øvrige klinikker og divisjoner hadde et resultat mellom 35,4 % og 49,1 %. 1.4 Sykehusinfeksjoner Sykehusinfeksjoner måles fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter (Helse Sør-Østs måltall for sykehusinfeksjoner) samt ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep.. Det er ikke utført ny prevalensmålinger siden forrige rapportering, der prevalensen var 2,4 %. Gjennomsnittet av de fire prevalensmålingene i 2013 er 2,9 %, hvilket er innenfor måltallet på 3 %. 1.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Hovedmålet om hvor stor andel av foretakets medarbeidere som er involvert i utarbeidelse av forbedringstiltak for egen enhet som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen måles kun en gang årlig. I Pulsmåleren 2013 svarer 59 % at de har vært involvert i forbedringstiltak i egen enhet, mot 55 % i 2012. Foretakets elektroniske handlingsplan måler graden av aktivitet etter Pulsmåleren, med antall enheter, antall tiltak og type tiltak. Det er jevnt stigende aktivitet i systemet som viser seg ved at stadig flere enheter er aktive brukere (leser, skriver og oppdaterer planer). Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 15/14
1.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 191 821 194 064-2 243-1,2 % 191 821 194 064-2 243-1,2 % Andre inntekter 463 501 464 013-512 -0,1 % 463 501 464 013-512 -0,1 % Sum driftsinntekter 655 322 658 077-2 755-0,4 % 655 322 658 077-2 755-0,4 % Lønn -og innleiekostnader 424 974 432 554 7 580 1,8 % 424 974 432 554 7 580 1,8 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 74 519 78 416 3 897 5,0 % 74 519 78 416 3 897 5,0 % Gjestepasientkostnader 60 906 59 943-963 -1,6 % 60 906 59 943-963 -1,6 % Andre driftskostnader 95 188 83 827-11 361-13,6 % 95 188 83 827-11 361-13,6 % Sum driftskostnader 655 586 654 739-847 -0,1 % 655 586 654 739-847 -0,1 % Driftsresultat -263 3 339-3 602-108 % -263 3 339-3 602-108 % Netto finans 11 024 11 672 648 5,6 % 11 024 11 672 648 5,6 % Resultat -11 288-8 333-2 954-11 288-8 333-2 954 Regnskapet pr januar viser et underskudd på 11,3 mill. kr, mot budsjettert underskudd på 8,3 mill. kr. Dette representerer et negativt avvik på 3 mill. kr. i forhold til budsjett. Avviket på minus 3 mill. kr. består av et inntektsavvik på minus 2,8 mill. kr. og et kostnadsavvik på minus 0,8 mill. kr. før finansposter som avviker positivt med 0,6 mill. kr. Hovedårsaken til det negative inntektsavviket på 2,8 mill. kr. er aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter (salg av blod). Kostnadsavviket er samlet minus 0,2 mill. kr. Det er flere avvik som til dels oppveier hverandre. Det største negative avviket ligger på andre driftskostnader og skyldes budsjettekniske forhold. Aktivitet og inntekter I januar er det et negativt inntektsavvik på 2,8 mill. kr. De aktivitetsbaserte inntektene (polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler) avviker med -2,3 mill. kr. Andre inntekter utgjør det øvrige avviket og er knyttet til salg av blodprodukter. Den somatiske aktiviteten ligger i januar på 22 DRG-poeng over plantall. Dette gir en merinntekt på 0,5 mill. kr sammenlignet med budsjett. I januar er det registrert 387 fødsler på Ahus, som er 27 fødsler over plantall og 6 færre enn i januar 2013. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 0,2 mill. kr. De to største mindrekostnadene målt i kroner er lønn og innleiekostnader med 7,6 mill. kr. og varekostnader med 3,9 mill. kr. Gjestepasientkostnader avviker negativt med 1,0 mill. kr. Andre driftskostnader avviker negativt med 11,4 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det bemerkes at de budsjettmessige utfordringene som det arbeides med tiltak for gjennom klinisk handlingsplan budsjetteknisk er plassert som en reduksjon av andre driftskostnader. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 var 6,4 mill. kr. pr måned mot 3,9 mill. kr pr måned i 2012. Forbruket i januar er 3,6 mill. kr, et negativt avvik på 1,4 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket skyldes en kombinasjon av noe lavere budsjetter enn i 2013 og økt antall innleietimer grunnet en krevende beleggsituasjon. Total bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, viser en reduksjon på 4 månedsverk fra desember måned. Antall månedsverk i januar er redusert med 25 innen fastlønn mens og timelønte økte sammenlignet med forrige periode. Timelønte er i januar 20 månedsverk høyere enn i desember 2013. Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 15/14
Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) jan HiÅ (10) Stabsenheter 9 244 9 244 (11) Enhet for økonomi og finans 11 11 (16) Enhet for HR -681-681 (20) Divisjon for service & teknikk 33 33 (30) Kirurgisk divisjon -4 943-4 943 (34) Ortopedisk klinikk -2 630-2 630 (35) Kvinneklinikken -1 159-1 159 (40) Medisinsk divisjon -7 930-7 930 (43) Barne- og ungdomsklinikken 1 127 1 127 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 1 219 1 219 (70) Divisjon for psykisk helsevern 536 536 (90) Forskningssenteret 2 218 2 218 Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst -2 954-2 954 Avviket på stabsenheter er knyttet til inntekter og kostnader på fellesområdet. Inntekter fra pasientbehandling 3,9 mill. kr., av dette utgjør gjestepasientinntekter fra andre HF i HSØ om lag 2,9 mill. kr. Pensjonskostnader er ført ihht aktuarberegning og gir et positivt avvik på1,3 mill. kr. I tillegg gir AD s buffer og finanskostnader et positivt avvik på 3,1 mill. kr.. Avsatte kostnader til KAD senger viser et positivt avvik på 2,8 mill. kr. Samtidig som gjestepasientkostnadene viser et tilsvarende negativt avvik. De kliniske divisjoner/klinikker er omtrent i henhold til den budsjettmessige utfordringen (-0,7 mill. kr) som det arbeides med tiltak gjennom klinisk handlingsplan. Kirurgisk divisjon og Ortopedisk klinikk har i januar større avvik enn den budsjettmessige utfordringen. Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 15/14
Vedlegg 2 til månedsrapport januar 2014
Innhold 1. Kvalitet... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 3 1.3 Sykehusinfeksjoner... 4 1.4 Korridor- og fortetningspasienter... 5 2. Aktivitet... 6 2.1 Pasientbelegg... 6 2.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter... 6 3. Aktivitet... 7 4. Bemanning... 8 4.1 Bemanning pr måned i perioden 2011-2013... 8 4.2 Variable månedsverk... 8 4.3 Sykefravær... 9 5. Økonomi... 10 5.1 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern... 10 5.2 Biologiske legemidler... 10 5.3 LAR legemidler... 11 5.4 Månedlige kostnader innleie av helsepersonell... 12 Side 2 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
1. Kvalitet 1.1 Ventetid Tabell 7: Gjennomsnittlig ventetid (dager) for avviklede pasienter (med og uten rett) m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rettm/u rettm/u rettm/u rettm/u rettm/u rett Måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Ahus 88 93 83 89 82 77 59 87 91 86 104 87 84 Somatikk 91 98 87 93 85 80 62 90 95 90 110 91 88 Kirugisk divisjon 105 120 107 117 100 95 68 97 112 103 133 116 96 Medisinsk divisjon 97 87 78 76 78 72 61 88 82 85 90 73 92 Barne- og ungdomsklinikke 54 59 47 66 61 56 76 88 77 66 59 54 67 Kvinneklinikken 49 52 51 47 47 42 29 63 61 62 60 50 56 VOP 49 52 58 58 61 60 49 44 59 57 44 50 56 BUP 51 49 45 53 59 49 46 58 58 42 42 43 49 TSB 57 47 34 37 36 43 41 38 35 33 35 41 35 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Tabell 2: Andel fristbrudd rettighetspasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Somatikk 9 % 7 % 7 % 15 % 11 % 9 % 10 % 22 % 17 % 14 % 16 % 8 % 11 % Kirugisk divisjon 14 % 8 % 9 % 16 % 8 % 9 % 7 % 20 % 12 % 13 % 9 % 8 % 7 % Medisinsk divisjon 24 % 12 % 17 % 25 % 15 % 15 % 16 % 26 % 31 % 26 % 30 % 14 % 20 % Barne- og ungdomsklinikken 5 % 3 % 3 % 4 % 6 % 7 % 3 % 15 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % Kvinneklinikken 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % Psykisk helsevern 2 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % VOP 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 0 % BUP 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 0 % 9 % 1 % 1 % 4 % 0 % 3 % TSB 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % 0 % Side 3 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
1.3 Sykehusinfeksjoner Tabell 3: Prevalens av sykehusinfeksjoner 2 kv 2011 3 kv 2011 4 kv 2011 1 kv 2012 2 kv 2012 4 kv 2012 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 Ahus 3,0 % 1,7 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 3,0 % 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % Side 4 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
1.4 Korridor- og fortetningspasienter Tabell 8: Andel korridor- og fortetningspasienter på Akershus universitetssykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Ahus 5,1 % 5,1 % 6,7 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,8 % 6,6 % 4,7 % 5,3 % Kirugisk divisjon 6,3 % 4,5 % 6,5 % 7,3 % 4,8 % 10,1 % 5,2 % 6,4 % 6,5 % 8,4 % 10,3 % 7,0 % 4,6 % Ortopedisk klinikk 7,9 % 7,9 % 8,4 % 4,2 % 3,9 % 8,8 % 7,9 % 5,2 % 6,6 % 2,7 % 8,2 % 5,4 % 5,0 % Medisinsk divisjon 5,3 % 5,6 % 7,4 % 7,1 % 6,6 % 4,7 % 4,9 % 5,2 % 6,1 % 5,7 % 6,8 % 4,5 % 5,5 % Side 5 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
2. Aktivitet 2.1 Pasientbelegg Tabell 15: Pasientbelegg per divisjon (normerte senger) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Somatikk 90 % 91 % 91 % 94 % 92 % 90 % 80 % 81 % 89 % 92 % 95 % 86 % 92 % Kirugisk divisjon 101 % 95 % 97 % 100 % 96 % 103 % 88 % 91 % 91 % 92 % 101 % 94 % 93 % Medisinsk divisjon 92 % 96 % 94 % 99 % 98 % 94 % 86 % 86 % 94 % 90 % 101 % 95 % 97 % Orotpedisk klinikk 98 % 92 % 99 % 93 % 93 % 95 % 72 % 75 % 99 % 87 % 100 % 94 % 94 % Barne- og ungdomsklinikken 68 % 78 % 65 % 73 % 60 % 52 % 40 % 53 % 60 % 63 % 46 % 46 % 64 % Kvinneklinikken 73 % 74 % 77 % 80 % 85 % 74 % 84 % 69 % 72 % 76 % 82 % 71 % 84 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 2.2 Overbelegg korridor/fortetningspasienter Tabell 33: Overbelegg - Korridor/fortetningspasienter Fortetning og korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridor 608 Fortetning 234 Korridor og fortetningspasienter 2013 1 090 1 062 1 366 1 237 1 068 1 095 848 711 880 865 1 212 802 Sum korridor+fortetning 842 Gj.snitt pr dag 27,2 Side 6 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
3. Aktivitet Tabell 10: Somatikk Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per jan 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 5 512 5 226 286 5,5 % 5 239 273 5,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 21 488 20 834 654 3,1 % 20 695 793 3,8 % Ant. dagbehandlinger 2 376 2 466-90 -3,6 % 2 503-127 -5,1 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 22 441 20 707 1 734 8,4 % 21 468 973 4,5 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 6 994 6 964 30 0,4 % 6 777 218 3,2 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 7 123 7 101 22 0,3 % 6 924 199 2,9 % Tabell 11: Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Per jan 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 322 417-95 -22,7 % 369-47 -12,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 5 126 6 097-971 -15,9 % 5 862-736 -12,6 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 44 82-38 0,0 % 44 0,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner 11 353 10 645 708 6,6 % 10 163 1 190 11,7 % Barne og ungdomspsykiatri Per jan 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 18 6 12 221,0 % 9 9 100,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 635 529 106 20,0 % 641-6 -0,9 % Ant. oppholdsdager dagbehandling 210 190 20 10,5 % 179 31 17,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner 8 278 8 132 146 1,8 % 7 692 586 7,6 % Tabell 12: Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per jan 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2013 Endring faktisk 2013-2014 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 64 81-17 -21,3 % 68-4 -5,9 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 1 496 1 810-314 -17,3 % 1 013 483 47,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner 2 168 2 549-381 -14,9 % 2 130 38 1,8 % Side 7 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
4. Bemanning 4.1 Bemanning pr måned i perioden 2011-2013 Tabell 13: Bemanning (brutto) Månedsverk 2 012 2 013 2 014 Budsjett 2014 Januar 6 253 6 269 6 469 6 499 Februar 6 209 6 277 6 462 Mars 6 215 6 302 6 489 April 6 193 6 232 6 474 Mai 6 151 6 265 6 475 Juni 6 143 6 296 6 473 Juli 6 387 6 500 6 712 August 6 380 6 530 6 716 September 6 315 6 455 6 616 Oktober 6 178 6 404 6 515 November 6 263 6 459 6 521 Desember 6 285 6 472 6 499 4.2 Variable månedsverk Tabell 41: Variable månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Timelønn 340,0 309,0 353,0 330,7 332,0 365,5 455,0 376,0 338,0 354,0 384,0 376,7 347,0 Overtid 114,0 103,0 110,9 97,7 98,4 93,9 94,0 82,0 93,6 76,0 95,9 97,1 87,7 Ekstern innleie 41,0 46,0 46,0 42,7 45,0 55,0 92,0 57,0 42,0 37,0 35,0 27,3 14,5 Side 8 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
4.3 Sykefravær Tabell 20: Sykefravær (tall i tusen kr) Totalt sykefravær Korttidsfavær Langtidsfravær nov 8,8 % 3,2 % 5,6 % des 8,9 % 3,4 % 5,6 % jan 8,8 % 3,5 % 5,3 % feb 8,4 % 2,9 % 5,5 % mar 8,0 % 2,5 % 5,5 % apr 7,4 % 2,4 % 5,0 % mai 7,2 % 2,2 % 5,0 % juni 7,1 % 2,4 % 4,8 % juli 7,4 % 2,2 % 5,2 % aug 6,9 % 2,1 % 4,8 % sep 7,5 % 2,7 % 4,8 % okt 8,3 % 2,9 % 5,4 % nov 8,5 % 2,6 % 5,9 % Gjennomsnittlig sykefravær siste 13 måneder 7,9 % 2,6 % 5,2 % Side 9 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
5. Økonomi 5.1 Gjestepasientinntekter og kostnader for somatikk og psykisk helsevern Tabell 19: Gjestepasientinntekter og -kostnader somatikk og psykisk helsevern Allle tall i tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk - inntekter -10 938-10 938 Faktisk - kostnader 60 906 60 906 Faktisk netto kostnad 49 967 49 967 - - - - - - - - - - Budsjett - inntekter -11 152-10 780-11 357-10 224-10 641-10 727-9 154-9 975-10 510-10 876-10 780-10 343 Budsjett - kostnader 59 943 59 057 61 298 58 142 60 633 60 524 49 852 56 107 60 668 59 835 61 043 56 498 Budsjett netto kostnad 48 791 48 276 49 942 47 917 49 992 49 797 40 699 46 132 50 158 48 960 50 263 46 155 Akkumlert avvik -1 176 5.2 Biologiske legemidler Tabell 16: Biologiske legemidler - netto kostnader (tall i tusen kr) Faktisk 2013 Faktisk 2014 Budsjett 2014 Jan 9 907 5 688 6 543 Feb 5 516 3 943 Mar 5 942 8 437 Apr 12 090 6 651 Mai 10 315 6 980 Jun 6 477 7 957 Jul 11 525 9 252 Aug 11 700 11 264 Sep 11 644 6 484 Okt 13 759 14 577 Nov 11 886 9 116 Des 17 200 9 089 Akkumulert hittil i år 127 961 5 688 100 294 Side 10 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
5.3 LAR legemidler Tabell 39: LAR legemidler - Metadon og Subutex (tall i tusen kr) Faktisk 2013 Faktisk 2014 Budsjett 2014 Jan 636 332 2 169 Feb 1 951 2 169 Mar 2 108 2 169 Apr 1 366 2 169 Mai 3 358 2 169 Jun 1 776 2 169 Jul 2 764 2 169 Aug 1 847 2 169 Sep 2 254 2 169 Okt 3 106 2 169 Nov 1 146 2 169 Des 4 290 2 169 Akkumulert 26 602 332 26 031 Side 11 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
5.4 Månedlige kostnader innleie av helsepersonell Tabell 40: Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2014 Budsjett 2014 Faktisk 2013 Snitt 2013 Jan 3 569 2 191 4 218 6 447 Feb 2 190 7 254 6 447 Mar 2 191 3 534 6 447 Apr 1 448 7 764 6 447 Mai 1 737 6 972 6 447 Jun 1 693 5 752 6 447 Jul 2 032 9 849 6 447 Aug 2 001 7 005 6 447 Sep 1 746 8 641 6 447 Okt 1 687 5 132 6 447 Nov 1 485 5 362 6 447 Des 1 503 5 882 6 447 Akkumulert 3 569 21 905 77 365 77 365 Side 12 av 12 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 129x/13
OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014
Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING... 8 5. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET... 9 6. PERSONELL, UTDANNING OG KOMPETANSE... 11 7. FORSKNING OG INNOVASJON... 11 8. STYRINGSPARAMETRE 2014... 12 9. OPPFØLGING OG RAPPORTERING... 14 10. ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER... 15 10.1 KRAV OG RAMMER FOR 2014... 15 10.2 ØVRIGE STYRINGSKRAV 2014... 16 VEDLEGG... 20 2
1. Overordnede føringer Gjennom oppdrag og bestilling gis Akershus universitetssykehus styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2014. Akershus universitetssykehus skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Akershus universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Akershus universitetssykehus setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet må ikke stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. Akershus universitetssykehus skal tilpasse virksomheten til de økonomiske rammebetingelsene som er satt for driften i 2014. Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Akershus universitetssykehus gir tjenester til befolkningen i sitt opptaksområde som en del av dette overordnede ansvaret. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Helse Sør-Øst RHF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Akershus universitetssykehus skal følge opp disse oppdragene og påse at de legges til grunn for tjenestene i sitt ansvarsområde. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. I dette ligger at det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Sør-Østs visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt. Styret og ledelsen i Akershus universitetssykehus har også et ansvar for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og eventuelt iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Det er en utfordring at mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling, også på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. Helse Sør-Øst RHF er i sitt oppdragsdokument for 2014 pålagt å sørge for mer bruk av private aktører der dette bidrar til å 3
redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte. Som del av dette skal Helse Sør-Øst RHF raskt utnytte kapasitet innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk, og de private skal sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser. Samarbeid mellom helseforetak, private leverandører og avtalespesialister er beskrevet i RHFstyresak 007-2013 Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester. Det legges opp til et strategisk samarbeid mellom helseforetak, private leverandører og avtalespesialister med sikte på en optimal oppgave-/funksjonsfordeling og ressursutnytting. Områdene private leverandører og avtalespesialister vil bli politisk prioritert i kommende periode og Akershus universitetssykehus må påse at den vedtatte delstrategien følges opp. Samhandlingsreformen, Nasjonal helse- og omsorgsplan og Stortingets behandling (Innst. 212 S (2009-2010) og Innst. 422 S (2010-2011)) utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for den videre utvikling av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær der pasientene bor er sentrale mål. Akershus universitetssykehus skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetjenester der dette er hensiktsmessig, samt bidra til å utvikle og styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Omstilling av tjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner. Tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at forpliktende samhandling i tjenestene styrkes, både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Tjenestene bør fortrinnsvis tilbys nært pasientens bosted. Det er et mål at poliklinisk oppbygging innen rusbehandling ikke går på bekostning av døgnbehandling der det trengs. Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: Sammen - mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikkesmittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft 2013-2017 Følgende nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer for Helse Sør-Øst skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2016 Tuberkulosekontrollprogrammet for 2013-2016 Retningslinjer for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst RHF Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester 4
Kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling. (RHF-styresak 010-13) Revidert regional retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn, unge og voksne Digital fornying og gjennomføringsplan i forhold til dette, vedtatt i RHF-styresak 052-2013 Helsedirektoratet har ansvar for kvalitetsindikatorer. Et utvalg av kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for departementets oppfølging av de regionale helseforetakene, jf. kap. 8. Styringsparametrene skal gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helsedirektoratet skal med bakgrunn i alle kvalitetsindikatorene varsle departementet dersom indikatorene gir holdepunkter for kvalitetsbrist eller uønsket variasjon i kvalitet. Departementet vil i oppfølgingsmøtene med de regionale helseforetakene følge opp de valgte styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer ved behov. Akershus universitetssykehus skal følge opp alle kvalitetsindikatorer som er aktuelle for sin virksomhet, rapportere disse i henhold til kvalitetskrav og frister som er pålagt og aktivt bruke egne resultater i arbeidet med å forbedre kvaliteten i helsetjenesten. Det er en felles oppfatning hos Helse Sør-Øst RHF og Akershus universitetssykehus at det fortsatt er utfordringer knyttet til utvikling av gode tjenestetilbud til befolkingen i hovedstadsområdet. Dette inkluderer også arbeidet med å redusere de store forskjellene i helseog levealder i området. Det legges til grunn at Akershus universitetssykehus arbeider videre med kapasitets- og driftsmessige tiltak for å dekke behovene på kort og lengre sikt i henhold til RHFstyrets vedtak i sak 094-2013 Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse. I 2013 har konsernrevisjonen Helse Sør-Øst gjennomført oppfølgingsrevisjon vedrørende pasientadministrativt arbeid ved flere heleforetak. Det forutsettes at rapporten fra denne er kjent og følges opp av alle helseforetak og private ideelle sykehus for å sikre at tiltaksarbeidet skaper varig forbedring i henhold til vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 080-2013 Oppsummeringsrapport fra oppfølgingsrevisjoner i fem helseforetak vedrørende pasientadministrativt arbeid. Helse Sør-Øst RHF vil ha dette som tema i sine oppfølgingsmøter med helseforetaket. Det må påregnes at det i løpet av 2014 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse vil bli gitt Akershus universitetssykehus i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert. Det er likevel viktig at disse styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 2. Tildeling av midler Akershus universitetssykehus skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. Helse Sør-Øst RHF stiller følgende økonomiske midler til disposisjon for Akershus universitetssykehus HF i 2014, beløp i 1000 kroner: 5
Akershus universitetssykehus HF 2014 Basisramme 5 070 954 -herav forskning i basis 24 617 Forskning post 78 midler 12 804 Statlige tilskudd 1 561 ISF- refusjoner 1 736 296 I alt 6 821 614 Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegget. Basisrammen omfatter et ekstraordinært inntektstilskudd på 100,0 millioner kroner. I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse Sør-Øst RHF, statlige etater og andre. Akershus universitetssykehus skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. Akershus universitetssykehus skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Det tildeles ikke særskilte midler fra Helse Sør-Øst knyttet til behandling og planlegging av pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst i 2014. En eventuell egen aktivitet må i så fall gjøres ut i fra egne rammemidler. Helse Sør-Øst ønsker at foretaket fokuserer på andre pasientgrupper med plastikkirurgiske behov. Som ledd i en regional utnyttelse av kapasitet ønsker Helse Sør-Øst at pasienter med behov for brystrekonstruksjon viderehenvises til Oslo universitetssykehus eller omkringliggende foretak med det aktuelle tilbudet. Innsatsstyrt finansiering ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra 2014. Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er viktig at finansieringen ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig korrekt og skal ikke benyttes for å øke inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering. Midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det forutsettes at helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde. Utleveringskostnader LAR De regionale helseforetakene har i dag ansvaret for å dekke medikamentkostnader LAR. Fra 2014 vil de regionale helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med 6
unntak for pasienter som oppfyller kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester. Fra tilskudd til basis Tidligere tilskudd knyttet til barn som pårørende, nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, rusmestringsenheter i fengsel, soningenheter for personer under 18 år og narkotikakontroll for domstolskontroll inngår fra 2014 i de respektive helseforetakenes basisrammer og skal videreføres på minst samme nivå som i 2013. Raskere tilbake Ordningen med Raskere tilbake videreføres i 2014. Det øremerkede tilskuddet til Raskere tilbake er ikke omfattet av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som genereres i medhold av denne ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i tillegg. Drift og investering For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket legger til rette for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen tilfører likviditet slik at Akershus universitetssykehus kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 72,6 millioner kroner forutsatt et økonomisk resultat i balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for positiv resultatoppnåelse på årsbasis. Likviditet og kapitalforvaltning Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av investeringsnivå til resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014 innføres renteberegning av alle helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordringsog gjeldsforhold overfor det regionale helseforetaket. Resultatkrav for 2014 Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Akershus universitetssykehus må iverksette nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, 7
og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer. Det aksepteres et underskudd i 2014 på inntil 100 millioner kroner. Det tildeles et lån til dekning av likviditetsbehov i forbindelse med det tillatte underskuddet. Ved et underskudd lavere enn 100 millioner kroner i 2014, vil helseforetaket etter dialog med Helse Sør-Øst RHF kunne benytte resterende likviditet til prioriterte investeringer. 3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Akershus universitetssykehus HF i 2014: Akershus universitetssykehus HF Somatikk VOP BUP TSB Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) i henhold til "Sørge for"-ansvaret 85 171 Pasientbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 60 949 4 999 67 975 Antall liggedøgn døgnbehandling 242 989 73 164 6 351 21 718 Antall dagbehandlinger 26 067 0 2 280 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 232 285 128 261 82 500 25 800 Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Mål 2014: Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. 4. Tilgjengelighet og brukerorientering Langsiktige mål: Reduserte ventetider. Gode og effektive pasientforløp. Pasienter og brukere opplever god kvalitet og service. Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. Mål 2014: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Ingen fristbrudd. Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. Det er etablert tverrfaglig diagnosesenter for Helse Sør-Øst. Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten. Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak. Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det 8
til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider. Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. Akershus universitetssykehus skal iverksette kapasitets- og driftsmessige tiltak på kort og mellomlang sikt, herunder kjøp av plasser, jf. sak 094-2013 Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse. 5. Kvalitet og pasientsikkerhet Langsiktige mål: Bedre behandlingstilbud, økt overlevelse og mindre variasjon i resultat mellom sykehusene. Helseforetakene har bidratt til å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Helseforetakene har implementert sentrale anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer. Andel forebyggbare pasientskader er redusert med 50 prosent innen fem år, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. Sykehusene ivaretar oppgaver innen psykisk helsevern som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner. Redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern. Økt kapasitet i tilbudet til personer med rusmiddelavhengighet. Det er etablert tett samarbeid mellom helseforetakene, private avtaleparter og kommunene for å sikte sammenhengende pasientforløp og for å forebygge og håndtere drop-out. Pasientsikkerhetskampanjen Mål 2014 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Rapportering til Helsedirektoratet Mål 2014 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Mål 2014 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: o nasjonal dekningsgrad o omfatter pasientrapporterte effektmål o benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 9
Nye metoder i spesialisthelsetjenesten Mål 2014 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering. Øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene Mål 2014 Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Helseforetaket har bidratt til at øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene av tilbudene. Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser. Psykisk helsevern Mål 2014 Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet. Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med 2012. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Mål 2014 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter. Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Mål 2014 Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar. Pasientadministrative rutiner Mål 2014 Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet. 10
Sykehusapotek Mål 2014 Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud. Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres. Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus. Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i relevante forskings- og utviklingsprosjekter. 6. Personell, utdanning og kompetanse Langsiktige mål Tilstrekkelig kvalifisert kompetanse og bedre utnyttelse av de samlede personellressursene. Utdanningsoppgaver er godt ivaretatt. Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling. Foretakene har etablert et helhetlig system for å sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet og ledelseskompetanse på kort og lengre sikt, herunder tiltak rettet mot talentutvikling, rekruttering, etterfølgelsesplanlegging, utvikling og oppfølging av ledere. Det er etablert et system for utøvelse av ledelse gjennom å involvere medarbeiderne i en systematisk, forpliktende dialog om mål, resultater og utvikling. Mål 2014 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud. Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014. Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene. Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp. Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin. 7. Forskning og innovasjon Forskning Langsiktige mål: Akershus universitetssykehus skal forsterke aktivitetene innen pasientnær klinisk forskning og translasjonsforskning som bidrar til implementering i klinisk praksis. 11
Akershus universitetssykehus skal videreutvikle aktivitetene innen grunnforskning, translasjonsforskning knyttet til grunnforskning, teknologisk avansert forskning og forskerutdanning. Mål 2014: Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder. Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forskningsog innovasjonssamarbeid, spesielt innen EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon 2020), felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak. Akershus universitetssykehus skal iverksette tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning. Akershus universitetssykehus skal ivareta kompetansefunksjon (HØKH) for helsetjenesteforskning og samhandlingsforskning som støttes ved separat tildeling av regionale forskningsmidler. Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske forskningsmidler. Akershus universitetssykehus skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert multisenterstudier. Akershus universitetssykehus skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer. Innovasjon Langsiktige mål: Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i helseforetakene. Akershus universitetssykehus skal øke innovasjonseffekten gjennom bruk av offentlige innkjøp, førkommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. Mål 2014: Akershus universitetssykehus skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et konkret mål at aktiviteten økes på dette området. Akershus universitetssykehus skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling. 8. Styringsparametre 2014 Styringsparametrene er valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsparametrene i sin dialog med Akershus universitetssykehus. Styret og ledelsen i Akershus universitetssykehus har et ansvar for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og eventuelt iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. For å gi et helhetlig bilde av hva som legges til grunn for rapporteringene er listen over styringsparametre, i likhet med definisjonskatalogen, en fullstendig oversikt. Dette innebærer at den ikke bare inneholder styringsparametre som er tilpasset tjenestetilbudet i Akershus 12
universitetssykehus. Det skal ikke rapporteres på styringsparametre som ikke er relevante for Akershus universitetssykehus. Styringsparametre 2014 Styringsparametre Mål Datakilde Rapporteringsfrekvens Tilgjengelighet og brukerorientering Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Andel fristbrudd for rettighetspasienter Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus Kvalitet og pasientsikkerhet Under 65 dager Helsedirektoratet Månedlig Nei 0 % Helsedirektoratet Månedlig Nei 80 % Helsedirektoratet Tertialvis Ja 80 % Helsedirektoratet Tertialvis Ja 80 % Helsedirektoratet Tertialvis Ja Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Årlig Ja Nasjonal kvalitetsindikator 30 dagers totaloverlevelse Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sykehusinfeksjoner Folkehelseinstituttet Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i helseregionen) Andel reinnleggelser innen 30 dager av eldre pasienter Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale helseforetakene om å innføre eller ikke innføre en ny metode, jf. nasjonale metodevurderinger i system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database Redusert med 5 % sammenlign et med i fjor Årlig Ja 2 ganger årlig Ja Helsedirektoratet Årlig Ja Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Årlig 20 % Helsedirektoratet Tertialvis Ja Regionale helseforetak Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Årlig Årlig Ja Nei Nei 13
Styringsparametre Mål Datakilde Rapporteringsfrekvens Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis DPS og sykehus Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helsedirektoratet (SSB) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Årlig Årlig Årlig Nasjonal kvalitetsindikator Nei Nei Nei Øvrig rapportering Øvrige rapportering i forhold til aktivitet og økonomi fremgår av rapporteringspakken som sendes ut fra Helse Sør-Øst RHF, avdeling for regnskap og rapportering. Uansett rapporteringsmetode har helseforetaket ansvar for å vurdere resultatet i forhold til målet og kommentere avvik og tiltak i kommentardelen av rapporteringspakken. 9. Oppfølging og rapportering Helse Sør-Øst RHF utarbeider hvert år en egen rapporteringspakke med oversikt over de krav som stilles til løpende rapportering fra helseforetak og sykehus. Definisjonskatalogen for rapporteringspakken omfatter også styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisin og helsefag. Definisjonskatalogen er tatt inn som vedlegg til oppdrag og bestilling. Den løpende rapporteringen ut fra rapporteringspakken skal gi Helse Sør-Øst RHF informasjon om måloppnåelse på de oppgaver og styringsparametre som er gitt for året. Akershus universitetssykehus har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes Helse Sør-Øst RHF når slike avvik blir kjent. I henhold til helseforetakslovens 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. I årlig melding skal det rapporteres på hvordan Akershus universitetssykehus har fulgt opp Mål 2014 og Styringsparametre 2014. Det skal ikke rapporteres på langsiktige mål. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er 1. mars 2015. Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide egen mal for årlig melding. Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for tilbakemelding på alle relevante opplysninger som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF settes til 20. januar 2015. Oppsett for rapporteringen til det regionale helseforetakets årlige melding sendes ut så snart det er praktisk mulig etter at oppdrag og bestilling er utarbeidet. Oppsettet tar utgangspunkt i oppdrag og bestilling som ikke vil bli revidert etter at det er gjort gjeldende for Akershus universitetssykehus i februar 2014, og må suppleres med styringsbudskap gitt i foretaksmøter og egne brev i løpet av året. Oppsettet for denne rapporteringen vil tilsvare oppsettet for den årlige 14