TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 9.5.2017
Bakgrunn: Oppfølging av kst sak Helhetlig gjennomgang Ekstern kartlegging Intern kartlegging Fokusere på helhet Gjøre grep for å øke samarbeid og utnytte kompetansen i tjenesten bedre. Utvikle tjenestene og drive fagutvikling på tvers av tjenestestedene. Utvikle tilbudene i takt med etterspørsel større bredde Sikre større fleksibilitet i tilbudet Fagkompetanse og ressurser må sees i sammenheng Budsjettiltak må gjenspeile det strategiske arbeidet
Omstillingsprosess tiltak: 1. Nattjenesten 2. Endret behov - revurderinger 3. Tiltak på enkeltansvar 4. Etablering av fagteam 5. Styrke helheten, øke samarbeidet og bedre utnyttelse av kompetanse 6. Brukere i bolig på dagtid 7. Tydeliggjøring av roller og ansvar 8. Styringssystem for ressurstildeling
1. Nattjenesten: Alle boliger med mer enn 1 nattevakt gjennomgått ROS-analyser og rapport ferdig for 8 tjenestesteder Frist: 1. mai Drøftes i avdelingslederledergruppa 10. mai. Ambulerende nattevakt, endringer i turnus kveld og dag Drøftingsmøte HTV/HVO 19. mai Økonomisk effekt fra 1.sept: 1 1,5 mill. Helårsvirkning: 3-4,5 mill.
2. Endret behov - revurderinger Gjennomgang av vedtak/endrede behov hos bruker Driftsendringer Frist: 10. april 15. mai Noen effekter allerede tatt ut Økonomisk effekt i år: 1-1,5 mill. Helårsvirkning: 3 mill.
3. Tiltak på enkeltansvar Fokus på tiltak for å redusere overtid/ belyse andre driftsutfordringer Gjennomført kartlegginger knyttet til overtidsbruk Avdelinger med særlige utfordringer følges opp Frist for igangsetting: 1. juni Potensiale økonomisk effekt i år: - redusere bruk av overtid - andre driftstilpasninger: 400 000 Helårsvirkning driftstilpasninger: 1 mill.
4. Etablering av fagteam Forslag til mandat foreligger Første møte i arbeidsgruppa 10. mai Frist: 1. juni Iverksettes når hensiktsmessig i fht. ny turnus Omdisponering av ressurser
5. Styrke helheten, øke samarbeidet og bedre utnyttelse av kompetanse Gjennomgang av bo og dagtilbudet for brukerne med lavest funksjonsnivå og/eller omfattende tjenestebehov. Skurva og Blesterveien bofellesskap og Kløverbakken Målsettingen: Styrke det helhetlige tjenestetilbudet for brukeren Økt samarbeid og samordning, styrke kontinuiteten. Hvordan kan aktivitets- og botilbud for disse brukerne løses innenfor en samlet stillingsramme for de 3 tjenestestedene som sikrer maksimal økonomisk effekt. Arbeidsgruppa må skissere minimum 2 alternativer som også omfatter endringer i arbeidstid og arbeidsordninger for å oppnå beskrevne mål Frist : 11 august
6. Brukere i bolig på dagtid: Oppstart arbeidsgruppa 1. september, ferdig til 1. november 7. Tydeliggjøring av roller og ansvar: Merkantile ressurser og støttefunksjoner Oppstart 1. oktober Tydeliggjøring og utvikling av lederrollen Igangsatt 8. Styringssystem for ressurstildeling
Ansatte: Informasjon/involvering: Informasjonsmøte alle ansatte 21. mars. Om prosessene Referat og jevnlige informasjonsmailer til alle Oppdateringer på Intranett Informasjonsmøte for de ansatte i Blesterveien, Skurva og Kløverbakken 2. mai. Status rundt punkt 5
Pårørende: Brukerforum gjennomført i mars og april Referat sendes alle pårørende Pårørendemøter ved behov Pårørendemøte for alle etter sommeren
HVT/HVO: Faste møter hver 4. uke Rådmannens styringsgruppe Drøftingsmøter Plasstillitsvalgte og lokale verneombud med i ROS-analyser/arbeidsgrupper
Status 1.kvartal
Kroner i tusen Akkumulert resultat med og uten tiltak - -1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000-7 000-8 000-9 000 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 Resultat med tiltak -400-900 -2 100-2 500-3 000-4 500-4 900-5 250-4 850-4 450-4 000-3 300 Resultat uten tiltak -400-900 -2 100-2 500-3 100-4 800-5 400-5 950-6 550-7 100-7 700-8 000