Vedlegg 1 Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang og planlagte tiltak Risikoområde Årsak Virkning Tiltak 1 Investeringer utstyr og MTU (20) Det er et stort behov for utskifting/ nyinvestering av utstyr og medisinteknisk utstyr (MTU) En kan risikere at gammelt og dårlig utstyr ikke fungerer tilfredsstillende, noe som kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten. Er i ferd med å etablere økonomisk handlefrihet gjennom overskudd på driftsbudsjettet. Jfr. styresak 054-2010 Vurder å flytte risikoområdet ved neste gjennomgang på bakgrunn av bedring av økonomien. 2 Kapasitet psykisk helsevern (16) Det er ikke god nok kapasitet innenfor BUP, TSB (tverrfaglige spesialisert rusbehandling).og lukkede behandlingsplasser. Økende antall selvmordforsøk, selvmord og meldesaker. Endring i risikomatrisen skyldes feil plassering i risikomatrise 15.6.2010 Dette medfører lengre ventelister, flere fristbrudd Traumatiske hendelser for pårørende, pasienter og ansatte. Omdømme. Føringer i Strategisk utviklingsplan 2009-2012 følges opp. Tilført 4 nye legehjemler. Nettverk for selvmordsforebygging er reetablert. Øke antall lukkede behandlingsplasser. 3 Fristbrudd (16) I henhold til pasientrettighetsloven skal rettighetspasienter tilbys behandling innen fastsatt frist. Pasientene får ikke behandling innenfor fastsatt frist. Dette kan medføre brudd på Jfr. styresak 055-2010. Utarbeidelse av handlingsplan og gjennomføring av Side 1 av 10
Helse Sør-Øst har stilt krav om at helseforetakene skal jobbe for å gi pasientene behandling innen fastsatt frist. Feil registreringer i DIPS. Faktiske fristbrudd. pasientrettighets-loven. Pasientene vil kunne motta behandling et annet sted som Sykehuset Innlandet må betale for. internrevisjon høsten 2010. 4 Beholde og rekruttere kompetent personell (16) (inkluderer situasjonen knyttet til IKT personell i Sykehuspartner) Sykehuset Innlandet mangler særlig spesialister innenfor spesialitetene Bup, Rus, nevrologi, radiologi, geriatri og onkologi. Oversikt over områder er ikke uttømmende. Det pågår en omorganisering av Sykehuspartner IKT som kan medføre at kompetanse slutter. Mangel på spesialister i psykisk helsevern medfører at pasienter ikke får et optimalt tilbud. Sykehuset Innlandet har ikke tilstrekkelig kvantitet og kvalitet innen somatiske spesialisthelsetjenester som nevrologi, geriatri, radiologi og onkologi. Kvaliteten på leveransene fra Sykehuspartner blir redusert. Psykisk helsevern videreføre etablert legerekrutteringsprosjekt og tiltaksplan for rekruttering av psykologer/psykologspesia lister. Kvantitet og kvalitet innen somatikken vurderes nærmere i forbindelse med gjennomføring av Strategisk Fokus. Melder tilbake til Sykehuspartner og Helse Sør-Øst og ber om at det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. 5 Investeringer bygg, annet og IKT (15) Det er ikke økonomisk handlingsrom til å realisere strengt nødvendige prosjekter. Hensiktsmessige prosjekter som vil kunne effektivisere driften blir ikke iverksatt. Kan Etablere økonomisk handlefrihet gjennom overskudd på driftsbudsjett. Prognose Side 2 av 10
medføre stopp i pasientbehandling. etter 8 mndr. 2010 er 120 mill kr som overføres i samsvar med styrets prioritering til investeringer. 6 Kapasitet - somatikk (12) Det er ikke god nok kapasitet innenfor nevrologi, geriatri, onkologi og habilitering/rehabilitering 7 Pasientsikkerhet (12) Mange pasienter i norske sykehus rammes av uønskede hendelser. De fleste hendelsene skyldes systemfeil. 8 Klima miljøtiltak (12) Som en del av en Statlig miljøsatsing er alle helseforetak pålagt å utarbeide planer for klima og miljøtiltak. Dette medfører lengre ventelister, flere fristbrudd Noe som medfører store konsekvenser for den enkelte, men fører også til økonomiske konsekvenser, for eksempel økning i andel liggedøgn. SI har en virksomhet som kan påvirke miljøet, utslipp av farlige stoffer kan skje, store Jfr. styresak 054-2010. Vurder å flytte risikoområdet ved neste gjennomgang på bakgrunn av bedring av økonomien. Føringer i Strategisk utviklingsplan 2009-2012 følges opp. Tilført nye hjemler på de områder foretaket prioriterte bl.a. innen nevrologi og geriatri. Fått utdanningsstatus på nevrologi Lillehammer. Styret har vedtatt plan for pasientsikkerhet som implementeres i hele foretaket. Jfr. styresak 047-2010. Det arbeides målrettet med utarbeidelse av overordnet handlingsplan for klima- og miljøtiltak for SI. Side 3 av 10
SI har laget handlingsplan for 4 områder, innkjøp, avfall, energi og logistikk. avfallsmengder, stor transportvirksomhet og SI krever mye energi. Jfr. styresak 056-2009. Side 4 av 10
9 Kompetanse - Arbeidsmiljø arbeidsbelastning (12) Sykehuset Innlandet har gjennom flere år hatt store økonomiske utfordringer, noe som har medført økte krav om effektivitet og omstilling for ansatte. I tillegg er det på enkelte områder mangler på legehjemler. Dette fører til økt arbeidsbelastning, økt sykefravær og omstillingstretthet blant ansatte. Dette vil igjen kunne medføre svekket arbeidsmiljø og en generell svekket HMSprofil. 1. Gjennomføring av HRstrategiens delområde knyttet til God ledelse 2. Gjennomføre handlings-planer knyttet til HRstrategien. Styret vil bli orientert om handlingsplanene. Nedtak av senger fører til overbelegg som ikke synliggjøres som korridorpasienter. Dette kan føre til økt arbeidsbelastning og økt fravær. 3. Fortsette implementeringen av de 12 prinsippene fra Helse Sør-Øst for mobilisering av medarbeidere og ledere. 4. Tydeliggjøre linjelederansvaret gjennom hele organisasjonen og ivareta verdier som sikrer åpenhet og fokus på godt arbeidsmiljø, jfr. HR-strategien Jfr. styresak 036-2010 vedr. HR-strategi. Henviser. til Handlingsplan God Vakt, som spesielt har fokus på arbeidsforholdene Side 5 av 10
til nivå-4 ledere. Side 6 av 10
10 Internkontroll, kvalitet og virksomhetsstyring (12) (inkluderer forsyningssituasjonen) Erfaringer fra eksterne tilsyn viser at sykehuset ikke har god nok internkontroll. Avviks- og forbedringssystemet fungerer ikke godt nok og kvalitetsarbeidet er ikke godt nok koordinert. Dette medfører flere avvik fra tilsyn, at sykehuset ikke blir en lærende organisasjon og at sykehuset ikke på en god nok måte sikrer ivaretar internkontrollforskriftene og føringer i den nasjonale kvalitetsstrategien. Produksjonen vil stoppe opp på grunn av at varer som er bestilt ikke blir levert. Kvaliteten fra Sykehuspartner blir redusert på grunn av at personell slutter. Det er iverksatt prosjekt for å styrke kvalitetsarbeidet, internkontrollen og virksomhetsstyringen i Sykehuset. Sak angående virksomhetsstyringen legges frem for styret i oktober. Foretaket har ikke i forbindelse med gjennomgangen gjort en statusgjennomgang av oppdragsdokumentet. Det kan derfor være områder i oppdragsdokumentet hvor foretaket ligger etter plan. Det vil bli lagt fram en gjennomgang av oppdragsdokumentet på styremøtet i oktober. 11 Kostnader pasientreiser (9) Det er svake grunnlagsdata for vurdering/ beregning av aktivitets-forventning / utvikling (Nav mv.) Dreining til mer ambulant behandling. Manglende kapasitet til service, koordinering og levering av tjenester. Totalvurderingen av status på dette området gjør at risikoområdet er flyttet. Divisjons Prehospitale tjenester følge opp og analysere utvikling. Det iverksettes opplæring, informasjon og service ovenfor brukere/samarbeidsparter Side 7 av 10
Manglende innflytelse på rekvireringspraksis hos eksterne rekvirenter. 12 Sykefravær (9) Utviklingen av sykefravær er ikke i tråd med vedtatte mål. 13 EPJ/Informasjonssikkerhet (8) Mangel på elektronisk meldingskvittering fører til parallell kommunikasjon på papir og elektronisk svar mellom IT-systemer. Manuell rekvisisjon kan gi risiko for at tilbakemelding gis til feil rekvirent. 14 Innkjøp (8) Konsernrevisjonen har pekt på at SI har en betydelig utfordring innenfor anskaffelses-virksomheten. Hvis ikke adekvate tiltak settes inn vil sykefraværet kunne øke. Dette vil også kunne få ringvirkninger på andre områder. Manglende integrasjon mellom IT-systemer medfører driftsforstyrrelser og forsinkelser. Dette kan innebære en betydelig risiko for omdømme, og det kan føre til økonomiske konsekvenser. og befolkning i samarbeid med RHF/andre HF/sentrale myndigheter. 1. Fortsette med målrettet HMS-BHT arbeid. 2. Utarbeide handlingsplan for inkluderende arbeidsliv og helsefremmende arbeidsplass, jfr. HRstrategien. Etablert partsammensatt arbeids-gruppe. Følge opp tiltak knyttet til meldingsløftet i Helse Sør- Øst.. Bedre ledelsesmessig oppfølging av innkjøpsområdet i samsvar med konsernrevisjonens anbefalinger, samt videreutvikle dagens rutiner og lukke avdekkede Side 8 av 10
15 Epikrisetid (6) De fleste divisjonene har ennå ikke nådd målet for epikrisetid. 16 Korridorpasienter (6) Det er en nasjonal målsetting at det ikke skal ligge pasienter på korridor i sykehus. 17 Økonomisk balanse (4) Lavt investeringsnivå over mange år. Kritisk lavt i 2010. Ved forsinkelser ved utsendelse av epikriser mangler primærhelsetjenesten viktig informasjon i den første fasen. Uheldige konsekvenser for den enkelte korridorpasient er at det er uverdig å ligge på korridor. Det er større sjanse for å pådra seg sykehusinfeksjon og ivaretakelse av lovpålagt taushetsplikt vil kunne være problematisk. Foretaket må redusere på eksisterende behandlingstilbud og pasientene må flyttes til andre avdelinger og/eller foretak. Pasientene vil kunne få et dårligere tilbud og foretaket kan bli belastet med gjesepasient takst. avvik. Fortsatt ledelsesmessig fokus på oppfølging av epikrisetiden. Ledelsesmessig fokus på oppfølging av tiltakene i handlingsplanene for å redusere korridorpasienter på foretaksnivå og divisjonsnivå. Tiltak i Økonomisk langtidsplan 2011 2014.. Henviser til virksomhetsrapport 31.8.2010 og Økonomisk langtidsplan behandlet i styresak 054-2010. Side 9 av 10
Risikoområdet Individuell plan som var satt opp i risikovurderingen etter 1.tert er etter en helhetsvurdering tatt ut av risikomatrisen etter 2.tert. Side 10 av 10