Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Transkript

1 Rapportering frå verksemda per januar 2017 Vedlegg

2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans

3 Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt mål Rød Gul Grønn Merknad DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % -1,0 % -0,9% 1,4 % 1,5 % HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla BUP HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla PHV HV kolonne: kun egne HF Gjennomsnitt ventetid behandla TSB HV kolonne: inkludert private ideelle og kom. Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Epikrisetid somatikk 100 % 79 % 80 % 99 % 100 % HV kolonne: kun egne HF Samla sjukefråvær 5,5 % 7,0 % 6,9 % 5,6 % 5,5 % HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1 Nasjonalt Kort status pr januar 2017 mål Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Rød Gul Grønn Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiane er satt for å indikere grad av måloppnåing. Grønt = mål oppnådd, Gult = ikkje tilfredstillande ikkje særskilt omtala i styresaka, Rødt = avvik blir omtala i styreska og tiltaka blir aktivt følgt opp med føretaka.

4 Aktivitet - % endring målt mot i fjor

5 Ventetid alle fagområder

6 Ventetid somatikk

7 Ventetid Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

8 Ventetid Psykisk helsevern for vaksne (PHV)

9 Ventetid Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

10 Fristbrot

11 Prosentdel korridorpasientar - somatikk

12 Prosentdel korridorpasientar Psykisk helsevern for vaksne

13 Epikrise - somatikk

14 Epikrise Psykisk helsevern

15 Kvalitet og HMS

16 Sjukefråvær og heiltid - føretaksgruppa Helse Vest Helse Vest jan.16 jan.17 Sjukefråværs dagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,66 % 7,41 % Helseforetak Totalt antall endringer stillingsstørrelser fra des jan Totalt antall fast ansatte medarbeidere som har fått 100 % stilling i samme periode Totalt antall fast ansatte som har fått høyere stillingsprosent i samme periode Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Sjukehusapoteka Vest Helse Vest IKT Helse Vest

17 Sjukefråvær og heiltid Helse Stavanger Helse Stavanger jan.16 jan.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,22 % 7,43 %

18 Sjukefråvær og heiltid Helse Fonna Helse Fonna jan.16 jan.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,96 % 7,35 %

19 Sjukefråvær og heiltid Helse Bergen Helse Bergen jan.16 jan.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,97 % 7,77 %

20 Sjukefråvær og heiltid Helse Førde Helse Førde jan.16 jan.17 Sjukefråvær sdagsverk Moglege dagsverk Relativt 7,44 % 6,03 %

21 Sjukefråvær og heiltid Sjukehusapoteka Vest Sjukehusapotek a Vest jan.16 jan.17 Sjukefråværsdag sverk Moglege dagsverk Relativt 9,27 % 8,78 %

22 Sjukefråvær og heiltid Helse Vest IKT Helse Vest IKT jan.16 jan.17 Sjukefråværs dagsverk Moglege dagsverk Relativt 4,82 % 6,51 %

23 Bemanning - føretaksgruppa Helse Vest

24 Bemanning - Helse Stavanger

25 Bemanning - Helse Fonna

26 Bemanning - Helse Bergen

27 Bemanning - Helse Førde

28 Bemanning Sjukehusapoteka Vest

29 Bemanning - Helse Vest IKT

30 Økonomisk resultat Helse Stavanger Alle tall i heile tusen

31 Økonomisk resultat Helse Fonna Alle tall i heile tusen

32 Økonomisk resultat Helse Bergen Alle tall i heile tusen

33 Økonomisk resultat Helse Førde Alle tall i heile tusen

34 Prognose Alle tall i heile tusen Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Reservar/fellestenester/finans Administrasjon morselskap Helse Vest IKT as Til saman Reserven i RHF-et er kr 139,6 mill.

35 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Føretaksgruppa samla Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg MTU IKT Anna SUM Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Stavanger Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nytt sjukehus - SUS Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Stavanger Alle tall i heile tusen

36 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Fonna Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Nybygg Haugesund Øvrig bygg Sum bygg MTU Anna Sum Fonna Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Bergen Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bus Bus Mottaksklinikk Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna Sum Bergen Alle tall i heile tusen

37 Investeringar Alle tall i heile tusen Investeringar 2017 Helse Førde Januar Resten av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Bygg Aust Øvrig bygg Sum bygg MTU IKT Anna Sum Førde Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Januar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Sjukehusapoteka Alle tall i heile tusen Resten Investeringar 2017 Januar av året Estimat 2017 Budsjett 2017 Sum Helse Vest IKT Alle tall i heile tusen