SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen / Gunvor Aursjø ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR OPPVEKST OG KULTUR Trykte vedlegg: Tallbudsjett Investeringsbudsjett 2017 2020 Referat fra møte med frivillighetssentraler 16.10.2016 Utkast samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Stiftinga Hilmar Alexandersen Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar Årsbudsjett 2017 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for oppvekst (ansvar 2100-2190) - Stabsfunksjon kultur, bibliotek, kino/kulturarrangement og flyktningetjenesten(ansvar 4500, 4571-4573) Svein Åge Trøbakk fung. rådmann
Saksopplysninger: Innledning: Kommunestyret behandlet i møte 14.12.16 under sak 16/87 kommunens Årsbudsjett for 2017 / Økonomiplan 2017-2020. Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Stabsfunksjonen kultur Enhetene Bibliotek, Kino/kulturarrangement i avd Samfunnsutvikling Flyktningetjenesten i avd Helse Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) Kommentarer: BUDSJETTKOMMENTARER DRIFT - OPPVEKST Overordnet målsetting er at barnehagene i kommunen skal tilby gode utviklings- og aktivitetstilbud til alle barn. Sentrale målsettinger i grunnskolen er at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Det er også et overordnet mål at alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. For å nå disse målene iverksettes ulike strategier og tiltak. For skolene er det vedtatt et kvalitetssystem for skoleutvikling og for oppfølging av opplæringslovens bestemmelser. Det er påstartet et arbeid med å utvikle et lignende kvalitetssystem for barnehageområdet. Det skal utarbeides ny kommunedelplan for barnehage og skole i løpet av 2017. Det er flere forhold som gir økonomiske utfordringer i planperioden. Utgifter til spesialundervisning i skolen er redusert de siste årene. For å opprettholde den gode utviklingen forutsettes det at kvaliteten på tilpasset opplæring opprettholdes og videreutvikles. Innenfor barnehageområdet viser utviklingen økt trykk på
mere spesialpedagogiske hjelpetiltak. Opplæringsutgifter til fosterheimsplasserte barn ser ut til å bli redusert fra neste år. Dette er likevel et område som er lite forutsigbart og som i stor grad styres av fosterheimsplasseringer til/fra kommunen. Konsekvensene av ny kommunal barnehagestruktur, beregning av tilskuddssatser til private barnehager og antall barn i private barnehager er også usikre faktorer. Det er behov for å gjøre klare prioriteringer innenfor avdelingens økonomiske ramme. Rammene for 2017 innebærer at tjenestetilbudet i barnehagene og skolene kan opprettholdes på samme nivå som i 2016. I hele planperioden er det er prioritert å beholde lærerressurser i skolen og grunnbemanning i barnehagene. Det er også prioritert å opprettholde ressurser til kompetanseheving, utviklingstiltak, læremidler og driftsmidler i skolene og barnehagene. Administrasjon - Funksjon 1200 Omfang og drift knyttet til oppvekststaben videreføres på samme nivå som i 2016. Under funksjon 1200 ligger midler til drift og utvikling av barnehage- og skoleadministrativt system, samt driftsavtaler knyttet til IKT på oppvekstområdet. Det er også satt av midler til noe ekstern bistand, blant annet kontroll av lekeplasser og gymsaler, samt plan for uteområdet ved skolene. Ordinær barnehage - Funksjon 2011 Driften i de kommunale barnehagene utvides i 2017 i tråd med vedtatt barnehagestruktur. Det er lagt inn helårsdrift for nye Steinkjersannan barnehage, og ny barnehage i Søndre Egge fra høsten 2017. Dette innebærer en økning med 20 nye barnehageplasser i løpet av 2017. Det er i tillegg tatt høyde for noe økt inntak av barn i Tufbakken barnehage med bruk av Helsehuset. På fellesområdet er det avsatt midler til felles kompetanseutvikling i henhold til vedtatt kompetanseplan. Dette innebærer videreføring av påstartet utviklingsarbeid og kompetansehevingstiltak. I dette inngår tiltak i Steinkjerprosjektet, som er et samarbeid med NTNU om forskning på små barns psykiske helse. Det er tatt høyde for tilskudd til private barnehager i henhold til innmeldte barnetall for første halvdel av 2017. Det er i tillegg satt av midler til utvidet ordning med gratis kjernetid for familier med lav inntekt. Det er i budsjettet for personaltjenesten lagt inn en utvidelse av lærlingeordningen i barnehagene. Ordinær skole - Funksjon 2020/2021 Et er satt av ressurser til 3 nye lærerårsverk fra høsten 2017 knyttet til elevtallsøkning. Det er i tillegg budsjettert med økning av styrking på 1.-4. trinn tilsvarende 2,3 lærerårsverk, finansiert med statlige midler. Fem ekstra lærerårsverk ved Steinkjer ungdomsskole er videreført i budsjettet for våren 2017, og vil etter søknad bli finansiert med statlige midler. Disse midlene bortfaller fra høsten 2017. For øvrig opprettholdes lærertettheten og rammene til skolene på samme nivå som i 2016. På fellesområdet er det avsatt midler til kommunelisenser på undervisningsmateriell og elevlisenser, drift og utvikling av skoleportal, samt ressurser til gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt kommunal rammeplan for leirskole. Ressurser til leirskole er økt på ungdomstrinnet, og vil bli synliggjort i revidering av leirskoleplanen. Det er også avsatt midler til nødvendige utbedringer etter kontroll av utelekeplasser og gymsaler. Drift av Newtonrom lokalisert ved Steinkjer videregående skole videreføres på samme nivå som i 2016. Det er satt av midler til utviklingstiltak og etter- og videreutdanning i tråd med vedtatt budsjettramme. Dette innebærer at det er avsatt ressurser til følgende utviklingstiltak i 2017: - Trivselsprogrammet - LP-programmet - Lesesatsing (SOL) - Atferdsprosjekt
- Lederopplæring - IKT kompetanseutvikling - Sykkelgård - Kompetanse for kvalitet (kommunal egenandel i statlig ordning) Det er lagt inn økte rammer til den statlige videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, slik at antall deltagere kan videreføres på dagens nivå. Det er i tillegg tatt høyde for økte driftsutgifter til undervisning i midlertidige lokaler i forbindelse med utbygging av Steinkjer skole. Spesialundervisning - Funksjon 2022 Utgifter knyttet til fosterheimsplasserte barn i andre i kommuner er redusert. Dette skyldes færre omsorgsovertagelser, samt at omfanget av spesialundervisning for disse elevene ikke er økende. Ressurser til drift av alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet (ALTO) videreføres på samme nivå som i 2016. Dette dekker leie/drift av lokaler, samt tildeling av 500 000 kroner til hver ungdomsskole. Støttetjenester Funksjon 2023 Det er i budsjettet lagt inn en utvidelse av miljøterapeutressurs ved Beitstad skole ut fra skolestørrelse. For øvrig videreføres ressurser til støttetjenester (assistenter, miljøterapeuter og sekretærer) i skolene på samme nivå som i 2016. Steinkjer kommune har etablert SFO for elever i ungdomsskole og videregående skole som en frivillig tilsynsordning. Tilbudet er en del av det samlede tilbudet til denne gruppen som inkluderer ordning med avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Ansvaret for tilbudet er fra 2017 flyttet til avdeling helse og enhet avlastning barn og unge. Særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring - Funksjon 2024 På denne funksjonen er det budsjettert kommunens utgifter og inntekter knyttet til 3 elever som har samisk fjernundervisning. Svømmeundervisning - Funksjon 2026 Utgiftene ligger på samme nivå som forrige år og inneholder lønnsmidler til svømmeinstruktør i 90 prosent stilling, bassengskyss og leie av varmebasseng. Spesialundervisning og øremerkede tiltak barnehage Funksjon 2112/2113 Stillinger knyttet til barn med særlige behov organisert under tre kommunale ressursbarnehager (Tufbakken, Egge, Steinkjersannan). Samlet ressursbruk økes noe i 2017 for å dekke opp økt behov. To-språklig assistanse barnehage - Funksjon 2115 Kommunen mottar øremerket statstilskudd knyttet til bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn, samt tilskudd til asylsøkerbarn som har barnehageplass. Midler tilsvarende 80 prosent stilling tildeles Steinkjersannan barnehage. Resterende ressurser fordeles til aktuelle barnehager etter søknad. SFO - Funksjon 2151 Antall barn i SFO ved den enkelte skole danner grunnlaget for stillingsressurser og inntekter for den enkelte skole. Budsjetterte inntekter for den enkelte skole er regulert i samsvar med barnetallet i SFO. Det er lagt inn en økning med 0,5 årsverk ved Steinkjer skole knyttet til økt antall barn i SFO. Dette finansieres med økte inntekter. For de øvrige SFO-ene videreføres driften på dagens nivå. 3,6 årsverk assistentressurser fordeles til skolene ut fra barn med særlige behov i SFO. Dette er en videreføring fra 2016. På fellesområdet er det avsatt midler til avtaler med private barnehager om skolefritidsordning.
Det er avsatt ressurser som skal bidra til utprøving av utvidet åpningstid av SFO ved enkelte skoler. For våren 2017 er det bevilget midler til SFO-ene ved Beitstad skole, Mære skole og Steinkjer skole. Lokaler skolebarn - Funksjon 2222 Under denne funksjonen ligger midler til leie av basseng til skolesvømming i Dampsaga. Utgiftene er økt med prisstigning i henhold til inngått avtale. Skoleskyss - Funksjon 2230 Funksjonen omfatter midler til skoleskyss og er økt i 2017 for å ta høyde for skyssutgifter for elever ved Steinkjer skole i midlertidige lokaler ved Fagerheim. Kulturskolen: Ansvar 2140 Funksjon 3830 Kulturskole og 2310 Ungdomstjenesten Rammen til kulturskolen og ungdomstjenesten er videreført i 2017. Dette innebærer at nye tiltak og utviklingsarbeid må skje innenfor eksisterende rammer. Det er vedtatt at kulturskolen og ungdomstjenesten skal lokaliseres i samfunnshuset, men tidsplan og finansiering av dette er ikke avklart. 50% stilling som SLT-koordinator er lagt til oppvekstsjefens stab (ansvar 2100 funksjon 2310) Voksenopplæringa: Ansvar 2150 Funksjon 2131 Rammen til voksenopplæringen er videreført i 2017. Det er i tillegg lagt inn en kommunal egenandel som medfinansiering i prosjektet Jobbsjansen. Tilbudet ved skolen er i stor grad finansiert av øremerket statstilskudd ut fra elevtall og aktivitet. I tillegg har skolen en del salg av tjenester til andre kommuner. Skolen må til enhver tid tilpasse sin aktivitet ut fra elevtall og tilskudd. Det er vedtatt at hele voksenopplæringen skal lokaliseres til Campus, men tidsplan og finansiering er ikke avklart. PPT: Ansvar 2180 Funksjon 2027 og 2117 Rammen til drift av PPT videreføres på samme nivå som i 2016. PPT får det organisatoriske ansvaret får utvikling og styrking av ressursteam oppvekst, og det er i budsjettet lagt inn videreføring og styrking av dette. Investeringsbudsjett Bygningsmessige tiltak innenfor skole og barnehage er budsjettert under avdeling for samfunnsutvikling, enhet for eiendom. I 2017 er det avsatt midler til fullføring av utbygging ved Ogndal skole og Skarpnes skole, samt tilbygg ved Kvam skole og Egge barneskole. Det er avsatt midler til oppstart av bygging av ny Steinkjer skole og arbeidet med nytt C-bygg ved Mære skole. Det er avsatt midler til bygging av barnehager i henhold til vedtak om ny barnehagestruktur. Dette innebærer fullføring av Søndre Egge barnehage og planlegging av bygging av barnehage på Lø. Investeringer knyttet til IKT i barnehage og skole er budsjettert under enhet for IKT og kontorstøtte. Det er avsatt 3 mill. kroner årlig for å videreføre ordningen med PC til alle elever på ungdomstrinnet. Andre IKT- investeringer i skoler og barnehager er halvert fra 3 mill. kroner til 1,5 mill. kroner årlig fra 2017. Dette innebærer at bare nødvendige investeringer knyttet til infrastruktur og utskifting av PC-er til elever og ansatte kan gjennomføres. Det utarbeides en egen plan for bruk av disse midlene på grunnlag av kartlegging av behov ved barnehagene og skolene. Innenfor avdeling for oppvekst er det årlig i planperioden bevilget kr 500 000 til inventar og utstyr ved skolene. Dette omfatter pulter og stoler til elever, arbeidsplasser for ansatte, samt inventar og utstyr i klasserom og fellesareal. Det er også bevilget kr 500 000 årlig til inventar og utstyr ved fagrom i skolene. Dette gjelder blant annet rom som benyttes til kroppsøving (gymsal), kunst og håndverk, mat og helse (skolekjøkken), naturfag og musikk. Det blir utarbeidet egne planer for bruk av disse midlene.
Innenfor avdeling for Samfunnsutvikling er det avsatt kr 500 000 i 2017 til oppgradering av uteområder ved skolene. Fra 2018 til 2020 er investeringsrammen økt til kr 1 mill årlig. Det utarbeides en egen plan for bruk av disse midlene. BUDSJETTKOMMENTARER DRIFT KULTURENHETENE INNENFOR AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar 4500 Disse funksjonene er ikke endret kronemessig fra 2016, og kommenteres ikke nærmere: Funksjonene 2310 SommerHUZE, 3772 Musikk, 3776 Grupper med særskilte behov, 3777 Teater og 3853 Frivilligarbeid. Med basis i manglende interesse for ordningen foreslås funksjon 2345 Likemannsarbeid tatt ned fra 30.000 til 20.000 kr. Funksjons 3650 Kulturminnevern er økt fra 1.040.00 kr til 1.055.000 kr. Dette er tilskudd til Stiklestad nasjonale kultursenter, der kommunens andel er direkte avhengig av statlig tilskudd. Funksjon 3771 Priser og Stipend er økt fra 35.000 kr til 50.000 kr. Dette henger sammen med ønsket om å styrke frivilligprisen. Forslag til nye retningslinjer vil bli fremmet i egen sak. Funksjon 3773 Kunst er tatt ned, der reduksjonen er lagt på innkjøp av Steinkjerstipendiaten. Funksjon 3774 Aktivitets- og forsamlingshus er styrket med 24.000 kr. Funksjon 3775 Arrangement og festivaler er budsjettert slik: Frivillighetens dag 40 000 Vikingfestivalen 150 000 Steinkjerfestivalen 250 000 Stiftinga Hilmar A 260 000 Hilmarsenteret 180 000 Andre større arrangemnet 100 000 17.mai og 6. februar 130 000 Veterandagen 15 000 SUM 1 125 000 Utkast til ny avtale med Stiftinga Hilmar Aleksandersen ligger vedlagt. 3850 Diverse kultur, dvs frivilligsentralene Stod og Beitstad er styrket med 500 000, i tråd med Rådmannens budsjettforslag for 2017. Referat fra møte mellom kommunen og de to frivilligsentralene 18.10.2016 ligger vedlagt. Nye avtaler med de to sentralene blir utformet innenfor de rammene økonomiplanen setter, og med hovedmål å styrke samhandlingen med sentralene om forhold som omhandler utenforskap. Funksjon 3800 Idrett er budsjettert slik: Leie av idrettsplasser 65 000 Mva Steinkjerhallen 975 000 Steinkjerhallen husleie 3 960 000 Steinkjer skidrift 603 000 Steinkjer skiklubb 186 000
Idrettsrådet 110 000 Andre større arrangement 150 000 SUM 6 049 000 3858 Hovedutvalgets disposisjonspost er økt til 250 000 kr. Funksjon 1200 administrasjon er tatt ned i tråd med økonomiplan. Ansvar 4571 Bibliotek Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4572 Kino og kulturarrangement Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Investeringsbudsjett Det er satt av 200 000 kr til investering i nødvendige tiltak for meråpent bibliotek i 2017, og en ytterligere bevilgning i 2019. Midlene i 2017 blir benyttet til påkrevd merking av bokstamme/mediesamling. Det faktiske arbeidet blir gjennomført med egne mannskaper, mens kostnadene med merkeutstyr dekkes av bevilgningen.