HANDLINGSPLAN 2018-2021 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0
Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon for kultur, miljø og byutvikling... 6 Seksjon for Teknisk drift... 7 Seksjon for utdanning og oppvekst... 8 Seksjon for Helse- og Velferd... 9 Vedlegg investeringer... 11 1
Innledning Høyre og Fremskrittspartiet legger med dette frem et felles forslag til handlingsplan for Fredrikstad kommune for perioden 2018 til 2021. De to partiene ønsker å styrke kommunens økonomi og skape en sunnere drift. Det er behov for mer effektiv styring og god planlegging for å hindre kostnadsoverskridelser. Nye tiltak må vurderes grundig slik at utbygging og drift ikke blir dyrere enn forventet. De økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt krever forsiktighet også i kommuneøkonomien. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å lytte med respekt til innbyggernes ønsker og behov. Fellesskapets midler skal forvaltes med omhu, slik at skattebetalerne får så gode og omfattende tjenester som mulig. Eiendomsskatten skal reduseres betydelig i planperioden, og på lengre sikt fjernes helt. Tilbudet til barn og unge vil prioriteres spesielt fra Høyres og Fremskrittspartiets side. Vi vil legge vekt på å følge opp kommunens skolebruksplan, og også holde fast ved opprustningen av Råkollen og Gudeberg. Omsorg er vår andre hovedprioritet, og vi ønsker å sette av betydelige ressurser til utbygging og drift av sykehjemsplasser. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker oppstart av nye Onsøyheimen fra 2020. Fredrikstad kommune må intensivere sitt arbeid med å forbedre den kommunale driften. Behovet for kommunale tjenester vil øke, men vi kan ikke legge til grunn at inntektene vil øke tilsvarende. Vi må få mer ut av hver krone. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en mer effektiv kommune. Det er ikke et spørsmål om få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere: Vi vet at mange allerede er hardt presset. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner, arbeidsprosesser og utnyttelsen av kommunens maskinpark og bygninger. Alt i alt er det helt nødvendig å få mer ut av våre eksisterende ressurser for å kunne løse nye oppgaver. Høyre og Fremskrittspartiet vil spesielt peke på de store utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor. Her har vi et dobbelt sett av utfordringer: For det første vet vi at behovene vil øke sterkt i årene som kommer, uten at vi kan regne med at inntektene vil øke tilsvarende. Samtidig er de ansatte i sektoren hardt belastet, noe som blant annet vises gjennom et høyt sykefravær. Det er et sterkt behov for å gjøre sektoren mer effektiv, uten at belastningen på den enkelte ansatte øker. Vi setter derfor av penger i handlingsplanen til et omfattende prosjekt som skal kartlegge logistikk, arbeidsprosesser, bruk av velferdsteknologi og bruk av administrativ datastøtte i helse- og velferdsseksjonen. Hensikten er å redusere tid brukt på administrasjon, logistikk og transport, møtevirksomhet og rapportering. På denne måten kan en større del av ressursene brukes på det avgjørende leddet, kontakten med tjenestemottakerne. Utredes av seksjonen for Helse og Velferd. 2
Høyre og Fremskrittspartiet ser at det er store utfordringer innen utdanning og oppvekst, spesielt barnevern. Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver og eventuelt samarbeide mer med andre aktører. Høyre og Fremskrittspartiet er motstandere av kommunal eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som rammer husstander uavhengig av inntekt, og i forhold til næringsvirksomhet er den konkurransevridende på en måte som virker bremsende på lokal næringsutvikling. I løpet av handlingsplanperioden ønsker vi derfor å starte et program for avvikling av eiendomsskatten. Vi vil starte en gradvis reduksjon av eiendomsskatten fra 2019. Som en oppsummering av noen viktige tiltak som vi mener Rådmannen bør arbeide med for å forbedre kommunens drift, vil vi peke på følgende: Reduksjon i sykefravær Forbedring av rutiner i helse- og velferdsseksjonen Sterkere oppfølging av barnevern, gjennomføring av fosterhjems rekruterings kampanje Gjennomgang av innhold på kortidssenterene ved Borge og Værste. Primært styrking av legetjenesten og andre spesial tjenester ved kortidssenterne. Følgende prosjekter tas ut av investeringsbudsjettet: Ridesenter og ombygging av Dampskipsbrygga Kommunen realiserer kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting av tjenester innenfor park og anlegg, vaskeri, parkering, it og eventuelt andre Innkjøpsfunksjonen styrkes ved et bredere innkjøpssamarbeid med andre kommuner i Østfold og oslofjordområdet Det etableres et kommunalt eiendomsselskap Salg av kommunale eiendommer trappes opp OPS-løsninger brukes for å redusere kommunens driftskostnader og gjeldsnivå Generelle kostnadskutt Sikre nødvendig vedlikehold av kommunal eiendom 3
FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud Fra 2017 i 2017 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Inntekter Skatt -1 889,9-1 897,4-1 897,4-1 897,4-1 897,4-1 897,4 Rammetilskudd -1 973,7-2 073,4-2 073,4-2 073,4-2 073,4-2 073,4 Realvekst frie inntekter 0,0-50,0-97,0-147,6-197,6 Eiendomsskatt -242,1-250,0-255,0-236,0-206,0-162,0 Sum frie inntekter -4 105,7-4 220,8-4 275,8-4 303,8-4 324,4-4 330,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 122,2 126,2 129,7 127,6 140,7 150,6 Renteinntekter -58,3-44,2-45,9-47,8-50,4-52,0 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 216,4 246,3 229,5 229,5 229,5 229,5 Kapitalutg. nye investeringer fra 2018 0,0 2,9 17,3 45,7 83,7 101,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2018 0,0 4,3 4,7 18,0 31,9 40,9 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -116,4-124,7-142,4-157,2-177,0-197,0 Kompensasjonstilskudd - stat -18,1-17,6-16,9-15,7-15,0-14,5 Overføring fra FREVAR KF -7,5-8,0-8,0-8,0-10,0-10,0 Utbytte -13,8-15,0-16,0-18,0-18,0-18,0 Sum netto kapitalkostnader 124,5 170,2 152,0 174,1 215,4 231,1 Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races -28,3 77,8 86,0 91,1 86,5 86,7 Effektiviseringsbehov 0,0 0,0-50,0-97,0-147,6-197,6 Til kirketjenester 38,1 40,5 40,5 39,9 39,9 39,9 Andre trossamfunn 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Sum 15,5 124,1 82,4 39,9-15,4-65,2 Til disp. drift og investeringer -3 965,6-3 926,5-4 041,4-4 089,8-4 124,4-4 164,5 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 176,7 186,3 185,7 191,0 188,05 190,8 Kultur, mljø og byutvikling 150,3 151,5 155,9 155,5 154,65 155,5 Teknisk drift 393,8 396,0 422,3 409,4 406,31 416,3 Utdanning og oppvekst 1 498,7 1 514,1 1 534,0 1 533,3 1 532,45 1 532,4 Helse og velferd 1 558,3 1 671,5 1 720,9 1 739,4 1 815,0 1 815,0 Sum 3 777,8 3 919,3 4 018,8 4 028,6 4 096,5 4 110,0 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -187,8-7,1-22,6-61,2-27,9-54,5 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 38,0 2,7 15,0 40,0 20,0 20,0 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5-2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 7,0 7,6 21,2 7,9 34,5 Disp. netto internt driftsres. -151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Inntektene Partiene følger rådmannens forslag med hensyn til inntektsvekst på alle andre områder enn eiendomsskatt. Eiendomsskatten reduseres gradvis fra 2019. Eiendomsskatt for næring avvikles i 2020. Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig reduseres i perioden 4
Utgiftene Utgiftsreduksjonene for perioden er ført under driftsforbedringer. Vi peker på en rekke tiltak som kommunen kan sette i verk for å redusere kostnader og øke kvaliteten i tjenestene, slik som bedre innkjøpsrutiner, salg av kommunale eiendommer, konkurranseutsetting av perifere tjenester, reduksjon i sykefravær, generelle kostnadskutt og andre tiltak. Dette muliggjør resultatforbedring uten at tjenestene kuttes. Rammejusteringer Det legges opp til økt tilskudd til idrett- og kultur, økt vedlikehold av kommunale boliger- og eiendommer, økt satsing innen oppvekst, drift av 100 sykehjemsplasser ved Onsøyheimen fra 2020. RAMMEENDRING 2018 2019 2020 2021 Økonomi og organisasjonsutvikling - - - - Kultur, miljø og byutvikling 5,8 5,8 5,8 5,8 Teknisk drift 10 10 10 10 Utdanning og oppvekst 22 23 24 24 Helse og velferd 31 31 86,3 86,3 Sum 68,8 69,8 126,1 126,1 I millioner kroner Investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 23,0 19,1 6,3 6,3 6,1 Kulturtjenester 8,0 99,5 305,3 306,5 2,5 Teknisk drift 82,5 184,1 169,0 139,9 132,0 Helse og velferd 84,0 288,1-8,6 32,5 10,0 Oppvekst 42,3 237,7 427,8 134,2 38,0 Kirketjenester 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Egenkapital innskudd KLP 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Sum netto investeringer 265,8 856,1 929,2 650,7 222,0 Fra investeringsfond 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Overføring fra driftsbudsjett 7,0 26,4 39,5 40,0 51,6 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 1,3 1,1 1,0 0,5 0,5 MVA-kompensasjon 46,4 146,6 219,2 130,4 37,1 Lånebehov 195,1 664,4 650,1 458,5 109,4 Selvfinansierte investeringer Vann, avløp, renovasjon feier 153,5 153,5 150,1 154,3 149,0 Teknisk drift 1,7 1,0 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 10,8 8,8 28,8 3,6 0,3 Boligstrategi (BOSO) 81,6 90,9 62,3 76,8 38,6 Sum netto selvfinans 247,6 254,2 242,2 234,7 187,9 MVA-kompensasjon 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 Salgsinntekter - vann og avløp 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Investeringsfond bolig/næring 6,8-21,2 4,8-15,4-1,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 4,0 30,0 24,0 19,0 2,0 Lånebehov 234,8 240,9 208,9 229,1 185,6 5
Endringer Partiene har tatt ut investeringer til ridesenter, opprusting Dampskipsbrygga og personalbaser. Åledalslinjen er satt opp med 60 millioner. Onsøyheimen er satt inn med 330 millioner med fratrekk tilskudd. Gudeberg og Råkollen skal påbegynnes i 2018. Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Høyre og FrP vil ha en offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting. Partiene ønsker en driftsendring innen kulturfeltet i Fredrikstad kommune. Vi ønsker en vridning av de bundne midler som er knyttet til kulturadministrasjonen over til frie midler som stimulerer det brede kulturlivet i Fredrikstad. Vi mener at de frie midlene som brukes til kulturstimulans i større grad bør tildeles barn og unge. Vi ønsker å øke satsingen på den kommunale kulturskolen, dels kvantitativt for å gi et bredere tilbud. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker flerbrukshaller ved de fleste skolene. For partiene er det viktig å styrke tilskuddsmidler til idretten, slik at barn og unge får et godt tilbud. De frigjorte midler bør overføres kulturskole, idrettsforeninger, korps, teater og lignende for å stimulere flere til å delta i kulturaktiviteter. Vi vil bruke færre ressurser på tilretteleggersiden. Høyre og FrP vil ivareta vår lokale kulturarv. Kulturminnevernet opprettholdes og videreutvikles. Byantikvarens arbeid er en viktig del av dette. Lokalsamfunnsutvalgenes funksjon bør vurderes. Det er stor forskjell mellom aktivitetsnivået i de forskjellige lokalsamfunnene. Dagsens ordning gjør at veldrevne lokalsamfunn har større forutsetning for å motta støtte til utvikling av sitt område enn uorganiserte utvalg. For partiene er det viktig at levekårsindeksen danner grunnlaget når støtten skal fordeles til lokalsamfunnene. Administrative funksjonene knyttet til lokalsamfunnsutvalgene vurderes redusert. 6
Tilskuddsmidlene styrkes: Øke tilskuddsmidler kulturminner med 0,75 millioner Øke tilskuddsmidler idrett og klubb-eide baner med 2,6 millioner Øke tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer ned 1,58 millioner Øke tilskuddet til Frid 0,4 millioner Det settes av tilskudd til uniformer og utstyr til Tamburavdelingen pålydende 0,15 millioner Øke tilskudd pålydende 0,32 millioner, - til prosjekter knyttet til bedring av levekårene i lokalsamfunnene Investeringer Ridesenter tas ut av investeringsplanen. Det bygges ytterliggere 2 flerbrukshaller i perioden, disse bygges på Lunde og Begby. Det legges opp til samlet anbud på disse to hallene. Arena Fredrikstad skyves frem i perioden, curlingbane inkluderes i prosjektet. Blå Grotte legges inn i perioden. Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, til et samlingssted for innbyggerne 5 mill. Verbalforslag Evaluering av Kulturskolen, tilbud, utgifter og egenbetalinger. Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, legges opp til ett prosjekt for å bedre levekårene på Sellebakk. Dette arbeidet koordineres med levekårskoordinatoren, som bistår med å fylle bygningen med liv. Seksjon for Teknisk drift Teknisk seksjon skal skape driftsforbedring ved at enkelte virksomheter og tjenesteområder konkurranseutsattes. Høyre og FrP ønsker en helt annen organisering av driften av kommunens eiendomsmasse. Vi ønsker derfor å etablere et kommunalt eiendomsselskap som skal ha ansvar for driften av kommunale bygninger. Vi mener dette vil være en tydeligere organisering som vil skape en bedre drift. Det vil klargjøre en bedre rollefordeling, bedre arealeffektiviteten og gi grunnlag for et mer systematisk vedlikehold av den samlede bygningsmassen. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å skape mer aktivitet og tilrettelegge for flere arbeidsplasser i Gamlebyen. Dette gjøres når kommunen vurderer samlokalisering og arealeffektivisering. Partiene ønsker da at kommunens eiendommer skal tas i bruk. Rammen til teknisk styrkes med 10 millioner per år til vedlikehold av bygninger og veier. 7
Investeringer Det settes av 60 millioner i perioden til bygging av Åledalslinjen. Det settes ikke av midler til personalbaser. Det legges ikke inn midler til opprusting av Dampskipsbrygga. Verbalforslag Det skal vurderes konkurranseutsetting innenfor tjenester park og anlegg, maskinparken/bilparken, fergedrift, parkering og vakthold med mer. Det skal vurderes om vaskeritjenesten kan drives gjennom et interkommunalt selskap eller en annen driftsform. Partiene vil aktivt jobbe for en mer kunde og næringsvennlig parkeringspolitikk med reduserte priser. Arealeffektivisering og samlokalisering av kommunens kontorplasser sees i sammenheng med kommunens bygning i Gamlebyen. Kommunale boliger selges fortløpende til markedspris. Partiene vil avvikle rom-leiren. Etablering av nytt fergeleie på Krossnes og Kråkerøy Vest. Seksjon for utdanning og oppvekst Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer. Mange barn lider under foresattes rusavhengighet, og mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, barnevernet, oppsøkende virksomhet, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Økte utfordringer og økte utgifter i barnevernet må spesielt følges opp. Egen organisering samt effekten av kjøp av barneverntjenester må gjennomgås. Videre må samordning- og koordinering av ulike kommunale tilbud og tjenester, som bør tilbys familier i «randsonen», gjennomgås, struktureres og synliggjøres. Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver og søker samarbeid med andre aktører. Høyre og Frp mener at skoleledelsen bør styrkes i alle ledd, vi må få et bedre samarbeid på tvers av skolene for å hindre store forskjeller. Det er viktig å fokusere på skoleresultater og at skolene samarbeider og lærer av hverandre. ( Best praksis) Høyre og FrP er positive til etableringer av private skoler. 8
Investeringer Råkollen og Gudeberg skyves skyves frem i tid. Styrking i perioden Vi prioriterer ressurser til etter og videreutdanning med 2 millioner i 2018. Årsverk til fordeling til skoler med spesielle utfordringer knyttet til elever med 2 millioner Styrke kompetansemidlene til barnehagene med 1 million i 2018 Styrke skolehelsetjenesten med 3 millioner Styrke ungdomsteamet med oppsøkende virksomhet 1 million Utekontakten gjenopprettes med tre stillinger, som et ledd i tiltakskjeden for barn og unge i 2018 med 2 millioner Barnevernet styrkes med 3 millioner Tilskudd til Barnas stasjon for å forebygge tiltak fra barnevern med 1 million Virksomheten Jonas styrkes med 1 million Rådgivertjenesten og sosiallærer tjenesten med 2 millioner Nettbrett/pc til alle 8 klassinger med 2 millioner Spesialundervisning med 4 millioner Verbalforslag Det tilrettelegges for at hjemmebesøk kan gjøres obligatorisk, der barn har fravær fra skole eller barnehage, slik at hjelpetjenesten kan sikre barnas levekår. Sommerskole skal vurderes Det vurderes fleksibel åpningstid (kveldstid) i utvalgte barnehager Seksjon for Helse- og Velferd I likhet med dagens sittende regjering ønsker Høyre og Frp en retning i budsjettet med fokus på brukerne og deres rett til sykehjemsplass. Våre prioriteringer og prioriteringsområder skal bidra til en enklere hverdag og økt tilfredshet for mottakere av kommunale tjenester. Vi ønsker økt fokus på etablering av forsterkede enheter ved fremtidig sykehjemsutbygging. Kommunens arbeid med demensplan må opprettholdes og styrkes for å møte fremtidens utvikling innen feltet. Gjennom satsing på ulike prosjekter for styring av resursene og logistikken i seksjonen, ønsker vi å oppnå bedre koordinering av de ansattes innsats og flytting av ressurser ut mot tjenestemottakerne. 9
Kommunen satsing på velferdsteknologi skal videreføres og styrkes over tid. Vi ønsker å engasjere ekstern rådgivning som kan bistå med utarbeidelsen av en plan for hvordan kommunen best kan utnytte moderne velferdsteknologi. Ekstern hjelp bør også benyttes til en fullstendig prosesskartlegging innenfor omsorgstjenesten. Hensikten med dette er å støtte og legge bedre til rette for de som arbeider med den direkte brukerkontakten. Målet er å få flere i heltidsansatte stillinger. Styrking: 3 millioner til prosesskartlegging og plan for velferdsteknologi (1,5 millioner i 2018 og i 2019). Onsøyheimen med 100 nye plasser fra 2020 Prosjekt framtidens dagtilbud med 2 millioner i 2018 og med 2 Millioner i 2019 Lottemodellen starter opp igjen på 3 sykehjem, 1 million Det innføres et prøveprosjekt med allergivennlig hund på sykehjem med 200 000 kroner Gjennomgang av innhold på kortidssenterne ved Borge og Værste. Primært styrking av legetjenesten og andre spesialtjenester ved kortidssenterne med 5 Millioner Styrking av hjemmesykepleien med 10 millioner årlig inntil åpning av nye sykehjemsplasser. Prosjektering av Holmen med II 2 millioner Investeringer Bygging av nye Onsøyheimen igangsettes straks Rehabilitering av Smedbakken skyves 1 år ut i tid Holmen II bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende Verbalforslag Utvide tilbud med redusert pris for mat fra kommunens kjøkken for bedre helse. Vi vil sammen med VTA bedriftene og ideelle organisasjoner se nærmere på hvordan kommunen kan skreddersy fremtidens dagtilbud for flere grupper. Vi vil tilby rusavhengige hjelp gjennom private og ideelle organisasjoner, og vil styrke ettervernet i nært samarbeid med andre. Dagtilbud for hjemmeboende med dements diagnose styrkes. Holmen II bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende. Det søkes samarbeid med Høyskolen for å se på samlokalisering/samarbeid med studenter. Effektivisere og prioritere tjenestene for å opprettholde lave egenbetalinger for helse og velferdstjenestene for våre innbyggere 10
Sikre at trygghetsalarmene til enhver tid fungerer slik at tryggheten til våre innbyggere ivaretas. Vedlegg investeringer 11
Detaljoversikt investeringer Endringer til eksisterende handlingsplan er merket med gult Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner Sum 2017 2018 2019 2020 2021 Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Mobilt strømaggregat- beredskap/nedre Glomma ROS 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trådløst nettverk 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektronisk eiendomsarkiv 20,0 20,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SvarInn/Skannere Byarkivet 1,1 1,1 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Konkurransegj.føringsverktøy og kontraktsadm.verktøy 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Sentrale investeringer 60,8 60,8 23,0 0,0 23,0 19,1 0,0 19,1 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 6,1 0,0 6,1 Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling 13,0 13,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Arena Fredrikstad skyves frem i perioden 600,0 575,0 2,0 0,0 2,0 80,0 0,0 80,0 259,0 0,0 259,0 259,0 25,0 234,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Flerbrukshall Trosvik, Begby og Lunde 107,2 107,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 35,2 0,0 35,2 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenteret bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering av Sellebakk kino ( hvite hus) 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering av Blå Grotte 36,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunstgressbaner 48,0 20,6 2,0 0,0 2,0 27,4 16,4 11,0 18,6 11,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 809,2 721,8 8,0 0,0 8,0 115,9 16,4 99,5 316,3 11,0 305,3 366,5 25,0 306,5 2,5 0,0 2,5 Teknisk drift - Formålsbygg Byggutvikling 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 ENØK 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Legionellatiltak/radonsanering 2,5 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Prosjektering formålsbygg 14,0 14,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Universell utforming av skoler og barnehager 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Paviljonger skole 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 25,0 25,0 2,0 0,0 2,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 20,0 0,0 20,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 Rehabilitering og brannpålegg 75,0 75,0 7,0 0,0 7,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill) 8,7 8,7 3,6 0,0 3,6 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Villa Lykkeberg 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering Gamlebyen fengsel 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Infrastruktur, samferdsel mm Biler, maskiner 59,2 59,2 12,4 0,0 12,4 11,4 0,0 11,4 13,5 0,0 13,5 11,9 0,0 11,9 10,0 0,0 10,0 Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Parker, grøntområder og lekeplasser 25,8 24,6 7,0 1,2 5,8 10,3 0,0 10,3 4,5 0,0 4,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Gatelys 58,0 58,0 3,0 0,0 3,0 12,0 0,0 12,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 11,0 0,0 11,0 Trafikksikring 30,0 20,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 Nyasfaltering av veier 77,5 77,5 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 Sykkelplan 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Offentlig parkering Solviken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åledalslinjen reguleringsplan og bygging 61,5 61,5 1,5 0,0 1,5 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny motor Skjærgårdstjenesten 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny motor gamle ferger 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Ny elektrisk ferje 20,5 17,0 0,5 0,0 0,5 20,0 3,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt stupetårn Foten 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trondalsbassenget 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holmengata og Veumbekken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Damskipsbrygga omgjøring bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Molvigkaia 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny bro Isegran 11,7 11,7 11,0 0,0 11,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Møllehjulet Isegran 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opprustning av veier Solviken 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Gressvik fergested 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for teknisk drift 722,2 707,5 85,7 3,2 82,5 189,6 5,5 184,1 171,0 2,0 169,0 141,9 2,0 139,9 134,0 2,0 132,0 Helse og velferd Utstyr omsorg /sykehjem 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Velferdsteknologi 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 Vaskeri (tot 43,6 mill kr) 37,6 37,6 30,5 0,0 30,5 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr) 191,0 109,4 41,0 0,0 41,0 113,0 0,0 113,0 37,0 81,6-44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Personalbase fjernes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Onsøy flyttes frem i perioden 346,0 182,8 10,0 0,0 10,0 158,0 0,0 158,0 178,0 163,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering sykehjem (tot 75 mill) 75,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 13,8 11,2 50,0 27,5 22,5 0,0 0,0 0,0 Erstatning for Kiæråsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for helse og velferd 692,1 406,0 84,0 0,0 84,0 288,1 0,0 288,1 250,0 258,6-8,6 60,0 27,5 32,5 10,0 0,0 10,0 Utdanning og oppvekst Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 IKT - investeringer skole 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Gudeberg og ny Råkollen flyttes frem i tid 213,3 213,3 2,0 0,0 2,0 4,3 0,0 4,3 207,0 0,0 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole 173,0 173,0 12,0 0,0 12,0 80,0 0,0 80,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Trollstua barnehage 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Gressvik u.skole 22,5 22,5 5,0 0,0 5,0 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Ambjørnrød 12,0 12,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Haugeåsen 35,0 35,0 4,1 0,0 4,1 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rolvsøy barnehage 34,0 34,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 Rød skole (Kråkerøy) 70,0 70,0 2,1 0,0 2,1 20,7 0,0 20,7 47,2 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lunde skole 107,0 107,0 4,1 0,0 4,1 41,3 0,0 41,3 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Torp skole 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 34,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 Begby skole 67,2 67,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 61,2 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 Borge skole (tot 56,8 mill kr) 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0 Møllehjulet Kvernhuset u.skole 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for utdanning og oppvekst 880,0 880,0 42,3 0,0 42,3 237,7 0,0 237,7 427,8 0,0 427,8 134,2 0,0 134,2 38,0 0,0 38,0
Kirken Ramme 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Sum Fredrikstad kirkelige fellesråd 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 3 214,3 2 826,1 253,0 3,2 249,8 860,4 21,9 838,5 1181,4 271,6 909,8 718,9 54,5 629,4 200,6 2,0 198,6 Selvfinansierende investeringer Tall i millioner kroner Sum 2017 2018 2019 2020 2021 Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp, renovasjon, feier * Vann 284,0 280,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 Avløp 426,0 420,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 Fellesinvesteringer VA 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0 Renovasjon 40,7 40,7 8,8 0,0 8,8 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0 Feier 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 4,2 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum VAR 770,4 760,4 155,5 2,0 153,5 155,5 2,0 153,5 152,1 2,0 150,1 156,3 2,0 154,3 151,0 2,0 149,0 Teknisk drift Parkeringstekniske løsninger 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging automater til billettløs betaling 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum parkeringstekniske løsninger 3,7 3,7 1,7 0,0 1,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Næringsarealer, TD 1,5 1,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Boligarealer, TD 50,8 50,8 10,5 0,0 10,5 8,5 0,0 8,5 28,5 0,0 28,5 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 Sum eiendomsutvikling 52,3 52,3 10,8 0,0 10,8 8,8 0,0 8,8 28,8 0,0 28,8 3,6 0,0 3,6 0,3 0,0 0,3 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme, TD 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6 Sum boligstrategi 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6 Sum selvfinansierte 1 253,4 1 166,6 265,4 17,8 247,6 276,5 22,3 254,2 258,5 16,3 242,2 254,7 20,0 234,7 198,3 10,4 187,9