Nøkkeltallshefte - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet
Innhold 1 Om KOSTRA-tall... 3 2 Barnehage... 5 3 Grunnskole... 8 4 SFO... 11 5 Helse og omsorg... 12 6 Sosiale tjenester... 18 7 Barnevern... 19 8 Samfunn og miljø... 20 9 Kultur... 23 10 Administrasjon og politikk... 25 2
1 O m K O S T R A - t a l l KOSTRA-tallene i dette heftet er foreløpige endelige tall for foreligger 15. juni. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Prioriteringsindikatorene Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen «velger» å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller: Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA. Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe. Kommunen kan ha relativt høye inntekter. Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå. Produktivitetsindikatorene Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker. Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter per mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet Dekningsgradsindikatorene En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slike at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor 3
skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer. KOSTRA-grupper Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen gir informasjon om hvilke kommuner som er sammenliknbare ut fra kjennetegn som er viktige for kommunenes tjenesteproduksjon. Fet kommune er plassert i kommunegruppe 7 (KG7). Dette er en gruppering av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader. 4
2 B a r n e h a g e 2.1 Prognose antall barn i førskolealder SSBs prognose for medium vekst vises i blå linje, mens SSBs anslag for høy vekst vises i gul linje. Grønn linje, Kompas, er tall utviklet av Cowi bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Det understrekes at tallene må brukes med forsiktighet. Rådmannen anslår at fremtidig utvikling vil kunne ligge et sted mellom grønn og gul linje, dette med bakgrunn i den relativt sterke veksten kommunen erfaringsvis har hatt de senere år. Fra til 2026 anslås vekst på i alt mellom 80 og 130 barn. 2.2 Brukere Antall barn i barnehager i Fet, pr 15.12. under 3 år over 3 år Garderåsen barnehage Ramstadskogen barnehage Tienbråten barnehage Østersund barnehage Nygård barnehage Nygård, avd. Dalen Sommerly barnehage Nerdrumshagen Fetsund barnehage Bakketun familiebarnehage Engebakken familiebarnehage 41 29 23 4 14 0 18 22 18 25 4 4 6 2 63 51 43 43 44 57 66 72 0 20 40 60 80 100 120 140 Alle barn med rett til plass etter Lov om barnehager fikk tilbud ved hovedopptaket i mars. For å innfri retten gjenåpnet Nygård barnehage, avd. Dalen i Dalen skoles lokaler. 165 nye barn fikk tilbud om barnehageplass og i tillegg ble 23 søknader om overflytting fra en barnehage til en annen barnehage innvilget i forbindelse med hovedopptaket. I alt har 649 barn 5
plass i barnehage i Fet fra høsten, 235 barn under 3 år og 414 barn over 3 år. Det pågår løpende opptak hele året etter barn som slutter. De fleste barn med barnehageplass har plass i Fet kommune. Noen barn har og plass i private barnehager i nabokommunene. Kommunen har ikke noen innrapportert oversikt over disse. 2.3 KOSTRA-tall Prioritering: Netto driftsutgifter til barnehagesektoren.. 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 18,2 % 18,2 % 124 209 137 213 16,2 % 16,8 % 130 420 14,6 % 135 042 137 534 140000 130000 120000 110000 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo.. per innbygger 1-5 år i kroner.. I prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Produktivitet: Korrigerte brutto driftsutgifter i kr pr barn i kommunal barnehage 190 000 180 000 170 000 160 000 187 458 178 573 181 554 170 789 175 566 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Prosentvis fordeling av utgifter til: Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 82,8 82,1 82,9 81,1 80,4 Opphold og stimulering Tilrettelagte tiltak Lokaler 7,5 9,7 7,3 10,5 8,0 9,0 9,8 9,1 10,0 9,6 Andel barn med barnehageplass ift. andel innbyggere Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 1-2 år 3-5 år 73 79 82 93 96 97 84 97 83 97 6
2.4 Styrket tilbud Brutto driftsutgifter til styrket tilbud kommunale og private barnehager 100 000 50 000-14,6 % 20,2 % 15,9 % 20,0 % 17,6 % 78 075 62 530 61 069 53 323 66 950 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Brutto driftsutgifter til styrket tilbud per barn som får ekstra ressurser Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud 30% 20% 10% 0% Diagrammet viser kostnadene til styrket tilbud, og omfatter: - tilrettelegging i barnehagene for barn som trenger ekstra oppfølging - oppfølging av rettigheter til enkeltbarn med vedtak etter 5-7 i opplæringslova, etter 01.08.16 etter 19a i barnehageloven - andel av PPTs utgifter, som relaterer seg til barnehage Når det gjelder arbeidet rundt barn med spesielt behov for tilpassing og/eller spesialpedagogisk hjelp fikk PPT i forbindelse med endringene i barnehageloven kapitel V A ansvar for å bistå barnehagen i dette arbeidet på systemrettet nivå. Basert på nyere barnehageforskning og faglige vurdering ser vi at systemrettete tiltak har bedre effekt på barnehagetilbudet for alle barn enn individrettete tiltak. Systemrettete tiltak bidrar dessuten til økt læring for alle barn og til kompetansebygging i praksisfeltet og utvikling av gode profesjonsfellesskap; «Tidlig Trygg i Fet» er også en del av dette arbeidet. 7
3 G r u n n s k o l e 3.1 Prognose elevtallsutvikling SSBs prognose for medium vekst vises i blå linje, mens SSBs anslag for høy vekst vises i gul linje. Grønn linje, Kompas, er tall utviklet av Cowi bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Det understrekes at tallene må brukes med forsiktighet. Både prognosene og erfaringen fra de siste årene viser at vi må forvente en tydelig elevvekst, men også at usikkerhetene blir større jo lenger fram i tid vi kommer. Rådmannen anslår at fremtidig utvikling vil kunne ligge et sted mellom grønn og gul linje, dette med bakgrunn i den relativt sterke veksten kommunen erfaringsvis har hatt de senere år. Arbeid med barnehage- og skolebruksplan er i arbeid og vil omtale behov ytterlig. 3.2 KOSTRA-tall Prioritering: Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren... 110 000 40,0 % 100 000 90 000 80 000 27,8 % 26,9 % 26,3 % 25,0 % 23,7 % 95 932 97 536 100 170 93 019 104 666 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo... per innbygger 6-15 år i prosent av samlede netto driftsutgifter 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 8
Produktivitet: korrigerte brutto driftsutgifter per elev til 140 000 120 000 100 000 80 000 7 128 19 780 7 579 21 533 10 358 17 114 10 578 17 340 9 648 18 141 60 000 40 000 20 000 75 301 79 778 87 250 80 204 91 496 - Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo grunnskoleundervisning skolelokaler skoleskyss (per elev som får skoleskyss) Oversikten over brutto driftsutgifter per elev viser at Fet kommune driver sin grunnskoleopplæring kostnadseffektivt. Kostnadene for skolebygg er imidlertid noe høyere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 18,1 17,5 15,7 14 14,9 15,1 13,8 13,8 15 15,3 15,3 15,9 13 13,2 14,1 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Tallet på antall elever per gruppe ligger i hovedsak likt som i sammenliknbare kommuner. Det er imidlertid verdt å merke seg at tallet på elever per gruppe på ungdomstrinnet er høyere enn sammenlignbare kommuner. 3.3 Spesialundervisning 1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn I skoleåret 2015-16 har 7,9 prosent av norske elever enkeltvedtak om spesialundervisning. I Fet-skolene har vi også hatt en nedgang i andel elever med rett til spesialundervisning fra forrige skoleår. GSI-rapporteringen viser at 7,6 % av elevene har spesialundervisning skoleåret 2015-. Andelen elever som får spesialundervisning har gått ned fra 8,5% i 2014-2015. Det er ingen store forskjeller mellom andelen av elever med spesialundervisning på de ulike barneskolene i kommunen, men det er en tendens til at det er flere vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Den samme tendensen ser vi i landet for øvrig. En grunn til denne økningen kan være at de faglige kravene blir større utover i skoleløpet, men prinsippene for tidlig innsats kan innebære at man bør ha som mål at denne forskjellen blir mindre. 9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 12,5 10,5 8,7 9,6 8,4 8,3 8,9 7,9 9,2 10,1 3,7 5,4 4,5 3,9 5,2 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn 3.4 Andel lærere med godkjent undervisn ingsk ompetanse 2015- -2017 Antall lærere 119 131 Antall lærere med oppfylt kompetansekrav 100 114 - i prosent 84 % 87 % Antall lærere uten oppfylt kompetansekrav 19 17 - i prosent 16 % 13 % Kilde: GSI (Grunnskolens informasjonssystem). 10
4 S F O 4.1 SFO-brukere Kilde: GSI (Grunnskolens informasjonssystem) Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Antall elever i SFO 428 414 422 446 Andel barn med 100% plass 65,2 % 75,6 % 67,8 % 69,9 % 4.2 KOSTRA-tall Priotitering: Netto driftsutgifter til... 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-0,5 % 0,4 % 0,4 % 3 848 3 705 3 361 0,3 % 0,3 % 2 379 3 599 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo... skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år skolefritidstilbud i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Produktivitet: korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per komm. bruker 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 29 167 30 002 29 279 28 545 28 176 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 11
381 426 493 622 1 125 1 191 1 293 1 382 2 343 2 483 2 580 2 701 7 525 7 972 8 449 8 896 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 5 H e l s e o g o m s o r g 5.1 Befolkningsutvikling 14 000 67-79 år 80+ år 16-66 år 0-15 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tallene er utviklet av Cowi høsten, og er bygget på Fets vedtatte boligbyggeprogram. Tall per 1/1 hvert år. Anslått utvikling fra kan tydeliggjøres slik: 2 016 2 020 2 024 2 028 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-0-15 16-66 år 67-79 år 80+ år Som vist over, forventes kommunens innbyggertall øke med ca. 20 % frem mot 2028, og det er den eldre befolkningen som antas å ha den sterkeste veksten. 5.2 KOSTRA-tall pl eie og omsorg Tjenester til hjemmeboende / hjemmetjenester: gis av enhetene Hjemmetjenesten, Helsetjenesten (Psykisk helse) og Tjenesten for funksjonshemmede. Institusjon: Pålsetunet institusjon, barneboliger og avlastning i institusjon ved Tjenesten for funksjonshemmede. Aktivisering / støttetjenester: gis av enhetene Helsetjenesten (psykiatri), Tjenesten for funksjonshemmede, Pålsetunet institusjon og Hjemmetjenesten (dagsenteret). 12
Priortitering: netto driftsutgifter til... 20 000 15 000 10 000 5 000-26,7 % 26,4 % 28,9 % 28,9 % 31,2 % 11 920 12 632 14 254 14 542 16 946 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo...pleie- og omsorg pr. innbygger i kroner...pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling driftsutgifter innen pleie og omsorg 100 % 50 % 0 % 56% 55% 52% 50% 50% 9% 9% 5% 6% 5% 36% 36% 43% 44% 44% Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Institusjoner Aktivisering, støttetjenester Tjenester til hjemmeboende Produktivitet/dekningsgrad: hjemmetjenester 400 000 300 000 200 000 100 000-37,0 % 278 110 325 672 34,2 % 34,7 % 28,9 % 32,5 % 213 637 245 933 246 456 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester 40% 30% 20% 10% 0% Produktivitet/dekningsgrad: institusjon 1 200 000 13,9 % 13,3 % 16,8 % 17,7 % 18,0 % 20% 1 100 000 1 000 000 1 027 685 1 120 796 1 094 675 1 102 612 1 099 177 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal plass, institusjon Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år og over 10% 0% 13
Dekningsgrad - institusjon 75,5 75,6 68,8 66,5 69,2 9,7 8,5 12,7 12,6 13 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andel beboere i institusjoner 80 år og over Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov... 21,3 17 14 20,4 25,8 26 13,1 12,5 13,3 15 13,5 14,6 18,3 20 19,6 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 0-66 år 67-79 år 80 år og over 5.3 KOSTRA-tall kommunehelsetjeneste Prioritering: kommunehelsetjenesten 3 000 1 500-4,7 % 5,0 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 2 079 2 417 2 251 2 357 2 540 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 6% 4% 2% 0% Dekningsgrad: Årsverk per 10 000 innbyggere... Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 7,4 6,3 7,3 6,2 9,3 8,4 9,2 9,4 10,7 9,1 Prioritering: fordeling av utgifter per innbygger til... Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 324 290 172 212 181 1 243 1 534 1 490 1 558 1 910 1 765 2 217 2 205 2 154 2 312...forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb. 0-20 år...diagnose, behandling og rehabilitering til lege til fysioterapi...forebyggende arbeid 14
Produktivitet: kommunehelse, kroner per innbygger... 2 424 2 594 2 707 2 751 1 274 1 384 1 553 1 684 3 238 1 931 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Brutto driftsutgifter Herav: lønnsutgifter Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Utdypende tjenesteindikatorer Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 66 % 62 % 97 % 87 % 92 % Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 102 % 96 % 98 % 100 % 99 % 5.4 Tildelingskontoret Vedtak fattet av Tildelingskontoret 2015 Vedtak Avslag Vedtak Avslag Institusjon 209 21 264 9 Hjemmetjenesten 283 24 261 18 Tjenesten for funksjonshemmede 64 13 55 9 Psykisk helsetjeneste 162 0 189 0 Totalt 718 58 769 36 5.5 Pålsetunet 5.5.1 Plasser Antall Langtidsplasser, somatikk 15 Langtidsplasser, skjermet demens 12 Langtidsplasser, demens 12 Korttidsplasser 14 Sum plasser 53 Antall enkeltrom 43 Antall dobbeltrom 5 15
jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 5.5.2 Beleggsprosent Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk per mnd Langtid Korttid Kjøp av plasser 70 60 50 40 30 20 10 0 Korttidsavdelingen vil ha en noe lavere beleggsprosent enn langtidsavdelinger fordi pasientene her stadig er i utskiftning (rehabilitering, avlastning, utskrivningsklare pasienter). Det vil/må også alltid være noe ledig kapasitet i forbindelse med inn/ut skrivninger. Av diagrammet under ses at belegget på langtidsavdelingene var rundt 100 % i 2014, og litt i underkant av 100 % i snitt i 2015. I er beleggsprosenten i snitt 94 %, fordelt på 97 % på langtidsplassene og 84 % på korttidsplassene. Beleggsprosent Korttid Langtid Totalt 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5.6 Hjemmetjenesten 5.6.1 Brukere og timer Antall brukere pr 1/1 hvert år 2012 2013 2014 2015 120 117 132 128 132 165 162 191 182 154 95 83 79 84 84 117 117 134 132 112 Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Dagsenteret Trygghetsalarm 16
jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Antall mottakere, per 1/1 hvert år Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn 12 12 9 8 8 3 3 4 4 4 2012 2013 2014 2015 Hjemmetjenester - brukere og timer Brukere Timer 570 140 509 528 544 135 437 436 437 458 455 460 475 480 130 135 125 129 126 125 126 120 123 123 115 120 119 120 117 110 114 105 100 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 600 500 400 300 200 100 0 Omsorgsboligene - brukere og timer Brukere Timer 36 34 32 30 28 26 24 22 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 454 454 33 33 33 32 32 32 31 438 427 427 422 422 426 431 431 428 420 416 416 416 416 419 422 421 416 407 407 407 403 460 450 440 430 420 410 400 390 380 20 370 17
6 S o s i a l e t j e n e s t e r 6.1 KOSTRA-tall Prioritering: netto driftsutgifter til sosialtjenesten... 3,5 % 3,7 % 3,9 % 5 000 2,6 % 2,8 % 2 500 1 882 2 244 2 845 3 067 3 540 - Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo...pr. innbygger 20-66 år... % av kommunens totale netto driftsutgifter 4% 2% 0% Fordeling netto driftsutgifter innen sosialtjenesten til. 0,8 7,9 8,6 12,2 11,9 50,2 52,2 51,5 50,1 48,5 48,9 39,9 39,8 37,8 39,6 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid...økonomisk sosialhjelp...personer med rusproblemer Produktivitet: brutto driftsutgifter 85 835 90 526 96 174 40 441 43 495 42 515 Fet 2015 Fet Landet u/oslo Pr. sosialhjelpsmottaker Til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Utdypende tjenesteindikatorer - sosialhjelpsstønad Fet 2015 Fet Landet u/oslo Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 11 700 11 807 Gjennomsnittlig stønadslengde, antall måneder - for mottakere 18-24 år 2,8 3,2 - for mottakere 25-66 år 3,8 3,8 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, ift. innb. 20-66 år 2,4 % 2,6 % 4,0 % Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 49 % 49,5 % 49,0 % Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbygg. 20-66 år 2,6 3,4 18
7 B a r n e v e r n 7.1 KOSTRA-tall Prioritering: netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år til barnevern 6 943 7 065 7 969 7 075 8 870 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år til barnevern Fordeling utgifter innen barnevern til: Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 29,4 45,3 35,2 31 48,6 12,8 13 11,4 13,4 10,1 44,6 57,9 51,8 57,6 38 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Saksbehandling Barn som bor i sin opprinnelige familie Barn som bor utenfor sin opprinnelige familie Produktivitet: brutto driftsutgifter Fet 2015 Fet Akershus Landet u/oslo 32 262 67 006 28 628 63 543 36 155 45 929 34 942 44 904 432 389 404 333 449 626 391 534...per barn som er plassert av barnevernet...per barn med tiltak i opprinnelig familie per barn til saksbehandling Dekningsgrad 5,1 5,2 4,4 4,7 3,9 3,8 3,8 4,9 Fet 2015 Fet Akershus Landet u/oslo Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Utdypende nøkkeltall - Barnevern Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Stillinger med fagutdanning pr 1 000 barn 0-17 år 5,4 5,5 3,9 4 4,6 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 94 % 90 % 88 % 90 % 85 % Andel undersøkelser som fører til tiltak 42,9 % 38,8 % 39,8 % 42,8 % Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 100 % 88 % 92 % 87 % 19
8 S a m f u n n o g m i l j ø 8.1 KOSTRA-tall kommunalteknikk Prioritering: samferdsel i alt 1,9 1,9 2000 1,5 1,6 1,6 2 1000 0 1703 835 913 1199 677 741 798 815 901 1136 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 1 0 Produktivitet: Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei 200 000 150 000 100 000 50 000-107 811 125 184 99 922 171 001 118 971 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Fakta kommunalteknikk i Fet: Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Vann: Antall km vannledninger 123 123 130 110 Antall høydebasseng 3 3 3 3 Antall trykkøkningsstasjoner 3 4 4 4 Antall abonnenter 3818 3763 3888 3900 Avløp: Antall km avløpsledninger 116 117 121 118 Antall km overvannsledninger 61 53 62 52 Antall renseanlegg 2 2 2 2 Antall pumpestasjoner 33 33 34 35 Antall abonnenter 3971 3865 4008 4057 Antall septik-abonnenter 526 526 542 471 Veier: Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innb. 0,0068 0,0065 0,0065 0,0074 Lengde private veier i km pr. 1000 innbygger 0,0072 0,0072 0,006 0,006 Ant. km kommunale veier / gater med belysning pr. 10 000 innb. 0,0065 0,0065 0,0065 0,0069 Antall km skiløyper som driftes av kommunen 100 100 100 100 Kilder: Gemini VA, kommunens gebyrdatabase, enhetens veilysdatabase, KOSTRA, enhetens løypeliste. Går ut fra et innbyggertall for 2014 på 11 048. *Dette tallet er inkludert private veier med belysning som driftes av kommunen. 20
Kvalitet og kostnad - vann og avløp Fet 2013 Fet 2014 Fet 2015 Fet Beregnet gjennomsnittsalder (år) for spillvannsnett med kjent alder 21 21 19 19 Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder 26 27 29 29 E.coli: Andel innbyggere (%) tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 100 % 100 % 100 % 100 % Antall kloakkstopper i avløpsledninger og kummer per kilometer ledningsnett 0,045 0,084 0,025 0,025 Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet den kommunale avløpstjenesten 1 918 2 191 2 176 2 281 Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet det kommunale vannverket 1 296 1 405 1 260 1 233 8.2 KOSTRA-tall eiendom Nøkkeltallene i KOSTRA-rapporteringen er et utvalg av tjenester som eiendomsenheten har aktivitet innenfor. Nøkkeltallene gir ikke bilde av all aktivitet og kostnader, men er nyttig som sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner. Formålsbygg som tas med i statistikken: administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og kommunale kulturbygg. Prioritering: eiendomsforvaltning 10 000 5 000-9,7 10,4 8,7 4 329 5 935 4 979 4 309 5 794 1 058 5 014 6 143 4 835 4 728 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger Brutto investeringsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 10 8,9 11 10 9 8 7 Produktivitet: Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 Fet 2015 1216 Dekningsgrad: Samlet m2 til formålsbyggene per innbygger Fet 2015 3,5 Fet 1362 Fet 3,5 KG7 1004 KG7 4,4 Akershus 1145 Akershus 4,4 Landet u/oslo 1050 Landet u/oslo 4,8 0 500 1000 1500 0 4 8 21
Produktivitet: Utgifter til vedlikehold per m2 Fet 2015 77 Produktivitet: Utgifter til energi per m2 Fet 2015 109 Fet 98 Fet 123 KG7 69 KG7 104 Akershus 108 Akershus 110 Landet u/oslo 100 Landet u/oslo 109 0 50 100 150 90 100 110 120 130 8.3 KOSTRA-tall fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritering: Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 800 600 400 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 2 1 200 0 483 660 478 570 628 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 0 per innbygger i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter Produktivitet: Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innbygger 1500 1118 991 1068 1000 882 1199 500 0 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo 22
9 K u l t u r 9.1 KOSTRA-tall Utgifter som defineres inn i «kultursektoren» er i stor grad sammenfallende med de utgifter som føres i kulturenhetens regnskap men ikke helt. I nasjonal rapportering inkluderes de utgifter kommunen totalt har, enten de regnskapsføres i Eiendomsenheten eller Kulturenheten (de mest aktuelle enhetene). Videre er det store forskjeller kommunene i mellom hva angår tilskudd til frivillig sektor. I enkelte kommuner tildeles lag og foreninger støtte i form av driftstilskudd, som lagene i sin tur benytter til å betale kommunen for leie av haller og lokaler. I Fet tildeles ikke lag og foreninger støtte i form av utbetaling til å dekke leie av haller og lokaler samtidig som kommunen heller ikke krever betaling for dette. Støtten gis dermed indirekte. Dette innebærer at regnskapstall og nøkkeltall kommuner i mellom må sammenliknes med varsomhet. Frivilligheten står for en viktig del av aktivitetstilbudet til innbyggerne, og skaper gode møteplasser som er viktig for trivsel, identitet og god folkehelse for alle generasjoner. Prioritering: Netto driftsutgifter til kultursektoren... 2 500 2 000 1 500 1 000 500-2,2 2,3 3 3,9 3,8 1 000 1 104 1 497 1 965 2 088 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo i kroner per innbygger...i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 5 4 3 2 1 0 Produktivitet: brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskole, per bruker 25 000 20 000 15 000 10 000 17 987 18 947 19 549 5 000 11 838 12 670 - Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Fet Fet KG7 Akershus Landet Folkebibliotek 2015 u/oslo Netto driftsutgifter per innbygger 148 157 256 267 277 23
Kommunale kultur- og musikkskoler Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år 2 454 2 434 2 194 1 899 2 385 Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, ift. innbyggere 6-15 år 23,2 21,5 13,5 12 14,2 Andel barn i grunnskolealder på venteliste ift. innbyggere 6-15 år 2,4 6,2...... Ungdomstiltak, idrett, m.m. Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter 0,6 0,5...... Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger, pr lag som mottar tilskudd 17231 24171 17175 35406 29649 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge, pr innbygger 6-18 år 254 277 900 1121 993 Fet fritidsklubb er et kommunalt drevet fritidssenter som drives i leide lokaler på Kringen. Mellom 20-40 unge, hovedsakelig i alderen 10-15 år, bruker dette lavterskeltilbudet ukentlig. Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Driftstilskudd til frivillige organisasjoner Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 20 565 27 811 52 695 66 331 39 732 24
10 A d m i n i s t r a s j o n o g p o l i t i k k 10.1 KOSTRA-tall Prioritering: 9,1 9,7 8,7 8,1 8,1 6,3 6,5 6,4 6,3 5,9 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg. Lønnsutgifter til administrasjon, i % av totale lønnsutgifter Produktivitet: Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger til... 3 487 3 875 3 562 3 339 3 708 393 404 360 293 399 130 141 97 88 121 Fet 2015 Fet KG7 Akershus Landet u/oslo Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon 10.2 Politikk og tall Valgdeltakelse i Fet 100% 75% 50% 25% 0% 80,2 % 80,7 % 82,4 % 64,3 % 66,0 % 60,6 % St.valg 2005 Kom.valg 2007 St.valg 2009 Kom.valg 2011 St.valg 2013 Kom.valg 2015 Antall kvinner og menn i kommunestyret i Fet Menn Kvinner 30 20 20 24 15 15 18 14 10 0 15 11 12 12 9 13 1995 1999 2003 2007 2011 2015 25
Antall saker i politiske utvalg 2013 2014 2015 300 200 100 0 191 205 154 158 140 165 189 132 81 77 22 42 46 73 67 23 44 48 59 51 11 20 28 44 29 55 67 35 43 48 24 50 Kommunestyret Formannskapet Admin.- utvalget F. utvalg plansaker F. utvalg helse og omsorg F. utvalg samfunn og miljø F. utvalg undervisning og oppvekst F. utvalg kultur og fritid Antall møter i politiske utvalg 20 10 0 9 8 9 8 17 17 15 13 5 10 7 7 8 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 4 5 3 4 Kommunestyret Formannskapet Admin.- utvalget F. utvalg plansaker F. utvalg helse og omsorg F. utvalg samfunn og miljø 2013 2014 2015 F. utvalg undervisning og oppvekst F. utvalg kultur og fritid I ble det totalt avholdt 68 møter i de ovenstående politiske utvalg, og 627 saker ble behandlet i disse møtene. 26
27
28