Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1
Samlet utgiftsbehov: som normalt 2
Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3
Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4
Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede utgifter som snitt i kommunegruppen Uten korrigeringer på snittet, med korrigeringer dyrere enn snittet Høyere utgifter enn snittet i gruppen: Pleie og omsorg: 48 mill. kr, Administrasjon: 9 mill. kr, Helse: 7 mill. kr Lavere kostnader enn snittet i gruppen: Grunnskole: 10 mill. kr, Barnehage: 9 mill. kr, Kultur: 22 mill. kr, Teknisk: 22 mill. kr, Sosial/barnevern: 8 mill. kr PLO: 100 mill. kr dyrere enn Lier, Larvik og Kongsvinger Helse: 20 mill. kr dyrere enn Lier og Kongsvinger 5
Forslag til innsparingsmål Agenda Kaupang foreslår at kommunen kan kutte kostnader tilsvarende ca. 90 mill kr: Barnehage: 12 mill SFO: 2 mill Undervisning: 19 mill PLO: minimum 49 mill, har et potensialt opp mot 65 til 70 mill. Helse/behandling: 5 mill Adm: 3 mill Kuttene utgjør ca. 4,5% av omsetning, 3.000 pr. innbyggere Kommunen bør styrke teknisk sektor 6
Grunnskole-netto utgifter per elev Halden får et øremerket statlig tilskudd som tilsvarer 9 lærerårsverk. Det innebærer at aktiviteten er større enn nettoutgiftene. Betingelsene for tilskuddet kan gi føringer i mulighetene for kutt 7
Grunnskole- vurderinger Dyrere deltjenester enn gruppen: Undervisning, 15 mill. kr, SFO 5 mill. kr, skyss 2 mill. kr Billigere enn gruppen: Drift av skolebygg 26 mill. kr, voksenopplæring 7 mill. kr Undervisningsutgift ligger over middels i forhold til skolestørrelse Tatt ut effekt med å slå sammen Øberg og Iddevang Prestebakke har relativt høy kostnad Skyssutgift i tråd med skyssbehov (geografi) Høy bemanning i SFO, 4 årsverk over snitt land Skolestruktur et viktig spørsmål fremover Skolebygg overlatt til forfall? 8
Barnehage-utgiftsnivå detaljert 9
Barnehage-vurderinger Samlede utgifter i tråd med gjennomsnitt i kommunegruppen (per barn 1-5 år) Dyrere enn snitt: ordinært tilbud 1 mill Billigere enn snitt: lokaler 7 mill og styrkingstiltak 3 mill Lav dekningsgrad kommunale plasser Høyere ordinær bemanning enn sammenligningskommunene, ca 6 årsverk/3 mill Vil spare 9 mill på tilskudd til private, sum 12 mill kr. Færre årsverk kommunalt vil gi store innsparinger ift. private Nå 6,2 barn pr. voksen jobber for å få 6,5 barn pr. voksen 10
Folketall og årsverkl Administrasjon Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning 600 500 400 300 200 100 0 Halden Moss Lørenskog Tønsberg Sandefjord Bodø Sarpsborg Folketall, målt i 100 innbyggere 301,32 303,3 343,62 400,06 444,24 480,04 529,52 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 173,8 182,2 190,8 250,9 270,1 286,5 289 Administrative årsverk 76,2 70,4 94,2 101,9 112,2 155,8 142 11
Administrasjon - vurderinger Moderate kostnader til administrasjon Noe høyere andel ledere i HSO Administrasjon er viktig i styringen av kommunens videre omstilling Kommunalsjefer (gjennomsnittlig nivå) Andre ledere med oppfølgingsansvar (høyt nivå) IKT, innkjøp, administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet og juridisk bistand (lavt nivå) Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse (lavt nivå) Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal (lavt nivå) Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri (lavt nivå) Organisasjonsutvikling og informasjon (lavt nivå) Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder (lavt nivå) Merkantil og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten (lavt nivå) 12
Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og omsorg Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 3964 2713 3577 2934 4163 3379 3121 2965 188 1366 1388 0 24 1866 Andre brukere, i hovedsak eldre Institsjonstilbud 4601 7203 6113 6370 7318 7332 3209 Psykisk helsearbeid Voksne (over 18 år) 345 678 421 623 652 532 1109 Psykisk helsearbeid Barn under 18 år 0 92 0 0 15 30 0 Funksjonshemmede Voksne 18-67 år andre 4380 2974 2981 2673 2425 2277 2461 Funksjonshemmede Voksne 18-67 år Vertskommunebrukere 0 424 0 529 1746 0 0 0 Funksjonshemmede Barn under 18 år 446 664 363 108 587 431 1299
Antall brukere/plasser pr. 1000 innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 26,4 36,0 24,7 25,1 27,3 23,3 25,2 Andre brukere, i hovedsak eldre Sykehjem 7,8 8,4 5,9 6,6 8,1 0,0 4,7 Psykisk helsearbeid Voksne (over 18 år) 7,9 10,5 4,0 6,6 14,3 3,7 10,9 Psykisk helsearbeid Barn under 18 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,1 Funksjonshemmede Voksne 18-67 år 4,9 3,3 3,9 5,7 3,3 11,5 4,0 Funksjonshemmede Barn under 18 år 2,2 0,6 1,4 1,5 1,0 2,3 6,0
Plasser pr. 1000 innbygger 80 år og over 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 166,8 16,5 49,9 125,8 0,0 0,0 101,0 Sykehjem 123,2 202,2 119,1 193,4 175,6 173,8 130,9
Årsverk.Psykisk helsearbeid 18-67 år per innbygger 18-67 år 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Kveldstilbud, eldre - og aktivitetssenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbeids- og aktivitetstilbud, samt dagtilbud 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 Forebyggende/psykososialt tilbud 0,5 0,9 0,4 0,4 1,0 0,6 0,2 Boliger med personalbase - psykisk syke 0,8 0,8 0,6 0,7 0,0 1,2 0,4
9000 Netto driftsutgifter funksjonshemmede 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Pr. innbygger korrigert for behov 5249 3616 3630 4275 3113 2786 3761 Til barn og unge pr. innbygger 0-17 år 2288 2106 1242 212 2920 2244 4822 Til voksne pr innbygger 18-67 år 8309 3535 5776 5475 3499 4133 3403
Årsverk pr plass Funksjonshemmede 18-67 år 5,0 4,5 4,0 Halden y = -1,506ln(x) + 4,1486 R² = 0,4539 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 1 2 3 4 5 6 7 Plass pr 1000 innbyggere 18-67 år
Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til barn og unge pr. innbygger 0-17 år 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Støttekontakt 26 73 3 33 80 17 38 Brukerstyrt personlig assistanse 34 23 30 89 0 27 153 Omsorgslønn 27 99 47 16 103 171 0 Avlastning - familier Ikke i egen regi 86 50 0 39 0 19 0 Avlastning - familier Egen regi 0 103 5 0 31 127 283 Avlastning - bolig Ikke i egen regi 535 38 0 0 222 0 0 Avlastning - bolig Egen regi 0 524 289 225 500 372 932 Barnebolig driftet av andre 62 0 0 0 212 0 0 Barnebolig egen regi 0 0 281 0 178 696 387
Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til voksne pr innbygger 18-67 år 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Trygghetsalarm 0 0 0 0 0 0 0 Matombringing 0 0 0 0 0 0 0 Kveldstilbud, eldre - og aktivitetssenter 0 0 0 0 19 0 0 Andre dagtilbud 0 129 682 709 231 0 6 Arbeids- og aktivitetstilbud Ikke i egen regi 0 0 0 0 0 0 0 Arbeids- og aktivitetstilbud Egen regi 849 0 0 0 0 275 84 Støttekontakt 156 94 26 88 204 48 59 Brukerstyrt personlig assistanse 588 0 63 788 0 573 733 Omsorgslønn 94 52 25 63 11 16 0 Avlastning - familier Ikke i egen regi 18 17 0 0 0 3 0 Avlastning - familier Egen regi 0 24 28 0 13 11 3 Avlastning - bolig Ikke i egen regi 1398 0 0 0 0 0 0 Avlastning - bolig Egen regi 0 183 108 170 0 31 4 Bofellesskap kjøp 604 796 0 0 0 249 0 Bofellesskap egen regi 7838 3464 6080 5513 4400 4833 3983
Helse og omsorg - vurderinger Haldens kostnader til pleie og omsorg til eldre, funksjonshemmede og psykisk helse er høye Kommunen har spesielt høye kostnader til pleie og omsorg i hjemmet, og noe lavere kostnader i institusjon. Funksjonshemmede Kostnader til yngre funksjonshemmede på et mellomnivå i sammenligningen. Høy andel privat avlastning Kostnader til funksjonshemmede i alderen 18-67 år høye både antall brukere og kostnader pr. bruker. Høy andel privat avlastning Psykisk helsearbeid Halden kommune har i KOSTRA registrert relativt lave kostnader til psykisk helse og rus. Dette henger sammen med at kommunen har ført deler av disse kostnadene under helse. Når vi legger inn kostnadene ført under helse, er kostnadsnivået moderat. 22
Helse og omsorg vurderinger forts. Tjenester til eldre Kommunen har videre lave kostnader til institusjon og høye kostnader til brukere med heldøgns omsorg. Samlet sett har kommunen høye kostnader til hjemmebasert omsorg, men lave kostnader til ambulant hjemmesykepleie og praktisk bistand. Kommunen høye kostnader til personlig assistanse og brukerstyrt personlig assistanse. Når det gjelder utgifter til helse, viser kostnadsgjennomgangen at en også her har høye kostnader. Helsetjenestene er 11 mill. kr dyrere enn gjennomsnittet i gruppen. Halden har relativt høye kostnader til lege/behandling og noe lavere kostnader til forebyggende helse og flere årsverk til lege enn snittet for gruppen. «Annet helsepersonell» er på et relativt normalt nivå. Eierstruktur Styring av tiltakskjeden 23
250 200 Yngre og eldre eldre, behov for PLO 2014 = 100 0101 Halden 67-79 år 80-89 år 90+ år Behov Pleie og Omsorg 150 100 50 0 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037