Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 21.11.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 Saknr. Tittel: 117/12 Økonomiplan, drift og investering 2013-2016 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 2 940 000 2 400 000 2 400 000 500 000 140 Tilrettelegging tomter 100 000 100 000 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 100 000 140 Kjøp av tomter 40 000 Asfaltering kommunale veier 0 6 000 000 8 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 110 000 Lekestativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 120 000 120 000 120 000 Sum investeringer 2013-201 4 547 000 9 080 000 11 420 000 770 000 Bruk av fonds -120 000-1 120 000-1 620 000-120 000 Salg av eiendeler -50 000 0 0 Tilskudd 0 0 Ref. momskomp -589 920-1 792 000-2 260 000 130 000 Lånebehov 3 787 080 6 168 000 7 540 000 520 000 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 1
DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 012 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 577 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 052-12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 278-10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling -201 0 0 0 0 Utenfor overgangsordn. 40-63 0 0 0 Namdalstilskudd -884-888 -888-888 -888 Distriktstilskudd / småkommune -4 996-5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 350-2 400-2 400-2 400-2 400 Ekstraordinært tilskudd -200-200 -200-200 -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400-400 0 0 0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0 0 0 0 Inntektsgarantitilskudd 0 0 0 0 Bykletrekket 0 0 0 0 0 Barnehagetilskudd 0 0 0 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 0 0 0 Netto inntektsutjevning -3 868-4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -35 189-35 979-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 000-9 146-9 146-9 146-9 146 Eiendomsskatt -200-300 -350-350 -350 Sum frie inntekter -44 389-45 425-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter -420-422 -422-422 -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -369-322 -322-322 -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -156-120 -120-120 -120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 -56 Rentekompensasjon kirkebygg 0-67 -67-67 -67 Utgiftsrenter 1 170 1 205 1 311 1 483 1 694 Avdrag på lån 2 110 2 384 2 573 2 881 3 258 Motpost avskrivninger -2 210-2 655-2 655-2 655-2 655 Kalkulatoriske renter avløp -143-133 -133-133 -133 Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon -1 000-150 0 0 0 Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner -1 936-336 109 589 1177 Sum til fordeling drift -46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 2
FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 101 Politisk virksomhet 1 224 1 394 1 364 1 394 1 364 102 Revisjon 429 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 29 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 007 1 219 1219 1 219 1 219 115 Kommuneplan 243 243 132 Kirke 600 857 857 857 857 141 Stab/støtte 3 894 3 370 3370 3 370 3 370 143 Lekaposten 86 91 91 91 91 144 IKT 709 746 746 746 746 211 Skole - kommunenivå 517 507 507 507 507 221 Barne- og ungdomsskole 6 534 7 203 7203 7 203 7 203 241 SFO 342 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 252 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 868 1868 1868 1868 281 Bibliotek 321 333 333 333 333 311 Legekontor 2 820 3 084 3084 3084 3084 312 Samhandlingsreformen 624 703 703 703 703 321 Helsesøster 406 455 455 455 455 331 Fysioterapeut 360 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 810 664 664 664 664 361 Barnevern 420 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 496 3 277 3277 3277 3277 372 Hjemmehjelp 842 702 702 702 702 373 Psykisk helsevern 549 577 577 577 577 374 Ansvarsreformen 1 103 1 731 1731 1731 1731 375 Brukerstyrt assistanse 181 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 5 636 6 399 6399 6399 6399 382 Sykestua - kjøkken 1 053 1 146 1146 1146 1146 383 Sykestua - vaskeri 307 298 298 298 298 384 Styrket kjøkkentjeneste 110 208 208 208 208 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 324 4 654 4 654 4654 4654 411 Teknisk område adm. 397 422 422 422 422 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 192 199 199 199 199 413 Samferdsel 1 163 1 415 1415 1415 1415 414 Branntjeneste 583 672 672 672 672 415 Avløp, slam, renovasjon 0 86 86 86 86 431 Miljø - adm. 241 318 318 318 318 451 Landbruk - adm. 637 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 39 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 125 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 880 200 200 200 200 471 Næring 527 649 649 649 649 473 NYN 100 100 100 100 100 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 3
474 Stedsutvikling 382 491 Kultur 427 487 487 487 487 Sum fordelt ansv./tj. Områder 45 760 51 748 51 140 51 170 51 140 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 20 132 Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak 219 410 410 410 410 132 Samhandlingsreformen 880 177 880 880 880 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 220 0 0 0 0 1 339 607 1 310 1 310 1 310 For lite til fordeling 624 6 594 7 520 7 982 8 536 Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0,00 0 0 Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. LEKA KOMMUNE Anne S. Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 4
Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Kommuneplan Samfunnsdelen 2009-2020 Hjemmel: Kommunelovens 44 legger føringer for kommunal økonomiplan, hvor det blant annet heter: «Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.» I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr. KL 46 nr 6. Det vil si at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Plan- og bygningslovens 11-1. Kommuneplan. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanene etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Saksopplysninger: Det er 2 krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Økonomiplanen 2013-2016 er en realistisk plan. Beløpene for årene 2014-16 er beregnet i «2013-kroner» og endringer i beløp gjenspeiler bare endring i aktivitet. Økonomiplanen er derimot ikke i balanse. Inntektsrammene i økonomiplanen 2013-2016 bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen 2013. Frie inntekter er beregnet etter KSprognosemodell. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioritering i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Innbyggertallet vil fortsatt være avgjørende for kommunens framtidige inntekter. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen og dermed sikring av et fremtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 5
Leka kommune har de siste årene hatt god balansert økonomi og har bygget opp disposisjonsfond. Disse er på ca. 6,3 millioner pr. november 2012. Av dette er ca. 1,8 mill avsatt fond til premieavvik til pensjoner. Kommunenes økonomi er allikevel sårbar og lite forutsigbar da rammetilskudd stort sett fordeles med bakgrunn i folketall. Folketallet har variert fra 578 pr 1.7.2009 til 567 pr. 1.7.2012. Kommunen mottar også i 2013 ca. 2,4 mill i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Vi er avhengige av disse og ytterligere tilskudd for å kunne sy sammen et budsjett som ikke vil gi innbyggerne i Leka et alt for redusert tilbud. En oppgave framover blir å søke å skaffe forståelse hos sentrale myndigheter for at Leka kommunes situasjon ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene, og er avhengig av et minimum av inntekter for å sikre innbyggerne kommunale tjenester av tilsvarende kvalitet som resten av landet. Leka kommune har store utfordringer med å forvalte vår spesielle natur, kulturlandskap og forminner til beste for nåværende og kommende generasjoner. Kommunen er tildelt prosjektmidler slik at vi kan arbeide for å kunne bedre forvaltningen og øke satsingen på reiseliv. Vi har innført samarbeid over fylkesgrensene nordover og sørover i fylket i tillegg til våre nabokommuner Nærøy og Vikna. Kommunens utfordringer vil også være videre drift av landbrukseiendommer når bonden i dag ønsker å selge. Det må skaffes forståelse hos sentrale myndigheter at bankene kun delfinansierer gårdsbruk på steder som Leka. Det vil være behov for tilskuddsordninger som gjør at nye brukere tar over gårdene. Nye generasjoner som har lyst til å overta gårdsbruk må også gis en reell mulighet til det. Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr 100 000 pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet. Leka kommune har lagt frem et forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020, men på grunn av innsigelser fra fylkesmannen om at denne var for generell og for lite konkret ble den ikke vedtatt. I forslaget til vedtak fremkom hovedmålsettingen for Leka kommune: Leka skal være en livskraftig kommune med et inkluderende samfunn hvor bolyst og næringsutvikling står sentralt. Innbyggerne i Leka kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Hovedsatsingsområdene i planperioden er: 1. Samfunnsutvikling/bolyst 2. Næringsutvikling 3. Helse og omsorg 4. Oppvekst/livsutfoldelse/fritid. Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet ut fra antall innbyggere og alderssammensetning i kommunene, så en eventuell økning i innbyggertallet vil gi et positivt utslag for kommunenes økonomi. Folketallet er lagt på 567 innbyggere i hele planperioden. Tellende dato for 2013 er pr. 1.7.2012. Antall innbyggere fordelt på aldersgrupper og år i Leka kommune pr 01.07.: Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 6
Alder 0-5 6-15 16-66 67-79 80-89 90+ Sum År 2011 25 58 355 95 39 5 577 År 2012 25 57 349 95 38 3 567 Man har i planperioden lagt seg på et folketall likt med 1.7.2011. Dersom det skulle skje en uforutsett større nedgang i aldersgruppen 0-16 år vil dette medføre nedgang i aktiviteten på skole og barnehage ut over det som er tatt med i økonomiplan. Sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen 67-90 og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Det er også en nedgang i antall personer mellom 16-66 år, noe som medfører at det blir færre til å yte pleie- og omsorg og det vil være færre fagpersoner å få tak i. Rammetilskudd er beregnet i henhold til KS s beregningsmodell og med folketall pr. 1.7.2012. Inkludert i rammetilskuddet lå det i 2012 kr 883 000 tilknyttet samhandlingsreformen. Det er benyttet samme tall i hele planperioden, da man på nåværende tidspunkt ikke vet hva som vil komme av kostnader og tilskudd i forbindelse med reformen. Kommunen mottar også skjønnsmidler lik kr 2 400 000. Kommunal- og regionaldepartementet sier at fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag. Leka kommune har innført både eiendomsskatt for bedrifter og havneavgifter. Eiendomsskatt for private og øking av gebyr/egenbetalinger vil ikke alltid ha den effekten at det medfører økt inntekt til kommunen. Kommunen må fokusere på bolyst og at det ikke er for dyrt å bo i Leka kommune. Dette kan bidra til at folk flytter til Leka i stedet for å flytte i fra kommunen. INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjettår 2 011 2 012 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 597 577 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -8 001-12 052-12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 395-10 278-10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling -251-201 0 0 0 0 Utenfor overgangsordn. 40-63 0 0 0 Namdalstilskudd -864-884 -888-888 -888-888 Distriktstilskudd / småkommune -4 853-4 996-5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 500-2 350-2 400-2 400-2 400-2 400 Ekstraordinært tilskudd -200-200 -200-200 -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400-400 0 0 0 Systemomlegging inntektssystemet -1 411 0 0 0 0 0 Inntektsgarantitilskudd -45 0 0 0 0 Bykletrekket 0 0 0 0 0 0 Barnehagetilskudd -1 161 0 0 0 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 0 0 0 Netto inntektsutjevning -3 597-3 868-4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -32 988-35 189-35 979-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 000-9 000-9 146-9 146-9 146-9 146 Eiendomsskatt -200-300 -350-350 -350 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 7
Sum frie inntekter -41 988-44 389-45 425-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -400-420 -422-422 -422-422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -369-369 -322-322 -322-322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -138-156 -120-120 -120-120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 -56-56 Rentekompensasjon kirkebygg 0 0-67 -67-67 -67 Utgiftsrenter 1 100 1 170 1 205 1 311 1 483 1 694 Avdrag på lån 2 136 2 110 2 384 2 573 2 881 3 258 Motpost avskrivninger -1 968-2 210-2 655-2 655-2 655-2 655 Kalkulatoriske renter avløp -140-143 -133-133 -133-133 Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon -180-1 000-150 0 0 0 Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner -150-1 936-336 109 589 1177 Sum til fordeling drift -42 003-46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 Momskompensasjon: I følge forskrift skal minimum 80% av momskompensasjonen på investering overføres til investeringsregnskapet i 2013 og fra 2014 skal all momskompensasjon på investering overføres til investeringsregnskapet. Forslag til investeringsplan 2013-2016: Feil! Ugyldig kobling.prosjektet «Boligbygging omsorgsboliger» kom ikke i gang i 2012. Budsjettbeløpene er derfor bare forskjøvet i tid. Tomtekjøp er ikke budsjettert med merverdiavgift pga at det ikke er mva på eiendomsomsetning. Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i 2012. Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Dette har vi måttet betale i de siste 3 år, så det er sannsynlig at dette også er en utgift som kommer i de neste årene. Skolens prioriteringer: Tavlene på klasserommene er over 50 år gamle, utslitte og modne for utskifting. De bør erstattes med SMART Boards, kostnad ca. 30.000 kr pr. rom inkl. programvare. I tillegg kommer kurskostnader for personalet. Papirbaserte lærebøker vil etter hvert forsvinne og må erstattes med digitale læreverk. Dette vil også medføre behov for nye læremidler og undervisningsutstyr som er tilpasset dette. Naturfagavdelingen ved skolen er nedslitt og foreldet. Her trengs en totalfornying og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav og læreplan. Inventar som elevbord, pulter, stoler og skap slites og må skiftes ut med visse intervaller. Teknisk avdelings prioriteringer: Fiber over fjorden fase 2 er redusert fra kr 240 000 til kr 100 000. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 8
Avløp Skei kom ikke i gang i 2012 og er derfor foreslått forflyttet til 2013 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Minigraver kirkegården er ikke prioritert av teknisk avdeling og er derfor tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er i stedet foreslått ny traktortilhenger. Det er også foreslått tilrettelegging reiseliv med kikkert og flere utetoaletter. Barnehagens prioriteringer: Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting. I tillegg må et kjøleskap bli byttet ut til et større kjøleskap, da vi må oppbevare mat som vi får og trenger mer lagerplass. Vi må ha div. hvitevarer som komfyr og kjøkkenvifte. Vi trenger en fryser (60x60) til å oppbevare frossenmat som kommer en uke i forveien før vi skal bruke det. Ettersom maten ikke blir bragt nedover til barnehagen var dette den beste løsningen. Et ønske fra foreldregruppen er å få et nytt lekestativ til utemiljøet, som har fått plass i investeringsplan. Det som vi hadde her i barnehagen, som ikke lenger var godkjent, er saget ned. Personalet i barnehagen skifter klær på stellerommet til barna. Dette er svært uhygienisk, da bleieskift og vasking av barna skjer her. Derfor vil vi personalet ha egen garderobe, med toalett, en vask og knagger for å henge klær på. Vurderinger: Investeringer som er foreslått vil gi økte utgifter til renter og avdrag. Renter og avdrag vil bli belastet det ordinære driftsbudsjettet og det betyr at man må spare inn tilsvarende utgifter på drifta. Foreslåtte investeringer vil derimot gi en enklere hverdag for både ansatte og elever på skolen, barnehage og ved pleie- og omsorg, selv om økte renter/avdrag vil gi mindre midler igjen til den daglige drift. Asfaltering av kommunale veier har vært ønskelig lenge. Det vil være en kostbar investering, men den vil gjøre det årlige vedlikeholdet på veiene mindre ressurskrevende. Grovt regnet kan man si at en investering på 5 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling. I den situasjonen som Leka kommune er i nå har vi ikke nok inntekter til å forsvare dagens drift, selv uten videre investeringer. Men det er heller ikke realistisk at Leka kommune kan fortsette som egen kommune og ikke ha råd til å fornye våre driftsmidler. Utvikling i kommunens lånegjeld: - UB i hele tusen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27418 25751 24764 24842 28136 27915 30157 36595 37999 41594 46252 43514 Sum lånesum er beregnet etter beskrevet forslag til investeringsplanen. Investeringsplan legges frem i henhold til forslag fra områdene og som en fortsettelse av økonomiplanen fra 2012-2015. Fordeling av rammer: Budsjettår 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -42 003-46 325-45 761-44 930-44 498-43 914 101 Politisk virksomhet 1226 1 224 1 394 1 364 1 394 1 364 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 9
102 Revisjon 435 429 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 27 29 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 760 1 007 1 219 1219 1 219 1 219 115 Kommuneplan 50 243 243 132 Kirke 485 600 857 857 857 857 141 Stab/støtte 3 700 3 894 3 370 3370 3 370 3 370 143 Lekaposten 75 86 91 91 91 91 144 IKT 768 709 746 746 746 746 211 Skole - kommunenivå 517 507 507 507 507 221 Barne- og ungdomsskole 6 977 6 534 7 203 7203 7 203 7 203 241 SFO 95 342 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 50 252 259 259 259 259 241 Barnehage 1 500 1 839 1 868 1868 1868 1868 281 Bibliotek 330 321 333 333 333 333 311 Legekontor 2 700 2 820 3 084 3084 3084 3084 312 Samhandlingsreformen 624 703 703 703 703 321 Helsesøster 405 406 455 455 455 455 331 Fysioterapeut 310 360 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 600 810 664 664 664 664 361 Barnevern 365 420 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 282 2 496 3 277 3277 3277 3277 372 Hjemmehjelp 880 842 702 702 702 702 373 Psykisk helsevern 580 549 577 577 577 577 374 Ansvarsreformen 760 1 103 1 731 1731 1731 1731 375 Brukerstyrt assistanse 195 181 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 5 930 5 636 6 399 6399 6399 6399 382 Sykestua - kjøkken 1 033 1 053 1 146 1146 1146 1146 383 Sykestua - vaskeri 300 307 298 298 298 298 384 Styrket kjøkkentjeneste 110 208 208 208 208 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 200 4 324 4 654 4 654 4654 4654 411 Teknisk område adm. 331 397 422 422 422 422 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 96 192 199 199 199 199 413 Samferdsel 850 1 163 1 415 1415 1415 1415 414 Branntjeneste 720 583 672 672 672 672 415 Avløp, slam, renovasjon 0 0 86 86 86 86 431 Miljø - adm. 110 241 318 318 318 318 451 Landbruk - adm. 626 637 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 12 39 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 125 125 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 880 200 200 200 200 471 Næring 300 527 649 649 649 649 473 NYN 100 100 100 100 100 474 Stedsutvikling 382 491 Kultur 420 427 487 487 487 487 Sum fordelt ansv./tj. Områder 40 608 45 760 51 748 51 140 51 170 51 140 Til senere fordeling Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 10
132 Tap på fordringer 15 20 20 20 20 20 132 Felles kurskostnader 250 132 Opplæring- / og rekrutteringstiltak 350 219 410 410 410 410 132 Samhandlingsreformen 880 177 880 880 880 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 781 220 0 0 0 0 1 396 1 339 607 1 310 1 310 1 310 For lite til fordeling 0 624 6 594 7 520 7 982 8 536 Buffer (anbefalt 2-3%) 1,92 0,48 0,00 0,00 0 0 Året 2013 er basisåret i økonomiplanen. Det er 2013 priser og-lønn som ligger til grunn i rammene. Endring i fordelte rammer gjenspeiler bare endring i aktivitet. Kommentarer til ansvarsområdene: 101 - Politisk virksomhet Leka kommune har ordfører i 80 % stilling med godtgjørelse tilsvarende 60 % av stortingsrepresentants godtgjørelse. Varaordfører har en fast godtgjørelse på kr 25 000. Økning i rammen viser ekstra utgifter i forbindelse med valgår 2013 og 2015. 102 - Kontroll og tilsyn I rammen ligger kjøp av sekreteriattjenester, kjøp av revisjonstjenester og godtgjørelser til kontrollutvalget. Beløpet er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag. 103 - Ungdomsråd Ungdomsråd ble oppnevnt i 2009. Beløpet skal dekke et minimum av ungdomsaktivitet. 111 - Administrativ ledelse Området inneholder lønn, sosiale utgifter for rådmann og 40 % stilling som skolefaglig ansvarlig. Kurs fordeles fra fellesområdene. 115 - Kommuneplan Kommuneplanen ble ferdig behandlet i 2012. Den skal rulleres hvert 4. år, det er derfor foreslått økning i rammen i 2016. 132 Overføring til Leka sokn Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2013, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie til daglig leder. Overføring til andre trossamfunn føres også her. 141 - Stab-støttefunksjon Nåværende bemanning er på 590 %. Området innehar skatteoppkreverfunksjonen, formannskapssekretær, budsjett og regnskap, lønn, kommunal fakturering, personal, sentralbord samt sekretærfunksjon for alle områder. Sekretærfunksjonen for områdene som omfatter deler av fakturering, innfordring, generell kontorstøtte, spørsmål fra publikum og lignende, utgjør ca. 1 hel stilling. Denne er fordelt på områdene. I 2013 er det satt inn ekstra ressurser for å etablere servicetorg. 143 - Lekaposten Utgifter til lønn, trykking og kopiering av Lekaposten som utgis hver 14. dag. Lønn i 10 % stilling. 144 - IKT Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 11
Herunder ligger 50 % stilling på IKT-ansvarlig og generelle driftsavtaler. Etter hvert som egen ansatt utfører større andel av installasjoner og vedlikehold vil en ha en betydelig innsparing på bruk av eksterne firma. 211 - skole kommunenivå Utgifter som tilligger kommunenivået som spesialundervisning til elever ved andre skoler (Kjella Friskole), lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden. 221 - Leka barne og ungdomsskole Elevtallsutviklingen i Leka skole År 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017 Antall 57 54 52 51 elever En del utgifter som tidligere har vært postert under Leka barne- og ungdomsskole er tatt ut (se kommentarer under kommunenivået). Det er tatt med utgifter til forespeilet timetallsutvidelse på ungdomstrinnet (valgfag) og utgifter til leksehjelp, overføringene til dette kommer i kommunens rammetilskudd. Det forventes også, ut fra sentrale politiske føringer, ytterligere timetallsutvidelse for små- og mellomtrinnet de kommende årene. Nødvendig fornying og vedlikehold av skolens IKT-utstyr må inn i driftsbudsjettet. Elevtallet ser ut til å bli noenlunde stabilt i planperioden. SFO og obligatorisk leksehjelp er overført fra Leka barnehage til Leka barne- og ungdomsskole fra 01.08. 2011. Driften av dette er derfor lagt inn under ansv./tjeneste 221 fra 2012. Oppvekstlovens 13-6 viser til at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Det er vedtatt vedtekter for Leka musikk- og kulturskole, jfr. K.sak 37/06. Fra 01.08. 2011 er det tilsatt kulturskolelærer i 40 % stilling. Erfaringene så langt er at påmeldingene tilsier behov for stillingsutvidelse på 20 % for å kunne tilby alle søkere plass. Økning er ikke lagt inn i økonomiplanen. 241 Leka barnehage Barnehagen har for tiden 315 % fast opprettede stillinger. Barnehagen skal i hht Barnehageloven 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som førskolelærer. Barnetallsutvikling i henhold til SSBs prognoser: År 2013 2014 2015 2016 Ant. Barn 26 25 24 23 Tall fra SSB viser at barnetallet vil være noenlunde stabilt i planperioden, kun en liten nedgang. Det er vanskelig å forutse barnetallet. 281 - Bibliotek Lov om Folkebibliotek 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket. 311 - Legekontor Stillingshjemmel på 100 % er besatt av 3 svenske leger som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er tilstede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvakttjenesten. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Leka kommune har også forpliktet seg til å betale sin andel av en felles kommuneoverlege i samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 12
Stillingen er ikke besatt enda, men forespeilet utgifter på kr 70 000 er lagt inn i rammen. 312 Samhandlingsreformen Konsekvensene av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Det er kun endelige tall pr. august 2012 som er kjent. Da har Leka brukt kr 493 485 i medfinansiering. Dette er et tall som varierer. Endelige tall for 2012 vet vi ikke før våren 2013. 321 Helsestasjon Helsesøster i 50 % stilling. Hun ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettert under helsestasjon. 331- Fysioterapeut Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler. 351 Sosialtjenesten Sosiallovens 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettert med 60 % stilling. 10 % ble flyttet til kultur i 2012. Kultur ivaretar da skjenkebevillinger. Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bla. bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap. 3-6. 361 Barnevern Barnevernlovens 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune. 371/372/373/374/375/381/382/383/384 PLO Det er budsjettert med samme ramme fremover som i 2013. Om dette er realistisk er usikkert da sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen 67-90 og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Samhandlingsreformen medfører også en del usikkerhet på dette området. Vi har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter til nå, men fremtiden er usikker. Vedtatte stillingshjemler pr. i dag er benyttet ved budsjettering. På hjemmehjelpsområdet er det benyttet 150 % stilling, 50% stilling vil da være i vakanse. Det er opprettet stilling som folkehelsekoordinator. Det er 20 % stilling som ligger vakant under psykiatri som benyttes til dette. Stillingen er ikke lyst ledig enda. Styrket kjøkkentjeneste/skolelunsj tilhører ansvarsområdet for PLO. Det er 66 % stilling på dette området. Dette er en ordning som ikke er evaluert enda. 385 Elevtiltak Namsos Leka kommune har fått ansvaret for et elevtiltak i Namsos. Det er fortsatt uklart inntektssiden av dette området. 410 Faste eiendommer og lokaler Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. I 2012 har kommunen kjøpt NTE-bygget og en bolig i Namsos. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 13
Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Det er totalt 300 % stilling som vaktmester/utearbeider, med tillegg av 50 % tilrettelagt arbeidsplass med tilskudd fra NAV. Det er 300 % stilling som renholder fordelt på alle bygg, 21 % av renholderstillingene er i vakanse. 411 Teknisk område adm Det er opprettet 50 % administrativ stilling. Av dette er 40 % aktiv og 10 % vakant. 412 Oppmåling/byggesak/kart Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner: 301 plansaksbehandling 302 bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 kart og oppmåling Området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettert med 45 % stilling. 413 Samferdsel Området er delt i 2 funksjoner: 330 som inneholder samferdselsbedrifter kaier og 333 som omhandler drift og vedlikehold av veier. Det ble i 2012 innført havneavgift. Denne er budsjettert på dette området. Vi betaler havnevesenet i Vikna 33 % av inntekten for at de skal utføre innkrevingen for oss. 414 Branntjeneste Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettert. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. Leka kommune deltar også i utredningsarbeidet av felles brann- og redningsvesen i Namdalen slik det framkommer i prosjektplan vedtatt av Namdal regionen den 22.6.2012. 415 Avløp, slam, renovasjon Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 avløp, 354 slambehandling og 355 renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år. 431 Miljø - adm Vedtatt stillingshjemmel 20 % skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold ti loppdrett/fiskeridirektoratet. Formidling og bestilling av turkart/postkort. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljøsaker og kulturminner/fornminner. Tid til nødvendig oppfølging og saksbehandling synes begrenset. 451 Landbruk adm Landbruksveileder i 80 % stilling er saksbehandler etter jord- og konsesjonslov. Landbruksforvaltning. Landbrukskontoret ivaretar i all hovedsak lovpålagte oppgaver. Generelle oppgaver: Gjødselplanlegging, driftsplaner, bruksutbygging og rådgivning både individuelt gjennom fagdager/kurs. Ansvarlig for produksjonstilskudd og tilskuddsordninger innen landbruket. Ansvarlig for bygdeutvikling/tiltaksarbeid. 452 Veterinærvakttjeneste 10 % stilling for administrasjon av felles veterinærvakt i Nærøy, Vikna og Leka. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 14
454 Viltforvaltning Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder. 470 Reiselivsutvikling Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Det er planlagt over 3 år og på 2 nivåer: - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikkord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale ressurser. Finne satsningsområder med gode virkemidler. For 2013 har området en total kostnadsramme på kr 1 755 000. Det er budsjettert med 200 % stilling. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv. 471 Næring Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringshagen og andre aktører innen området. 473 NYN Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr 100 000 pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet. 491 - Kultur Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger. Området administrer bl.a. offentlig bading og Ungdommens kulturmønstrimg (UKM). Alle kommuner i Norge arrangerer UKM. Støttespiller og hjelpende hånd for de forskjellige arrangementer, bl.a. herlaugsdagene. Ivaretar kommunens ansvar vedr. spillemidler/anleggsmidler og er kommunenes representant innen attraksjonsutvikling i Ytre Namdal. Er kontaktperson ved kulturarrangement og turisme. Har saksbehandlingen for skjenkebevillinger. Tilråing: I henhold til forslag til vedtak. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 15