Ranaskolen Struktur Organisering Kvalitet Skolesaken Åpenhet respekt samarbeid - tillit Rådmannen i Rana 1. november 2016 Skolesaken Rana kommune
Ranaskolen Struktur, organisering og kvalitet Åpenhet respekt samarbeid - tillit Innhold Innledning økonomiske forutsetninger/rammer Kvalitetsutfordringer og muligheter Prinsipper for strukturendringen Kort beskrivelse av skolebyggene Presentasjon og vurdering av de ulike alternativene Oppsummering økonomiske konsekvenser Oppsummering vurdering av de ulike alternativene Rådmannens konklusjon Forslag til fremdriftsplan 1
Skoleinvesteringer Fra Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 «Oppfølgingen av vedtaket i skolestruktursaken i juni, gjennom utarbeidelse av forslaget til budsjett og økonomiplan kommende periode har vist at det er behov for å gå en ny runde i saken før endelig beslutning tas. Budsjett- og økonomiplanarbeidet i høst har vist at gjennomføring av de ulike alternativene i saken fra juni vil påføre kommunen større belastninger enn det rådmannen vil anbefale at driften må bære i årene framover. I forslaget er det derfor foreslått en ramme på 400 mill. kr i planperioden til investeringer i skolebygg. Denne inkluderer ferdigstillelse av ny ungdomsskole på Ytteren og restarbeider på uteanlegget på Hauknes, mens 322 mill. kr er uspesifisert i investeringsprogrammet. Rådmannen viser til eget vedlegg til forslaget til budsjett og økonomiplan som omhandler ulike alternativer til endringer i skolestrukturen i Rana.» Kvalitetsutfordringer Kvalitetsutfordringer Lav trivsel Høyt frafall Spesialundervisningsandelen er høy Avgangskarakterer og nasjonale prøver Arbeid med læringsmiljøet (vennskap, relasjon til medelever og lærere, forebygge mobbing, skole hjem samarbeid, fysisk miljø) Arbeide for god overgang til videregående skole Heve de svakeste elevene i.f.t resultater. (færre elever på 10.trinn med karakteren 1 og 2) Tidlig innsats. Fremme og utjevne skoleresultater, trivsel og mestring Bedre tilpasset opplæring Kvalitet i spesialundervisningen Fokus på læringsresultater Bygd blant annet på tall fra Kommunebarometeret 2016 2
Prinsipper for strukturendringen 1. Felles skolekultur 2. Kvalitet 3. Lokalskole i småskolen 4. Læringsmiljø og trivsel 5. God arealutnyttelse og flerbruk 6. Tidstyver 7. Økonomisk bærekraft Lærertettheten bestemmes av: (antall elever per lærer) 1.Inndeling i klassetrinn Klassene deles: Ved 28 elever i ungdomsskolen (tidligere norm 30) Ved 26 elever på barne- og mellomtrinnet (tidligere norm 28) Fådelt skole: Deler ved 12 når det er 4 7 trinn Deler ved 18 når det er 3 trinn Deler ved 24 når det er 2 trinn 2. Deling av klasser eller bruk av ekstra lærer i kjernefag. I henhold til Opplæringsloven gir dette størst utslag i 1.-4. trinn. 3. Vekting for elever med ulike behov i forhold til å sette inn ekstra ressurser 3
Ressursfordelingsmodell Ressursfordelingen på den enkelte skole er avgjørende for hvordan lærertettheten er, og kommer som et resultat av ressursfordelingsmodellen sentralt fra skoleavdelingen. Våren 2017 vil det bli en gjennomgang av ressursfordelingsmodellen med tanke på forenkling, forutsigbarhet og bedre mulighet til å møte uforutsette behov. Dagens modell bygger i stor grad på antall elever, men ved gjennomgangen vil man se dette opp mot en modell som tar utgangspunkt i antall klasser. Nøkkeltall i beregningene Standardisere tallgrunnlagene : 14,3m2 / elev (bruttoareal bygg) 43.000.- / m2 i totale prosjektering og byggekostander (basert på erfaringstall fra Ytteren) Sanering : Trebygg=807.-/m2, Betong=1.000.-/m2 Klasserom U skole = max 28 elever Klasserom B skole = max 26 elever FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) 550.-/m2 (regnskapstall) 4
Konsekvensklassifisering Momenter for prioritering Hvilke bygg bør/må saneres/rives? Hvilke bygg kan vedlikeholdes etter «1 til 1» prinsippet? > 2.000.-/m2 Hvilke bygg må oppgraderes? >10.000.-/m2 Prioritere i rekkefølgen Sikkerhet, Helse, Miljø og Drift/Vedlikeholdsvennlighet. De ulike strukturalternativene Alt. 1 Kommunestyrets vedtak Alt. 2 Rådmannens forslag Alt. 3 Tre ungdomsskoler på Mo, Gruben og Ytteren Alt. 4 To ungdomsskoler på Moheia og Ytteren Alt. 5 Tre ungdomsskoler på Ytteren, Mo og Moheia Alt. 6 En ungdomsskole i Rana 5
Vurdering av alternativene Alternativene vil bli vurdert ut fra følgende forhold: Skolefaglige og organisatoriske hensyn trivsel og læringsmiljø, lokalskoleprinsippet for barnetrinnet og mulighet for samordning av ressurser og kompetanse i ungdomsskolen. Vektes med 40 %. Økonomi. Rangeres etter poengskala og vektes med 40 %. Poengskala 6 0 netto årlig budsjettbesparelse angir økonomisk bærekraft og felleskapet trenger ikke å bidra 5 0 8 mill. kr 4 8 16 mill. kr 3 16 24 mill. kr 2 24 32 mill. kr 1 32 40 mill. kr 0 40+ mill. kr Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk rangeres ut fra arealreduksjon, fremdrift og ressursinnsats. Vektes med 10 % Vurdering av samfunnsmessige hensyn. Vektes med 10 %. Alternativ 1 Vedtatt i Kommunestyre sak 47/16 (Gruben og Ytteren) BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Båsmo (Ytteren og Alteren inn) 8 580 14,5 590 28 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Gruben ( Gruben + Mo u) 8 180 17,1 477 19 Ytteren (Selfors og Båsmo inn) 5 150 14,8 348 15 TOTALT 52 698 17,5 3 006 144 Inneholder også flerbrukshall til 40 mill. kr. og samfunnshus til 40 mill. kr. Gruben må bygges ut med 2702 m2. Dimensjonert for 572 elever. 6
Vurderinger alt. 1 Vedtatt i Kommunestyre sak 47/16 (Gruben og Ytteren) FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige og organisatoriske hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn SUM Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen er godt ivaretatt. Noe bedre mulighet for utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen enn ved dagens struktur. Nest høyeste økning i netto årlig budsjettkonsekvens på 33,3 mill. Høyeste investeringsbehov med 847,9 mill. Høyeste økning i gjeldsgrad med 41,1 %. Arealreduksjon med 10400 m2. Avlastning i anleggsperioden for elevene på Gruben i Selfors ungdomsskole. Krever videre dispensasjon for skoledrift. Særdeles krevende både for plan og bygg/anleggsprosjekter. Lang byggeprosess som beslaglegger hoveddelen av Rana Kommunes ressurser. Kan virke prisdrivende i markedet. Vil gi et løft til Gruben samfunnet med ny ungdomsskole, flerbrukshall og samfunnshus, samtidig som sentrum vil miste sin skole og med det mer optimale samarbeidsmuligheter med andre institusjoner. 4 x 40% 16 p 1 x 40% 4 p 3 x 10% 3 p 3 x 10% 3 p 26 p Alternativ 2 Rådmannens forslag (Mo og Ytteren) BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Båsmo (Ytteren og Alteren inn) 8 580 14,5 590 28 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Mo ( Mo + Gruben) 9 279 19,5 477 19 Ytteren (Selfors og Båsmo inn) 5 150 14,8 348 15 TOTALT 53 797 17,9 3 006 144 Mo må bygges ut med 2500 m2. Kapasitet 572 elever. 7
Vurderinger alt. 2 Rådmannens forslag (Mo og Ytteren) FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen er godt ivaretatt. Noe bedre mulighet for utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen enn ved dagens struktur. Relativt høy økning i netto årlig budsjettkonsekvens på 19,7 mill. Høyt investeringsbehov med 645,1 mill. Økning i gjeldsgrad med 30,4 %. Arealreduksjon på 9301 m2. God midlertidig løsning under anleggsperioden. Overkommelig ifht ressurs og fremdrift. Beholder en sentrumsnær ungdomsskole som betyr en del for byutviklingen, samtidig som muligheten øker for et bedre samarbeid med Campus og et eventuelt nytt Vitensenter. Grubensamfunnet mister sin skole. SUM 36 4 x 40% 16 p 3x 40% 12 4x 10% 4 p 4 x 10% 4 p Alternativ 3 Tre ungdomsskoler Mo, Gruben og Ytteren BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Båsmo (Ytteren og Alteren inn) 8 580 14,5 590 28 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Mo 6 779 24,1 281 12 Gruben 5 478 27,9 196 9 Ytteren (Selfors og Båsmo inn) 5 150 14,8 348 15 TOTALT 56 775 18,9 3 006 146 8
Vurderinger alt. 3 Tre ungdomsskoler Mo, Gruben og Ytteren FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn SUM Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen er godt ivaretatt. Liten mulighet for bedre utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen. Høyeste økning i netto årlig budsjettkonsekvens med 36,8 mill. kr. Høyt investeringsbehov med 687,98 mill. kr. Nest høyeste økning i gjeldsgrad med 38,3 %. Arealreduksjon med 6323 m2. Usikkerhet i eksisterende bygg (Gruben U) om fremtidig tilrettelegging for universell utforming. Overkommelig ifht ressurs og fremdrift. Her er det litt til alle uten at man nødvendigvis oppnår så mye for helheten. 3 x 40% 12 p 1 x 40% 4p 3x 10% 3 p 3 x 10% 3p 22 p Alternativ 4 To ungdomsskoler Moheia og Ytteren BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Båsmo (Ytteren og Alteren inn) 8 580 14,5 590 28 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Moheia ( Gruben u + Mo u) 8 180 17,1 477 19 Ytteren (Selfors og Båsmo inn) 5 150 14,8 348 15 TOTALT 52 698 17,5 3 006 144 Moheia må bygges ut med 2298 m2. Kapasitet 572 elever. 9
Vurderinger alt. 4 To ungdomsskoler Moheia og Ytteren FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn SUM Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen er godt ivaretatt. Noe bedre mulighet for utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen enn ved dagens struktur. Høy økning i netto årlig budsjettkonsekvens på 15,3 mill. Nest laveste investeringsbehov med 681,5 mill. Nest laveste økning i gjeldsgrad med 29,1 %. Arealreduksjon på 10400 m2. Ok forhold skoledrift i mellomperioden. Overkommelig fremdrift (tilgjengelighet Moheia) med gjennomførbart ressursbehov. Beholder en sentrumsnær ungdomsskole som betyr en del for byutviklingen, samtidig som muligheten øker for et bedre samarbeid med Campus og et eventuelt nytt Vitensenter. Grubensamfunnet mister sin skole. 4 x 40% 16 p 4 x 40% 16 p 5 x 10% 5 p 4 x 10% 4 p 41 p Alternativ 5 Tre ungdomsskoler Mo, Moheia og Ytteren BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Båsmo (Ytteren og Alteren inn) 8 580 14,5 590 28 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Moheia 5 882 24,7 239 10 Mo 6 779 28,5 238 9 Ytteren (Selfors og Båsmo inn) 5 150 14,8 348 15 TOTALT 57 179 19,0 3 006 144 10
Vurderinger alt. 5 Tre ungdomsskoler Mo, Moheia og Ytteren FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift og ressursbruk Andre forhold av særlig interesse SUM Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen er godt etterlevd. Noe bedre mulighet for utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen enn ved dagens struktur. Høy økning i netto årlig budsjettkonsekvens på 24,1 mill. Nest laveste investeringsbehov med 577,5 mill. Nest laveste økning i gjeldsgrad med 28,4 %. Redusert arealbehov med -5898 m2. Stort areal overskudd Mo, Moheia. Gode løsninger for skoledrift i utbyggingsperioden. Overkommelig fremdrift (tilgjengelighet Moheia) med gjennomførbart ressursbehov. Beholder en sentrumsnær ungdomsskole som betyr en del for byutviklingen, samtidig som muligheten øker for et bedre samarbeid med Campus og et eventuelt nytt Vitensenter. Ranahallen kan utnyttes også på dagtid. Grubensamfunnet mister sin skole. 4 x 40% 16 p 2 x 40% 8 3 x 10% 3 p 4 x 10% 4 p 31 p Alternativ 6 En bynær Rana ungdomsskole (Mo og Moheia) BARNESKOLER Areal m2 pr/elev Elevantall Klasser Lyngheim 5 463 14,9 367 17 Hauknes 5 157 20,4 253 14 Selfors 3 600 19,8 182 10 Ytteren 5 150 20,7 249 14 Båsmo (Alteren inn) 5 708 16,7 341 16 Gruben 7 219 15,6 462 21 Skonseng 1 825 19,6 93 6 1 10 SKOLER Storforshei (1-10-skole) 4 252 27,8 153 8 Utskarpen (1-10-skole) 3 272 40,4 81 6 UNGDOMSSKOLER Rana (Mo og Moheia) 12 661 15,3 825 31 TOTALT 54 307 18,1 3 006 143 11
Vurderinger alt. 6 En bynær Rana ungdomsskole (Mo og Moheia) FORHOLD VURDERINGER SCORE Skolefaglige hensyn Økonomi Bygningsmessige forhold fremdrift, og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn Nye og oppgraderte skolebygg gir godt grunnlag for trivsel og et godt læringsmiljø. Lokalskoleprinsippet i barneskolen styrkes med en barneskole i forhold til de andre alternativene. Svært god mulighet for utnyttelse av kompetanse og personalressurser i ungdomsskolen. Laveste økning i netto årlig budsjettkonsekvens på 3,9 mill. Laveste investeringsbehov med 455,5 mill. Laveste økning i gjeldsgrad med 20,5 %. Arealreduksjon med 8791 m2. Ok løsninger for skoledrift i prosjektperioden. Overkommelig men krevende ifht ressurs og fremdrift. Rana får en skole som bidrar til sentrumsutviklingen. Plasseringen i sentrum vil også bidra til et enklere samarbeid med Skolehelsetjenesten, Bibliotek, Campus og et mulig Vitensenter. Ranahallen kan utnyttes også på dagtid. Gruben mister ny ungdomsskolen og får ikke flerbrukshall og nytt samfunnshus. Ytteren mister ny planlagtungdomsskolen men får ny barneskole. SUM 52 6x 40% 24 p 5 x 40% 20 p 4 x 10% 4 p 5 x 10% 5 p Fra Ytteren U til Ytteren B Bygget har arealer nok til å romme Ytteren barneskole inkludert SFO Bygget har også plass til en del elever fra Båsmo skolekrets. Inventar og utstyr er enda ikke bestilt og må bestilles ut fra barneskolens behov. Uteplassen er egnet for barneskole. Ingen trafikale utfordringer. Konsekvens for drift: Alt. 1 Selfors ungdomsskole drives på dispensasjon skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Alt. 2 Ungdomsskolen drives i dagens Ytteren barneskole med inventar fra Selfors ungdomsskole. 12
Barneskoler Nordsia Jfr. Saksprotokoll fra KST-sak 71/16, 11.10.16 I. Båsmo for Båsmo og Altern alt. 6 II. Ny barneskole på Ytteren alt. 6 Antall elever 300 Arealbehov 14,3 m2 per elev = 4290 m2 Pris per m2 43.000,- kr. X 4290 m2 Sum investeringsbehov = 184,5 mill. III. Felles barneskole for Ytteren, Båsmo og Alteren- ligger i alt. 1-5 Økonomiske konsekvenser 13
Økonomiske konsekvenser Alternativ 1 2 3 4 5 6 Vedtak Tre ungdoms-skoler To ungdomsskoler, Moheia og U, Ytteren og Tre U-skoler (Mo Rådmannens En sentrumsnær skolestruktur juni (Gruben, Mo og forslag juni 2016 U-skole i to bygg 2016 Ytteren) Ytteren U Moheia) Endring areal -10 400 m2-9 301 m2-6 323 m2-10 400 m2-5 919 m2-8 791 m2 Samlet låneopptak 800,5 mill. kr 593,3 mill. kr 746,0 mill. kr 567,4 mill. kr 553,6 mill. kr 400,0 mill. kr Endring årlige kapitalkostnader 56,0 mill. kr 41,5 mill. kr 52,2 mill. kr 39,7 mill. kr 38,8 mill. kr 28,0 mill. kr Endring driftskostnader -22,8 mill. kr -21,8 mill. kr -15,4 mill. kr -24,4 mill. kr -14,6 mill. kr -24,1 mill. kr Netto årlig budsjettkonsekvens 33,3 mill. kr 19,7 mill. kr 36,8 mill. kr 15,3 mill. kr 24,1 mill. kr 3,9 mill. kr Alternativ Vedtak skolestruktur juni 2016 Investeringer 1 2 3 4 5 6 Tre ungdomsskoler To ungdoms Tre U-skoler (Mo Rådmannens (Gruben, Mo og skoler, Moheia U, Ytteren og forslag juni 2016 Ytteren) og Ytteren U Moheia) Øvrige oppgraderinger skoler Gruben B 125 201 Lungheim B 44 780 Selfors B 39 292 Storforshei 1-10 52 720 Skonseng B 13 400 Utskarpen 1-10 5 100 280 493 En sentrumsnær U-skole i to bygg Endring areal -10 400-9 301-6 323-10 400-5 919-8 791 Øvrige oppgraderinger skoler 280 493 280 493 280 493 280 493 280 493 280 493 Ny Gruben U (Med Mo U) 325 407 Ny Gruben U 161 232 Ny Båsmo B 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 Ny Båsmo B økt kap. 600 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Mo U utenomhus 4 250 Utbygging Mo U 122 607 Oppgradering Moheia U 55 000 55 000 55 000 Tilbygg Moheia U 104 000 Utbygging Båsmo B 120 000 Brutto investeringer skoleanlegg 897 900 695 100 737 975 731 493 627 493 455 493 14
Gjennomføring neste 4 år Økonomiplan 2017-2020 - Skolestruktur Drifts- og budsjettkonsekvenser i forhold til basis budsjett 2016 Alternativ 1 2 3 4 5 6 Tre ungdomsskoler To ungdoms Tre U-skoler (Mo Rådmannens (Gruben, Mo og skoler, Moheia U, Ytteren og forslag juni 2016 Ytteren) og Ytteren U Moheia) Vedtak skolestruktur juni 2016 En sentrumsnær U-skole i to bygg Endring areal -10 400-9 301-6 323-10 400-5 919-8 791 Rest Hauknes og Ytteren 77 800 77 800 77 800 77 800 77 800 77 800 Prosjektteringskostnader 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Infrastruktur 110 000 60 000 110 000 60 000 60 000 40 000 Sanering 19 000 17 000 17 000 24 000 17 000 17 000 Øvrige oppgraderinger skoler 280 493 280 493 280 493 280 493 280 493 280 493 Ny Gruben U (Med Mo U) 325 407 Ny Gruben U 161 232 Ny Båsmo B 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 Ny Båsmo B økt kap. 600 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Mo U utenomhus 4 250 Utbygging Mo U 122 607 Oppgradering Moheia U 55 000 55 000 55 000 Tilbygg Moheia U 104 000 Utbygging Båsmo B 120 000 Brutto investeringer skoleanlegg 897 900 695 100 737 975 731 493 627 493 455 493 Rest til andre skolebygg -430 207-175 407-268 282-218 800-107 800 84 200 Nye Rana ungdomsskole To skoleanlegg Nye Rana ungdomsskole Gir muligheten til å revitalisere øvre del av bysentrum til et nytt skole- og idrettskvartal med flere kvaliteter. Polarsirkelen videregående skole avdeling Moheia, Mo ungdomskole og Moheia fritidspark (badeland og idrettshall) kan romme alle ungdomsskole-elevene i Rana innenfor nøkterne økonomiske rammer. 15
Nye Rana ungdomsskole Sentrum styrkes med flere ungdommer med nærhet til kino, samfunnshus, teater, museum, bibliotek og Campus og evt. Viten-senter. De minste barna blir i sine nærmiljø og kommunen slipper å løse store infrastrukturutfordringer som trafikksikkerhet. En felles ungdomsskole fordelt på to bygninger med 400 * 2 elever som kan dele fagmiljø og spesialrom innenfor 5 minutters gangavstand. Driftsgrunnlaget og investeringsbehovet for Moheia fritidspark sikres gjennom dette alternativet. Vegsystemet nedenfor Moheia vgs stenges og kvartalet gjøres bilfritt (Skolegata og Kaialundvegen unntatt trafikk til boliger og gård). Trafikken både biler og busser - ledes bak skolen (Lars Meyers gate). Parkeringsplasser kun bak Moheia vgs og evt. mangel på parkeringsplasser kan kompenseres ved bruk av plasser ved Moheia fritidspark. Busstopp langs Talvik-parken (alternativt Nord-landsvegen eller sentrum) og en mer effektiv kollektivplan uten omlasting av elever. Uteområdene rustes opp og skoleanlegget bør få en naturlig overgang mot en opprustet Talvikpark (satt av 30 mill. kr. i kalkylen). En historisk og sentral bygning i byen i årtier rustes opp (satt av 40 mill. kr. i kalkylen). Samtidig vil kvartalet få et nytt og urbant preg ved at det bygges en studentboligblokk på 5 etasjer på parkeringsplassen nedenfor. 16
Storforshei og Utskarpen Åpne opp for at ungdomsskoleelever på Utskarpen og Storforshei kan gå på ungdomsskole sentralt. Kan legge opp til forsøksordninger: 10. klasse går på skole sentralt Ungdomsskoleelever som går på skole sentralt 2-3 dager i uka Prosjektuker Ta i bruk digitale verktøy og læremetoder som forenkler elevhverdagen. Eks. «Flipped classroom» som gjør det mulig å gjøre leksene på bussen. 17
Oppsummering vurdering Forhold som er vurdert Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Skolefaglige og 16 16 12 16 16 24 organisatoriske hensyn Økonomi 4 12 4 16 8 20 Bygningsmessige forhold - 3 4 3 5 3 4 fremdrift og ressursbruk Samfunnsmessige hensyn 3 4 3 4 4 5 SUM 26 36 22 41 31 53 Rådmannens konklusjon Ut fra en helhetsvurdering anbefaler rådmannen alternativ 6: Skolefaglige og organisatoriske hensyn: Alle skolene får en god standard som gir gode muligheter for trivsel og et godt læringsmiljø. Støtter opp under lokalskoleprinsippet for barnetrinnet. Lærerinnsatsen dreies mot småtrinnet støtter opp om tidlig innsats. En ungdomsskole som gjør det mulig å utnytte kompetanse og ressurser på beste måte både lærekrefter og administrativt personell, samt legge til rette for en god overgang til videregående skole. Økonomi: Laveste investeringsbehov og kan håndteres fullt ut innenfor anbefalt investeringsrammen på 400 mill. kr (322,2 mill. kr). Med forbehold om usikkerhet i anslagene vil det være mulig å oppgradere andre skolebygg innenfor rammen 84,2 mill. kr. Laveste gjeldsgrad i økonomiplanperioden 96,5 prosent. Minst belastning på øvrig drift med 3,9 mill. kr, som må innarbeides i driftsrammene framover. 18
Rådmannens konklusjon forts. Bygningsmessige forhold - fremdrift og ressursbruk Utnytter eksisterende lokaler på en svært god måte. God reduksjon i antall m2, men allikevel rom for vekst og mulighet for å vurdere utleie til andre pedagogisk rettede aktiviteter. Ok løsninger for skoledrift i prosjektperioden. Overkommelig men krevende i forhold til fremdrift og ressursbruk ved teknisk. Samfunnsmessige hensyn: Rana får en skole som bidrar til sentrumsutviklingen. Plasseringen i sentrum vil også bidra til et enklere og bedre samarbeid med Skolehelsetjenesten, Bibliotek, Campus og et mulig Viten-senter. Ranahallen kan utnyttes også på dagtid. Gruben mister forventningen om ny ungdomsskole og får ikke flerbrukshall og nytt samfunnshus. Ytteren får ny barneskole istedenfor ungdomsskole Forslag til fremdriftsplan i skolesaken 11.10.16 behandling av struktursaken i KST 01.11.16 ny presentasjon av alternativer 23.11.16 behandling av saken i OK-utvalget 29.11.16 behandling av saken i FSK 12.12.16 endelig behandling av saken i KST 14.12.16 høringskonferanse 06.02.17 høringsfrist Mars 2017 politisk behandling 19
Vedlegg: Økonomiske konsekvenser Endring av areal Gjennomføring Demografi Økonomiske konsekvenser Økonomiplan 2017-2020 - Skolestruktur Drifts- og budsjettkonsekvenser i forhold til basis budsjett 2016 1 2 3 4 5 6 Investeringer Årlige driftskostnader Alternativ Vedtak skolestruktur juni 2016 Rådmannens forslag juni 2016 Tre ungdomsskoler (Gruben, Mo og Ytteren) To ungdomsskoler, Moheia og Ytteren U Tre U-skoler (Mo U, En sentrumsnær U- Ytteren og Moheia) skole i to bygg Økonomi Brutto investering skoleanlegg 847 900 645 100 687 975 681 493 577 493 455 493 Økt kapasitet Båsmo B (600 e.) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Bruk av Moheia til gym -14 400 Flerbrukshall (Gruben) 40 000 40 000 Samfunnshus (Gruben) 40 000 40 000 Investering infrastruktur 110 000 60 000 110 000 60 000 60 000 40 000 Sanering 19 000 17 000 17 000 24 000 17 000 17 000 Momskompensasjon -221 380-154 420-188 995-163 099-140 899-102 499 Salg tomter/bygg -85 000-10 000-10 000-85 000-10 000-10 000 Lån 800 520 593 280 745 980 567 394 553 594 399 994 Endring gjeldsgrad 41,1 30,4 38,3 29,1 28,4 20,5 Sum endring kapitalkostnader 56 036 41 530 52 219 39 718 38 752 28 000 Reduserte lønnskostn. opplæring -16 600-16 600-13 000-18 600-13 000-18 600 Red. lønnskostn. adm/ledelse -3 500-3 500-1 750-3 500-1 750-5 250 Red. FDV- kostnader -5 720-5 116-3 478-5 720-3 255-4 835 Skoleskyss 750 1 094 511 1 094 1 094 2 251 Leiekostnader gym 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Sum endring driftskostnader -22 770-21 822-15 417-24 426-14 611-24 134 Netto årlig budsjettkonsekvens 33 266 19 708 36 802 15 291 24 140 3 866 20
Skoletilbudet Skoletilbud 1 2 3 4 5 6 Antall klasser Reduksjon i klasser -16-16 -12-18 -12-18 (156 i dag) Antall klasser totalt 139 139 142 137 142 137 Endring areal skolebygg -10 400-9 301-6 323-10 400-5 919-8 791 Lyngheim Lyngheim Lyngheim Lyngheim Lyngheim Lyngheim Hauknes Hauknes Hauknes Hauknes Hauknes Hauknes Selfors B Selfors B Selfors B Selfors B Selfors B Selfors B Barneskoler Båsmo B Båsmo B Båsmo B Båsmo B Båsmo B Båsmo B Gruben B Gruben B Gruben B Gruben B Gruben B Gruben B Skonseng Skonseng Skonseng Skonseng Skonseng Skonseng Ytteren B (U blir B) Gruben U Mo U Mo U Moheia U Moheia U Mo U i to bygg Ungdomsskoler Ytteren U Ytteren U Gruben U Ytteren U Mo U (Mo U og Moheia) Ytteren U Ytteren U 1-10 skoler Storforshei Storforshei Storforshei Storforshei Storforshei Storforshei Utskarpen Utskarpen Utskarpen Utskarpen Utskarpen Utskarpen Oversikt øvrige oppgraderinger skolebygg Skoleskyss 6 250 6 594 6 011 6 594 6 594 7 751 Dagens kostnader skoleskyss 5 500 Antall klasser er bygd på elevprognoser på det tidspunktet elevene starter opp i ny skole Endring areal FDV pr m 2 Dagens areal: 63 098 1 2 3 4 5 6 550 Vedtak Rådmannens Tre ungdoms To ungdoms Tre U-skoler (Mo Areal En sentrumsnær Sum FDV skolestruktur forslag juni skoler (Gruben, skoler, Moheia U, Ytteren og skole U-skole i to bygg juni 2016 2016 Mo og Ytteren) og Ytteren U Moheia) Sum endring FDV (i 1000 kr) -5 720-5 116-3 478-5 720-3 255-4 835 Sum endring areal -10 400-9 301-6 323-10 400-5 919-8 791 Alternativer skolebygg (positive tall = påbygg/nybygg, negative tall = salg/sanering) Areal m 2 Sum FDV Sum endring areal ved de ulike alternativene Gruben U -5 478-3 013-5 478-5 478-5 478-5 478 Alteren B -890-490 -890-890 -890-890 -890-890 Dalsgrenda B -2 064-1 135-2 064-2 064-2 064-2 064-2 064-2 064 Mo U -6 779-3 728-6 779-6 779 Kjøp Moheia U 5 882 3 235 5 882 5 882 5 882 Selfors U -5 823-3 203-5 823-5 823-5 823-5 823-5 823-5 823 Ytteren B -3 472-1 910-3 472-3 472-3 472-3 472-3 472-3 472 Utbygging Mo U 2 500 1 375 2 500 Båsmo B gml -2 096-1 153-2 096-2 096-2 096-2 096-2 096-2 096 Ny Båsmo B 2 872 1 580 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 Båsmo U -4 733-2 603 Ny Ytteren U 5 150 2 833 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 Utbygging Gruben U 2 702 1 486 2 702 Utbygging Moheia U 2 298 2 298 Nytt areal 52 698 53 797 56 775 52 698 57 179 54 307 Areal pr. elev 17,5 17,9 18,9 17,5 19,0 18,1 21
Gjennomføring Alternativ 1, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016 omfatter bygging av: Ny ungdomsskole på Gruben 325 mill. kr. Ny barneskole på Båsmo for elevene på Båsmo Ytteren og Alteren 242 mill. kr. Med infrastrukturkostnader på 110 mill. kr, sanering på 24 mill. kr og et fradrag for antatt salgsverdi på tomt på 85 mill. kr blir totalkostnaden for dette alternativet 616 mill. kr. Med Ytteren og Hauknes blir totalsummen 694 mill. kr. I tillegg kommer eventuell bygging av flerbrukshall og samfunnshus på Gruben. Kostnaden overstiger dermed rammen med nesten 300 mill. kr. Kapasitetsmessig er det mulig å gjennomføre disse to prosjektene innenfor tidsrammen i økonomiplanperioden med oppstart 1.8.2020, med fordeling 25-50-25 prosent, med oppstart i 2018. Det forutsettes at alternativene 2.-5. kan gjennomføres innenfor samme tidsramme som alt. 6. 4 000 3 500 3 000 2 500 3 337 Demografi 6-15 åringer Sum 6-15 åringer Sum 6-12 åringer Sum 13-15 åringer 3 070 3 023 3 009 3 027 2 000 2 178 2 146 2 096 2114 2 094 1 500 1 000 500 1159 924 926 895 933 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 22
500 450 400 350 Demografi 6-12 åringer 469 439 452 382 380 376 463 401 300 250 200 150 300 273 244 248 6-12 åringer 100 50 - Gruben Lyngheim Båsmoen 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 300 250 239 Demografi 13-15 åringer 13-15 åringer 200 150 218 183 177 194 185 197 196 140 100 122 112 105 50 - Gruben Lyngheim Båsmoen 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 23
120 111 Demografi 6-12 åringer 101 105 106 100 80 60 93 72 63 90 59 98 6-12 åringer 50 97 52 54 40 45 46 20 - Storforshei Skonseng Utskarpen Dalsgrenda 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Demografi 13-15 åringer 70 60 59 13-15 åringer 50 54 48 45 45 43 40 30 46 35 32 40 27 37 25 20 10-22 Storforshei Skonseng Utskarpen Dalsgrenda 23 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 21 24
Demografi 6-12 åringer 300 6-12 åringer 270 250 237 236 248 200 150 100 50 185 232 234 64 Ytteren Hauknes Selfors Alteren 193 57 191 194 173 175 41 40-2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 160 140 140 Demografi 13-15 åringer 13-15 åringer 120 107 108 116 100 80 60 40 20-101 85 64 Ytteren Hauknes Selfors Alteren 87 57 89 87 88 86 41 40 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 25
700 600 601 Ny barneskole Båsmo 566 558 556 559 500 439 469 461 473 463 400 300 382 380 369 400 401 200 100 Båsmo B (samlokalisert) Gruben B Lyngheim B 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 700 600 604 Vedtatt U-skolestruktur Gruben U (samlokalisert) Ytteren U 500 400 394 469 499 481 501 300 343 330 313 326 200 100 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 26
600 500 400 300 En sentrumsnær U-skole i to bygg 534 464 434 Mo U + Båsmo Moheia: Selfors, Ytteren og Gruben 444 410 378 385 384 427 429 398 399 200 100 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 27