Velkommen til grendemøte

Transkript

1 Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult

2 Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune, vedtak , sak 28/16: «Utredningens analyse, vurderinger og anbefalinger skal være løsnings- og handlingsorientert og dokumenteres i en rapport.» 2

3 Sørum kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide en rapport med vedlegg som skisserer ulike alternativer til dagens skolestruktur. Rapporten og vedlegg er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak , sak 120/16, «Fastsetting av mandat - strategi for barnehage- og skolestruktur» Utredningsrapporten til Norconsult «Framtidig barnehageog skolestruktur, konsepter og konsekvenser», med vedlegg, samt høringsuttalelsene, vil være sentrale dokument i grunnlaget for rådmannens innstilling til strategi for framtidens barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune 3

4 Utredningen skal svare på følgende: Barnehage: a) Strategien skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag, og den skal gi grunnlag for å ta beslutninger som sikrer en kvalitativ og kostnadseffektiv barnehagestruktur. b) Strategien skal vise til tiltak som bidrar til en fremtidsrettet, helhetlig og robust barnehagestruktur som dekker behovet for barnehageplasser som samsvarer med forventet folketallsvekst og fremtidig bosettingsmønster. c) Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv ( ) d) Strategien skal ha en bred involvering av interessenter så tidlig som mulig. e) Strategien skal redegjøre for økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt og foreslå mulige innsparingstiltak og reduserte investeringsbehov. f) Alle endringsforslag og konklusjoner skal konsekvensvurderes og begrunnes. g) Konsekvenser for miljøet skal vurderes og begrunnes. h) Konsekvenser for nærmiljøet skal vurderes og begrunnes 4

5 Utredningen skal svare på følgende: Skole: a) Strategien skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for skolestrukturen i Sørum kommune. b) Strategien skal foreslå hvordan skolevirksomhetene kan organiseres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som den faglige kvaliteten på skoletilbudet heves. c) Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv ( ). d) Strategien skal inneholde en behovsplan for spesialrom (nå-situasjon og ønsket utvikling) e) Strategien skal inneholde en plan for sambruk av lokaler (Lag/foreninger og nærmiljø) f) Strategien skal ha en bred involvering av interessenter så tidlig som mulig. g) Strategien skal vise mulige sammenhenger mellom skolestørrelse, kvalitet i skolen og økonomisk effektivitet. 5

6 Utredningen skal svare på følgende: Skole (forts): h) Strategien skal redegjøre for økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt og foreslå mulige innsparingstiltak og reduserte investeringsbehov. i) Alle endringsforslag og konklusjoner skal konsekvensvurderes og begrunnes. j) Konsekvenser for miljøet skal vurderes og begrunnes k) Konsekvenser for nærmiljøet skal vurderes og begrunnes 6

7 Sørum kommune inviterer aktuelle høringsparter og andre til å komme med høringsuttalelser til foreliggende utredning av strategi for barnehage- og skolestruktur. For å få en bredest mulig diskusjon og gode innspill for å finne de beste løsningene for framtidens barnehage- og skolestruktur sendes Norconsults faglige analyser, alternative løsninger og forslag på høring i perioden 6. februar til 6. mars I forbindelse med høringen legges saken og nødvendig informasjon tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Høringsuttalelser sendes elektronisk via egen link på kommunens nettside 7

8 Fremtidig barnehage- og skolestruktur Konsepter og konsekvenser 8

9 Barnehagebehovene 9

10 10

11 Sammenligning av kapasitet og prognose Sørum kommune (tall pr ) Kommunal kapasitet Ikke-kommunal kapasitet Prognose enheter 11

12 Sammenligning av kapasitet og prognose Frogner og Vesterskaun skolekretser (tall pr ) Kapasitet kommunale Kapasitet private Prognose enheter 12

13 Sammenligning av kapasitet og prognose Haugtun og Fjuk skolekretser (tall pr ) Kapasitet kommunale Kapasitet private Prognose enheter 13

14 14

15 15

16 Sammenligning av kapasitet og prognose Sørum og Sørumsand skolekretser (tall pr ) Kapasitet kommunale Kapasitet private Prognose enheter 16

17 Veiledende arealprogram for ordinære barnehageplasser i Sørum kommune Antall barn 3 avdelinger 4 avdelinger 5 avdelinger 6 avdelinger 7 avdelinger 8 avdelinger 10 avdelinger Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Antall barn totalt , ,88 Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Under 3 år over 3 år Antall avdelinger Antall enheter 48 enheter 60 enheter 78 enheter 90 enheter enheter 120 enheter 150 enheter Funkjson M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet M2 NTA M2 pr enhet Avdelingsaral 249 5, , , , , , ,5 Baser/samlingsrom/lekerom i ulike størrelser 192 4, , , , , , ,0 Grovgarderobe 24 0,5 30 0,5 39 0,5 45 0,5 54 0,5 60 0,5 75 0,5 Fingarderobe 34 0,7 42 0,7 55 0,7 63 0,7 76 0,7 84 0, ,7 Andre areal 70 1,5 85 1, , , , , ,4 Kjøkken 19 0,4 24 0,4 31 0,4 36 0,4 43 0,4 48 0,4 60 0,4 Toaletter og stellerom 19 0,4 24 0,4 31 0,4 36 0,4 43 0,4 48 0,4 60 0,4 Lager 22 0,5 27 0,5 35 0,5 40 0,5 49 0,5 54 0,5 67 0,5 Utebod/lager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renhold 10 0,2 10 0,2 15 0,2 18 0,2 20 0,2 20 0,2 20 0,1 Personal 68 1,4 88 1, , , , , ,2 Administrasjon 15 0,3 15 0,3 15 0,2 15 0,2 15 0,1 15 0,1 15 0,1 Arbeidsplasser i felleskontor 10 0,2 15 0,3 18 0,2 22 0,2 25 0,2 29 0,2 36 0,2 Personalrom/møterom 15 0,3 15 0,3 18 0,2 22 0,2 25 0,2 29 0,2 36 0,2 Konferanserom/møterom 10 0,2 20 0,3 30 0,4 30 0,3 35 0,3 35 0,3 40 0,3 Kopi/data/rekvisitalager 8 0,2 8 0,1 8 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 15 0,1 Garderober/toaletter/dusj 10 0,2 15 0,3 18 0,2 22 0,2 25 0,2 29 0,2 36 0,2 Nettoareal ordinær barnehageplass 387 8, , , , , , ,8 Bruttoareal (B/N-faktor 1,4) , , , , , , ,9 Netto leke- og oppholdsareal Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Sum Pr. enhet Baser/samlingsrom/lekerom i ulike størrelser 192 4, , , , , , ,0 Sum netto leke- og oppholdsareal 192 4, , , , , , ,0 Uteareal 3 avdelinger 4 avdelinger 5 avdelinger 6 avdelinger 7 avdelinger 8 avdelinger Netto leke- og oppholdsareal Uteareal: 6 * leke- og oppholdsareal Sum uteareal avdelinger 17

18 Tiltaksvurdering 18

19 Grunnskole Konsepter og elevtallsutvikling 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Antall 350 Elevtallsprognose - Vesterskaun skole 1-10 Tall pr årstrinn 9. årstrinn 8. årstrinn årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 1. årstrinn 27

28 28

29 Antall 1400 Elevtallsprognose - Frogner skole Tall pr /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 10. årstrinn 9. årstrinn 8. årstrinn 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Moment og fokusområder Fokusområde 1 : Planfaktorer - Skolestruktur som samsvarer til Kommuneplanen og langsiktige utviklingslinjer (bosettingsmønster, knutepunktutvikling, sentrum, mv) Fokusområde 2 : Kapasitets- og tjenestefaktorer - Utnytte eksisterende og funksjonell kapasitet, justering av skolekretsgrenser, kapasitetsutbygging, Fokusområde 3 : Pedagogiske og organisatoriske faktorer - Skolestørrelser, skoletyper, rekruttering, kompetanseutvikling, mv. Fokusområde 4 : Økonomiske faktorer - Bærekraftig økonomi, effektive tjenester, færre og større skoler gir lavere kostnad pr. elev. Fokusområde 5 : Bygg- og vedlikeholdsfaktorer - Hvilke bygg er det ønskelig å ta med seg inn i framtiden, livsløpskostnader og vedlikehold Fokusområde 6 : Folkehelse-, nærmiljø-, og grendefaktorer - Skolen sin viktige plass i grenda, identitetsbygger, tilflytting, miljøskaper, færre skoler gir økt og lengre elevskyss, trafikksikkerhet, mv. 35

36 Arealnorm 36

37 Forutsetninger Strukturkonsepter En skole- og tilbudsstruktur som samsvarer med de langsiktige behovene og som sikrer gode fysiske rammer for elever og ansatte. I størst mulig grad sikre en planstyrt, langsiktig og økonomisk bærekraftig kapasitetsutbygging i tråd med kommunens økonomiske handlingsrom Utnytte skoler med ledig skolekapasitet og som er gode fysiske læringsarena med gode bygningsmessige kvaliteter. Konseptene er foreslått med tanke på at fremtidig skole- og tilbudsstruktur må organiseres på en slik måte at kostnad pr. elev reduseres gjennom færre skoler, bedre utnytting av skoleanleggene, mer optimale inntaksområder og større elevmiljø. Følge opp prinsippene i kommuneplanen om areal- og transportutviklingen, knutepunkt- og sentrumsutvikling, mv Konseptene tar utgangspunkt i å fase ut midlertidige løsninger som paviljonger og brakker. Justering av skolekretser og inntaksområder for å fordele elevene mer optimalt samtidig kan det være aktuelt å vurdere flytende inntaksområde for Sørumsand skolekrets dersom det blir aktuelt å bygge ny barneskole nr.2 i kretsen. 37

38 Strukturkonsepter Mulighet 0a) Videreføring av dagens situasjon med ny frittstående barneskole i Sørumsand ny 1-10 skole på Vesterskaun Mulighet 0b) Videreføring av dagens situasjon med utbygging av Sørumsand barneskole Mulighet 0c) Bingsfoss ungdomsskole omgjøres til barneskole. Ny ungdomsskole i Sørumsand Mulighet 1a) Ny kombinert skole på Sørumsand inkl. Haugtun Mulighet 1b) Ny kombinert skole på Sørumsand inkl. Haugtun og Sørum Mulighet 1c) Ny kombinert skole på Sørumsand inkl. Haugtun, Sørum og Fjuk Mulighet 2a) Ny 1-7 skole i Sørumsand inkl. Haugtun. Kapasitetsutbygging / tilbygg av Frogner skole 1-10 inkl. Vesterskaun. Mulighet 2b) Ny 1-7 skole i Sørumsand inkl. Haugtun og Sørum. Kapasitetsutbygging / tilbygg av Frogner skole 1-10 inkl. Vesterskaun. Mulighet 2c) Ny 1-7 skole i Sørumsand inkl. Haugtun, Sørum og Fjuk. Kapasitetsutbygging / tilbygg av Frogner skole 1-10 inkl. Vesterskaun. Mulighet 3a) Sammenslåing av Fjuk og Haugtun på Fjuk oppvekstsenter Mulighet 3b) Sammenslåing av Haugtun og Fjuk på Haugtun skole 38

39 Konsept 0a Mulighet 0a Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK) 0a - Videreføring av dagens situasjon, ny barneskole i Sørumsand Dimensjonere Areal pr. nde elevtall jf prognose (m² BTA) Arealbehov iht norm (m² BTA) Riving/ sanering Nybygg Riving/ sanering Nybygg Ombygging Ombygging Investeringskostnad Sørumsand barneskole mill 27 mill 59 mill Ny skole i Sørumsand ekskl. idrettsareal mill 203 mill Haugtun skole mill 47 mill 54 mill Fjuk oppvekstsenter Sørum skole mill - 15 mill Bingsfoss ungdomsskole eks idrett mill 44 mill 47 mill Vesterskaun skole 1-10 inkl. idrett mill mill 162 mill Frogner skole 1-10 eks. idrett og kultur/spesialrom Sum mill 57 mill 477 mill 539 mill 39

40 Antall Antall 0a elevkonsekvenser 600 Elevtallsprognose - Sørumsand skole Tall pr Elevtallsprognose - Ny 1-7-skole Sørumsand Tall pr /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn 40

41 Antall 1c Elevkonsekvenser Elevtallsprognose - Ny 1-10-skole Sørumsand (inkl Haugtun, Sørum og Fjuk) Tall pr /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 10. årstrinn 9. årstrinn 8. årstrinn 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn 41

42 2c elevkonsekvenser Antall Elevtallsprognose - Ny 1-7-skole Sørumsand (inkl. Haugtun, Sørum og Fjuk) Tall pr /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 Skoleår 7. årstrinn 6. årstrinn 5. årstrinn 4. årstrinn 3. årstrinn 2. årstrinn 1. årstrinn 42

43 Økonomisk vurdering alle konsepter Sammenligning investeringskostnad Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet 0a 0b 0c 1a 1b 1c 2a 2b 2c Mulighet 3a Mulighet 3b Sørumsand barneskole 59 mill 234 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill 59 mill Ny kombinertskole Sørumsand (1-10) mill 533 mill 609 mill Ny barneskole Sørumsand (1-7) 203 mill - 8 mill mill 397 mill 465 mill 203 mill 203 mill Haugtun skole 54 mill 54 mill 54 mill mill Fjuk oppvekstsenter mill - Sørum skole 15 mill 15 mill 15 mill 15 mill mill mill 15 mill Bingsfoss ungdomsskole 47 mill 47 mill 278 mill mill 47 mill 47 mill 47 mill 47 mill Vesterskaun skole (1-10) 162 mill 162 mill 162 mill 162 mill 162 mill 162 mill mill 162 mill Frogner skole (1-10) mill 72 mill 72 mill - - Sum investering 539 mill 512 mill 575 mill 642 mill 753 mill 829 mill 498 mill 575 mill 642 mill 605 mill 589 mill Sammenligning driftskostnader Gjennomsnittlig årlig driftskostnad Strukturkonsept 0 Strukturkonsept 1 Strukturkonsept 2 Strukturkonsept 3 Strukturkonsept 0 Strukturkonsept 1 Strukturkonsept 2 Strukturkonsept 3 Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet Mulighet : 0a 0b 0c 1a 1b 1c 2a 2b 2c Mulighet 3a Mulighet 3b Lønnskostnad 195 mill 193 mill 195 mill 193 mill 178 mill 176 mill 183 mill 172 mill 169 mill 192 mill 192 mill Skysskostnad 6 mill 6 mill 6 mill 6 mill 7 mill 7 mill 6 mill 7 mill 7 mill 6 mill 6 mill FDV-kostnad 19 mill 20 mill 20 mill 19 mill 19 mill 19 mill 18 mill 17 mill 17 mill 19 mill 19 mill Kapitalkostnad 25 mill 24 mill 27 mill 30 mill 35 mill 38 mill 23 mill 27 mill 30 mill 28 mill 27 mill Gjennomsnittlig årlige driftskostnader totalt : 246 mill 242 mill 248 mill 249 mill 239 mill 240 mill 226 mill 208 mill mill 246 mill 247 mill Differanse til strukturkonsept 0a -3,5 mill 2,0 mill 3,1 mill -6,7 mill -5,7 mill -15,2 mill -23,8 mill -23,4 mill -0,1 mill 0,5 mill 43

44 Norconsults anbefaling Konsept 2b som fremtidsrettet strukturløsning Skoledrift på tre skolesteder (Rånåsfoss det fjerde?) Store skoler, men alternativ utbygging for Frogner kan vurderes Stort innsparingspotensial 44

45 Takk for meg!