Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Transkript

1 Delrapport NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1

2 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging av Engjom skule: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret. Følgende mandat skisseres: I tillegg til allerede utredede alternativer ved Fjerdum skole bes komite 1 vurdere følgende alternativ: 1. Løsninger og utgifter ved å rive hele bygningsmassen på Fjerdum med unntak av barnehagen, og erstatte dette med et nybygg som kan huse alle elever fra Engjom og Fjerdum. 2. Som alternativ 1 men hvor det også legges til rette for at elevene fra Forset flyttes til Fjerdum, og Forset skole legges ned. 3. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og fylle opp Forset skole samt utvide Follebu skole for å ta hånd om resterende elever fra østre dalføre. 4. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de to skolene. 5. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de tre skolene. Det skal vurderes både investerings- og driftskostnader ved de forskjellige alternativene. Komite 1 jobber på forstudienivå der utgiftsanslagene er relativt grove og sjablongmessige. Frist for komiteens arbeid er Komiteen må i denne fasen ha et åpent møte i hver skolekrets for å informere om prosessen og innhente forslag/synspunkt. 2. ELEVOVERSIKT FOR SKOLEKRETSENE Elevtallsutvikling for skolekretsene Engjom, Fjerdum, Forset og Follebu er basert på barnefødsler pr. november Oversikten viser antall elever pr. trinn pr. skole fra og med skoleåret 2013/14 og til og med skoleåret 2017/18. 2

3 Elevutvikling for skolekretsene Engjom, Fjerdum, Follebu og Forset pr. november Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu ForsetSum Engj FjerdumFollebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Total Sum Oversikten viser at barnetallet i skolekretsene Engjom, Fjerdum og Forset vil ha en nedgang i antall elever over en fireårsperiode på 28 elever, mens elevtallsutviklingen på Follebu vil ha en økning på 17 elever Elevoversikt og elevtallsutvikling for to skoler Sammenslåing av Engjom og Fjerdum skoler Elevantall iht løsningsalternativ 1. Nybygg Fjerdum med elver fra Fjerdum og Engjom Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Total Sum Elevoversikt og elevtallsutvikling for tre skoler Sammenslåing av Enjom, Fjerdum og Forset skoler Elevantall iht løsningsalternativ 2.Nybygg Fjerdum med elver fra Fjerdum, Forset og Engjom(Forset legges ned) Engj Fjerdum Forset Sum Engj Fjerdum Forset Sum Engj FjerduFollebu Forset Sum Engj Fjerdu Follebu Forset Sum Engj FjerduFollebu Forset Sum Total Sum

4 3.0 NYTT SKOLEBYGG PÅ FJERDUM OG LINFLÅA - INVESTERINGSBEHOV FOR ET SAMLET SKOLETILBUD Generelt Nytt skolebygg vil kunne medføre at kommunen kan få et mer kostnadseffektivt skolebygg. Videre utformes skoler i dag noe annerledes enn før ved at det nå legges større fellesarealer i tilknytning til klasserom. En større skole vil gi muligheter for å organisere, samordne og tilpasse undervisningen til elevenes ulike behov på en rasjonell og god måte. Lovkrav til lærerarbeidsplasser, garderobeforhold for ansatte og universell utforming tas med i ny planløsning for skolebygg. Nytt skolebygg må tilfredsstille kravene i TEK 10,i Plan- og bygningsloven vedrørende universell utforming. Nytt skolebygg for Engjom og Fjerdum. Ved overflytting av elevene fra Engjom til Fjerdum vil elevtallet ligge på 207 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil synke til 177 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på fem trinn. Nytt skolebygg for Engjom, Fjerdum og Forset. Når det gjelder alternativ 2 og slå sammen Engjom, Fjerdum og Forset vil elevtallet ligge i overkant av 300 elever. Ut fra dette er det derfor behov for to klasser pr.trinn. Investering vil være knyttet til rivning av eksisterende skolebygning og bygging av en ny skole med nye klasserom, grupperom, spesialrom, skolekjøkken og gymsal. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. 3.1 INVESTERINGSBEHOV VED RIVNING AV EKSISTERENDE SKOLE, FJERNING AV BRAKKERIGG OG OPPFØRING AV NYBYGG INKL NYE SFO LOKALER. I beregningen benyttes samme grunnlagstall som i utredelse av 2012, men indeksreguleres i henhold til prisstigningen. Det er benyttet erfaringstall fra tilsvarende skoler som er følgende: 13 m2/pr. elev inkludert gymsal og 12 m2/pr. elev ekskludert gymsal. 4

5 Kostnadsoversikt alternativ 2.1. Nytt skolebygg for to skoler på Fjerdum. NB! Kostnadsoverslaget inneholder ikke kostnader til midlertid skoledrift Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, Ca m2 Ca personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv.(203 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Prosjektering, adm (10%) Totalsum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva Kostnadsoversikt alternativ Nytt skolebygg for tre skoler på Fjerdum. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, Ca m2 Ca personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv. (304 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Prosjektering, adm (10%) Totalsum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva

6 3.2 KOSTNADER KNYTTET TIL DRIFT AV NYTT SKOLEBYGG PÅ FJERDUM SAMMENLIGNET MED DRIFT AV BÅDE ENGJOM OG FJERDUM SKOLER Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. Det er benyttet tallgrunnlag fra 2012, tidligere rapporter og er gjennomsnittstall, da regnskapstall fra 2012 pt. ikke er klare. En må derfor ta høyde at dette tallgrunnlaget kan bli justert. FDV kostnader nye Fjerdum skole: 2665m2 x 620 m2 Kr Årlig drift og kontroll av heis Kr Årlig brakkeleie Kr Samlet FDV kostnad nye Fjerdum skole Kr FDV kostnad Engjom skole 2012 kr FDV kostnader Fjerdum skole 2012 kr Samlet FDV-kostnad 2012 kr Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Dette forutsetter at Engjom skole avhendes slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader for dette skolebygget. 3.3 KOSTNADER KNYTTET TIL DRIFT AV NYTT SKOLEBYGG PÅ FJERDUM SAMMENLIGNET MED DRIFT AV ENGJOM, FJERDUM OG FORSET SKOLE Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. Det er benyttet gjennomsnittlig tallgrunnlag fra 2012 da regnskapstall fra 2012 pt. ikke er klare. En må derfor ta høyde at dette tallgrunnlaget kan bli justert. FDV kostnader nytt skolebygg på Fjerdum: 2665m2 x 620 m2 Kr Årlig drift og kontroll av heis Kr Årlig brakkeleie Kr Samlet FDV kostnad nytt skolebygg Fjerdum Kr FDV kostnad Engjom skole 2012 kr FDV kostnader Fjerdum skole 2012 kr FDV kostnad Forset skole 2012 kr Samlet FDV-kostnad 2012 kr Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Fjerdum og Forset skole avhendes slik at kommunen ikke fortsetter å ligge med driftskostnader for nevnte bygninger. 6

7 4.0 INVESTERINGSBEHOV VED NYBYGG PÅ LINFLÅA. INKL SFO LOKALER. Generelt Nytt skolebygg vil kunne medføre at kommunen kan få et mer kostnadseffektivt skolebygg. Videre utformes skoler i dag noe annerledes enn før ved at det nå legges større fellesarealer i tilknytning til klasserom. En større skole vil gi muligheter for å organisere, samordne og tilpasse undervisningen til elevenes ulike behov på en rasjonell og god måte. Lovkrav til lærerarbeidsplasser, garderobeforhold for ansatte og universell utforming tas med i ny planløsning for skolebygg. Nytt skolebygg må tilfredsstille kravene i TEK 10,i Plan- og bygningsloven vedrørende universell utforming. For nytt skolebygg for Linflåa skole benyttes det i beregningen 12 m2/pr.elev, og forutsetter at en kan benytte Gausdal Arena til gymsal samt tilhørende utendørsanlegg. Nytt skolebygg for Engjom og Fjerdum. Ved overflytting av elevene fra Engjom til Fjerdum vil elevtallet ligge på 207 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil synke til 177 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på fem trinn. Nytt skolebygg for Engjom, Fjerdum og Forset. Når det gjelder alternativ 2 og slå sammen Engjom, Fjerdum og Forset vil elevtallet ligge i overkant av 300 elever. Ut fra dette er det derfor behov for to klasser pr.trinn. Videre må det vurderes muligheter for at Gausdal Arena benyttes som gymsal. Gymsal er derfor ikke hensyntatt i denne beregningen. Oversikten viser at elevtallet etter sammenslåing av tre skoler høsten 2013 vil være 304. Det samlede elevtallet pr trinn vil kreve klassedeling på alle trinn. 7

8 Kostnadsoversikt nytt skolebygg på Linflåa for to skoler. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, Ca. 2436m2 Ca personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv. (203 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Prosjektering, adm (10%) Totalsum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva Kostnadsoversikt nytt skolebygg på Linflåa for tre skoler. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, Ca. 3648m2 Ca personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv.(304 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Prosjektering, adm (10%) Totalsum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva

9 4.1 KOSTNADER KNYTTET TIL DRIFT AV NYE LINFLÅA SKOLE SAMMENLIGNET MED DRIFT AV BÅDE ENGJOM OG FJERDUM SKOLER Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. Det er benyttet tallgrunnlag fra 2012, tidligere rapporter og er gjennomsnittstall, da regnskapstall fra 2012 pt. ikke er klare. En må derfor ta høyde at dette tallgrunnlaget kan bli justert. FDV kostnader nytt skolebygg Linflåa: 2436m2 x 620 m2 Kr Årlig drift og kontroll av heis Kr Årlig brakkeleie Kr Samlet FDV kostnad nye Linflåa skole Kr FDV kostnad Engjom skole 2012 kr FDV kostnader Fjerdum skole 2012 kr Samlet FDV-kostnad 2012 kr Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Dette forutsetter at Engjom skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader her. 4.2 KOSTNADER KNYTTET TIL DRIFT AV NYE LINFLÅA SKOLE SAMMENLIGNET MED DRIFT AV BÅDE ENGJOM, FORSET OG FJERDUM SKOLER Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. Det er benyttet tallgrunnlag fra 2012, tidligere rapporter og er gjennomsnittstall, da regnskapstall fra 2012 pt. ikke er klare. En må derfor ta høyde at dette tallgrunnlaget kan bli justert. FDV kostnader nye Linflåa skole: 2665m2 x 620 m2 Kr Årlig drift og kontroll av heis Kr Årlig brakkeleie Kr Samlet FDV kostnad nye Fjerdum skole Kr FDV kostnad Engjom skole 2012 kr FDV kostnader Fjerdum skole 2012 kr FDV kostnader Forset skole 2012 kr Samlet FDV-kostnad 2012 kr

10 Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Forset og Fjerdum skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å belastes med driftskostnader her. 5.0 PERSONALRESSURSER OG LØNNSKOSTNADER VED SAMLET SKOLEDRIFT Nedenfor er det satt opp tabeller som viser en oversikt over personalressurser og lønnskostnader ved de tre skolene Engjom, Fjerdum og Forset for skoleåret 2013/2014 og hvor skolene er slått sammen i henhold til de ulike alternativene. I tabellene som følger er det valgt et likt lønnsnivå for de ulike yrkesgruppene som er likt for alle tre skolene. Dette for at sammenligningsgrunnlaget skal bli så likt som mulig. Når det gjelder ressurser til spesialundervisning er det vanskelig å komme fram til et eksakt tall på eventuell innsparing per nå fordi denne ressursen knytter seg til varierende behov for særlig tilrettelegging for elever med enkeltvedtak. Flere elever samlet på samme skole vil åpne for annen organisering av undervisningen med mulighet for bedre samordning og tilrettelegging både klassevis og gruppevis. Tabellene viser KUN grunnressursen på skolene samt noen delingstimer i kunst/håndverk og mat/helse. Det er derimot IKKE per nå gjort en vurdering av organiseringen av svømmeundervisningen. Dette vil sannsynligvis medføre en del mer delingstimer. Nedsatt leseplikt og funksjoner er heller ikke medregnet. Disse tabellene bygger på elevtall som i dag er kjent, og det er lagt til grunn en minimum grunnressurs for å drive en skole. Delingstallet som er brukt er 28 (dvs. den 29.eleven løser ut deling). Gruppetallet vi kommer fram til sier oss hvor mange lærere som må til, samt en halv til en stilling ekstra siden elevene på mellomtrinnet går flere timer på skolen enn timetallet på ei hel lærerstilling. Det må derfor tas et tydelig forbehold i forhold til at vi per nå ikke har full oversikt over hvilke ressurser vi vil trenger til dette framover og hvilken endring som eventuelt vil finne sted her. 10

11 PERSONALRESSURS OG LØNNSUTGIFTER PÅ ENGJOM, FJERDUM OG FORSET ELEVTALLET VED SKOLENE ENGJOM, FJERDUM OG FORSET 2013/2014 OG Engjom Fjerdum Forset Engjom Fjerdum Forset Sum Totale lønnsutgifter ut ifra hvordan vi bør drive skolene alene: Fakta Engjom 2013/2014 Fjerdum 2013/1014 Forset 2013/1014 Engjom Fjerdum elever rektor 100% 100% 100% 100% lønn 70% + 30% undervisnin g inspektør lønn ,- merkantil lønn ,- grunnressurs lærer inkl.kontaktlærer + 50% ekstra stilling 400% lønn , ,- renhold 70% lønn , ,- teamledere 10% lønn , ,- Utgifter ,- ca. 2,8 mill 20000,- 10% 46000,- 25% 40% 95750, ,- 4 grupper 7 grupper 750% ,- 140% ,- 10% 45000, ,- ca. 4,7 mill 20% 92000,- 30% ,- 7 grupper 750% ,- 110% ,- 10% 45000, ,- ca. 4,6 mill 60% + 40% undervisnin g 20000,- 10% 46000,- 25% 40% 95750, ,- 3 grupper 7 grupper 300% ,- 70% ,- 10% 45000, ,- ca. 2,4 mill 750% ,- 140% ,- 10% 45000, ,- ca. 4,7 mill Forset 20% 92000,- 30% ,- 6 grupper 650% ,- 110% ,- 10% 45000, ,- ca. 4,2 mill 11

12 SAMMENSLÅING AV ENGJOM OG FJERDUM (på Fjerdum eller på Linflåa) Engj Fjerdum Grupper Engj Fjerdum grupper Totale lønnsutgifter: Fakta 2013/2014 Engjom + Fjerdum elever rektor lønn 100% inspektør 50% lønn , ,- merkantil 50% lønn , ,- grunnressurs lærer 12 grupper inkl.kontaktlærer % 50% ekstra lønn , ,- renhold 200% lønn , ,- teamledere 20% lønn , ,- Sum: ca. 7,4 mill Engjom + Fjerdum 100% 50% ,- 50% ,- 10 grupper ,- 200% ,- 20% 90000, ca. 6,5 mill Endring i utgifter 2013/2014 Eng + Fj 8,1 7,4 = ca. 0,7mill Endring i utgifter Eng + Fj 7,1 6,5 = ca. 0,6 mill En samlet skoledrift for elevene ved Engjom og Fjerdum, både ved skole på Fjerdum eller på Linflåa, vil gi en mulighet for bedre ressursutnyttelse på undervisningsressursen og administrasjonen. 12

13 SAMMENSLÅING AV ENGJOM, FJERDUM OG FORSET (på Fjerdum eller Linflåa) Engjom Fjerdum Forset Sum Grupper Engjom Fjerdum Forset Sum Grupper TOTALE LØNNSUTGIFTER Fakta Engjom, Fjerdum, Forset 2013/2014 elever rektor lønn 100% inspektør 75% lønn , ,- merkantil 75% lønn , ,- grunnressurs lærer 14 grupper inkl.kontaktlærer +100% ekstra 1500% stilling ,- lønn ,- renhold 250% lønn , ,- teamledere 30% lønn , ,- Utgifter ca. 8,6 mill Engjom, Fjerdum, Forset 100% 75% ,- 75% ,- 13 grupper 1400% ,- 250% ,- 30% , ca. 8,2 mill Endring i utgifter 2013/2014 E + Fj + F 12,7-8,6 = ca. 4,1mill Endring i utgifter E + Fj + F 11,3 8,2 = ca. 3,1 mill En samlet skoledrift for Engjom, Fjerdum og Forset vil gi mulighet for bedre ressursutnyttelse og innsparing når det gjelder undervisningsressurs og administrasjon. 13