Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Transkript

1 Delrapport NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1

2 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging av Engjom skule: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret. Mandat I tillegg til allerede utredede alternativer ved Fjerdum skole bes komite 1 vurdere følgende alternativ: 1. Løsninger og utgifter ved å rive hele bygningsmassen på Fjerdum med unntak av barnehagen, og erstatte dette med et nybygg som kan huse alle elever fra Engjom og Fjerdum. 2. Som alternativ 1 men hvor det også legges til rette for at elevene fra Forset flyttes til Fjerdum, og Forset skole legges ned. 3. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og fylle opp Forset skole samt utvide Follebu skole for å ta hånd om resterende elever fra østre dalføre. 4. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom og Fjerdum, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de to skolene. 5. Løsninger og utgifter ved å legge ned både Engjom, Fjerdum og Forset, og bygge en ny skole ved Linflåa som huser alle elevene fra de tre skolene. Det skal vurderes både investerings- og driftskostnader ved de forskjellige alternativene. Komite 1 jobber på forstudienivå der utgiftsanslagene er relativt grove og sjablongmessige. Frist for komiteens arbeid er Komiteen må i denne fasen ha et åpent møte i hver skolekrets for å informere om prosessen og innhente forslag/synspunkt. 2

3 Elevoversikt for skolekretsene Elevtallsutvikling for skolekretsene Engjom, Fjerdum, Forset og Follebu er basert på barnefødsler pr. november Oversikten nedenfor viser antall elever på hvert trinn for hver skole fra og med skoleåret 2013/14 og til og med skoleåret 2017/18. Elevtallsutvikling ved de fire barneskolene Elevutvikling for skolekretsene Engjom, Fjerdum, Follebu og Forset pr. november Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu ForsetSum Engj FjerdumFollebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Engj Fjerdum Follebu Forset Sum Total Sum Oversikten viser at barnetallet i skolekretsene Engjom, Fjerdum og Forset vil ha en nedgang med 28 elever over en fireårsperiode, mens Follebu vil ha en økning på 17 elever. 3

4 2. Nytt skolebygg på Fjerdum og Linflåa investeringsbehov og FDV-kostnader for et samlet skoletilbud 2.1. Generelt Nytt skolebygg vil kunne medføre at kommunen kan få et mer kostnadseffektivt skolebygg. Videre utformes skoler i dag noe annerledes enn før ved at det nå legges større fellesarealer i tilknytning til klasserom. En større skole vil gi muligheter for å organisere, samordne og tilpasse undervisningen til elevenes ulike behov på en mer rasjonell og god måte enn ved mindre skoler. Lovkrav til lærerarbeidsplasser, garderobeforhold for ansatte og universell utforming tas med i ny planløsning. Nytt skolebygg må tilfredsstille kravene i TEK 10 i Planog bygningsloven vedrørende universell utforming Elevtall for Engjom, Fjerdum og Forset Elevoversikt og elevtallsutvikling for to skoler Sammenslåing av Engjom og Fjerdum skoler Elevantall iht løsningsalternativ 1. Nybygg Fjerdum med elver fra Fjerdum og Engjom Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Engj Fjerdum Sum Total Sum Ved sammenslåing av Engjom til Fjerdum vil elevtallet ligge på 205 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil være 177 elever. En reduksjon på 28 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på fem trinn i 2013/14, og for tre trinn i 2017/18. Konklusjon: Det nye skolebygget bør dimensjoneres for klassedeling på fem trinn, hvilket innebærer 12 klasserom. Dette ut fra at elevtallet til og med skoleåret 2016/17 vil kreve en femdeling. Dessuten vil det fra 2017/18 være ett klassetrinn som har et elevtall som ligger så tett opp til at klassedelingstallet at det kan være stor sannsynlighet til klassetrinnet må deles. 4

5 2.2.2 Elevoversikt og elevtallsutvikling for tre skoler Sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset skoler Elevantall iht løsningsalternativ 2.Nybygg Fjerdum med elver fra Fjerdum, Forset og Engjom(Forset legges ned) Engj Fjerdum Forset Sum Engj Fjerdum Forset Sum Engj FjerduFollebu Forset Sum Engj Fjerdu Follebu Forset Sum Engj FjerduFollebu Forset Sum Total Sum Ved sammenslåing av elevene fra disse tre skolene vil elevtallet ligge på 304 elever skoleåret 2013/14, mens elevtallet for 2017/18 vil være 267. En reduksjon på 37 elever. Videre viser oversikten at elevtallet på enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil kreve klassedeling på syv trinn i 2013/14, og for seks trinn i 2017/18. Konklusjon: Det nye skolebygget bør dimensjoneres for klassedeling på alle trinn (det vil si 7 trinn), hvilket innebærer behov for 14 klasserom. Dette ut fra at elevtallet til og med skoleåret 2016/17 vil kreve deling på syv trinn. Dessuten vil det fra 2017/18 være ett klassetrinn som har et elevtall som ligger så tett opp til at klassedelingstallet at det med stor sannsynlighet kan bli behov for å dele klassen også dette året Investeringsbehov ved bygging av nytt skolebygg på Fjerdum. Investeringene vil være knyttet til: Bygging av nytt skolebygg med nye klasserom, grupperom, spesialrom, skolekjøkken og gymsal. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. SFO-lokaler Rivning av eksisterende skolebygning på Fjerdum. Gode løsninger for trafikk- og adkomstforhold. Opparbeidelse og evt utvidelse av skolegård. Opparbeidelse av gode trafikk- og atkomstforhold. I beregningen benyttes samme grunnlagstall som i utredningen fra 2012, med indeksregulering i henhold til prisstigningen. Det er benyttet erfaringstall fra tilsvarende skoler som er: 13 m2/pr. elev med gymsal 12 m2/pr. elev uten gymsal 5

6 2.3.1 Kostnadsoversikt for nytt skolebygg for to skoler på Fjerdum. For nytt skolebygg på Fjerdum benyttes det i beregningen 13 m2/pr. elev som inkluderer gymsal og lokaler til SFO. Nytt skolebygg for elever på Fjerdum og Engjom. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, m personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter og garderober (203 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Riving eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Avhengig av løsning. Prosjektering, adm (10%) Sum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva Kostnadsoverslaget inneholder ikke kostnader til midlertid skoledrift Kostnadsoversikt for nytt skolebygg for tre skoler på Fjerdum. Nytt skolebygg for elever på Fjerdum, Engjom og Forset Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, gymsal, 3952 m personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter og garderober (304 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning Rigg-drift midlertidig lokaler Avhengig av løsning. Prosjektering, adm (10%) Sum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva

7 2.4 Investeringsbehov ved bygging av nytt skolebygg på Linflåa Investeringene vil være knyttet til: Bygging av nytt skolebygg med nye klasserom, grupperom, spesialrom, skolekjøkken og gymsal. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. SFO-lokaler Gode løsninger for trafikk- og adkomstforhold. Opparbeidelse av skolegård. Opparbeidelse av gode trafikk- og atkomstforhold. I beregningen benyttes samme grunnlagstall som i utredningen fra 2012, med indeksregulering i henhold til prisstigningen. For nytt skolebygg på Linflåa benyttes det i beregningen 12 m2/pr. elev som inkluderer lokaler til SFO, men ikke gymsal. Det forutsettes at en kan benytte Gausdal Arena til gymsal og idrettsparken på Linflåa Kostnadsoversikt for nytt skolebygg på Linflåa for to skoler. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, personalrom, 2436 m arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv. (203 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning 0 Rigg-drift midlertidig lokaler 0 Prosjektering, adm (10%) Sum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva Kostnadsoversikt nytt skolebygg på Linflåa for tre skoler. Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Nybygg klasserom, gr.rom, 3648 m personalrom, arb.plasser lærere, kontorer, toaletter garderober mv.(304 elever) Inventar og utstyr Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Rivning eksiterende bygning 0 Rigg-drift midlertidig lokaler 0 Prosjektering, adm (10%) Sum Mva. 25 % Totalsum inkl. mva

8 OPPSUMMERING AV PKT. 2.3 OG 2.4 Skoler Engjom og Fjerdum Nytt skolebygg Fjerdum Linflåa *) eks. moms eks. moms ink. moms Engjom, Fjerdum og Forset eks. moms ink. moms *) Nytt skolebygg på Linflåa har ikke gym.sal med i beregningen eks. moms ink. moms 2.5 FDV-kostnader ved nye skolebygg sammenlignet med dagens drift av eksisterende skolebygg FDV-kostnader ved nytt bygg på Fjerdum sammenlignet med dagens drift av Engjom og Fjerdum skoler. Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall når det gjelder FDV (Forvaltning Drift Vedlikehold) kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. Det er benyttet tallgrunnlag fra 2012 Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Fjerdum m2 x kr Drift og kontroll av heis Sum FDV-kostnader nytt skolebygg FDV-kostnader Engjom skule FDV-kostnader Fjerdum skole Sum FDV-kostander Fjerdum og Engjom Årlig innsparing ved drift av ny skole Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Dette forutsetter at Engjom skole avhendes slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader for bygget. 8

9 2.5.2 FDV-kostnader ved nytt bygg på Fjerdum sammenlignet med dagens drift av Engjom, Fjerdum og Forset skoler. Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Fjerdum 3952 m2 x kr Drift og kontroll av heis Samlet FDV-kostnader nytt skolebygg FDV-kostnader Engjom skole FDV-kostnader Fjerdum skole FDV-kostnader Forset skole Sum FDV-kostander Ferdum, Engjom og Forset Årlig innsparing ved drift av ny skole Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Fjerdum og Forset skoler avhendes slik at kommunen ikke fortsetter å ligge med driftskostnader for bygningene FDV-kostnader ved nytt bygg på Linflåa sammenlignet med dagens drift av Engjom og Fjerdum skoler Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa m2 x kr Drift og kontroll av heis FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa FDV-kostnader Engjom skole FDV-kostnader Fjerdum skole Sum FDV-kostander Engjom og Fjerdum Årlig innsparing ved drift av ny skole Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom og Fjerdum. Det forutsetter at Engjom skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader. 9

10 2.5.4 FDV-kostnader ved nytt bygg på Linflåa sammenlignet med dagens drift av Engjom, Forset og Fjerdum skoler Kostnadstype Beløp FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa m2 x kr Drift og kontroll av heis FDV-kostnader nytt skolebygg på Linflåa FDV-kostnader Engjom skole FDV-kostnader Fjerdum skole FDV-kostnader Forset skole Sum FDV-kostander Engjom, Fjerdum og Forset Årlig innsparing ved drift av ny skole Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr pr. år ved sammenslåing av Engjom, Fjerdum og Forset. Dette forutsetter at Engjom, Forset og Fjerdum skole selges slik at kommunen ikke vil fortsette å belastes med driftskostnader. OPPSUMMERING AV PKT : Årlig innsparing FDV-kostnader ved drift av ny skole Ny skole på Fjerdum Ny skole på Linflåa For to skoler, Engjom og Fjerdum For tre skoler, Engjom, Fjerdum og Forset Areal for skolegård Areal til skolegårdsplass må dekke behovet til 207 elever for sammenslåing av to skoler, og til 304 elever for sammenslåing av tre skoler. Det er foretatt en arealvurdering for både Fjerdum og Linflåa Areal for skolegård på Fjerdum Tomteareal Fjerdum skole er beregnet til ca 26 da. inkl fradrag for bygningene. Tomten eies av Gausdal kommune. Dette medfører et uteareal pr.elev på 85 m2. Ut fra dette ligger dette innenfor det anbefalte areal pr.elev. Videre må en påregne kostnader i fbm opparbeidelse utover de som er opparbeidet pr.dag.. 10

11 2.6.2 Areal for skolegård på Linflåa Tomteareal Linflåa skole er beregnet til ca 26 da. inkl fradrag for bygningene Dette medfører et uteareal pr. elev på 98 m2. Ut fra dette ligger dette innenfor det anbefalte areal pr. elev. Tomten festes av Gausdal kommune. Festeavgift utgjør for 2012 kr ,- og regulering iht festekontrakt. Ut fra at dette er en festetomt må en ta høyde for at innløsning er aktuelt slik at en må ta høyde for kostnader forbundet med en evt. innløsning som p.t. ikke foreligger. Videre kommer kostnadene i fbm opparbeidelse, lekeområder med apparater og ballbaner mv. 2.7 Trafikk- og atkomstforhold Når det gjelder trafikk og atkomstforhold. Er det behov for å gjøre utbedringer og opparbeidelser av atkomstveier og stoppested for buss. Videre få en trygg og god skolevei for gående og syklene. Dette medfører bla at det kan være nødvendig å etablere gangtunneler. Det nevnes også at atkomstveier må tilfredsstille kravene til universellutforming Ny skole på Fjerdum Det vises til den siste utredningen i forhold til forslag til løsning av atkomst og trafikale forhold. I den sammenheng nevnes at kostnadsbilde for nevnte løsning var ca 3 millioner kroner, men at en trolig må påregne noe mere kostnader ut i fra at det kan være behov for å endre på nevnte forslag Ny skole på Linflåa I forhold til adkomst må det opparbeides helt ny adkomst, men dette må ses i sammenheng med atkomsten til idrettsplassen og klubbhuset. Eventuelt må en etablere en egen atkomst til skolen hvis dette ikke lar seg kombinere med atkomsten til idrettsplass og klubbhus. Videre må en påregne at det er nødvendig med gangtunnel hvis en ikke kan benytte busstoppet/bussholdeplass i fbm Gausdal Arena. Eventuelt må det opparbeides eget busstopp/holdeplass i fbm ny atkomst. 11

12 3. Personalressurser og lønnskostnader for skoledrift Nedenfor er det satt opp tabeller som viser personalressurser og lønnskostnader ved de tre skolene Engjom, Fjerdum og Forset for skoleåret 2013/2014 og 2017/2018, og hvor skolene er slått sammen i henhold til utredningsalternativene 1, 2, 4 og 5. Når det gjelder ressurser til spesialundervisning er det vanskelig å komme fram til et eksakt tall på eventuell innsparing per nå fordi denne ressursen knytter seg til varierende behov for særlig tilrettelegging for elever med enkeltvedtak. Flere elever samlet på samme skole vil åpne for annen organisering av undervisningen da det gir mulighet for bedre samordning og tilrettelegging både klassevis og gruppevis. Tabellene viser KUN grunnressursen på skolene samt noen delingstimer i kunst/håndverk og mat/helse. Det er derimot IKKE per nå gjort en vurdering av organiseringen av svømmeundervisningen. Dette vil sannsynligvis medføre en del mer delingstimer. Nedsatt leseplikt og funksjoner er heller ikke medregnet. I tabellene er det valgt et likt lønnsnivå for de ulike yrkesgruppene for alle tre skolene. Dette for at sammenligningsgrunnlaget skal bli så likt som mulig. 3.1 Personalressurs og lønnsutgifter på Engjom, Fjerdum og Forset Fakta Skoleåret 2013/14 Skoleåret 2017/18 Engjom Fjerdum Forset Engjom Fjerdum Forset Elever Enhetsleder/ 70 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % rektor Inspektør/ass 5% 50% 20 % 5% 50% 20 % rektor Merkantil/ sekretær 25 % 40 % 30 % 25 % 40 % 30 % Antall grupper Grunnressurs lærer inkl 430% 750% 750% 330% 750% 650% kontaktlærer Renhold 70% 140% 110% 70% 150% 110% Disse tabellene bygger på elevtall som i dag er kjent, og det er lagt til grunn minimum grunnressurs for å drive en skole. Delingstallet som er brukt er 28 (dvs. den 29.eleven løser ut deling). Gruppetallet vi kommer fram til sier oss hvor mange lærere som må til, samt en halv til en stilling ekstra siden elevene på mellomtrinnet går flere timer på skolen enn timetallet på ei hel lærerstilling. Det må derfor tas et tydelig forbehold i forhold til at vi per nå ikke har full oversikt over hvilke ressurser vi vil trenger til dette framover og hvilken endring som eventuelt vil finne sted her. 12

13 3.2 NY SKOLE på FJERDUM eller LINFLÅA for Engjom og Fjerdum skoler Stillinger Totalt 2013/14 Eng/Fjerd. Totalt 2017/18 Eng/Fjerd Totalt ny skole for to skoler Endring i utgift 2013/14 Endring i utgift 2017/18 Enhetsleder/rektor 170 % 170 % 100 % Inspektør/ass. rektor 55 % 55 % 50 % Merkantil/sekretær 65 % 65 % 50 % Grunnressurs lærere inkl. kontaktlærertimer *) 1180 % 1080 % 1250 % i 2013/14 og 1050 % i 2017/ Renholder 210 % 210 % 100 % Vaktmester **) Sum +/ *) Sammenslåing av to skoler utløser 12 undervisningsgrupper i 2013/14, og 10 undervisningsgrupper i 2017/18. **) Vaktmestertjenesten lønnes ikke av skolene, men er organisert i en vaktmesterpool og ligger på teknisk enhet. Vaktmesterkostnadene er inkludert i FDV-kostnadene. 3.3 NY SKOLE på FJERDUM eller LINFLÅA for Engjom, Fjerdum og Forset. Stillinger Totalt 2013/14 Eng/Fjerd./ Forset Totalt 2017/18 Eng/Fjerd/ Forset Totalt ny skole for tre skoler Endring i utgift 2013/14 Endring i utgift 2017/18 Enhetsleder/rektor 270 % 270 % 100 % Inspektør/ass. rektor 75 % 75 % 75 % Merkantil/sekretær 95 % 95 % 60 % Grunnressurs lærere 1930 % 1730 % 1500 % i 2013/ inkl. kontaktlærertimer *) og 1400 % i 2017/18 Renholder 210 % 210 % 150 % Vaktmester **) Sum +/ *) Sammenslåing av tre skoler utløser 14 undervisningsgrupper i 2013/14, og 13 undervisningsgrupper i 2017/18. **) Vaktmestertjenesten lønnes ikke av skolene, men er organisert i en vaktmesterpool og ligger på teknisk enhet. Vaktmesterkostnadene er inkludert i FDV-kostnadene. 13